Ejecución de actividades de PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 79.701.907. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 65.822.608, equivalente al 82,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 80,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 79,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 65,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 65,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 80.856.755,00
PIM: S/ 79.701.907,00
Devengado: S/ 65.822.607,63
Girado: S/ 65.581.300,77
Pendiente: S/ 13.879.299,37

Posición en el ranking

362 nacional

69 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,6 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,4 M

PIM S/ 30,8 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 9,8 M

PIM S/ 11,2 M 87,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,5 M

PIM S/ 11,5 M 74,3 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 4,5 M

PIM S/ 5,5 M 82,2 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,1 M

PIM S/ 4,1 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 90,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 86,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,4 % ejecutado
2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles S/ 921,6 mil

PIM S/ 932,2 mil 98,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 653,9 mil

PIM S/ 725,4 mil 90,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,4 M

PIM S/ 30,8 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,9 M

PIM S/ 11,5 M 74,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,4 M

PIM S/ 11,2 M 87,7 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 974,8 mil

PIM S/ 5,5 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 312,1 mil

PIM S/ 948,1 mil 67,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 293,4 mil

PIM S/ 1,6 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 263,0 mil

PIM S/ 457,2 mil 42,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 207,1 mil

PIM S/ 1,5 M 86,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 189,9 mil

PIM S/ 824,0 mil 77,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 184,3 mil

PIM S/ 370,4 mil 50,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

41 Articular la Prestación de Servicios y Actividades a Traves de las Plataformas de Servicios 1.274.404,00 1.208.300,00 1.197.663,04 1.184.163,04 1.079.130,08 1.021.345,62 1.021.345,62 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 385.484,00 394.242,00 394.159,60 394.159,60 326.290,92 326.290,92 326.290,92 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 372.682,00 378.604,00 378.521,60 378.521,60 315.608,08 315.608,08 315.608,08 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.746,00 4.746,00 4.746,00 1.572,84 1.572,84 1.572,84 33,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 888.920,00 814.058,00 803.503,44 790.003,44 752.839,16 695.054,70 695.054,70 85,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 347.692,00 347.692,00 347.692,00 347.692,00 347.692,00 318.717,74 318.717,74 91,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 262.800,00 239.200,00 233.200,00 233.200,00 233.200,00 217.600,00 217.600,00 91,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 66.000,00 66.000,00 84,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.140,00 25.500,00 25.500,00 24.500,00 12.250,28 12.250,28 12.250,28 48,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 26.400,00 20.630,00 20.480,00 15.980,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 76,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.000,00 17.000,00 13.800,00 13.800,00 8.271,00 8.271,00 8.271,00 48,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.826,00 13.846,00 13.846,00 13.846,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 61,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.000,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 9.818,02 9.818,02 9.818,02 76,7 %

Otros (13) 98.062,00 59.390,00 58.185,44 50.185,44 39.347,86 38.137,66 38.137,66 64,2 %

42 Articular la Prestación de Servicios y Actividades a Traves de las Plataformas de Servicios 1.886.560,00 2.341.042,00 2.261.916,66 2.261.916,66 2.110.604,90 1.982.860,64 1.978.860,64 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 758.966,00 796.310,00 785.492,12 785.492,12 650.559,96 650.559,96 650.559,96 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 733.364,00 735.454,00 724.636,12 724.636,12 600.809,08 600.809,08 600.809,08 81,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.482,00 28.482,00 28.482,00 28.479,30 28.479,30 28.479,30 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 22.414,00 22.414,00 22.414,00 17.512,32 17.512,32 17.512,32 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.360,00 9.360,00 9.360,00 3.159,26 3.159,26 3.159,26 33,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.127.594,00 1.544.732,00 1.476.424,54 1.476.424,54 1.460.044,94 1.332.300,68 1.328.300,68 86,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 347.692,00 347.692,00 347.692,00 347.692,00 347.692,00 318.717,74 318.717,74 91,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 157.278,00 336.522,00 336.520,96 336.520,96 336.482,96 336.482,96 336.482,96 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 253.800,00 307.200,00 262.200,00 262.200,00 261.200,00 217.800,00 217.800,00 70,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 84.000,00 189.480,00 189.480,00 189.480,00 189.480,00 142.110,00 142.110,00 75,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 69.200,00 136.224,00 119.620,00 119.620,00 119.620,00 119.620,00 119.620,00 87,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 88.000,00 84.000,00 91,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.590,00 30.044,00 23.944,00 23.944,00 23.944,00 23.944,00 23.944,00 79,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.502,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 24.139,60 24.139,60 24.139,60 95,8 %

Otros (14) 85.532,00 76.370,00 75.767,58 75.767,58 61.486,38 61.486,38 61.486,38 80,5 %

43 Articular la Prestación de Servicios y Actividades a Traves de las Plataformas de Servicios 310.708,00 376.158,00 368.757,38 368.757,38 318.711,84 315.111,84 315.111,84 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.744,00 289.770,00 289.768,80 289.768,80 249.543,26 249.543,26 249.543,26 86,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.342,00 229.736,00 229.734,80 229.734,80 192.278,04 192.278,04 192.278,04 83,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 50.984,00 50.984,00 50.984,00 50.982,80 50.982,80 50.982,80 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 6.238,00 6.238,00 6.238,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.812,00 2.812,00 2.812,00 936,42 936,42 936,42 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 81.964,00 86.388,00 78.988,58 78.988,58 69.168,58 65.568,58 65.568,58 75,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 36.840,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 39.600,00 39.600,00 91,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 10.420,00 11.530,00 9.928,20 9.928,20 9.928,20 9.928,20 9.928,20 86,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 5.688,00 5.688,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.400,00 5.600,00 4.200,00 4.200,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 28,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 64,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.816,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 766,00 766,00 766,00 17,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.800,00 3.260,00 1.950,00 1.950,00 240,00 240,00 240,00 7,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.000,00 2.200,00 2.190,00 2.190,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 99,1 %

Otros (6) 6.000,00 5.570,00 2.500,38 2.500,38 2.370,38 2.370,38 2.370,38 42,6 %

44 Articular la Prestación de Servicios y Actividades a Traves de las Plataformas de Servicios 911.934,00 961.066,00 956.737,44 949.337,44 890.160,76 821.137,40 821.059,50 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.744,00 257.810,00 257.735,72 257.735,72 217.072,24 217.072,24 217.072,24 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.342,00 222.942,00 222.867,72 222.867,72 185.410,96 185.410,96 185.410,96 83,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.908,00 25.908,00 25.908,00 25.907,60 25.907,60 25.907,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 6.074,00 6.074,00 6.074,00 4.900,50 4.900,50 4.900,50 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.886,00 2.886,00 2.886,00 853,18 853,18 853,18 29,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 683.190,00 703.256,00 699.001,72 691.601,72 673.088,52 604.065,16 603.987,26 85,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 331.804,00 331.804,00 331.804,00 331.804,00 331.804,00 304.153,74 304.153,74 91,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.800,00 185.600,00 185.600,00 184.400,00 184.400,00 152.000,00 152.000,00 81,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 58.800,00 58.800,00 87,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 28.866,00 24.112,00 24.110,36 20.910,36 18.800,36 18.800,36 18.800,36 78,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.648,00 16.064,00 15.264,00 15.264,00 15.077,00 15.077,00 15.077,00 93,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 25.628,00 15.354,00 14.154,00 14.154,00 14.154,00 14.154,00 14.154,00 92,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.058,00 13.000,00 11.950,00 10.950,00 7.467,40 7.467,40 7.467,40 57,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.600,00 10.200,00 10.200,00 9.200,00 6.176,00 6.176,00 6.176,00 60,6 %

Otros (13) 47.586,00 39.922,00 38.719,36 37.719,36 28.009,76 27.436,66 27.358,76 68,7 %

45 Articular la Prestación de Servicios y Actividades a Traves de las Plataformas de Servicios 998.726,00 1.033.996,00 1.029.549,66 1.028.349,66 932.451,58 875.066,12 875.066,12 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 385.484,00 393.098,00 393.097,12 393.097,12 325.471,84 325.471,84 325.471,84 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 372.682,00 377.482,00 377.481,12 377.481,12 314.567,60 314.567,60 314.567,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 9.131,40 9.131,40 9.131,40 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.724,00 4.724,00 4.724,00 1.572,84 1.572,84 1.572,84 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 613.242,00 640.898,00 636.452,54 635.252,54 606.979,74 549.594,28 549.594,28 85,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 331.804,00 331.804,00 331.804,00 331.804,00 331.804,00 304.153,74 304.153,74 91,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 72.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 55.800,00 75.600,00 75.600,00 74.400,00 74.400,00 60.800,00 60.800,00 80,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.280,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 26.184,00 22.760,00 18.959,60 18.959,60 16.930,40 16.930,40 16.930,40 74,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.520,00 20.580,00 20.580,00 20.580,00 20.580,00 20.580,00 20.580,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 9.695,20 9.695,20 9.695,20 60,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.524,00 15.000,00 14.990,00 14.990,00 9.511,80 9.511,80 9.511,80 63,4 %

Otros (13) 68.530,00 48.754,00 48.118,94 48.118,94 33.658,34 31.523,14 31.523,14 64,7 %

46 Articular la Prestación de Servicios y Actividades a Traves de las Plataformas de Servicios 1.173.884,00 1.479.628,00 1.452.925,60 1.452.925,60 1.350.576,90 1.233.326,64 1.221.061,64 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.744,00 280.604,00 280.603,78 280.603,78 216.955,58 216.955,58 216.955,58 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.342,00 263.548,00 263.547,78 263.547,78 204.634,26 204.634,26 204.634,26 77,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 9.224,00 9.224,00 9.224,00 7.441,20 7.441,20 7.441,20 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.148,00 4.148,00 4.148,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 28,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.484,00 3.484,00 3.484,00 3.480,12 3.480,12 3.480,12 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.041.140,00 1.199.024,00 1.172.321,82 1.172.321,82 1.133.621,32 1.016.371,06 1.004.106,06 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 433.800,00 485.114,00 482.400,00 482.400,00 482.400,00 400.800,00 400.800,00 82,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 331.804,00 331.804,00 331.804,00 331.804,00 331.804,00 304.153,74 304.153,74 91,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 60.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 80.000,00 76.000,00 90,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 38.008,00 66.022,00 63.211,00 63.211,00 63.211,00 63.211,00 63.211,00 95,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.060,00 56.528,00 51.519,00 51.519,00 51.519,00 51.519,00 51.519,00 91,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 35.310,00 45.758,00 31.794,74 31.794,74 30.754,74 30.754,74 30.754,74 67,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.282,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 28.151,30 28.151,30 27.131,30 68,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 15.864,00 15.864,00 15.009,00 75,5 %

Otros (14) 70.876,00 63.798,00 61.593,08 61.593,08 41.917,28 41.917,28 35.527,28 65,7 %

47 Articular la Prestación de Servicios y Actividades a Traves de las Plataformas de Servicios 598.954,00 555.106,00 542.102,10 542.102,10 500.122,54 454.457,86 450.634,90 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 385.484,00 226.062,00 225.927,78 225.927,78 197.848,32 197.848,32 197.848,32 87,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 372.682,00 200.320,00 200.185,78 200.185,78 174.729,02 174.729,02 174.729,02 87,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.492,00 16.492,00 16.492,00 16.491,38 16.491,38 16.491,38 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 7.138,00 7.138,00 7.138,00 5.791,50 5.791,50 5.791,50 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.912,00 1.912,00 1.912,00 636,42 636,42 636,42 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 213.470,00 329.044,00 316.174,32 316.174,32 302.274,22 256.609,54 252.786,58 78,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 91.752,00 91.752,00 91.752,00 91.752,00 64.990,32 61.167,36 70,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 70.400,00 70.400,00 91,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 55.800,00 75.600,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 62.000,00 62.000,00 82,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 11.312,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.300,00 12.100,00 9.297,50 9.297,50 9.295,00 9.295,00 9.295,00 76,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.400,00 9.600,00 9.547,00 9.547,00 9.334,00 9.334,00 9.334,00 97,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.390,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 3.686,40 3.686,40 3.686,40 43,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.800,00 7.400,00 6.200,00 6.200,00 4.101,00 4.101,00 4.101,00 55,4 %

Otros (11) 36.668,00 27.292,00 24.677,82 24.677,82 17.905,82 17.802,82 17.802,82 65,2 %

48 Articular la Prestación de Servicios y Actividades a Traves de las Plataformas de Servicios 930.410,00 944.028,00 941.258,24 933.258,24 852.271,61 809.521,29 809.501,29 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 385.484,00 420.160,00 420.158,20 420.158,20 352.309,14 352.309,14 352.309,14 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 372.682,00 384.350,00 384.348,20 384.348,20 321.434,68 321.434,68 321.434,68 83,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.302,00 19.302,00 19.302,00 19.300,62 19.300,62 19.300,62 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 11.584,00 11.584,00 11.584,00 9.801,00 9.801,00 9.801,00 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.724,00 4.724,00 4.724,00 1.572,84 1.572,84 1.572,84 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 544.926,00 519.052,00 516.609,88 508.609,88 495.797,31 453.046,99 453.026,99 87,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 331.804,00 316.204,00 316.203,84 316.203,84 316.203,84 289.853,52 289.853,52 91,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 55.800,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 62.000,00 62.000,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 44.000,00 44.000,00 91,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.224,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 7.475,48 7.475,48 7.475,48 62,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 27.744,00 11.794,00 11.792,68 11.792,68 11.179,68 11.179,68 11.179,68 94,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 11.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 7.800,00 7.156,70 5.156,70 3.007,00 3.007,00 3.007,00 38,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.640,00 7.636,00 7.636,00 7.636,00 7.636,00 7.636,00 7.636,00 100,0 %

Otros (13) 47.514,00 31.018,00 29.220,66 25.220,66 17.695,31 17.695,31 17.675,31 57,1 %

2.5 Otros Gastos — 730,00 405,00 405,00 80,00 80,00 80,00 11,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 730,00 405,00 405,00 80,00 80,00 80,00 11,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.086,00 4.085,16 4.085,16 4.085,16 4.085,16 4.085,16 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.086,00 4.085,16 4.085,16 4.085,16 4.085,16 4.085,16 100,0 %

49 Articular la Prestación de Servicios y Actividades a Traves de las Plataformas de Servicios 539.682,00 551.714,00 546.848,36 536.943,36 480.267,78 432.206,50 428.469,46 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 156.744,00 156.308,00 156.136,82 156.136,82 128.510,70 128.510,70 128.510,70 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.342,00 135.092,00 134.920,82 134.920,82 109.464,06 109.464,06 109.464,06 81,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.956,00 13.956,00 13.956,00 13.955,22 13.955,22 13.955,22 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.348,00 5.348,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.912,00 1.912,00 1.912,00 636,42 636,42 636,42 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 382.938,00 395.406,00 390.711,54 380.806,54 351.757,08 303.695,80 299.958,76 76,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 89.688,00 89.688,00 89.688,00 89.688,00 67.266,72 63.529,68 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.800,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 68.400,00 68.400,00 83,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 76.800,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 34.000,00 55.358,00 55.318,00 50.338,00 45.358,00 45.358,00 45.358,00 81,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 39.050,00 31.410,00 31.260,00 28.935,00 25.860,00 25.860,00 25.860,00 82,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 24.218,00 21.008,00 21.007,14 21.007,14 20.443,14 20.443,14 20.443,14 97,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.390,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 3.965,20 3.965,20 3.965,20 52,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.800,00 7.600,00 6.501,06 6.501,06 808,00 808,00 808,00 10,6 %

Otros (14) 54.880,00 28.742,00 25.337,34 22.737,34 11.634,74 11.594,74 11.594,74 40,3 %

50 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 2.623.128,00 2.646.348,00 2.573.154,40 2.535.553,30 2.322.731,36 2.131.897,02 2.129.997,02 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.197.634,00 1.236.180,00 1.236.179,28 1.236.179,28 1.023.981,34 1.023.981,34 1.023.981,34 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.114.428,00 1.144.360,00 1.144.359,28 1.144.359,28 953.421,40 953.421,40 953.421,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.606,00 69.794,00 69.794,00 69.794,00 58.099,06 58.099,06 58.099,06 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.362,00 17.362,00 17.362,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 44,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.064,00 2.064,00 2.064,00 2.060,88 2.060,88 2.060,88 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.160.160,00 1.194.274,00 1.121.082,00 1.083.480,90 1.082.856,90 892.022,56 890.122,56 74,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 506.700,00 660.400,00 630.400,00 598.200,00 598.200,00 483.900,00 482.000,00 73,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 220.364,00 236.968,00 236.966,40 236.966,30 236.966,30 164.517,96 164.517,96 69,4 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 70.492,00 63.072,00 63.070,42 63.070,42 63.070,42 63.070,42 63.070,42 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 135.200,00 62.428,00 60.933,80 60.933,80 60.933,80 60.933,80 60.933,80 97,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.326,00 59.976,00 21.326,00 21.326,00 21.326,00 17.240,00 17.240,00 28,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 25.156,00 25.102,00 19.701,00 19.701,00 19.701,00 19.701,00 78,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.800,00 23.614,00 23.612,54 23.612,54 23.612,54 23.612,54 23.612,54 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 87.842,00 17.338,00 17.338,00 17.338,00 17.338,00 17.338,00 17.338,00 100,0 %

Otros (16) 84.436,00 45.322,00 42.332,84 42.332,84 41.708,84 41.708,84 41.708,84 92,0 %

2.5 Otros Gastos 265.334,00 215.894,00 215.893,12 215.893,12 215.893,12 215.893,12 215.893,12 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 265.334,00 215.894,00 215.893,12 215.893,12 215.893,12 215.893,12 215.893,12 100,0 %

51 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 2.977.532,00 2.991.048,00 2.979.143,64 2.979.143,54 2.692.111,20 2.503.008,86 2.503.008,86 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.610.080,00 1.657.652,00 1.656.922,26 1.656.922,26 1.371.266,72 1.371.266,72 1.371.266,72 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.488.472,00 1.528.072,00 1.527.342,26 1.527.342,26 1.271.663,82 1.271.663,82 1.271.663,82 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 98.808,00 101.574,00 101.574,00 101.574,00 84.402,90 84.402,90 84.402,90 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.206,00 24.206,00 24.206,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 47,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.102.118,00 1.076.536,00 1.065.361,94 1.065.361,84 1.063.985,04 874.882,70 874.882,70 81,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 324.900,00 433.200,00 432.660,00 432.660,00 432.660,00 324.900,00 324.900,00 75,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 221.356,00 238.686,00 238.685,16 238.685,06 238.685,06 166.236,72 166.236,72 69,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 98.000,00 91.200,00 91.100,40 91.100,40 89.743,60 80.849,60 80.849,60 88,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 29.000,00 75.478,00 75.477,72 75.477,72 75.477,72 75.477,72 75.477,72 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 47.790,00 52.992,00 52.990,06 52.990,06 52.990,06 52.990,06 52.990,06 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 69.600,00 41.124,00 41.122,14 41.122,14 41.122,14 41.122,14 41.122,14 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 23.000,00 34.810,00 31.280,60 31.280,60 31.280,60 31.280,60 31.280,60 89,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.000,00 25.054,00 25.053,58 25.053,58 25.053,58 25.053,58 25.053,58 100,0 %

Otros (19) 188.472,00 83.992,00 76.992,28 76.992,28 76.972,28 76.972,28 76.972,28 91,6 %

2.5 Otros Gastos 265.334,00 256.860,00 256.859,44 256.859,44 256.859,44 256.859,44 256.859,44 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 265.334,00 256.860,00 256.859,44 256.859,44 256.859,44 256.859,44 256.859,44 100,0 %

52 Mantenimiento y Operatividad de las Plataformas de Servicios Fijos (Tambos) 5.786.644,00 5.791.112,00 5.667.777,18 5.654.638,08 5.116.881,70 4.888.432,28 4.886.532,28 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.050.674,00 3.097.738,00 3.078.639,98 3.078.639,98 2.541.013,60 2.541.013,60 2.541.013,60 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.820.262,00 2.844.750,00 2.825.651,98 2.825.651,98 2.347.937,00 2.347.937,00 2.347.937,00 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 187.212,00 191.720,00 191.720,00 191.720,00 156.099,74 156.099,74 156.099,74 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 45.864,00 45.864,00 45.864,00 21.573,34 21.573,34 21.573,34 47,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.204,00 9.204,00 9.204,00 9.203,52 9.203,52 9.203,52 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 43.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.185.304,00 2.187.350,00 2.083.113,44 2.069.974,34 2.069.844,34 1.841.394,92 1.839.494,92 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 686.700,00 954.000,00 921.900,00 921.900,00 921.900,00 750.600,00 748.700,00 78,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 263.348,00 272.518,00 258.609,76 258.609,66 258.609,66 220.960,44 220.960,44 81,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 240.000,00 241.546,00 241.528,40 241.528,40 241.528,40 222.028,20 222.028,20 91,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 172.800,00 159.300,00 159.112,80 159.112,80 159.112,80 159.112,80 159.112,80 99,9 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 105.802,00 121.586,00 113.463,08 113.463,08 113.463,08 113.463,08 113.463,08 93,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 45.000,00 71.584,00 58.128,00 44.989,00 44.989,00 44.989,00 44.989,00 62,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 88.800,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 94.534,00 58.534,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 95,7 %

Otros (18) 488.320,00 248.282,00 214.371,40 214.371,40 214.241,40 214.241,40 214.241,40 86,3 %

2.5 Otros Gastos 550.666,00 506.024,00 506.023,76 506.023,76 506.023,76 506.023,76 506.023,76 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 550.666,00 506.024,00 506.023,76 506.023,76 506.023,76 506.023,76 506.023,76 100,0 %

Total · 58 secuencia funcionals 161.713.510,00 159.403.814,00 155.076.348,69 154.169.621,73 142.037.733,38 131.732.722,20 131.300.589,61 82,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.