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PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / PUEBLO LIBRE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,6 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 370.300.385. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 294.801.935, equivalente al 79,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 370,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 294,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 294,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 374.037.199,00
PIM
S/ 370.300.385,00
Devengado
S/ 294.801.935,31
Girado
S/ 294.117.576,55
Pendiente
S/ 75.498.449,69

Posición en el ranking

761 nacional

145 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M
    PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,6 M
    PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M
    PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,5 M 51,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 882,3 mil
    PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 811,0 mil
    PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
85 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 333.880,00 308.024,00 301.655,39 300.812,99 264.653,15 237.348,44 237.348,44 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 242.244,00 209.343,00 209.217,00 209.217,00 174.347,00 174.347,00 174.347,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 223.032,00 195.852,00 195.852,00 195.852,00 163.209,50 163.209,50 163.209,50 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.612,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 28.854,00 46.133,00 46.132,64 46.132,64 46.132,64 24.791,84 24.791,84 53,7 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 28.854,00 46.133,00 46.132,64 46.132,64 46.132,64 24.791,84 24.791,84 53,7 %
2.3 Bienes y Servicios 62.782,00 52.122,00 45.905,75 45.463,35 44.173,51 38.209,60 38.209,60 73,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 17.500,00 17.500,00 61,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.427,00 6.857,00 6.856,12 6.856,12 6.766,40 6.766,40 6.766,40 98,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 4.700,00 4.300,00 4.300,00 4.299,84 4.299,84 4.299,84 91,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 3.105,00 3.105,00 3.105,00 2.357,00 2.357,00 2.357,00 75,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 2.685,00 2.685,00 2.685,00 2.334,32 2.334,32 2.334,32 86,9 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.150,00 850,00 850,00 849,72 849,72 849,72 73,9 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.828,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %
Otros (5) 5.284,00 1.462,00 1.462,00 1.132,00 1.031,00 1.031,00 1.031,00 70,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 426,00 400,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 426,00 400,00 — — — — 0,0 %
86 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 573.313,00 514.528,00 510.501,54 508.327,01 443.213,75 405.934,41 405.934,41 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 429.648,00 372.077,00 371.855,00 371.854,87 309.484,86 309.484,86 309.484,86 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.684,00 175.463,00 175.463,00 175.463,00 145.821,03 145.821,03 145.821,03 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 244.200,00 171.946,00 171.946,00 171.945,87 143.303,41 143.303,41 143.303,41 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.564,00 24.446,00 24.446,00 24.446,00 20.360,42 20.360,42 20.360,42 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 222,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 63.874,00 67.694,00 67.693,20 67.693,20 67.693,20 37.879,95 37.879,95 56,0 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 63.874,00 67.694,00 67.693,20 67.693,20 67.693,20 37.879,95 37.879,95 56,0 %
2.3 Bienes y Servicios 79.791,00 74.160,00 70.393,34 68.778,94 66.035,69 58.569,60 58.569,60 79,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.500,00 25.750,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 19.500,00 19.500,00 75,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.034,00 11.544,00 11.543,22 11.543,22 11.543,22 8.671,59 8.671,59 75,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.164,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 9.735,20 9.735,20 9.735,20 92,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.224,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.748,50 5.748,50 5.748,50 97,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.255,00 5.476,00 5.475,88 5.475,88 5.057,63 3.738,60 3.738,60 68,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.842,30 2.842,30 2.842,30 83,6 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.714,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 1.731,40 1.731,40 1.731,40 76,6 %
Otros (8) 12.708,00 6.705,00 6.689,44 5.075,04 4.752,64 4.334,01 4.334,01 64,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 597,00 560,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 597,00 560,00 — — — — 0,0 %
87 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 485.113,00 501.187,00 491.135,03 490.292,63 422.369,77 407.061,28 407.061,28 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 380.244,00 427.704,00 423.845,88 423.845,88 358.422,62 358.422,62 358.422,62 83,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 257.256,00 268.963,00 268.963,00 268.963,00 224.135,20 224.135,20 224.135,20 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.404,00 126.568,00 124.704,00 124.704,00 108.382,46 108.382,46 108.382,46 85,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.984,00 29.140,00 27.524,00 27.524,00 23.250,08 23.250,08 23.250,08 79,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.783,00 1.782,04 1.782,04 1.782,04 1.782,04 1.782,04 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 873,00 872,84 872,84 872,84 872,84 872,84 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 377,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 24.576,00 42.774,00 42.751,52 42.751,52 42.751,52 27.906,94 27.906,94 65,2 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 24.576,00 42.774,00 42.751,52 42.751,52 42.751,52 27.906,94 27.906,94 65,2 %
2.3 Bienes y Servicios 80.293,00 29.398,00 23.232,63 22.470,23 19.970,63 19.506,72 19.506,72 66,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 5.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 4.844,00 4.844,00 4.844,00 3.959,50 3.959,50 3.959,50 81,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 3.707,00 3.707,00 3.707,00 3.031,00 3.031,00 3.031,00 81,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 2.927,50 2.927,50 2.927,50 96,0 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.235,50 2.235,50 2.235,50 89,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.132,00 1.602,00 1.602,00 1.602,00 1.417,40 1.417,40 1.417,40 88,5 %
Otros (13) 15.918,00 3.570,00 2.904,83 2.142,43 1.774,93 1.667,82 1.667,82 46,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.311,00 1.305,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 93,4 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
88 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 321.094,00 276.436,00 253.495,66 252.321,08 222.299,74 218.309,31 218.309,31 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 203.076,00 226.480,00 211.992,96 211.580,78 183.183,74 183.183,74 183.183,74 80,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.684,00 150.101,00 150.101,00 150.101,00 126.187,17 126.187,17 126.187,17 84,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.180,00 59.937,00 46.370,00 45.957,82 43.479,86 43.479,86 43.479,86 72,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.612,00 14.620,00 13.952,00 13.952,00 11.946,75 11.946,75 11.946,75 81,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.570,00 1.569,96 1.569,96 1.569,96 1.569,96 1.569,96 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 22.861,00 1.479,00 1.478,40 1.478,40 1.478,40 1.478,40 1.478,40 100,0 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 22.861,00 1.479,00 1.478,40 1.478,40 1.478,40 1.478,40 1.478,40 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 95.157,00 48.136,00 39.704,30 39.261,90 37.637,60 33.647,17 33.647,17 69,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.380,00 14.889,00 14.888,23 14.888,23 14.821,23 14.821,23 14.821,23 99,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.160,00 8.914,00 500,00 500,00 259,00 259,00 259,00 2,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 2.036,30 2.036,30 52,2 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 8.669,00 3.235,00 3.234,72 3.234,72 3.234,72 2.844,00 2.844,00 87,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.411,90 2.411,90 2.411,90 91,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 1.889,00 1.889,00 1.889,00 72,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.978,80 1.978,80 1.978,80 99,4 %
Otros (9) 45.237,00 3.854,00 3.837,95 3.395,55 3.059,55 2.844,39 2.844,39 73,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 341,00 320,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 341,00 320,00 — — — — 0,0 %
89 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 334.081,00 324.122,00 316.919,66 316.286,96 268.898,38 259.815,48 259.815,48 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 297.804,00 264.197,00 263.587,00 263.586,70 219.542,82 219.542,82 219.542,82 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 274.200,00 247.907,00 247.549,00 247.548,70 206.177,82 206.177,82 206.177,82 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.204,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 25.131,00 35.209,00 35.208,90 35.208,90 35.208,90 26.126,00 26.126,00 74,2 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 25.131,00 35.209,00 35.208,90 35.208,90 35.208,90 26.126,00 26.126,00 74,2 %
2.3 Bienes y Servicios 11.146,00 24.630,00 18.043,76 17.491,36 14.146,66 14.146,66 14.146,66 57,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 5.600,00 600,00 600,00 432,00 432,00 432,00 7,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.600,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.151,00 4.151,00 4.151,00 85,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 2.495,20 2.495,20 2.495,20 67,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.900,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.897,10 2.897,10 2.897,10 82,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.049,00 2.049,00 2.049,00 87,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.547,00 1.546,86 1.546,86 1.246,86 1.246,86 1.246,86 80,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 494,50 494,50 494,50 494,50 494,50 51,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 900,00 — — — — — 0,0 %
Otros (9) 1.046,00 1.213,00 992,40 440,00 381,00 381,00 381,00 31,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
90 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 351.676,00 323.956,00 312.968,04 311.257,14 273.133,28 247.545,30 247.545,30 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 277.992,00 237.939,00 237.812,47 237.812,47 200.942,16 200.942,16 200.942,16 84,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 256.980,00 220.238,00 220.238,00 220.238,00 185.595,19 185.595,19 185.595,19 84,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.612,00 14.530,00 14.530,00 14.530,00 12.302,50 12.302,50 12.302,50 84,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.045,00 3.044,47 3.044,47 3.044,47 3.044,47 3.044,47 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.000,00 45.658,00 45.657,67 45.657,67 45.657,67 28.569,69 28.569,69 62,6 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 20.000,00 45.658,00 45.657,67 45.657,67 45.657,67 28.569,69 28.569,69 62,6 %
2.3 Bienes y Servicios 53.684,00 40.273,00 29.417,90 27.787,00 26.533,45 18.033,45 18.033,45 44,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 8.500,00 8.500,00 31,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.900,00 3.929,00 3.929,00 3.929,00 3.666,75 3.666,75 3.666,75 93,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.600,00 3.714,00 3.710,00 3.710,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 93,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 1.300,00 650,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.020,00 1.020,00 1.020,00 780,00 780,00 780,00 76,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 870,00 670,00 670,00 533,00 533,00 533,00 61,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 609,00 869,00 868,50 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 41.635,00 638,00 638,00 638,00 539,70 539,70 539,70 84,6 %
Otros (5) 2.940,00 933,00 932,40 820,00 554,00 554,00 554,00 59,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
91 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 4.285.449,00 813.578,00 790.382,32 783.459,17 685.644,25 646.267,42 643.267,42 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.503.548,00 577.127,00 575.433,74 575.295,39 483.751,42 483.751,42 483.751,42 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.156.780,00 292.178,00 291.319,00 291.318,75 246.219,71 246.219,71 246.219,71 84,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 274.884,00 241.150,00 240.927,00 240.788,90 200.593,92 200.593,92 200.593,92 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.684,00 39.376,00 39.268,92 39.268,92 33.018,97 33.018,97 33.018,97 83,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.633,00 3.632,40 3.632,40 3.632,40 3.632,40 3.632,40 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 503,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 287,00 286,42 286,42 286,42 286,42 286,42 99,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 41.200,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 576.951,00 84.216,00 84.216,00 84.216,00 84.216,00 65.468,11 65.468,11 77,7 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 576.951,00 84.216,00 84.216,00 84.216,00 84.216,00 65.468,11 65.468,11 77,7 %
2.3 Bienes y Servicios 204.950,00 151.894,00 130.412,58 123.947,78 117.676,83 97.047,89 94.047,89 63,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.000,00 68.417,00 63.083,00 57.833,00 57.833,00 43.000,00 40.000,00 62,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 66.567,00 16.133,00 16.133,00 16.133,00 15.523,90 15.523,90 15.523,90 96,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.820,00 14.606,00 2.601,40 2.601,40 2.070,20 2.070,20 2.070,20 14,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 13.414,00 13.414,00 13.414,00 11.932,23 11.932,23 11.932,23 89,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.700,00 7.492,00 7.491,18 7.491,18 6.551,18 6.551,18 6.551,18 87,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.714,00 6.331,00 6.331,00 6.331,00 4.344,92 4.344,92 4.344,92 68,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 62.130,00 5.415,00 5.414,49 5.414,49 4.891,69 4.232,18 4.232,18 78,2 %
Otros (11) 16.502,00 14.002,00 9.861,11 8.646,31 8.446,31 4.830,73 4.830,73 34,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 341,00 320,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 341,00 320,00 — — — — 0,0 %
92 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 414.953,00 422.798,00 421.708,21 420.892,14 361.594,69 333.371,76 332.172,65 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.832,00 325.856,00 325.457,00 325.453,33 271.084,25 271.084,25 271.084,25 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 223.032,00 230.136,00 230.136,00 230.136,00 191.765,22 191.765,22 191.765,22 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.348,00 74.268,00 74.121,00 74.117,33 61.663,61 61.663,61 61.663,61 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.652,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 17.655,42 17.655,42 17.655,42 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 25.588,00 62.471,00 62.470,20 62.470,20 62.470,20 36.340,08 36.340,08 58,2 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 25.588,00 62.471,00 62.470,20 62.470,20 62.470,20 36.340,08 36.340,08 58,2 %
2.3 Bienes y Servicios 68.533,00 34.215,00 33.541,01 32.968,61 28.040,24 25.947,43 24.748,32 75,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 7.687,00 7.687,00 7.667,00 7.667,00 7.667,00 7.167,00 99,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 6.085,00 6.085,00 6.085,00 3.659,01 3.659,01 3.575,11 60,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.683,31 2.683,31 2.472,11 74,5 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 1.957,00 1.300,00 1.300,00 1.260,01 1.260,01 1.120,00 64,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.949,00 1.907,00 1.906,86 1.906,86 1.328,16 1.328,16 1.160,16 69,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.160,00 1.193,00 1.193,00 1.193,00 826,00 826,00 730,00 69,2 %
Otros (8) 9.664,00 3.077,00 3.060,95 2.508,55 1.908,55 1.693,39 1.693,39 55,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 256,00 240,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 256,00 240,00 — — — — 0,0 %
93 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 266.876,00 299.662,00 299.329,48 298.806,99 257.911,05 220.102,52 220.102,52 73,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 175.596,00 206.191,00 205.883,14 205.883,05 173.314,91 173.314,91 173.314,91 84,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.516,00 97.022,00 97.022,00 97.021,91 80.835,87 80.835,87 80.835,87 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.528,00 95.149,00 95.149,00 95.149,00 80.692,09 80.692,09 80.692,09 84,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.552,00 13.265,00 13.092,32 13.092,32 11.167,13 11.167,13 11.167,13 84,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 629,00 619,82 619,82 619,82 619,82 619,82 98,5 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 46.507,00 55.396,00 55.395,45 55.395,45 55.395,45 28.679,73 28.679,73 51,8 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 46.507,00 55.396,00 55.395,45 55.395,45 55.395,45 28.679,73 28.679,73 51,8 %
2.3 Bienes y Servicios 44.773,00 37.989,00 37.970,89 37.528,49 29.200,69 18.107,88 18.107,88 47,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 51,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 1.948,00 1.948,00 1.948,00 50,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 1.543,90 1.543,90 1.543,90 46,8 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.373,00 1.372,69 1.372,69 512,99 512,99 512,99 37,4 %
Otros (10) 9.013,00 5.207,00 5.190,00 4.747,60 3.017,60 2.802,44 2.802,44 53,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
94 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 430.726,00 313.131,00 309.117,18 308.054,78 266.846,91 264.754,10 264.754,10 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 302.604,00 262.334,00 259.120,67 259.120,67 223.337,06 223.337,06 223.337,06 85,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.200,00 243.052,00 240.188,00 240.188,00 206.409,44 206.409,44 206.409,44 84,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.204,00 15.472,00 15.249,00 15.249,00 13.243,95 13.243,95 13.243,95 85,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.538,00 2.537,99 2.537,99 2.537,99 2.537,99 2.537,99 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.146,00 1.145,68 1.145,68 1.145,68 1.145,68 1.145,68 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 45.800,00 — — — — — — —
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 45.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 82.322,00 50.711,00 49.916,51 48.934,11 43.509,85 41.417,04 41.417,04 81,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.120,00 17.226,00 17.225,47 17.225,47 17.225,47 17.225,47 17.225,47 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.489,00 12.857,00 12.079,29 11.429,29 10.457,31 8.936,46 8.936,46 69,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5.335,00 5.335,00 5.335,00 82,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.090,42 2.090,42 2.090,42 65,3 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.283,90 1.283,90 1.283,90 58,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.854,00 1.854,00 1.854,00 97,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.160,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 550,00 550,00 550,00 50,9 %
Otros (9) 15.310,00 3.123,00 3.106,95 2.774,55 2.088,95 1.873,79 1.873,79 60,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
95 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 325.248,00 203.442,00 202.952,12 202.582,41 175.221,02 173.128,21 173.128,21 85,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.872,00 178.616,00 178.149,11 178.136,80 152.965,51 152.965,51 152.965,51 85,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 135.516,00 92.858,00 92.741,00 92.728,69 77.400,30 77.400,30 77.400,30 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.348,00 71.692,00 71.692,00 71.692,00 62.962,85 62.962,85 62.962,85 87,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.008,00 9.356,00 9.132,75 9.132,75 8.019,00 8.019,00 8.019,00 85,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.811,00 3.810,52 3.810,52 3.810,52 3.810,52 3.810,52 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 773,00 772,84 772,84 772,84 772,84 772,84 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 41.200,00 — — — — — — —
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 41.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 36.176,00 24.740,00 24.723,01 24.445,61 22.255,51 20.162,70 20.162,70 81,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.251,50 2.251,50 2.251,50 90,1 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 3.028,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.033,00 1.032,86 1.032,86 566,26 566,26 566,26 54,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 600,00 600,00 600,00 200,00 200,00 200,00 33,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 200,00 550,00 550,00 550,00 275,00 275,00 275,00 50,0 %
Otros (9) 12.300,00 2.310,00 2.309,12 2.144,12 1.344,12 1.236,07 1.236,07 53,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
96 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 431.307,00 385.330,00 384.114,46 381.693,86 333.238,79 299.069,05 299.069,05 77,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 326.304,00 275.141,00 274.790,24 274.790,24 231.721,51 231.721,51 231.721,51 84,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.852,00 172.163,00 172.066,00 172.066,00 143.423,81 143.423,81 143.423,81 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.684,00 80.182,00 80.182,00 80.182,00 68.724,26 68.724,26 68.724,26 85,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.368,00 18.962,00 18.962,00 18.962,00 15.993,20 15.993,20 15.993,20 84,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.149,00 2.148,14 2.148,14 2.148,14 2.148,14 2.148,14 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.433,00 1.432,10 1.432,10 1.432,10 1.432,10 1.432,10 99,9 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 36.320,00 69.653,00 69.653,00 69.653,00 69.653,00 40.664,77 40.664,77 58,4 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 36.320,00 69.653,00 69.653,00 69.653,00 69.653,00 40.664,77 40.664,77 58,4 %
2.3 Bienes y Servicios 68.683,00 40.450,00 39.591,22 37.250,62 31.864,28 26.682,77 26.682,77 66,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 7.384,00 6.733,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 61,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.112,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.300,05 4.300,05 4.300,05 76,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.600,00 4.463,00 4.462,07 4.462,07 4.462,07 2.822,60 2.822,60 63,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 3.590,00 3.500,00 3.500,00 3.219,50 3.219,50 3.219,50 89,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.019,00 3.151,00 3.151,00 3.151,00 2.351,31 1.032,28 1.032,28 32,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 3.100,00 3.000,00 3.000,00 2.028,80 2.028,80 2.028,80 65,5 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.440,00 2.439,80 2.244,80 1.717,80 1.717,80 1.717,80 70,4 %
Otros (12) 12.161,00 8.097,00 8.080,15 6.584,55 5.076,55 4.731,19 4.731,19 58,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %
Total · 148 secuencia funcionals 374.037.199,00 370.300.385,00 361.385.444,35 357.018.813,84 304.895.273,17 294.801.935,31 294.117.576,55 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.