Ejecución de actividades de PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 79.701.907. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 65.822.608, equivalente al 82,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 80,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 79,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 65,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 65,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 80.856.755,00
PIM: S/ 79.701.907,00
Devengado: S/ 65.822.607,63
Girado: S/ 65.581.300,77
Pendiente: S/ 13.879.299,37

Posición en el ranking

362 nacional

69 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,6 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,4 M

PIM S/ 30,8 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 9,8 M

PIM S/ 11,2 M 87,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,5 M

PIM S/ 11,5 M 74,3 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 4,5 M

PIM S/ 5,5 M 82,2 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,1 M

PIM S/ 4,1 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 90,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 86,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,4 % ejecutado
2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles S/ 921,6 mil

PIM S/ 932,2 mil 98,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 653,9 mil

PIM S/ 725,4 mil 90,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,4 M

PIM S/ 30,8 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,9 M

PIM S/ 11,5 M 74,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,4 M

PIM S/ 11,2 M 87,7 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 974,8 mil

PIM S/ 5,5 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 312,1 mil

PIM S/ 948,1 mil 67,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 293,4 mil

PIM S/ 1,6 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 263,0 mil

PIM S/ 457,2 mil 42,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 207,1 mil

PIM S/ 1,5 M 86,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 189,9 mil

PIM S/ 824,0 mil 77,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 184,3 mil

PIM S/ 370,4 mil 50,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Implementación de Medidas de Protección Ante Bajas Temperaturas 160.537,00 160.537,00 150.935,03 149.010,03 147.419,53 147.419,53 147.419,53 91,8 %

2.3 Bienes y Servicios 160.537,00 160.537,00 150.935,03 149.010,03 147.419,53 147.419,53 147.419,53 91,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 120.350,00 93.847,00 88.841,50 88.516,50 86.926,00 86.926,00 86.926,00 92,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 43.950,00 39.995,00 39.995,00 39.995,00 39.995,00 39.995,00 91,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.038,00 17.063,00 17.062,43 17.062,43 17.062,43 17.062,43 17.062,43 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.035,00 3.165,00 3.165,00 1.565,00 1.565,00 1.565,00 1.565,00 49,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.114,00 1.965,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 67,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 547,00 546,10 546,10 546,10 546,10 546,10 99,8 %

2 Acciones de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 1.482.653,00 1.338.556,00 1.258.005,44 1.251.505,44 1.189.054,31 1.110.554,31 1.110.554,31 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 673.853,00 513.120,00 478.051,37 478.051,37 415.600,24 415.600,24 415.600,24 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 657.852,00 462.736,00 427.667,37 427.667,37 371.030,79 371.030,79 371.030,79 80,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.167,00 35.167,00 35.167,00 35.166,93 35.166,93 35.166,93 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 6.905,25 6.905,25 6.905,25 77,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.107,00 6.107,00 6.107,00 2.297,27 2.297,27 2.297,27 37,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 808.800,00 825.436,00 779.954,07 773.454,07 773.454,07 694.954,07 694.954,07 84,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 798.000,00 785.800,00 778.800,00 772.300,00 772.300,00 693.800,00 693.800,00 88,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 38.481,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.300,00 1.155,00 1.154,07 1.154,07 1.154,07 1.154,07 1.154,07 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 — — — — — — —

3 Acciones de la Alta Dirección 1.357.412,00 1.447.516,00 1.377.171,49 1.373.018,49 1.228.472,96 1.201.167,12 1.200.208,12 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 919.112,00 881.970,00 853.364,38 853.364,38 708.818,85 708.818,85 708.818,85 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 899.447,00 797.800,00 769.195,25 769.195,25 633.953,35 633.953,35 633.953,35 79,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 56.812,00 56.811,13 56.811,13 56.811,13 56.811,13 56.811,13 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.065,00 16.484,00 16.484,00 16.484,00 13.587,75 13.587,75 13.587,75 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.574,00 10.574,00 10.574,00 4.166,62 4.166,62 4.166,62 39,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 438.300,00 565.546,00 523.807,11 519.654,11 519.654,11 492.348,27 491.389,27 87,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 312.000,00 403.500,00 403.500,00 403.500,00 403.500,00 383.500,00 383.500,00 95,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 41.000,00 99.293,00 85.263,63 81.110,63 81.110,63 75.724,79 75.724,79 76,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 62.130,00 34.421,24 34.421,24 34.421,24 32.501,24 31.542,24 52,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.300,00 584,00 583,44 583,44 583,44 583,44 583,44 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 39,00 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 99,5 %

4 Gestión Administrativa 8.849.725,00 8.772.758,00 8.552.365,91 8.514.180,07 8.136.833,08 7.088.061,34 7.018.322,93 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.059.321,00 2.017.133,00 2.016.736,30 2.016.736,30 1.672.878,17 1.672.878,17 1.672.878,17 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.985.717,00 1.918.596,00 1.918.421,37 1.918.421,37 1.599.597,01 1.599.597,01 1.599.597,01 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.804,00 59.920,00 59.698,00 59.698,00 50.118,75 50.118,75 50.118,75 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.667,00 24.667,00 24.667,00 9.212,48 9.212,48 9.212,48 37,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.950,00 11.949,93 11.949,93 11.949,93 11.949,93 11.949,93 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.739.248,00 6.690.408,00 6.499.229,34 6.461.043,50 6.427.870,54 5.379.098,80 5.309.360,39 80,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.518.400,00 3.486.276,00 3.384.420,00 3.376.420,00 3.358.420,00 2.905.050,00 2.905.050,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.200.000,00 1.174.646,00 1.171.446,19 1.171.446,19 1.171.446,19 1.089.781,23 1.089.781,23 92,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 840.000,00 853.360,00 853.359,36 853.359,36 850.019,52 564.993,13 495.844,72 66,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 392.000,00 370.376,00 364.228,50 334.957,66 334.957,66 186.122,40 186.122,40 50,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 180.000,00 205.769,00 198.263,10 198.263,10 198.014,10 188.430,61 188.430,61 91,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 70.000,00 158.581,00 158.581,00 158.581,00 158.581,00 123.111,18 123.111,18 77,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 115.000,00 119.034,00 119.031,56 119.031,56 119.031,56 119.031,56 119.031,56 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 40.000,00 62.960,00 47.304,95 47.304,95 47.304,95 25.305,65 24.715,65 40,2 %

Otros (32) 383.848,00 259.406,00 202.594,68 201.679,68 190.095,56 177.273,04 177.273,04 68,3 %

2.5 Otros Gastos 51.156,00 65.217,00 36.400,27 36.400,27 36.084,37 36.084,37 36.084,37 55,3 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 51.156,00 65.217,00 36.400,27 36.400,27 36.084,37 36.084,37 36.084,37 55,3 %

5 Pago de Planillas 676.800,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 676.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 361.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 315.600,00 — — — — — — —

6 Acciones de Prensa, Imagen y Protocolo 1.164.612,00 978.196,00 960.957,88 959.228,57 885.716,11 844.029,11 844.029,11 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 349.112,00 336.357,00 336.345,81 336.345,81 274.503,35 274.503,35 274.503,35 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 339.511,00 318.008,00 317.996,81 317.996,81 260.811,67 260.811,67 260.811,67 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.422,00 8.422,00 8.422,00 6.624,99 6.624,99 6.624,99 78,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.284,00 5.284,00 5.284,00 5.283,66 5.283,66 5.283,66 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.443,00 4.443,00 4.443,00 1.583,03 1.583,03 1.583,03 35,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 815.500,00 641.839,00 624.612,07 622.882,76 611.212,76 569.525,76 569.525,76 88,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 715.200,00 545.500,00 536.837,00 536.837,00 526.387,00 487.900,00 487.900,00 89,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 39.384,00 35.682,87 33.953,56 33.953,56 33.953,56 33.953,56 86,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.000,00 32.249,00 29.999,00 29.999,00 29.159,00 25.959,00 25.959,00 80,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 17.525,00 14.947,04 14.947,04 14.947,04 14.947,04 14.947,04 85,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 1.000,00 965,90 965,90 585,90 585,90 585,90 58,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 381,00 380,26 380,26 380,26 380,26 380,26 99,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.500,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —

7 Desarrollar Acciones de Tecnología de la Información 2.420.733,00 2.018.550,00 1.992.212,45 1.913.490,59 1.818.798,44 1.681.239,08 1.672.239,08 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 512.223,00 562.848,00 562.749,36 562.749,36 472.495,21 472.495,21 472.495,21 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 493.022,00 489.148,00 489.049,36 489.049,36 405.679,08 405.679,08 405.679,08 82,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 50.553,00 50.553,00 50.553,00 50.551,43 50.551,43 50.551,43 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.177,00 16.177,00 16.177,00 13.503,28 13.503,28 13.503,28 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.570,00 6.570,00 6.570,00 2.361,42 2.361,42 2.361,42 35,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.908.510,00 1.332.049,00 1.305.810,90 1.305.810,90 1.301.372,90 1.195.519,57 1.186.519,57 89,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.255.500,00 883.200,00 860.700,00 860.700,00 857.200,00 800.200,00 791.200,00 90,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 245.000,00 257.770,00 255.769,54 255.769,54 255.769,54 229.624,75 229.624,75 89,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 248.800,00 136.399,00 135.898,74 135.898,74 135.898,74 118.677,14 118.677,14 87,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 60.000,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 2.560,00 5.200,00 4.200,84 4.200,84 4.200,84 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 3.573,00 3.572,90 3.572,90 3.572,90 3.572,90 3.572,90 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 2.641,00 2.631,38 2.631,38 2.631,38 1.345,28 1.345,28 50,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 2.315,00 2.314,40 2.314,40 2.314,40 2.314,40 2.314,40 100,0 %

Otros (5) 40.650,00 2.251,00 2.023,10 2.023,10 1.085,10 1.085,10 1.085,10 48,2 %

2.5 Otros Gastos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 119.653,00 119.652,19 40.930,33 40.930,33 9.224,30 9.224,30 7,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 110.428,00 110.427,89 31.706,03 31.706,03 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.225,00 9.224,30 9.224,30 9.224,30 9.224,30 9.224,30 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

8 Fortalecimiento de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 72.000,00 130.000,00 116.000,00 100.000,00 100.000,00 93.000,00 93.000,00 71,5 %

2.3 Bienes y Servicios 72.000,00 130.000,00 116.000,00 100.000,00 100.000,00 93.000,00 93.000,00 71,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 72.000,00 130.000,00 116.000,00 100.000,00 100.000,00 93.000,00 93.000,00 71,5 %

9 Asesoramiento Técnico y Juridico 931.853,00 940.634,00 924.228,42 924.228,42 823.757,58 791.463,82 791.463,82 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 559.853,00 512.661,00 509.261,61 509.261,61 413.310,77 413.310,77 413.310,77 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 543.852,00 485.993,00 482.594,11 482.594,11 394.316,40 394.316,40 394.316,40 81,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 12.414,00 12.414,00 12.414,00 9.049,45 9.049,45 9.049,45 72,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.346,00 7.345,50 7.345,50 7.345,50 7.345,50 7.345,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.608,00 6.608,00 6.608,00 2.299,42 2.299,42 2.299,42 34,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 372.000,00 427.973,00 414.966,81 414.966,81 410.446,81 378.153,05 378.153,05 88,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 372.000,00 401.500,00 388.500,00 388.500,00 388.500,00 356.500,00 356.500,00 88,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 14.690,00 14.689,05 14.689,05 10.169,05 10.169,05 10.169,05 69,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.467,00 9.466,60 9.466,60 9.466,60 9.466,60 9.466,60 100,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 1.176,00 1.175,02 1.175,02 1.175,02 881,26 881,26 74,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.140,00 1.136,14 1.136,14 1.136,14 1.136,14 1.136,14 99,7 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — — — — — — — —

10 Gestión de Recursos Humanos 1.921.494,00 1.565.587,00 1.553.214,64 1.553.214,64 1.436.960,36 1.358.281,32 1.355.781,32 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 782.046,00 662.994,00 656.391,41 656.391,41 544.243,48 544.243,48 544.243,48 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 759.644,00 603.965,00 597.363,28 597.363,28 494.628,81 494.628,81 494.628,81 81,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.506,00 30.505,13 30.505,13 30.505,13 30.505,13 30.505,13 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.202,00 18.982,00 18.982,00 18.982,00 15.255,39 15.255,39 15.255,39 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.141,00 8.141,00 8.141,00 3.254,15 3.254,15 3.254,15 40,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 600,00 600,00 600,00 42,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.139.448,00 902.593,00 896.823,23 896.823,23 892.716,88 814.037,84 811.537,84 90,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 984.000,00 792.600,00 786.833,33 786.833,33 786.833,33 714.833,33 712.333,33 90,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 41.000,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 32.000,00 32.000,00 83,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 20.000,00 21.766,00 21.765,42 21.765,42 21.765,42 21.765,42 21.765,42 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 16.956,00 16.946,00 16.945,78 16.945,78 14.120,78 14.120,78 14.120,78 83,3 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 25.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 7.213,00 7.212,69 7.212,69 7.212,69 7.212,69 7.212,69 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 5.619,00 5.618,96 5.618,96 5.178,46 5.178,46 5.178,46 92,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.865,40 1.865,40 1.865,40 93,3 %

Otros (9) 30.492,00 6.049,00 6.047,05 6.047,05 5.340,80 5.061,76 5.061,76 83,7 %

27 Gestión de Proyectos de Inversión 4.963.694,00 5.221.933,00 5.085.227,00 5.074.403,23 4.659.841,54 4.539.661,25 4.508.661,25 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.219.751,00 2.308.523,00 2.287.949,29 2.287.949,29 1.876.239,08 1.876.239,08 1.876.239,08 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.149.347,00 2.163.865,00 2.143.291,29 2.143.291,29 1.765.302,74 1.765.302,74 1.765.302,74 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.204,00 61.919,00 61.919,00 61.919,00 48.261,51 48.261,51 48.261,51 77,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 51.570,00 51.570,00 51.570,00 51.509,33 51.509,33 51.509,33 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.369,00 29.369,00 29.369,00 9.365,50 9.365,50 9.365,50 31,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.713.943,00 2.836.722,00 2.767.796,11 2.756.972,34 2.754.120,86 2.633.940,57 2.602.940,57 92,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.340.000,00 2.414.122,00 2.395.694,00 2.395.694,00 2.395.694,00 2.283.027,00 2.252.027,00 94,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 230.000,00 272.214,00 246.217,69 237.974,82 237.974,82 231.700,17 231.700,17 85,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 115.000,00 113.642,00 104.839,41 102.258,51 102.258,51 101.298,51 101.298,51 89,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 16.950,00 14.818,00 14.817,44 14.817,44 11.965,96 11.965,96 11.965,96 80,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 2.075,00 2.074,16 2.074,16 2.074,16 2.074,16 2.074,16 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.413,00 1.403,00 706,25 706,25 706,25 706,25 706,25 50,3 %

Otros (1) 1.080,00 1.393,00 1.392,16 1.392,16 1.392,16 1.113,52 1.113,52 79,9 %

2.5 Otros Gastos 30.000,00 76.688,00 29.481,60 29.481,60 29.481,60 29.481,60 29.481,60 38,4 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 30.000,00 76.688,00 29.481,60 29.481,60 29.481,60 29.481,60 29.481,60 38,4 %

28 Coordinación para la Operación y Mantenimiento de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - Pias, en el Marco de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad - Eass 1.585.700,00 1.284.335,00 1.262.450,56 1.262.450,56 1.168.521,21 1.054.487,21 1.054.487,21 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 511.853,00 521.997,00 521.996,40 521.996,40 431.938,05 431.938,05 431.938,05 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 495.852,00 501.852,00 501.851,40 501.851,40 418.209,50 418.209,50 418.209,50 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.280,00 6.280,00 6.280,00 2.091,05 2.091,05 2.091,05 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.073.847,00 762.338,00 740.454,16 740.454,16 736.583,16 622.549,16 622.549,16 81,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 800.000,00 595.500,00 588.434,00 588.434,00 588.434,00 477.100,00 477.100,00 80,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 48.973,00 55.203,00 54.202,34 54.202,34 52.202,34 49.502,34 49.502,34 89,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 49.847,00 42.322,36 42.322,36 42.322,36 42.322,36 42.322,36 84,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 43.000,00 32.367,00 29.541,49 29.541,49 29.541,49 29.541,49 29.541,49 91,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.340,00 10.410,00 7.194,00 7.194,00 5.323,00 5.323,00 5.323,00 51,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.420,00 4.371,00 4.371,00 4.371,00 4.371,00 4.371,00 4.371,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.880,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

Otros (5) 49.234,00 4.190,00 3.938,97 3.938,97 3.938,97 3.938,97 3.938,97 94,0 %

Total · 58 secuencia funcionals 80.856.755,00 79.701.907,00 77.508.220,16 77.060.914,54 70.998.968,04 65.822.607,63 65.581.300,77 82,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.