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PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / PUEBLO LIBRE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,6 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 370.300.385. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 294.801.935, equivalente al 79,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 370,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 294,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 294,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 374.037.199,00
PIM
S/ 370.300.385,00
Devengado
S/ 294.801.935,31
Girado
S/ 294.117.576,55
Pendiente
S/ 75.498.449,69

Posición en el ranking

761 nacional

145 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M
    PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,6 M
    PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M
    PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,5 M 51,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 882,3 mil
    PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 811,0 mil
    PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
61 Acciones Administrativas 115.602,00 125.493,00 122.006,79 120.971,41 99.967,63 99.860,52 99.860,52 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.384,00 102.920,00 102.920,00 102.920,00 85.745,62 85.745,62 85.745,62 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.180,00 100.247,00 100.247,00 100.247,00 83.518,12 83.518,12 83.518,12 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 13.218,00 19.562,00 18.526,79 18.051,41 14.222,01 14.114,90 14.114,90 72,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.238,00 1.238,00 1.238,00 38,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.547,00 2.546,96 2.546,96 2.386,56 2.386,56 2.386,56 93,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 2.197,00 1.497,00 1.324,02 1.074,02 1.074,02 1.074,02 48,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 900,00 1.180,00 860,00 670,00 270,00 270,00 270,00 22,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 200,00 200,00 200,00 18,2 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 143,00 143,00 143,00 47,7 %
Otros (1) 318,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.011,00 560,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.414,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 597,00 560,00 — — — — 0,0 %
62 Acciones Administrativas 14.291,00 100.959,00 98.968,61 98.311,21 81.514,48 81.407,37 81.407,37 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 90.175,00 89.841,00 89.840,80 74.666,05 74.666,05 74.666,05 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 87.502,00 87.390,00 87.389,80 72.661,30 72.661,30 72.661,30 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.451,00 2.451,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 75,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.291,00 9.063,00 8.807,61 8.470,41 6.848,43 6.741,32 6.741,32 74,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.294,00 3.294,00 3.294,00 99,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.410,00 1.409,98 1.409,98 757,00 757,00 757,00 53,7 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.263,00 1.247,63 910,43 910,43 803,32 803,32 63,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 990,00 990,00 990,00 82,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 775,00 535,00 535,00 200,00 200,00 200,00 25,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 665,00 665,00 665,00 250,00 250,00 250,00 37,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 450,00 450,00 450,00 447,00 447,00 447,00 99,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 291,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.721,00 320,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.380,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 341,00 320,00 — — — — 0,0 %
63 Acciones Administrativas 90.578,00 57.122,00 56.851,52 53.978,12 42.480,64 42.373,53 42.373,53 74,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.780,00 45.344,00 45.344,00 45.344,00 36.168,72 36.168,72 36.168,72 79,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 43.116,00 43.116,00 43.116,00 34.386,72 34.386,72 34.386,72 79,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.228,00 2.228,00 2.228,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 80,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.180,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.798,00 10.041,00 9.827,52 8.634,12 6.311,92 6.204,81 6.204,81 61,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.006,00 2.006,00 2.006,00 71,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 2.620,00 2.520,00 1.489,00 989,00 989,00 989,00 37,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.507,00 1.773,00 1.772,69 1.772,69 1.377,19 1.377,19 1.377,19 77,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.060,00 962,00 912,00 512,00 512,00 512,00 48,3 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 450,00 450,00 450,00 217,30 217,30 217,30 48,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 291,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.737,00 1.680,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.737,00 1.680,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
64 Acciones Administrativas 68.632,00 124.079,00 122.304,37 121.151,97 99.203,25 99.096,14 99.096,14 79,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.384,00 116.064,00 115.938,00 115.938,00 96.589,28 96.589,28 96.589,28 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.180,00 61.950,00 61.950,00 61.950,00 53.220,76 53.220,76 53.220,76 85,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 48.642,00 48.642,00 48.642,00 38.913,52 38.913,52 38.913,52 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.248,00 6.923,00 5.326,37 5.213,97 2.613,97 2.506,86 2.506,86 36,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 1.391,00 650,00 650,00 250,00 250,00 250,00 18,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.154,00 1.153,54 1.153,54 653,54 653,54 653,54 56,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.100,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 18,2 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.700,00 640,00 600,00 600,00 200,00 200,00 200,00 31,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 300,00 300,00 200,00 200,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Otros (1) 248,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.092,00 1.040,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.092,00 1.040,00 — — — — 0,0 %
65 Acciones Administrativas 147.287,00 219.970,00 219.556,71 217.562,71 180.911,48 180.804,37 180.804,37 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.756,00 195.004,00 194.876,00 194.875,40 162.353,47 162.353,47 162.353,47 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.348,00 138.438,00 138.425,00 138.424,73 116.967,79 116.967,79 116.967,79 84,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 48.457,00 48.432,00 48.431,67 38.703,18 38.703,18 38.703,18 79,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 90,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.531,00 10.053,00 9.831,37 9.037,97 4.908,67 4.801,56 4.801,56 47,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 1.585,40 1.585,40 1.585,40 48,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.640,00 1.711,00 1.710,00 1.132,00 632,00 632,00 632,00 36,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.554,00 1.553,54 1.553,54 790,84 790,84 790,84 50,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.200,00 1.000,00 1.000,00 200,00 200,00 200,00 16,7 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.350,00 950,00 945,00 842,00 622,00 622,00 622,00 65,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 168,00 168,00 168,00 56,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 221,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.913,00 14.849,34 13.649,34 13.649,34 13.649,34 13.649,34 91,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.190,00 10.189,54 10.189,54 10.189,54 10.189,54 10.189,54 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.263,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 876,00 875,80 875,80 875,80 875,80 875,80 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
66 Acciones Administrativas 70.337,00 135.359,00 134.219,92 132.257,25 110.875,51 109.449,37 109.449,37 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.384,00 109.837,00 109.711,00 109.710,73 91.362,49 91.362,49 91.362,49 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.180,00 60.723,00 60.723,00 60.722,73 51.993,97 51.993,97 51.993,97 85,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 43.642,00 43.642,00 43.642,00 34.913,52 34.913,52 34.913,52 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.953,00 11.809,00 10.853,58 10.411,18 7.377,68 5.951,54 5.951,54 50,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 2.843,00 2.843,00 2.843,00 66,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.960,00 2.620,00 1.830,00 1.512,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 46,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.382,00 2.001,00 2.000,75 2.000,75 1.700,75 381,72 381,72 19,1 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 840,00 700,00 688,00 300,00 300,00 300,00 35,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 700,00 700,00 700,00 311,50 311,50 311,50 44,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00 33,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 291,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.713,00 13.655,34 12.135,34 12.135,34 12.135,34 12.135,34 88,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.540,00 8.539,54 8.539,54 8.539,54 8.539,54 8.539,54 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.577,00 1.520,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 784,00 783,80 783,80 783,80 783,80 783,80 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
67 Acciones Administrativas 93.006,00 147.450,00 146.911,79 145.249,39 119.615,19 119.508,08 119.508,08 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.384,00 134.213,00 134.087,00 134.087,00 111.738,80 111.738,80 111.738,80 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.180,00 85.099,00 85.099,00 85.099,00 72.370,28 72.370,28 72.370,28 85,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 43.642,00 43.642,00 43.642,00 34.913,52 34.913,52 34.913,52 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.622,00 12.555,00 12.184,79 11.162,39 7.876,39 7.769,28 7.769,28 61,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 3.630,00 3.340,00 2.872,00 2.522,00 2.522,00 2.522,00 69,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.554,00 1.554,00 1.554,00 55,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.137,00 2.247,00 2.246,96 2.246,96 1.346,96 1.346,96 1.346,96 59,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.840,00 1.775,00 1.333,00 1.243,00 1.243,00 1.243,00 67,6 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 700,00 700,00 700,00 200,00 200,00 200,00 28,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00 33,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 485,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 682,00 640,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 682,00 640,00 — — — — 0,0 %
68 Acciones Administrativas 14.576,00 73.673,00 66.923,06 65.116,66 53.569,56 53.462,45 53.462,45 72,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 55.044,00 55.044,00 55.044,00 45.869,40 45.869,40 45.869,40 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 52.371,00 52.371,00 52.371,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.576,00 11.485,00 11.319,06 10.072,66 7.700,16 7.593,05 7.593,05 66,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 3.170,00 3.170,00 2.265,00 2.008,00 2.008,00 2.008,00 63,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 57,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.258,00 1.917,00 1.916,23 1.916,23 1.490,73 1.490,73 1.490,73 77,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.660,00 1.510,00 1.281,00 920,00 920,00 920,00 55,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.004,00 1.004,00 1.004,00 83,7 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00 33,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 318,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.144,00 560,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.552,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 592,00 560,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
69 Acciones Administrativas 92.675,00 144.870,00 143.736,32 142.517,83 116.171,63 116.064,52 116.064,52 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.384,00 134.212,00 134.086,00 134.084,71 111.736,51 111.736,51 111.736,51 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.180,00 85.099,00 85.099,00 85.099,00 72.370,28 72.370,28 72.370,28 85,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 43.641,00 43.641,00 43.639,71 34.911,23 34.911,23 34.911,23 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.291,00 9.736,00 8.770,32 8.433,12 4.435,12 4.328,01 4.328,01 44,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 1.711,00 1.711,00 1.711,00 51,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 1.530,00 750,00 750,00 250,00 250,00 250,00 16,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.473,00 1.472,69 1.472,69 888,69 888,69 888,69 60,3 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.263,00 1.247,63 910,43 910,43 803,32 803,32 63,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 200,00 200,00 200,00 18,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 770,00 600,00 600,00 200,00 200,00 200,00 26,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 275,00 275,00 275,00 91,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 291,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 922,00 880,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 922,00 880,00 — — — — 0,0 %
70 Acciones Administrativas 92.675,00 150.336,00 149.512,52 148.520,12 122.870,42 122.763,31 122.763,31 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.384,00 140.213,00 140.087,00 140.087,00 116.738,80 116.738,80 116.738,80 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.180,00 86.099,00 86.099,00 86.099,00 73.370,28 73.370,28 73.370,28 85,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 48.642,00 48.642,00 48.642,00 38.913,52 38.913,52 38.913,52 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.291,00 9.201,00 8.545,52 8.433,12 6.131,62 6.024,51 6.024,51 65,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.251,00 3.251,00 3.251,00 98,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.373,00 1.372,69 1.372,69 701,19 701,19 701,19 51,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 640,00 640,00 640,00 53,3 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.000,00 600,00 600,00 200,00 200,00 200,00 20,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 990,00 750,00 750,00 250,00 250,00 250,00 25,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 179,00 179,00 179,00 59,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 291,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 922,00 880,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 922,00 880,00 — — — — 0,0 %
71 Acciones Administrativas 93.161,00 113.830,00 113.781,58 112.382,35 96.245,34 96.067,23 96.067,23 84,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.384,00 78.988,00 78.988,00 78.987,87 65.813,46 65.813,46 65.813,46 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.180,00 76.315,00 76.315,00 76.314,87 63.585,96 63.585,96 63.585,96 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.777,00 16.602,00 16.586,37 15.667,27 12.704,67 12.526,56 12.526,56 75,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 666,00 595,00 595,00 25,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 1.560,00 1.560,00 980,00 580,00 580,00 580,00 37,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.173,30 773,30 773,30 773,30 55,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.502,00 1.054,00 1.053,54 1.053,54 687,54 687,54 687,54 65,2 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 860,00 860,00 860,00 86,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 250,00 250,00 250,00 227,40 227,40 227,40 91,0 %
Otros (1) 275,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.240,00 18.207,21 17.727,21 17.727,21 17.727,21 17.727,21 97,2 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.580,00 13.579,41 13.579,41 13.579,41 13.579,41 13.579,41 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.336,00 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 512,00 480,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
72 Acciones Administrativas 5.856.348,00 7.497.962,00 7.333.062,31 7.244.769,67 6.310.468,77 6.117.609,36 6.101.393,23 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.164.795,00 6.355.507,00 6.220.624,59 6.206.484,05 5.281.482,37 5.281.482,37 5.281.482,37 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.477.292,00 4.009.278,00 3.936.671,00 3.929.618,61 3.336.331,92 3.336.331,92 3.336.331,92 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.095.944,00 1.692.464,00 1.637.166,00 1.634.122,19 1.394.695,48 1.394.695,48 1.394.695,48 82,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 261.600,00 260.731,00 260.731,00 260.730,27 217.251,07 217.251,07 217.251,07 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 134.227,00 173.759,00 169.302,54 169.302,54 144.800,74 144.800,74 144.800,74 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 148.767,00 94.868,00 94.868,00 94.868,00 78.994,54 78.994,54 78.994,54 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 48.264,00 48.263,26 48.263,26 48.263,26 48.263,26 48.263,26 100,0 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 41.822,00 41.821,79 37.778,18 32.275,28 32.275,28 32.275,28 77,2 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 18.267,00 18.267,00 18.267,00 18.266,39 18.266,39 18.266,39 100,0 %
Otros (5) 46.965,00 16.054,00 13.534,00 13.534,00 10.603,69 10.603,69 10.603,69 66,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 47.382,00 85.572,00 85.571,74 85.571,74 85.571,74 69.084,64 69.084,64 80,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 47.382,00 85.572,00 85.571,74 85.571,74 85.571,74 69.084,64 69.084,64 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 644.171,00 1.044.459,00 1.018.839,58 949.967,48 940.668,26 764.295,95 748.079,82 73,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 421.550,00 413.550,00 413.550,00 413.550,00 273.100,00 273.100,00 64,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.756,00 235.859,00 233.899,60 187.879,19 187.878,99 186.598,99 185.318,99 79,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 26.410,00 78.163,00 65.444,33 53.727,34 53.727,34 50.034,86 50.034,86 64,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 66.467,00 68.042,00 68.027,31 60.998,61 60.998,61 53.822,30 53.822,30 79,1 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 67.357,00 67.356,13 67.356,13 67.356,13 67.356,13 52.420,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 47.214,00 47.576,00 47.575,97 47.575,97 47.575,97 35.681,94 35.681,94 75,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 36.510,00 43.060,00 40.260,73 40.260,73 33.711,22 25.556,93 25.556,93 59,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.000,00 30.754,00 30.754,00 30.754,00 29.574,66 29.574,66 29.574,66 96,2 %
Otros (20) 400.814,00 52.098,00 51.971,51 47.865,51 46.295,34 42.570,14 42.570,14 81,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.424,00 8.026,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40 2.746,40 22,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.152,00 1.858,40 1.858,40 1.858,40 1.858,40 1.858,40 30,2 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 5.384,00 5.280,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 888,00 888,00 888,00 888,00 888,00 888,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
Total · 148 secuencia funcionals 374.037.199,00 370.300.385,00 361.385.444,35 357.018.813,84 304.895.273,17 294.801.935,31 294.117.576,55 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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