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PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / PUEBLO LIBRE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,6 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 370.300.385. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 294.801.935, equivalente al 79,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 370,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 294,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 294,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 374.037.199,00
PIM
S/ 370.300.385,00
Devengado
S/ 294.801.935,31
Girado
S/ 294.117.576,55
Pendiente
S/ 75.498.449,69

Posición en el ranking

761 nacional

145 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M
    PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,6 M
    PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M
    PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,5 M 51,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 882,3 mil
    PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 811,0 mil
    PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
97 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 307.979,00 222.857,00 222.710,91 222.298,51 197.327,76 161.191,11 161.191,11 72,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.228,00 113.820,00 113.693,06 113.693,06 96.346,56 96.346,56 96.346,56 84,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 163.032,00 92.934,00 92.934,00 92.934,00 77.019,87 77.019,87 77.019,87 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.816,00 9.074,00 9.074,00 9.074,00 7.641,66 7.641,66 7.641,66 84,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.180,00 7.735,00 7.735,00 7.735,00 7.734,97 7.734,97 7.734,97 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.951,00 3.950,06 3.950,06 3.950,06 3.950,06 3.950,06 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 18.968,00 44.950,00 44.949,36 44.949,36 44.949,36 31.819,69 31.819,69 70,8 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 18.968,00 44.950,00 44.949,36 44.949,36 44.949,36 31.819,69 31.819,69 70,8 %
2.3 Bienes y Servicios 60.783,00 64.007,00 63.988,49 63.656,09 56.031,84 33.024,86 33.024,86 51,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 13.000,00 13.000,00 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.349,00 8.815,00 8.814,17 8.814,17 8.491,37 577,20 577,20 6,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 3.676,00 3.676,00 3.676,00 47,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 1.903,24 1.903,24 1.903,24 61,4 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.973,30 1.973,30 1.973,30 85,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.225,01 1.225,01 1.225,01 81,7 %
Otros (11) 8.674,00 5.783,00 5.766,12 5.433,72 4.054,72 3.839,56 3.839,56 66,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 80,00 80,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 80,00 80,00 — — — — 0,0 %
98 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 276.504,00 310.637,00 310.119,74 308.885,14 262.257,14 242.599,36 242.599,36 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.460,00 252.512,00 252.260,00 252.260,00 210.216,40 210.216,40 210.216,40 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 195.852,00 236.222,00 236.222,00 236.222,00 196.851,40 196.851,40 196.851,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.008,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8.221,00 28.540,00 28.539,70 28.539,70 28.539,70 10.974,73 10.974,73 38,5 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 8.221,00 28.540,00 28.539,70 28.539,70 28.539,70 10.974,73 10.974,73 38,5 %
2.3 Bienes y Servicios 55.823,00 29.499,00 29.240,04 28.085,44 23.501,04 21.408,23 21.408,23 72,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.191,00 4.191,00 4.191,00 83,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.337,10 3.337,10 3.337,10 98,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 2.353,90 2.353,90 2.353,90 75,9 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.160,00 1.921,00 1.880,00 1.880,00 464,20 464,20 464,20 24,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 1.800,00 1.600,00 1.600,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 62,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.670,00 1.473,00 1.472,69 1.472,69 1.204,09 1.204,09 1.204,09 81,7 %
Otros (9) 21.233,00 4.096,00 4.079,15 2.924,55 2.122,55 1.907,39 1.907,39 46,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
99 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 378.039,00 299.093,00 293.038,90 292.491,50 251.783,28 212.588,91 212.588,91 71,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 303.276,00 196.682,00 196.556,00 196.556,00 163.795,68 163.795,68 163.795,68 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 262.980,00 183.850,00 183.850,00 183.850,00 153.207,88 153.207,88 153.207,88 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.916,00 12.706,00 12.706,00 12.706,00 10.587,80 10.587,80 10.587,80 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.180,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 32.518,00 51.712,00 51.712,00 51.712,00 51.712,00 17.248,50 17.248,50 33,4 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 32.518,00 51.712,00 51.712,00 51.712,00 51.712,00 17.248,50 17.248,50 33,4 %
2.3 Bienes y Servicios 42.245,00 50.528,00 44.610,90 44.223,50 36.275,60 31.544,73 31.544,73 62,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.160,00 7.780,00 2.180,00 2.180,00 1.055,50 1.055,50 1.055,50 13,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 48,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.892,00 4.011,00 4.010,75 4.010,75 3.236,25 598,19 598,19 14,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 3.800,00 3.600,00 3.600,00 2.126,80 2.126,80 2.126,80 56,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 2.566,30 2.566,30 2.566,30 82,8 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
Otros (9) 10.290,00 5.628,00 5.511,95 5.124,55 3.402,55 3.187,39 3.187,39 56,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 171,00 160,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 171,00 160,00 — — — — 0,0 %
100 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 244.733,00 268.694,00 265.866,54 265.289,04 219.338,82 211.445,46 211.445,46 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 179.904,00 222.013,00 221.710,00 221.709,90 182.951,31 182.951,31 182.951,31 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.852,00 107.852,00 107.826,00 107.825,90 88.183,39 88.183,39 88.183,39 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.180,00 98.741,00 98.741,00 98.741,00 82.283,80 82.283,80 82.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.672,00 15.168,00 15.143,00 15.143,00 12.484,12 12.484,12 12.484,12 82,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 26.959,00 15.779,00 15.778,10 15.778,10 15.778,10 9.977,55 9.977,55 63,2 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 26.959,00 15.779,00 15.778,10 15.778,10 15.778,10 9.977,55 9.977,55 63,2 %
2.3 Bienes y Servicios 37.870,00 30.816,00 28.298,44 27.801,04 20.609,41 18.516,60 18.516,60 60,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 5.500,00 5.000,00 5.000,00 2.964,00 2.964,00 2.964,00 53,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 3.032,00 2.031,29 2.031,29 1.343,31 1.343,31 1.343,31 44,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 2.900,00 2.400,00 2.400,00 1.458,45 1.458,45 1.458,45 50,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 2.857,00 2.857,00 2.857,00 1.622,00 1.622,00 1.622,00 56,8 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.776,20 1.776,20 1.776,20 77,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.160,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 812,70 812,70 812,70 37,3 %
Otros (8) 7.950,00 3.338,00 2.821,95 2.324,55 1.924,55 1.709,39 1.709,39 51,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
101 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 338.968,00 250.568,00 249.711,41 249.133,52 209.354,36 199.791,57 199.791,57 79,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.076,00 202.131,00 201.879,00 201.878,51 168.230,30 168.230,30 168.230,30 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 135.852,00 119.475,00 119.475,00 119.474,51 99.560,88 99.560,88 99.560,88 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.528,00 67.111,00 67.111,00 67.111,00 55.925,70 55.925,70 55.925,70 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.496,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 12.743,72 12.743,72 12.743,72 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 39.316,00 19.069,00 19.068,57 19.068,57 19.068,57 11.239,26 11.239,26 58,9 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 39.316,00 19.069,00 19.068,57 19.068,57 19.068,57 11.239,26 11.239,26 58,9 %
2.3 Bienes y Servicios 108.576,00 29.282,00 28.683,84 28.186,44 22.055,49 20.322,01 20.322,01 69,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 4.854,00 4.853,60 4.853,60 4.853,60 3.668,15 3.668,15 75,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 4.082,00 4.000,00 4.000,00 3.372,00 3.372,00 3.372,00 82,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.199,98 2.199,98 2.199,98 55,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.649,49 2.649,49 2.649,49 77,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 2.948,60 2.948,60 2.948,60 95,1 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.160,00 2.580,00 2.080,00 2.080,00 1.021,68 1.021,68 1.021,68 39,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.575,00 1.391,00 1.390,86 1.390,86 508,16 508,16 508,16 36,5 %
Otros (13) 49.081,00 3.250,00 3.234,58 2.737,18 1.877,18 1.685,95 1.685,95 51,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
102 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 315.739,00 295.402,00 295.120,34 294.517,94 248.356,40 236.014,45 236.014,45 79,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 206.460,00 246.512,00 246.260,00 246.260,00 205.216,40 205.216,40 205.216,40 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.852,00 230.222,00 230.222,00 230.222,00 191.851,40 191.851,40 191.851,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.008,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 36.209,00 16.983,00 16.982,55 16.982,55 16.982,55 9.337,06 9.337,06 55,0 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 36.209,00 16.983,00 16.982,55 16.982,55 16.982,55 9.337,06 9.337,06 55,0 %
2.3 Bienes y Servicios 73.070,00 31.736,00 31.717,79 31.275,39 26.157,45 21.460,99 21.460,99 67,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 4.277,00 4.277,00 4.277,00 73,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 3.541,90 3.541,90 3.541,90 72,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 3.498,20 3.498,20 3.498,20 81,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.905,00 3.626,00 3.625,04 3.625,04 3.365,50 727,44 727,44 20,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.160,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.096,50 1.096,50 1.096,50 65,3 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 3.096,00 1.613,00 1.612,40 1.612,40 1.612,40 1.290,00 1.290,00 80,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 768,00 768,00 768,00 64,0 %
Otros (9) 21.341,00 2.533,00 2.516,95 2.074,55 1.914,55 1.699,40 1.699,40 67,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 171,00 160,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 171,00 160,00 — — — — 0,0 %
103 Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en Zonas Rurales 1.100.192,00 693.192,00 664.799,40 655.754,80 573.067,80 530.269,46 530.269,46 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 696.264,00 514.262,00 512.263,44 512.263,44 435.093,98 435.093,98 435.093,98 84,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 439.368,00 332.154,00 332.154,00 332.154,00 285.511,69 285.511,69 285.511,69 86,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.684,00 146.012,00 146.012,00 146.012,00 118.826,55 118.826,55 118.826,55 81,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.212,00 24.726,00 23.427,95 23.427,95 20.086,25 20.086,25 20.086,25 81,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.372,00 8.923,81 8.923,81 8.923,81 8.923,81 8.923,81 95,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.746,00 1.745,68 1.745,68 1.745,68 1.745,68 1.745,68 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 403.928,00 155.858,00 151.735,96 143.491,36 137.973,82 95.175,48 95.175,48 61,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 44.528,00 43.965,00 42.409,02 41.109,02 39.165,06 31.560,75 31.560,75 71,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.000,00 42.000,00 36.000,00 36.000,00 6.000,00 6.000,00 14,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 19.723,00 20.100,00 19.600,00 19.600,00 18.832,50 18.832,50 18.832,50 93,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.621,00 9.897,00 9.896,61 9.896,61 8.862,13 7.543,10 7.543,10 76,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 6.200,00 4.200,00 4.200,00 4.198,00 4.198,00 4.198,00 67,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.629,00 1.629,00 36,2 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 21.762,00 4.267,00 4.251,97 3.802,37 3.802,37 3.695,26 3.695,26 86,6 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
Otros (24) 279.302,00 22.304,00 22.253,56 21.758,56 19.988,96 19.448,87 19.448,87 87,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.072,00 800,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 22.220,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 852,00 800,00 — — — — 0,0 %
104 Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en Zonas Rurales 201.660,00 191.687,00 185.971,93 185.043,43 153.443,33 151.136,28 150.787,28 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.128,00 163.709,00 163.583,00 163.583,00 135.059,90 135.059,90 135.059,90 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 159.516,00 156.130,00 156.130,00 156.130,00 128.943,95 128.943,95 128.943,95 82,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.812,00 7.453,00 7.453,00 7.453,00 6.115,95 6.115,95 6.115,95 82,1 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 32.532,00 22.167,00 22.148,93 21.460,43 18.383,43 16.076,38 15.727,38 72,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,52 6.083,52 6.083,52 4.562,63 4.562,63 75,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.686,00 5.686,00 5.426,00 99,8 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.523,00 1.522,69 1.522,69 573,19 573,19 573,19 37,6 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.255,00 1.413,00 1.397,70 1.285,30 1.285,30 963,98 963,98 68,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 630,00 830,00 830,00 830,00 300,00 300,00 300,00 36,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.250,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 431,00 577,00 576,10 — — — — 0,0 %
Otros (10) 7.057,00 2.815,00 2.814,12 2.814,12 1.530,62 1.422,58 1.333,58 50,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.811,00 240,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.555,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 256,00 240,00 — — — — 0,0 %
105 Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en Zonas Rurales 969.385,00 580.286,00 565.593,79 561.535,69 480.990,54 470.255,19 470.255,19 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 907.452,00 472.854,00 472.600,21 472.600,21 399.381,63 399.381,63 399.381,63 84,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 796.860,00 375.679,00 375.679,00 375.679,00 316.308,16 316.308,16 316.308,16 84,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.180,00 63.729,00 63.729,00 63.729,00 52.999,90 52.999,90 52.999,90 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.012,00 20.309,00 20.309,00 20.309,00 17.190,36 17.190,36 17.190,36 84,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.398,00 12.396,79 12.396,79 12.396,79 12.396,79 12.396,79 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 487,00 486,42 486,42 486,42 486,42 486,42 99,9 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 61.933,00 95.981,00 92.673,58 88.935,48 81.608,91 70.873,56 70.873,56 73,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 35.000,00 35.000,00 77,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.489,00 19.058,00 17.502,10 15.552,10 13.608,14 12.420,86 12.420,86 65,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 21.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 9.725,00 9.725,00 9.725,00 82,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.800,00 3.535,00 3.000,00 3.000,00 2.439,00 2.439,00 2.439,00 69,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.614,00 2.816,00 2.815,32 2.815,32 2.209,72 2.209,72 2.209,72 78,5 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 2.347,00 2.596,00 2.581,18 2.356,38 2.356,38 2.249,27 2.249,27 86,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 1.680,00 1.480,00 1.480,00 949,99 949,99 949,99 56,6 %
Otros (11) 13.191,00 6.871,00 6.870,18 5.306,88 3.695,88 3.611,72 3.611,72 52,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.451,00 320,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.110,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 341,00 320,00 — — — — 0,0 %
106 Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en Zonas Rurales 206.989,00 250.955,00 245.167,48 243.962,82 205.279,04 202.757,77 202.757,77 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.332,00 226.300,00 226.097,00 226.096,94 188.400,54 188.400,54 188.400,54 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.348,00 110.741,00 110.741,00 110.741,00 92.283,80 92.283,80 92.283,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.180,00 104.741,00 104.664,00 104.663,94 87.206,74 87.206,74 87.206,74 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 34.657,00 18.929,00 18.910,48 17.865,88 16.878,50 14.357,23 14.357,23 75,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,52 6.083,52 6.083,52 4.562,64 4.562,64 75,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.835,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 86,5 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.250,00 1.788,00 1.772,60 1.660,20 1.660,20 1.124,65 1.124,65 62,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.650,00 1.509,00 1.508,24 1.508,24 1.259,70 1.259,70 1.259,70 83,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 291,00 933,00 932,20 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.215,00 540,00 540,00 540,00 408,00 408,00 408,00 75,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.750,00 485,00 485,00 485,00 452,40 452,40 452,40 93,3 %
Otros (9) 5.957,00 1.715,00 1.714,12 1.714,12 1.579,88 1.471,84 1.471,84 85,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.726,00 160,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.555,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 171,00 160,00 — — — — 0,0 %
107 Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en Zonas Rurales 4.006.292,00 1.362.213,00 985.044,74 981.081,64 842.145,09 831.881,15 831.881,15 61,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.909.252,00 1.233.665,00 876.023,26 876.023,26 744.880,15 744.880,15 744.880,15 60,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.736.500,00 1.074.252,00 717.235,00 717.235,00 610.222,74 610.222,74 610.222,74 56,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.348,00 110.741,00 110.741,00 110.741,00 92.283,80 92.283,80 92.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.604,00 38.613,00 38.494,53 38.494,53 32.820,88 32.820,88 32.820,88 85,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.096,00 8.093,47 8.093,47 8.093,47 8.093,47 8.093,47 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.460,00 1.459,26 1.459,26 1.459,26 1.459,26 1.459,26 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 503,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 97.040,00 111.712,00 108.861,48 105.058,38 97.264,94 87.001,00 87.001,00 77,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 23.439,00 38.571,00 36.237,99 34.287,99 31.372,05 26.809,47 26.809,47 69,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 19.753,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.447,00 28.447,00 28.447,00 94,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.670,00 8.826,00 8.825,47 8.825,47 8.038,47 3.421,87 3.421,87 38,8 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 7.371,00 4.754,00 4.739,24 4.177,24 4.177,24 3.855,92 3.855,92 81,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.050,00 4.250,00 3.750,00 3.750,00 2.864,00 2.864,00 2.864,00 67,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.014,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 88,0 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 9.288,00 3.638,00 3.637,20 3.637,20 3.637,20 3.198,00 3.198,00 87,9 %
Otros (15) 17.455,00 8.623,00 8.621,58 7.330,48 6.164,98 5.840,74 5.840,74 67,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.836,00 160,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.665,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 171,00 160,00 — — — — 0,0 %
108 Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en Zonas Rurales 770.087,00 803.430,00 784.181,81 779.804,72 653.336,12 642.994,95 642.994,95 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 680.484,00 704.486,00 703.708,20 703.706,41 581.030,77 581.030,77 581.030,77 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 325.032,00 379.107,00 379.107,00 379.107,00 309.643,56 309.643,56 309.643,56 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 313.848,00 283.420,00 283.420,00 283.418,21 235.775,61 235.775,61 235.775,61 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.804,00 32.813,00 32.451,00 32.451,00 26.881,40 26.881,40 26.881,40 81,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.765,00 4.727,82 4.727,82 4.727,82 4.727,82 4.727,82 99,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.004,00 4.002,38 4.002,38 4.002,38 4.002,38 4.002,38 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 377,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 89.603,00 81.767,00 79.993,61 76.098,31 72.305,35 61.964,18 61.964,18 75,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 20.523,00 31.798,00 30.242,10 28.942,10 26.998,14 22.435,56 22.435,56 70,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.550,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.271,00 16.641,00 16.641,00 95,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.101,00 1.101,00 24,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 3.584,00 3.584,00 3.584,00 85,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.708,00 3.760,00 3.759,78 3.759,78 3.741,08 3.208,08 3.208,08 85,3 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 10.494,00 3.459,00 3.443,35 3.106,15 3.106,15 2.570,60 2.570,60 74,3 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 100,0 %
Otros (19) 21.522,00 11.591,00 11.389,58 9.131,48 8.166,18 7.841,94 7.841,94 67,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.177,00 480,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.665,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 512,00 480,00 — — — — 0,0 %
Total · 148 secuencia funcionals 374.037.199,00 370.300.385,00 361.385.444,35 357.018.813,84 304.895.273,17 294.801.935,31 294.117.576,55 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.