Ejecución de actividades de PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 106.834.804. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 73.866.075, equivalente al 69,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 73,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 106,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 73,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 73,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 73.376.453,00
PIM: S/ 106.834.804,00
Devengado: S/ 73.866.074,89
Girado: S/ 73.815.419,09
Pendiente: S/ 32.968.729,11

Posición en el ranking

1898 nacional

324 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,1 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 25,3 M

PIM S/ 27,1 M 93,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 21,2 M

PIM S/ 27,2 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,0 M

PIM S/ 11,7 M 68,5 % ejecutado
2.4.2.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 5,1 M

PIM S/ 15,1 M 33,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M

PIM S/ 7,5 M 63,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 100,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 755,1 mil

PIM S/ 978,1 mil 77,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 494,6 mil

PIM S/ 1,3 M 36,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 489,7 mil

PIM S/ 702,1 mil 69,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 480,7 mil

PIM S/ 712,1 mil 67,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 10,0 M

PIM S/ 15,1 M 33,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,0 M

PIM S/ 27,2 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M

PIM S/ 11,7 M 68,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M

PIM S/ 7,5 M 63,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 1,8 M

PIM S/ 27,1 M 93,4 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 3,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 6,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 844,2 mil

PIM S/ 1,3 M 36,9 % ejecutado
2.3.2.6.3.2Seguro de Vehículos S/ 652,2 mil

PIM S/ 727,5 mil 10,4 % ejecutado
2.3.2.7.1.1Consultorias S/ 440,9 mil

PIM S/ 532,9 mil 17,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

18 Administración y Almacenamiento de Infraestructura Movil para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 1.000.000,00 3.494.999,00 2.308.918,69 895.315,80 895.315,80 524.194,74 524.194,74 15,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000.000,00 3.494.999,00 2.308.918,69 895.315,80 895.315,80 524.194,74 524.194,74 15,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.421.320,00 1.274.474,90 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 2,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 180.000,00 611.500,00 268.900,00 268.900,00 268.900,00 35.900,00 35.900,00 5,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 200.000,00 420.000,00 385.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 66,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 247.659,00 87.098,72 47.681,94 47.681,94 47.681,94 47.681,94 19,3 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 200.000,00 200.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 152.000,00 119.298,50 119.298,50 119.298,50 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 50.000,00 139.600,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 39,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 200.000,00 128.000,00 112.000,00 80.000,00 80.000,00 64.000,00 64.000,00 50,0 %

Otros (5) 120.000,00 174.920,00 7.546,57 6.835,36 6.835,36 4.012,80 4.012,80 2,3 %

108 Gestión del Programa 5.165.437,00 4.384.473,00 3.315.688,81 3.019.396,30 2.883.671,32 2.119.894,26 2.118.607,40 48,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 153.816,00 84.433,00 82.433,00 82.433,00 65.753,84 65.647,69 65.647,69 77,8 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 153.816,00 84.433,00 82.433,00 82.433,00 65.753,84 65.647,69 65.647,69 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 5.011.621,00 4.117.859,00 3.058.581,23 2.795.591,43 2.680.972,21 1.967.039,24 1.965.752,38 47,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 540.000,00 540.000,00 524.624,40 360.183,20 360.183,20 276.712,80 276.712,80 51,2 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 872.000,00 527.538,00 87.880,63 87.880,63 87.880,63 75.341,29 75.341,29 14,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 504.000,00 523.992,00 522.162,00 479.800,00 479.800,00 238.800,00 238.800,00 45,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 264.000,00 264.000,00 263.593,64 263.593,64 263.593,64 263.593,61 263.593,61 99,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 515.784,00 257.785,00 257.785,00 257.785,00 257.784,78 193.338,52 193.338,52 75,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 340.000,00 237.976,00 75.447,52 75.447,52 75.447,52 75.447,52 75.447,52 31,7 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 135.000,00 175.000,00 154.930,77 154.930,77 154.930,75 131.576,19 131.576,19 75,2 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 420.350,00 133.320,00 112.920,00 112.920,00 59.120,00 30.420,00 30.420,00 22,8 %

Otros (45) 1.420.487,00 1.458.248,00 1.059.237,27 1.003.050,67 942.231,69 681.809,31 680.522,45 46,8 %

2.5 Otros Gastos — 89.176,00 87.195,12 87.195,12 82.768,52 82.605,33 82.605,33 92,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 76.396,00 76.395,12 76.395,12 76.395,12 76.231,93 76.231,93 99,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 12.780,00 10.800,00 10.800,00 6.373,40 6.373,40 6.373,40 49,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 93.005,00 87.479,46 54.176,75 54.176,75 4.602,00 4.602,00 5,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 42.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 34.403,00 31.877,46 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.000,00 12.000,00 10.574,75 10.574,75 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.602,00 4.602,00 4.602,00 4.602,00 4.602,00 4.602,00 100,0 %

109 Gestión del Programa 9.185.871,00 9.916.275,00 9.497.502,61 9.345.854,56 8.532.500,17 7.470.656,51 7.454.972,86 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.102.269,00 7.482.683,00 7.373.830,61 7.232.810,28 6.438.745,89 5.848.637,56 5.845.242,91 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.210.560,00 3.279.669,00 3.188.888,00 3.164.262,17 2.853.868,84 2.594.821,84 2.593.637,43 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.107.140,00 3.159.066,00 3.159.066,00 3.115.073,22 2.978.668,33 2.680.924,78 2.678.714,54 84,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 387.820,00 319.003,00 314.640,00 314.274,39 159.050,31 159.050,31 159.050,31 49,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 140.883,00 219.123,00 208.990,00 208.990,00 187.829,43 170.780,84 170.780,84 77,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 132.690,00 131.409,00 131.409,00 121.198,59 121.198,59 121.198,59 91,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 128.858,00 128.858,00 69.488,25 69.488,25 53.406,67 53.406,67 41,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 96.549,00 96.549,00 96.549,00 96.549,00 10.820,96 10.820,96 10.820,96 11,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 64.652,00 64.652,00 64.652,00 64.652,00 15.047,59 15.047,59 15.047,59 23,3 %

Otros (6) 94.665,00 83.073,00 80.778,61 68.112,25 42.773,59 42.585,98 42.585,98 51,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.083.602,00 2.433.592,00 2.123.672,00 2.113.044,28 2.093.754,28 1.622.018,95 1.609.729,95 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.083.602,00 2.367.987,00 2.061.190,00 2.061.190,00 2.061.190,00 1.589.454,67 1.577.165,67 67,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 56.990,00 53.991,00 43.363,28 32.564,28 32.564,28 32.564,28 57,1 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 6.215,00 6.091,00 6.091,00 — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

110 Gestión del Programa 1.417.860,00 1.408.232,00 965.979,22 951.961,65 759.258,17 638.426,99 636.437,66 45,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 864.180,00 980.893,00 714.081,00 700.943,03 508.239,55 461.908,37 459.919,04 47,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 493.560,00 741.855,00 520.754,00 520.705,90 358.448,41 320.335,05 318.345,72 43,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 347.520,00 182.742,00 141.808,00 137.083,13 109.099,29 101.986,54 101.986,54 55,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.206,00 26.206,00 26.206,00 26.204,14 26.204,14 26.204,14 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.900,00 21.384,00 16.607,00 15.711,00 13.251,29 12.146,22 12.146,22 56,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.469,00 7.469,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.237,00 1.237,00 1.237,00 1.236,42 1.236,42 1.236,42 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 553.680,00 427.339,00 251.898,22 251.018,62 251.018,62 176.518,62 176.518,62 41,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 233.680,00 278.680,00 218.500,00 218.500,00 218.500,00 144.000,00 144.000,00 51,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 120.000,00 70.206,00 6.135,00 5.255,40 5.255,40 5.255,40 5.255,40 7,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 100.000,00 46.308,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 31.745,00 27.263,22 27.263,22 27.263,22 27.263,22 27.263,22 85,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — — — — — — — —

111 Gestión del Programa 6.693.540,00 6.389.133,00 5.860.018,49 5.786.252,20 5.266.570,61 4.800.128,01 4.799.886,17 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.375.040,00 5.376.168,00 5.115.960,00 5.052.427,07 4.536.001,48 4.131.583,15 4.131.341,31 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.252.020,00 3.960.761,00 3.817.270,00 3.801.966,16 3.397.413,61 3.097.983,00 3.097.741,16 78,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 964.620,00 1.224.081,00 1.115.105,00 1.109.751,91 1.009.251,05 913.609,15 913.609,15 74,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 129.600,00 125.854,00 118.113,00 118.113,00 106.743,00 97.397,18 97.397,18 77,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 42.876,00 42.876,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.767,00 17.767,00 17.767,00 17.766,05 17.766,05 17.766,05 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.827,77 4.827,77 4.827,77 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 28.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.318.500,00 1.012.965,00 744.058,49 733.825,13 730.569,13 668.544,86 668.544,86 66,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 828.500,00 828.500,00 604.500,00 604.500,00 604.500,00 542.900,00 542.900,00 65,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 150.000,00 62.407,00 53.463,32 52.177,42 52.017,42 52.017,42 52.017,42 83,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 180.000,00 52.740,00 43.565,51 43.263,51 43.263,51 43.263,51 43.263,51 82,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 150.000,00 40.654,00 16.225,00 16.225,00 16.225,00 16.225,00 16.225,00 39,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 18.407,00 16.447,66 7.807,66 7.807,66 7.383,39 7.383,39 40,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 8.921,00 8.921,00 8.915,54 6.755,54 6.755,54 6.755,54 75,7 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 936,00 936,00 936,00 — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 400,00 — — — — — 0,0 %

112 Gestión del Programa 3.703.647,00 2.983.211,00 2.312.536,02 2.273.502,96 2.098.118,33 1.822.610,87 1.822.415,85 61,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.026.902,00 2.241.478,00 1.849.810,02 1.810.777,66 1.642.955,31 1.515.047,85 1.514.852,83 67,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 696.084,00 1.102.968,00 716.719,00 699.802,94 612.461,33 563.004,57 562.809,55 51,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.132.980,00 909.339,00 909.339,00 903.190,53 861.152,21 785.374,50 785.374,50 86,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 100.380,00 100.380,00 100.380,00 100.277,96 84.079,06 84.079,06 84.079,06 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.477,00 45.646,00 40.492,00 40.484,00 36.082,01 33.409,02 33.409,02 73,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.730,00 32.538,00 32.538,00 16.730,00 8.417,11 8.417,11 8.417,11 25,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.840,00 28.840,00 28.840,00 28.838,49 28.838,49 28.838,49 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 4.905,57 4.905,57 4.905,57 50,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.036,00 9.036,00 9.036,00 9.036,00 5.675,31 5.675,31 5.675,31 62,8 %

Otros (4) 12.455,00 2.971,00 2.706,02 2.656,23 1.344,22 1.344,22 1.344,22 45,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.676.745,00 741.733,00 462.726,00 462.725,30 455.163,02 307.563,02 307.563,02 41,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.676.745,00 727.607,00 450.600,00 450.600,00 444.600,00 297.000,00 297.000,00 40,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.839,00 10.839,00 10.838,75 10.124,75 10.124,75 10.124,75 93,4 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 1.287,00 1.287,00 1.286,55 438,27 438,27 438,27 34,1 %

113 Gestión del Programa 12.579.400,00 14.080.052,00 13.067.289,98 12.979.093,08 11.897.016,89 10.817.180,51 10.814.461,87 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.681.400,00 13.018.966,00 12.123.219,08 12.048.216,89 10.970.254,70 9.993.076,16 9.990.357,52 76,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.720.200,00 8.985.651,00 8.763.734,00 8.743.787,68 7.981.983,82 7.257.028,34 7.255.891,89 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.215.949,00 3.206.730,00 2.546.425,00 2.500.497,47 2.291.156,62 2.061.783,32 2.060.201,13 64,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 286.404,00 286.404,00 286.404,00 284.992,08 237.544,48 237.544,48 237.544,48 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 288.834,00 286.224,00 273.648,00 273.648,00 249.551,04 226.701,28 226.701,28 79,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 130.685,00 130.685,00 130.685,00 130.679,45 130.679,45 130.679,45 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 47.734,00 55.262,00 55.262,00 47.734,00 23.849,44 23.849,44 23.849,44 43,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 27.846,00 27.846,00 27.846,00 27.846,00 27.809,11 27.809,11 27.809,11 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 18.276,39 18.276,39 18.276,39 70,8 %

Otros (5) 68.633,00 14.364,00 13.415,08 13.226,66 9.404,35 9.404,35 9.404,35 65,5 %

2.3 Bienes y Servicios 898.000,00 1.061.086,00 944.070,90 930.876,19 926.762,19 824.104,35 824.104,35 77,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 648.000,00 790.000,00 742.667,00 742.667,00 742.667,00 648.000,00 648.000,00 82,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 90.000,00 79.907,00 60.748,02 59.372,02 59.372,02 59.372,02 59.372,02 74,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 54.000,00 54.233,00 47.201,20 35.802,30 35.162,30 35.162,30 35.162,30 64,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 30.000,00 17.958,80 17.958,80 17.958,80 17.958,80 17.958,80 59,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 24.332,00 24.331,68 24.331,68 24.331,68 16.340,84 16.340,84 67,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 23.302,00 23.302,00 23.043,19 22.113,19 22.113,19 22.113,19 94,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.737,00 6.736,44 6.736,44 6.736,44 6.736,44 6.736,44 40,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.600,00 11.060,00 11.060,00 11.060,00 11.060,00 11.060,00 87,8 %

Otros (5) 106.000,00 29.975,00 10.065,76 9.904,76 7.360,76 7.360,76 7.360,76 24,6 %

114 Gestión del Programa 3.256.600,00 3.162.316,00 2.686.775,40 2.631.292,03 2.366.930,81 2.094.701,17 2.085.701,17 66,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.361.600,00 2.382.374,00 2.043.954,00 1.990.308,98 1.727.323,76 1.571.594,12 1.571.594,12 66,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.619.700,00 1.525.194,00 1.255.903,00 1.239.112,32 1.048.304,18 966.054,94 966.054,94 63,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 675.900,00 768.597,00 706.042,00 689.628,66 623.028,44 553.497,01 553.497,01 72,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.000,00 56.133,00 49.559,00 49.270,00 43.695,43 39.746,46 39.746,46 70,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.152,00 20.152,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.861,00 11.861,00 11.861,00 11.859,29 11.859,29 11.859,29 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 437,00 437,00 437,00 436,42 436,42 436,42 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 895.000,00 779.942,00 642.821,40 640.983,05 639.607,05 523.107,05 514.107,05 67,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 540.000,00 522.000,00 518.480,00 518.480,00 518.480,00 401.980,00 392.980,00 77,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 100.000,00 56.654,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 20,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 51.007,00 2.694,56 2.694,56 2.694,56 2.694,56 2.694,56 5,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 49.798,00 34.949,60 33.869,50 33.869,50 33.869,50 33.869,50 68,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 49.151,00 39.875,24 39.215,24 39.215,24 39.215,24 39.215,24 79,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 30.000,00 30.000,00 19.990,00 19.990,00 19.990,00 19.990,00 19.990,00 66,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 13.556,00 13.556,00 13.457,75 12.527,75 12.527,75 12.527,75 92,4 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) — 2.776,00 1.576,00 1.576,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 40,7 %

115 Gestión del Programa 1.706.280,00 1.935.287,00 1.723.832,20 1.704.939,77 1.563.273,73 1.383.254,73 1.375.221,27 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.319.280,00 1.549.289,00 1.350.235,00 1.331.342,57 1.189.677,20 1.067.658,20 1.067.624,74 68,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 675.900,00 1.066.968,00 876.450,00 869.797,96 762.725,42 674.836,18 674.802,72 63,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 607.080,00 377.484,00 377.285,00 377.082,61 345.824,97 314.368,21 314.368,21 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 51.407,00 51.407,00 51.407,00 51.405,78 51.405,78 51.405,78 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.700,00 32.076,00 30.782,00 30.782,00 27.448,19 24.775,19 24.775,19 77,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.038,00 12.038,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 7.043,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.273,00 2.273,00 2.273,00 2.272,84 2.272,84 2.272,84 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 387.000,00 385.998,00 373.597,20 373.597,20 373.596,53 315.596,53 307.596,53 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 384.000,00 384.000,00 372.000,00 372.000,00 372.000,00 314.000,00 306.000,00 81,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 3.000,00 1.296,00 1.295,20 1.295,20 1.295,20 1.295,20 1.295,20 99,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 302,00 302,00 302,00 301,33 301,33 301,33 99,8 %

116 Gestión del Programa 1.001.462,00 1.177.091,00 1.096.117,07 1.085.926,69 1.042.070,41 920.272,98 916.207,36 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 419.460,00 570.689,00 568.289,00 558.584,62 514.729,09 470.431,66 467.866,04 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 311.571,00 311.571,00 306.336,62 281.221,26 256.487,52 253.921,90 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.360,00 224.742,00 224.742,00 224.742,00 206.012,18 187.283,80 187.283,80 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.814,00 16.814,00 16.814,00 16.813,33 16.813,33 16.813,33 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.100,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 10.682,32 9.847,01 9.847,01 92,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.470,00 4.470,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 582.002,00 606.402,00 527.828,07 527.342,07 527.341,32 449.841,32 448.341,32 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 432.002,00 545.470,00 479.970,00 479.970,00 479.970,00 402.470,00 400.970,00 73,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.000,00 32.400,00 31.061,98 30.981,98 30.981,98 30.981,98 30.981,98 95,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 25.000,00 13.264,09 12.858,09 12.858,09 12.858,09 12.858,09 51,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 142,00 142,00 142,00 141,25 141,25 141,25 99,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 50.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — — — — — — — —

117 Gestión del Programa 2.544.640,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.994.640,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.812.060,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.180,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 550.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 150.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 150.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 150.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 — — — — — — —

118 Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento Urbano 4.718.889,00 4.554.134,00 2.038.661,30 560.322,61 560.322,61 560.322,61 560.322,61 12,3 %

2.4 Donaciones y Transferencias 4.718.889,00 4.554.134,00 2.038.661,30 560.322,61 560.322,61 560.322,61 560.322,61 12,3 %

2.4.2.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 3.993.811,00 3.993.811,00 1.478.338,69 — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 725.078,00 560.323,00 560.322,61 560.322,61 560.322,61 560.322,61 560.322,61 100,0 %

Total · 119 secuencia funcionals 73.376.453,00 106.834.804,00 90.215.230,54 83.888.223,04 79.715.256,77 73.866.074,89 73.815.419,09 69,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.