Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 87.398.347. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 73.606.509, equivalente al 84,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 86,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 87,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 73,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 73,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

84,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 86.030.765,00
PIM: S/ 87.398.347,00
Devengado: S/ 73.606.509,10
Girado: S/ 73.415.683,37
Pendiente: S/ 13.791.837,90

Posición en el ranking

191 nacional

40 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 84,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en Doscientos Noventa y Un a Nivel Nacional

Código 2680237

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance100,0 %
2

Recuperación del Servicio del Estado en Poblaciones Rurales en Tambo Santa Rosa de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de Loreto de la Provincia de Mariscal Ramon Castilla del Departamento de Loreto

Código 2705813

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance100,0 %
3

Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado de Saweto, Distrito Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2251706

PIMS/ 563,3 mil

EjecutadoS/ 563,3 mil

Avance100,0 %
4

Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado Soplin Vargas, Distrito Teniente Manuel Clavero, Provincia Putumayo, Departamento Loreto

Código 2274456

PIMS/ 245,8 mil

EjecutadoS/ 245,8 mil

Avance100,0 %
5

Creación del Centro de Servicios Tambo en el Centro Poblado de San Pedro Zona I, Distrito de Nauta, Provincia Loreto, Departamento Loreto

Código 2301707

PIMS/ 232,1 mil

EjecutadoS/ 232,1 mil

Avance100,0 %
6

Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado 12 de Octubre, Distrito de Tigre, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto

Código 2264144

PIMS/ 229,1 mil

EjecutadoS/ 229,1 mil

Avance100,0 %
7

Creación del Centro de Servicios -Tambo en el Centro Poblado de Buenas Lomas Nueva, Distrito de Yaquerana, Provincia Requena, Departamento Loreto

Código 2303276

PIMS/ 219,9 mil

EjecutadoS/ 219,9 mil

Avance100,0 %
8

Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado de Pantoja, Distrito de Torres Causana,Provincia de Maynas, Departamento de Loreto

Código 2269925

PIMS/ 217,9 mil

EjecutadoS/ 217,9 mil

Avance100,0 %
9

Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado Nueva Angusilla, Distrito Teniente Manuel Clavero, Provincia Putumayo, Departamento Loreto

Código 2274563

PIMS/ 172,8 mil

EjecutadoS/ 172,8 mil

Avance100,0 %
10

Creación del Centro de Servicios -Tambo en el Centro Poblado de Santa Ana I Zona, Distrito de Fernando Lores, Provincia Maynas, Departamento Loreto

Código 2278875

PIMS/ 160,0 mil

EjecutadoS/ 160,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Centro de Servicios - Tambo en la Comunidad Nativa de Pampa Entsa, Distrito el Cenepa, Provincia Condorcanqui, Departamento Amazonas

Código 2251692

PIMS/ 54,8 mil

PendienteS/ 27

Avance100,0 %
2

Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado San Antonio del Estrecho, Distrito Putumayo, Provincia Putumayo, Departamento Loreto

Código 2274665

PIMS/ 33,8 mil

PendienteS/ 10

Avance100,0 %
3

Adquisición de Hardware General; en Doscientos Noventa y Un a Nivel Nacional

Código 2680237

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
4

Recuperación del Servicio del Estado en Poblaciones Rurales en Tambo Santa Rosa de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de Loreto de la Provincia de Mariscal Ramon Castilla del Departamento de Loreto

Código 2705813

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
5

Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado Nueva Angusilla, Distrito Teniente Manuel Clavero, Provincia Putumayo, Departamento Loreto

Código 2274563

PIMS/ 172,8 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
6

Creación del Centro de Servicios -Tambo en el Centro Poblado de Buenas Lomas Nueva, Distrito de Yaquerana, Provincia Requena, Departamento Loreto

Código 2303276

PIMS/ 219,9 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
7

Creación del Centro de Servicios -Tambo en el Centro Poblado de Palma Real, Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2287596

PIMS/ 113,9 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
8

Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado Soplin Vargas, Distrito Teniente Manuel Clavero, Provincia Putumayo, Departamento Loreto

Código 2274456

PIMS/ 245,8 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
9

Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Habitat Rural en el Sector Shulush - C.C Ticllos Ticllos-Bolognesi-Áncash

Código 2156572

PIMS/ 81,5 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
10

Creación del Servicio del Estado en Poblaciones Rurales en la Plataforma de Atención de Servicios Tambo Miguel Grau de Centro Poblado Miguel Grau Distrito de Purus de la Provincia de Purus del Departamento de Ucayali

Código 2718722

PIMS/ 40,4 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,4 M

PIM S/ 30,8 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 9,8 M

PIM S/ 11,2 M 87,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,5 M

PIM S/ 11,5 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 4,5 M

PIM S/ 5,5 M 82,3 % ejecutado
2.5.2.2.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,2 M

PIM S/ 4,2 M 100,0 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,1 M

PIM S/ 4,1 M 100,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,6 M

PIM S/ 2,7 M 95,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 90,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 87,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,4 M

PIM S/ 30,8 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,9 M

PIM S/ 11,5 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,4 M

PIM S/ 11,2 M 87,8 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 971,0 mil

PIM S/ 5,5 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 312,1 mil

PIM S/ 948,1 mil 67,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 293,4 mil

PIM S/ 1,6 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 263,0 mil

PIM S/ 457,2 mil 42,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 189,9 mil

PIM S/ 824,0 mil 77,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 184,3 mil

PIM S/ 370,4 mil 50,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 182,8 mil

PIM S/ 1,5 M 87,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Articular la Prestación de Servicios y Actividades a Traves de las Plataformas de Servicios 269.841,00 275.857,00 273.424,18 272.124,18 240.133,89 216.103,25 216.103,25 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.372,00 78.154,00 78.068,41 78.068,41 64.255,35 64.255,35 64.255,35 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 67.546,00 67.460,41 67.460,41 54.732,03 54.732,03 54.732,03 81,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.978,00 6.978,00 6.978,00 6.977,61 6.977,61 6.977,61 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 956,00 956,00 956,00 318,21 318,21 318,21 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 191.469,00 197.703,00 195.355,77 194.055,77 175.878,54 151.847,90 151.847,90 76,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 44.844,00 44.844,00 44.844,00 44.844,00 33.633,36 33.633,36 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.900,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 34.200,00 34.200,00 83,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 38.400,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 17.000,00 27.679,00 27.659,00 27.659,00 22.679,00 22.679,00 22.679,00 81,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 19.525,00 15.705,00 15.630,00 15.630,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 82,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 12.109,00 10.504,00 10.503,57 10.503,57 10.221,57 10.221,57 10.221,57 97,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.195,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 1.982,60 1.982,60 1.982,60 52,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 900,00 3.800,00 3.250,53 3.250,53 404,00 404,00 404,00 10,6 %

Otros (14) 27.440,00 14.371,00 12.668,67 11.368,67 5.817,37 5.797,37 5.797,37 40,3 %

50 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 1.311.564,00 1.323.174,00 1.286.525,20 1.270.425,15 1.164.066,18 1.069.599,01 1.067.699,01 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 598.817,00 618.090,00 618.089,64 618.089,64 511.990,67 511.990,67 511.990,67 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 557.214,00 572.180,00 572.179,64 572.179,64 476.710,70 476.710,70 476.710,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.803,00 34.897,00 34.897,00 34.897,00 29.049,53 29.049,53 29.049,53 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.681,00 8.681,00 8.681,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 44,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.030,44 1.030,44 1.030,44 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 580.080,00 597.137,00 560.489,00 544.388,95 544.128,95 449.661,78 447.761,78 75,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 253.350,00 330.200,00 315.200,00 299.100,00 299.100,00 242.900,00 241.000,00 73,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 110.182,00 118.484,00 118.483,20 118.483,15 118.483,15 82.258,98 82.258,98 69,4 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 35.246,00 31.536,00 31.535,21 31.535,21 31.535,21 31.535,21 31.535,21 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 67.600,00 31.214,00 30.466,90 30.466,90 30.466,90 30.466,90 30.466,90 97,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.663,00 29.988,00 10.663,00 10.663,00 10.663,00 8.620,00 8.620,00 28,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 12.578,00 12.551,00 12.551,00 12.551,00 12.551,00 12.551,00 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.900,00 11.807,00 11.806,27 11.806,27 11.806,27 11.806,27 11.806,27 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 43.921,00 8.669,00 8.669,00 8.669,00 8.669,00 8.669,00 8.669,00 100,0 %

Otros (16) 42.218,00 22.661,00 21.114,42 21.114,42 20.854,42 20.854,42 20.854,42 92,0 %

2.5 Otros Gastos 132.667,00 107.947,00 107.946,56 107.946,56 107.946,56 107.946,56 107.946,56 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 132.667,00 107.947,00 107.946,56 107.946,56 107.946,56 107.946,56 107.946,56 100,0 %

51 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 1.488.766,00 1.495.524,00 1.489.571,82 1.489.571,77 1.346.055,60 1.251.504,43 1.251.504,43 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 805.040,00 828.826,00 828.461,13 828.461,13 685.633,36 685.633,36 685.633,36 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 744.236,00 764.036,00 763.671,13 763.671,13 635.831,91 635.831,91 635.831,91 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.404,00 50.787,00 50.787,00 50.787,00 42.201,45 42.201,45 42.201,45 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.103,00 12.103,00 12.103,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 47,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 551.059,00 538.268,00 532.680,97 532.680,92 531.992,52 437.441,35 437.441,35 81,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 162.450,00 216.600,00 216.330,00 216.330,00 216.330,00 162.450,00 162.450,00 75,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 110.678,00 119.343,00 119.342,58 119.342,53 119.342,53 83.118,36 83.118,36 69,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 49.000,00 45.600,00 45.550,20 45.550,20 44.871,80 40.424,80 40.424,80 88,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.500,00 37.739,00 37.738,86 37.738,86 37.738,86 37.738,86 37.738,86 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 23.895,00 26.496,00 26.495,03 26.495,03 26.495,03 26.495,03 26.495,03 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.800,00 20.562,00 20.561,07 20.561,07 20.561,07 20.561,07 20.561,07 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.500,00 17.405,00 15.640,30 15.640,30 15.640,30 15.640,30 15.640,30 89,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 12.527,00 12.526,79 12.526,79 12.526,79 12.526,79 12.526,79 100,0 %

Otros (19) 94.236,00 41.996,00 38.496,14 38.496,14 38.486,14 38.486,14 38.486,14 91,6 %

2.5 Otros Gastos 132.667,00 128.430,00 128.429,72 128.429,72 128.429,72 128.429,72 128.429,72 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 132.667,00 128.430,00 128.429,72 128.429,72 128.429,72 128.429,72 128.429,72 100,0 %

52 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 2.893.322,00 2.895.556,00 2.840.458,09 2.827.319,04 2.558.440,85 2.444.216,14 2.443.266,14 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.525.337,00 1.548.869,00 1.539.319,99 1.539.319,99 1.270.506,80 1.270.506,80 1.270.506,80 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.410.131,00 1.422.375,00 1.412.825,99 1.412.825,99 1.173.968,50 1.173.968,50 1.173.968,50 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 93.606,00 95.860,00 95.860,00 95.860,00 78.049,87 78.049,87 78.049,87 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.932,00 22.932,00 22.932,00 10.786,67 10.786,67 10.786,67 47,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.602,00 4.602,00 4.602,00 4.601,76 4.601,76 4.601,76 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 21.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.092.652,00 1.093.675,00 1.048.126,22 1.034.987,17 1.034.922,17 920.697,46 919.747,46 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 343.350,00 477.000,00 460.950,00 460.950,00 460.950,00 375.300,00 374.350,00 78,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 131.674,00 136.259,00 129.304,88 129.304,83 129.304,83 110.480,22 110.480,22 81,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 120.000,00 120.773,00 120.764,20 120.764,20 120.764,20 111.014,10 111.014,10 91,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 86.400,00 79.650,00 79.556,40 79.556,40 79.556,40 79.556,40 79.556,40 99,9 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 52.901,00 60.793,00 56.731,54 56.731,54 56.731,54 56.731,54 56.731,54 93,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 22.500,00 35.792,00 35.633,50 22.494,50 22.494,50 22.494,50 22.494,50 62,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 44.400,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 47.267,00 29.267,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 95,7 %

Otros (18) 244.160,00 124.141,00 107.185,70 107.185,70 107.120,70 107.120,70 107.120,70 86,3 %

2.5 Otros Gastos 275.333,00 253.012,00 253.011,88 253.011,88 253.011,88 253.011,88 253.011,88 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 275.333,00 253.012,00 253.011,88 253.011,88 253.011,88 253.011,88 253.011,88 100,0 %

53 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 1.384.594,00 1.372.293,00 1.323.344,97 1.323.344,92 1.201.774,37 1.140.766,52 1.138.973,42 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 720.298,00 730.469,00 723.396,48 723.396,48 601.975,93 601.975,93 601.975,93 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 665.895,00 666.341,00 659.269,10 659.269,10 551.615,02 551.615,02 551.615,02 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.203,00 45.441,00 45.441,00 45.441,00 37.179,25 37.179,25 37.179,25 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.829,00 10.829,00 10.829,00 5.324,28 5.324,28 5.324,28 49,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.458,00 6.457,38 6.457,38 6.457,38 6.457,38 6.457,38 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 531.629,00 459.819,00 417.944,10 417.944,05 417.794,05 356.786,20 354.993,10 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.350,00 196.300,00 190.150,00 190.150,00 190.150,00 144.050,00 144.050,00 73,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 127.783,00 82.004,00 82.003,27 82.003,22 82.003,22 71.653,47 71.653,47 87,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 63.000,00 59.856,00 59.146,20 59.146,20 59.146,20 54.588,10 52.795,00 91,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 42.000,00 28.407,00 21.807,05 21.807,05 21.807,05 21.807,05 21.807,05 76,8 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 19.906,00 22.445,00 22.444,74 22.444,74 22.444,74 22.444,74 22.444,74 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.100,00 18.816,00 18.815,12 18.815,12 18.815,12 18.815,12 18.815,12 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 9.800,00 15.001,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.700,00 9.641,00 — — — — — 0,0 %

Otros (17) 92.990,00 27.349,00 23.577,72 23.577,72 23.427,72 23.427,72 23.427,72 85,7 %

2.5 Otros Gastos 132.667,00 182.005,00 182.004,39 182.004,39 182.004,39 182.004,39 182.004,39 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 132.667,00 182.005,00 182.004,39 182.004,39 182.004,39 182.004,39 182.004,39 100,0 %

54 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 2.410.590,00 2.366.646,00 2.344.496,28 2.330.940,82 2.083.716,69 1.992.934,05 1.988.184,05 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.355.855,00 1.394.354,00 1.393.446,38 1.393.446,38 1.152.470,25 1.152.470,25 1.152.470,25 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.253.449,00 1.282.269,00 1.281.361,38 1.281.361,38 1.066.053,22 1.066.053,22 1.066.053,22 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.206,00 85.759,00 85.759,00 85.759,00 70.941,57 70.941,57 70.941,57 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.422,00 20.422,00 20.422,00 9.656,07 9.656,07 9.656,07 47,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.804,00 2.804,00 2.804,00 2.719,39 2.719,39 2.719,39 97,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 696.068,00 651.721,00 630.479,15 617.354,10 611.106,10 520.323,46 515.573,46 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 275.850,00 368.610,00 362.960,00 360.110,00 360.110,00 275.060,00 270.310,00 74,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 118.000,00 86.878,00 86.692,30 86.692,30 86.394,30 86.394,30 86.394,30 99,4 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 47.331,00 46.790,00 46.789,23 46.789,23 46.789,23 46.789,23 46.789,23 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 33.900,00 26.569,00 26.568,35 26.568,35 20.918,35 20.918,35 20.918,35 78,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 57.500,00 20.550,00 20.550,00 10.275,00 10.275,00 10.275,00 10.275,00 50,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15.741,00 16.927,00 16.926,06 16.926,01 16.926,01 11.751,15 11.751,15 69,4 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 10.498,00 13.717,00 13.716,02 13.716,02 13.716,02 13.716,02 13.716,02 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 12.085,00 12.084,36 12.084,36 12.084,36 12.084,36 12.084,36 100,0 %

Otros (21) 133.248,00 59.595,00 44.192,83 44.192,83 43.892,83 43.335,05 43.335,05 72,7 %

2.5 Otros Gastos 358.667,00 320.571,00 320.570,75 320.140,34 320.140,34 320.140,34 320.140,34 99,9 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 358.667,00 320.571,00 320.570,75 320.140,34 320.140,34 320.140,34 320.140,34 99,9 %

55 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 1.395.583,00 1.406.073,00 1.343.719,02 1.342.611,31 1.207.609,98 1.112.270,77 1.105.983,57 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 805.040,00 773.389,00 759.141,55 758.937,89 627.474,56 627.474,56 627.474,56 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 744.236,00 695.925,00 682.235,36 682.235,36 567.852,90 567.852,90 567.852,90 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.404,00 50.342,00 49.785,00 49.581,34 38.648,05 38.648,05 38.648,05 76,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.738,00 13.737,19 13.737,19 13.737,19 13.737,19 13.737,19 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.884,00 11.884,00 11.884,00 5.736,42 5.736,42 5.736,42 48,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 541.210,00 497.633,00 449.527,05 448.623,00 445.085,00 349.745,79 343.458,59 70,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 162.450,00 244.550,00 221.533,00 220.633,00 217.783,00 157.850,00 156.900,00 64,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 95.000,00 111.682,00 101.710,70 101.710,70 101.710,70 81.829,10 76.491,90 73,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 47.221,00 50.779,00 50.778,50 50.778,45 50.778,45 35.253,84 35.253,84 69,4 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 17.484,00 24.909,00 24.908,96 24.908,96 24.908,96 24.908,96 24.908,96 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.000,00 15.661,00 11.935,80 11.935,80 11.935,80 11.935,80 11.935,80 76,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 60.559,00 15.594,00 15.593,22 15.593,22 15.593,22 15.593,22 15.593,22 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.800,00 7.370,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 5.385,00 5.720,00 5.719,10 5.719,10 5.719,10 5.719,10 5.719,10 100,0 %

Otros (17) 126.311,00 21.368,00 17.347,77 17.343,77 16.655,77 16.655,77 16.655,77 78,0 %

2.5 Otros Gastos 49.333,00 135.051,00 135.050,42 135.050,42 135.050,42 135.050,42 135.050,42 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 49.333,00 135.051,00 135.050,42 135.050,42 135.050,42 135.050,42 135.050,42 100,0 %

56 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 1.534.555,00 1.496.112,00 1.438.012,28 1.438.012,18 1.286.077,65 1.191.943,77 1.190.043,77 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 847.410,00 866.440,00 859.639,93 859.639,93 708.312,60 708.312,60 708.312,60 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 783.406,00 798.406,00 791.605,93 791.605,93 657.038,33 657.038,33 657.038,33 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.004,00 53.394,00 53.394,00 53.394,00 43.374,27 43.374,27 43.374,27 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.740,00 12.740,00 12.740,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 47,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 554.478,00 513.946,00 462.647,23 462.647,13 462.039,93 367.906,05 366.006,05 71,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 171.000,00 238.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 167.700,00 165.800,00 70,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 94.442,00 101.558,00 101.557,06 101.556,96 101.556,96 70.507,68 70.507,68 69,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 46.039,00 28.823,60 28.823,60 28.216,40 21.431,80 21.431,80 46,6 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 26.350,00 28.915,00 28.914,85 28.914,85 28.914,85 28.914,85 28.914,85 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 39.000,00 28.321,00 17.274,32 17.274,32 17.274,32 17.274,32 17.274,32 61,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 24.935,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 43.400,00 9.815,00 9.815,00 9.815,00 9.815,00 9.815,00 9.815,00 100,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 6.233,00 8.062,00 7.964,10 7.964,10 7.964,10 7.964,10 7.964,10 98,8 %

Otros (19) 119.118,00 40.386,00 31.448,30 31.448,30 31.448,30 31.448,30 31.448,30 77,9 %

2.5 Otros Gastos 132.667,00 115.726,00 115.725,12 115.725,12 115.725,12 115.725,12 115.725,12 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 132.667,00 115.726,00 115.725,12 115.725,12 115.725,12 115.725,12 115.725,12 100,0 %

57 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 4.745.286,00 4.674.123,00 4.542.118,07 4.526.918,02 4.065.092,52 3.793.501,69 3.786.448,79 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.584.598,00 2.546.886,00 2.542.950,79 2.542.950,79 2.082.119,29 2.082.119,29 2.082.119,29 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.389.388,00 2.316.117,00 2.312.182,74 2.312.182,74 1.901.751,56 1.901.751,56 1.901.751,56 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 158.610,00 159.297,00 159.297,00 159.297,00 129.483,73 129.483,73 129.483,73 81,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 38.308,00 38.308,00 38.308,00 17.720,95 17.720,95 17.720,95 46,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.264,00 28.263,05 28.263,05 28.263,05 28.263,05 28.263,05 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 36.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.572.023,00 1.738.668,00 1.610.598,72 1.595.398,67 1.594.404,67 1.322.813,84 1.315.760,94 76,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 688.500,00 927.970,00 910.120,00 894.920,00 894.920,00 685.820,00 683.920,00 73,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 179.263,00 192.054,00 178.685,64 178.685,59 178.685,59 132.111,64 132.111,64 68,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 130.000,00 143.540,00 143.540,00 143.540,00 143.520,00 130.926,00 125.773,10 91,2 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 83.626,00 92.896,00 92.895,98 92.895,98 92.895,98 92.895,98 92.895,98 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 32.100,00 52.184,00 52.183,14 52.183,14 52.183,14 48.860,26 48.860,26 93,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 75.000,00 44.407,00 44.394,20 44.394,20 43.886,70 43.886,70 43.886,70 98,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 41.000,00 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 36.661,00 36.561,00 35.896,00 35.896,00 35.896,00 35.896,00 35.896,00 98,2 %

Otros (21) 305.873,00 205.056,00 152.883,76 152.883,76 152.417,26 152.417,26 152.417,26 74,3 %

2.5 Otros Gastos 588.665,00 388.569,00 388.568,56 388.568,56 388.568,56 388.568,56 388.568,56 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 588.665,00 388.569,00 388.568,56 388.568,56 388.568,56 388.568,56 388.568,56 100,0 %

58 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 3.795.539,00 3.954.788,00 3.921.921,52 3.921.921,47 3.536.653,45 3.365.352,49 3.361.552,49 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.160.894,00 2.221.543,00 2.214.776,48 2.214.776,48 1.834.623,81 1.834.623,81 1.834.623,81 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.997.685,00 2.043.335,00 2.036.568,48 2.036.568,48 1.696.785,29 1.696.785,29 1.696.785,29 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 132.609,00 136.150,00 136.150,00 136.150,00 112.968,80 112.968,80 112.968,80 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 32.487,00 32.487,00 32.487,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 47,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.071,00 5.071,00 5.071,00 5.069,72 5.069,72 5.069,72 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 30.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.212.605,00 1.293.638,00 1.267.539,19 1.267.539,14 1.262.423,79 1.091.122,83 1.087.322,83 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 436.050,00 588.550,00 583.100,00 583.100,00 583.100,00 456.184,94 452.384,94 77,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 135.000,00 133.588,00 133.385,30 133.385,30 133.214,60 130.506,80 130.506,80 97,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 110.206,00 127.552,00 127.550,95 127.550,90 127.550,90 86.151,84 86.151,84 67,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 66.000,00 81.706,00 81.705,18 81.705,18 81.705,18 81.705,18 81.705,18 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 75.017,00 68.789,00 68.788,97 68.788,97 68.788,97 68.788,97 68.788,97 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 77.500,00 63.884,00 63.748,10 63.748,10 63.748,10 63.748,10 63.748,10 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 46.100,00 38.499,00 38.498,34 38.498,34 38.498,34 38.498,34 38.498,34 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 38.176,00 38.176,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 78,6 %

Otros (22) 228.556,00 152.894,00 140.762,35 140.762,35 135.817,70 135.538,66 135.538,66 88,7 %

2.5 Otros Gastos 422.040,00 439.607,00 439.605,85 439.605,85 439.605,85 439.605,85 439.605,85 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 422.040,00 439.607,00 439.605,85 439.605,85 439.605,85 439.605,85 439.605,85 100,0 %

59 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 3.357.893,00 3.489.188,00 3.367.029,68 3.358.878,96 3.057.919,14 2.819.043,28 2.818.251,61 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.694.819,00 1.695.155,00 1.684.193,71 1.684.193,71 1.387.084,09 1.387.084,09 1.387.084,09 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.566.812,00 1.548.772,00 1.537.811,12 1.537.811,12 1.275.404,30 1.275.404,30 1.275.404,30 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 104.007,00 106.838,00 106.838,00 106.838,00 85.506,52 85.506,52 85.506,52 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 25.104,00 25.104,00 25.104,00 11.732,68 11.732,68 11.732,68 46,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.041,00 11.040,59 11.040,59 11.040,59 11.040,59 11.040,59 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 24.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.232.074,00 1.326.644,00 1.215.448,00 1.207.297,28 1.203.447,08 964.571,22 963.779,55 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 541.800,00 735.881,00 697.287,00 689.136,33 686.636,33 515.325,01 514.533,34 70,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 128.605,00 188.644,00 183.642,81 183.642,76 183.642,76 116.235,80 116.235,80 61,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 125.000,00 86.359,00 85.146,29 85.146,29 85.052,19 84.894,61 84.894,61 98,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 85.000,00 75.610,00 53.160,80 53.160,80 52.720,80 52.720,80 52.720,80 69,7 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 105.812,00 67.151,00 63.845,44 63.845,44 63.845,44 63.845,44 63.845,44 95,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 35.500,00 33.503,00 33.502,36 33.502,36 33.502,36 33.502,36 33.502,36 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 36.000,00 30.370,00 30.369,67 30.369,67 30.369,67 30.369,67 30.369,67 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.900,00 24.969,00 12.403,00 12.403,00 12.403,00 12.403,00 12.403,00 49,7 %

Otros (17) 172.457,00 84.157,00 56.090,63 56.090,63 55.274,53 55.274,53 55.274,53 65,7 %

2.5 Otros Gastos 431.000,00 467.389,00 467.387,97 467.387,97 467.387,97 467.387,97 467.387,97 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 431.000,00 467.389,00 467.387,97 467.387,97 467.387,97 467.387,97 467.387,97 100,0 %

60 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 2.434.382,00 2.242.224,00 2.211.848,45 2.211.848,40 2.021.497,34 1.900.528,48 1.893.273,58 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.101.633,00 1.106.471,00 1.094.345,09 1.094.345,09 904.020,03 904.020,03 904.020,03 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.018.428,00 1.008.020,00 995.894,09 995.894,09 827.684,59 827.684,59 827.684,59 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.605,00 69.427,00 69.427,00 69.427,00 56.059,86 56.059,86 56.059,86 80,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.660,00 16.660,00 16.660,00 7.912,14 7.912,14 7.912,14 47,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.964,00 9.964,00 9.964,00 9.963,44 9.963,44 9.963,44 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 999.416,00 848.503,00 830.253,39 830.253,34 830.227,34 709.258,48 702.003,58 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 293.400,00 366.450,00 366.447,00 366.447,00 366.447,00 292.600,00 288.800,00 79,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 126.326,00 135.639,00 135.638,18 135.638,13 135.638,13 94.239,07 94.239,07 69,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 76.000,00 62.789,00 62.748,80 62.748,80 62.748,80 62.731,00 59.276,10 99,9 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 61.679,00 52.533,00 52.532,60 52.532,60 52.532,60 52.532,60 52.532,60 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 89.500,00 49.577,00 49.576,41 49.576,41 49.576,41 49.576,41 49.576,41 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.200,00 39.238,00 31.382,15 31.382,15 31.382,15 31.382,15 31.382,15 80,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 26.600,00 37.470,00 37.468,02 37.468,02 37.468,02 31.763,02 31.763,02 84,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 66.000,00 17.360,00 17.359,50 17.359,50 17.359,50 17.359,50 17.359,50 100,0 %

Otros (19) 219.711,00 87.447,00 77.100,73 77.100,73 77.074,73 77.074,73 77.074,73 88,1 %

2.5 Otros Gastos 333.333,00 287.250,00 287.249,97 287.249,97 287.249,97 287.249,97 287.249,97 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 333.333,00 287.250,00 287.249,97 287.249,97 287.249,97 287.249,97 287.249,97 100,0 %

Total · 79 secuencia funcionals 86.030.765,00 87.398.347,00 85.264.560,24 84.805.102,07 78.735.160,22 73.606.509,10 73.415.683,37 84,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.