Ejecución de actividades de PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 370.300.385. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 294.801.935, equivalente al 79,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 370,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 294,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 294,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 374.037.199,00
PIM: S/ 370.300.385,00
Devengado: S/ 294.801.935,31
Girado: S/ 294.117.576,55
Pendiente: S/ 75.498.449,69

Posición en el ranking

761 nacional

145 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,6 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,6 M

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M

PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 51,9 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 882,3 mil

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 811,0 mil

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Pago de Planillas 6.887.328,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.887.328,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 152.220,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.320,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.359.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.296.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.679,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.308,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.761,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 35.640,00 — — — — — — —

74 Acciones Administrativas 939.269,00 949.680,00 861.500,67 859.287,75 769.111,04 767.110,54 767.110,54 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 812.268,00 850.593,00 784.086,67 783.638,05 695.302,36 695.302,36 695.302,36 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 385.956,00 537.454,00 505.907,00 505.889,83 421.883,13 421.883,13 421.883,13 78,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 397.500,00 265.174,00 230.913,00 230.481,55 229.716,81 229.716,81 229.716,81 86,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.317,00 22.316,67 22.316,67 22.316,67 22.316,67 22.316,67 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.412,00 22.276,00 21.830,00 21.830,00 18.265,75 18.265,75 18.265,75 82,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 127.001,00 94.620,00 76.694,00 75.649,70 73.808,68 71.808,18 71.808,18 75,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 79.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 79,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.302,00 8.612,00 8.052,17 8.052,17 6.742,26 5.111,40 5.111,40 59,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 79.247,00 2.605,00 2.590,19 1.820,89 1.820,89 1.606,66 1.606,66 61,7 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 195,00 1.480,00 708,71 433,71 433,71 278,30 278,30 18,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.259,30 1.259,30 1.259,30 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.117,00 610,00 529,93 529,93 199,52 199,52 199,52 32,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.283,00 456,00 283,00 283,00 83,00 83,00 83,00 18,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 180,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 1.657,00 417,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 64,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.467,00 720,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 767,00 720,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

75 Acciones Administrativas 9.675.913,00 12.069.866,00 11.662.514,32 11.013.041,32 9.497.001,52 9.127.001,70 9.126.361,70 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.893.034,00 8.589.166,00 8.323.455,66 7.685.419,71 6.191.351,31 6.191.351,31 6.191.351,31 72,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.778.769,00 3.911.623,00 3.911.623,00 3.314.406,67 2.773.429,64 2.773.429,64 2.773.429,64 70,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.832.592,00 1.631.604,00 1.631.289,00 1.630.004,38 1.320.850,86 1.320.850,86 1.320.850,86 81,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.438.102,00 1.431.692,88 1.431.692,88 1.431.692,88 1.431.692,88 1.431.692,88 99,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.155.591,00 1.044.523,00 1.044.523,00 407.835,71 407.835,71 407.835,71 35,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 602.805,00 265.925,00 197.023,00 157.488,00 155.650,44 155.650,44 155.650,44 58,5 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 80.000,00 73.024,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 65.164,00 65.162,60 65.162,60 65.162,60 65.162,60 65.162,60 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 34.244,00 34.243,50 34.243,50 34.243,50 34.243,50 34.243,50 100,0 %

Otros (9) 598.868,00 13.889,00 7.898,68 7.898,68 2.485,68 2.485,68 2.485,68 17,9 %

2.3 Bienes y Servicios 782.879,00 3.459.716,00 3.331.274,66 3.324.637,61 3.302.666,21 2.932.666,39 2.932.026,39 84,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 146.395,00 2.186.504,00 2.180.931,63 2.180.931,63 2.180.931,63 1.978.263,30 1.978.263,30 90,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 245.000,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00 376.000,00 376.000,00 84,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 202.330,00 131.329,60 131.329,60 131.329,60 127.329,60 127.329,60 62,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 24.813,00 174.809,00 174.808,68 174.808,68 174.808,68 160.241,29 160.241,29 91,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 68.426,00 68.951,00 68.950,68 68.950,68 68.950,68 51.713,01 51.713,01 75,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 59.359,00 59.358,65 59.358,65 59.358,65 52.058,65 52.058,65 87,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.196,00 55.116,00 54.315,99 51.999,03 45.994,71 35.766,52 35.766,52 64,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 35.598,00 41.984,00 39.254,14 39.254,14 32.868,39 24.917,97 24.917,97 59,4 %

Otros (30) 250.451,00 223.663,00 175.325,29 171.005,20 161.423,87 126.376,05 125.736,05 56,5 %

2.5 Otros Gastos — 4.429,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública — 4.429,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.555,00 7.784,00 2.984,00 2.984,00 2.984,00 2.984,00 18,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 4.971,00 4.800,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.550,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 25,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.949,00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

76 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 994.463,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 994.463,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 994.463,00 — — — — — — —

77 Otorgar Asistencia Económica a las Victimas Indirectas de Feminicidio 4.968.927,00 5.339.121,00 5.019.620,94 5.003.586,28 4.895.186,88 4.428.268,04 4.122.918,04 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 967.620,00 814.810,00 749.856,00 748.855,77 656.978,63 656.978,63 656.978,63 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 306.780,00 452.613,00 408.747,00 408.229,72 353.278,67 353.278,67 353.278,67 78,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 613.704,00 333.217,00 314.506,00 314.023,05 280.423,07 280.423,07 280.423,07 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.736,00 28.603,00 26.603,00 26.603,00 23.276,89 23.276,89 23.276,89 81,4 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 377,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 129.000,00 164.267,00 126.884,94 115.930,51 99.408,25 97.099,41 95.199,41 59,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 45.000,00 89.858,00 73.167,83 68.045,70 52.928,70 52.928,70 51.328,70 58,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 49.000,00 55.391,00 44.929,81 42.114,81 42.114,81 39.805,97 39.505,97 71,9 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 3.018,00 3.017,30 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.465,04 2.465,04 2.465,04 82,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 876,00 876,00 876,00 58,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.230,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 100,0 %

Otros (2) — 500,00 500,00 500,00 253,70 253,70 253,70 50,7 %

2.5 Otros Gastos 3.872.307,00 4.358.250,00 4.141.200,00 4.138.800,00 4.138.800,00 3.674.190,00 3.370.740,00 84,3 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 3.872.307,00 4.358.250,00 4.141.200,00 4.138.800,00 4.138.800,00 3.674.190,00 3.370.740,00 84,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.794,00 1.680,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.794,00 1.680,00 — — — — 0,0 %

78 Fortalecimiento de las Capacidades a los Operadores del Programa Nacional Aurora 450.000,00 193.000,00 148.375,00 148.375,00 148.375,00 26.075,00 26.075,00 13,5 %

2.3 Bienes y Servicios 450.000,00 193.000,00 148.375,00 148.375,00 148.375,00 26.075,00 26.075,00 13,5 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 450.000,00 193.000,00 148.375,00 148.375,00 148.375,00 26.075,00 26.075,00 13,5 %

79 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 635.283,00 703.558,00 699.387,38 698.022,37 610.165,38 539.552,12 538.634,12 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 460.596,00 497.328,00 496.905,00 496.904,79 413.926,80 413.926,80 413.926,80 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 358.536,00 396.793,00 396.793,00 396.793,00 330.508,91 330.508,91 330.508,91 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.348,00 68.741,00 68.695,00 68.694,79 57.237,59 57.237,59 57.237,59 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.912,00 31.417,00 31.417,00 31.417,00 26.180,30 26.180,30 26.180,30 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 377,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 66.364,00 100.336,00 98.244,50 98.244,50 98.244,50 60.736,20 60.736,20 60,5 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 66.364,00 100.336,00 98.244,50 98.244,50 98.244,50 60.736,20 60.736,20 60,5 %

2.3 Bienes y Servicios 108.323,00 105.382,00 103.757,88 102.873,08 97.994,08 64.889,12 63.971,12 61,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 7.500,00 7.500,00 26,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.710,00 16.914,00 16.913,84 16.913,84 16.761,84 11.485,73 11.417,73 67,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.034,00 12.167,00 12.166,92 12.166,92 12.166,92 9.125,19 9.125,19 75,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.973,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 7.672,00 7.672,00 7.552,00 84,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.164,00 7.841,00 7.841,00 7.841,00 6.306,00 6.306,00 6.016,00 80,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 6.274,00 6.180,00 6.180,00 5.221,00 5.127,00 5.127,00 81,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.320,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 3.995,00 3.995,00 3.555,00 85,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 4.392,00 4.292,00 4.291,39 4.291,39 4.291,39 4.291,39 4.291,39 100,0 %

Otros (10) 27.730,00 15.594,00 14.064,73 13.179,93 13.079,93 9.386,81 9.386,81 60,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 512,00 480,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 512,00 480,00 — — — — 0,0 %

80 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 320.572,00 319.694,00 319.075,28 313.247,88 257.948,30 249.541,55 249.541,55 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.804,00 282.896,00 282.421,00 282.421,00 232.202,80 232.202,80 232.202,80 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 256.200,00 265.167,00 265.167,00 265.167,00 218.067,85 218.067,85 218.067,85 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.204,00 17.477,00 17.254,00 17.254,00 14.134,95 14.134,95 14.134,95 80,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 29.665,00 19.689,00 19.688,90 19.688,90 19.688,90 11.282,15 11.282,15 57,3 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 29.665,00 19.689,00 19.688,90 19.688,90 19.688,90 11.282,15 11.282,15 57,3 %

2.3 Bienes y Servicios 11.103,00 17.023,00 16.885,38 11.137,98 6.056,60 6.056,60 6.056,60 35,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.600,00 5.285,00 5.258,00 3.558,00 2.348,00 2.348,00 2.348,00 44,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.435,00 3.400,00 1.700,00 200,00 200,00 200,00 5,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.900,00 3.100,00 3.070,00 2.270,00 1.262,30 1.262,30 1.262,30 40,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.150,00 2.150,00 1.850,00 1.359,80 1.359,80 1.359,80 63,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.385,00 1.359,98 1.159,98 802,50 802,50 802,50 57,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 800,00 800,00 400,00 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 803,00 385,00 385,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 200,00 290,00 270,00 200,00 84,00 84,00 84,00 29,0 %

Otros (3) — 193,00 192,40 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %

81 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 287.930,00 405.083,00 404.676,76 403.607,95 339.746,29 325.859,30 325.859,30 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.068,00 347.947,00 347.563,00 347.555,09 287.228,71 287.228,71 287.228,71 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.684,00 252.512,00 252.512,00 252.504,39 208.133,85 208.133,85 208.133,85 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.516,00 73.111,00 73.111,00 73.110,70 60.925,40 60.925,40 60.925,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.668,00 21.947,00 21.940,00 21.940,00 18.169,46 18.169,46 18.169,46 82,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 377,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 17.533,00 31.163,00 31.163,00 31.163,00 31.163,00 17.739,92 17.739,92 56,9 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 17.533,00 31.163,00 31.163,00 31.163,00 31.163,00 17.739,92 17.739,92 56,9 %

2.3 Bienes y Servicios 41.329,00 25.887,00 25.870,76 24.889,86 21.354,58 20.890,67 20.890,67 80,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.368,00 9.383,00 9.382,63 9.382,63 8.861,95 8.861,95 8.861,95 94,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 2.552,00 2.552,00 2.552,00 81,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.412,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.425,40 2.425,40 2.425,40 83,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.082,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 61,0 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.857,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.415,00 1.415,00 1.415,00 86,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 972,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.160,00 900,00 900,00 900,00 415,00 415,00 415,00 46,1 %

Otros (6) 4.286,00 1.471,00 1.470,50 602,00 452,00 452,00 452,00 30,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %

82 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 874.327,00 860.721,00 853.663,33 851.506,13 739.175,48 686.003,06 686.003,06 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 701.616,00 679.468,00 674.032,00 674.032,00 565.077,95 565.077,95 565.077,95 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 368.052,00 351.865,00 351.767,00 351.767,00 292.754,43 292.754,43 292.754,43 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 274.200,00 282.471,00 278.106,00 278.106,00 235.371,45 235.371,45 235.371,45 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.364,00 44.504,00 44.159,00 44.159,00 36.952,07 36.952,07 36.952,07 83,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 628,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 54.319,00 86.756,00 86.755,92 86.755,92 86.755,92 44.424,39 44.424,39 51,2 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 54.319,00 86.756,00 86.755,92 86.755,92 86.755,92 44.424,39 44.424,39 51,2 %

2.3 Bienes y Servicios 118.392,00 93.030,00 92.155,41 90.718,21 87.341,61 76.500,72 76.500,72 82,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 36.956,00 25.965,00 25.964,36 25.964,36 25.103,00 19.826,89 19.826,89 76,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 19.551,00 18.251,00 18.250,32 18.250,32 18.250,32 13.687,74 13.687,74 75,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.246,00 14.224,00 14.224,00 14.224,00 13.177,30 13.177,30 13.177,30 92,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.571,00 9.460,00 8.603,00 8.603,00 8.603,00 8.603,00 8.603,00 90,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.133,50 7.133,50 7.133,50 95,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.700,00 6.946,00 6.946,00 6.946,00 5.992,76 5.992,76 5.992,76 86,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.934,00 3.084,00 3.068,45 2.731,25 2.731,25 2.409,93 2.409,93 78,1 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %

Otros (7) 12.242,00 5.025,00 5.024,48 3.924,48 3.725,68 3.401,60 3.401,60 67,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.467,00 720,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 767,00 720,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 700,00 — — — — — 0,0 %

83 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 332.332,00 268.894,00 263.159,63 261.908,53 229.502,79 206.708,72 205.216,72 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 301.128,00 207.473,00 207.007,82 207.007,82 176.311,08 176.311,08 176.311,08 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 277.524,00 178.528,00 178.528,00 178.528,00 149.613,89 149.613,89 149.613,89 83,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.094,00 15.092,14 15.092,14 15.092,14 15.092,14 15.092,14 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.204,00 12.042,00 12.042,00 12.042,00 10.259,37 10.259,37 10.259,37 85,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.683,00 1.345,68 1.345,68 1.345,68 1.345,68 1.345,68 80,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 22.504,00 34.419,00 34.418,02 34.418,02 34.418,02 11.623,95 10.131,95 33,8 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 22.504,00 34.419,00 34.418,02 34.418,02 34.418,02 11.623,95 10.131,95 33,8 %

2.3 Bienes y Servicios 8.700,00 26.916,00 21.653,79 20.482,69 18.773,69 18.773,69 18.773,69 69,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.584,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 73,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.600,00 2.335,00 2.335,00 2.335,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 77,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.091,00 1.091,00 1.091,00 83,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 996,00 996,00 996,00 76,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 1.300,00 650,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.135,00 1.135,00 1.135,00 835,00 835,00 835,00 73,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 1.090,00 1.062,69 1.062,69 763,69 763,69 763,69 70,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 522,00 521,10 — — — — 0,0 %

Otros (2) 800,00 350,00 350,00 350,00 280,00 280,00 280,00 80,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %

84 Servicio de Atención a Albergados en Hogares de Refugio Temporal 317.659,00 394.673,00 393.316,99 391.084,99 334.069,02 314.980,00 313.768,00 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.804,00 350.210,00 349.511,37 349.511,37 295.249,05 295.249,05 295.249,05 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 256.200,00 325.735,00 325.735,00 325.735,00 274.771,44 274.771,44 274.771,44 84,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.204,00 22.121,00 21.675,96 21.675,96 18.377,20 18.377,20 18.377,20 83,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.242,00 1.241,15 1.241,15 1.241,15 1.241,15 1.241,15 99,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 860,00 859,26 859,26 859,26 859,26 859,26 99,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 27.555,00 28.444,00 28.443,62 28.443,62 28.443,62 9.354,60 9.354,60 32,9 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 27.555,00 28.444,00 28.443,62 28.443,62 28.443,62 9.354,60 9.354,60 32,9 %

2.3 Bienes y Servicios 10.300,00 15.933,00 15.282,00 13.130,00 10.376,35 10.376,35 9.164,35 65,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.600,00 3.785,00 3.785,00 3.785,00 2.949,90 2.949,90 2.777,90 77,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.985,00 2.985,00 2.985,00 2.873,70 2.873,70 2.543,70 96,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 1.766,40 1.766,40 1.416,40 86,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.445,50 1.445,50 1.085,50 72,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.390,00 1.389,60 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 854,50 854,50 854,50 61,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 1.300,00 650,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 700,00 700,00 700,00 396,35 396,35 396,35 56,6 %

Otros (2) 200,00 333,00 332,40 220,00 90,00 90,00 90,00 27,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %

Total · 148 secuencia funcionals 374.037.199,00 370.300.385,00 361.385.444,35 357.018.813,84 304.895.273,17 294.801.935,31 294.117.576,55 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.