Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 372.649.212. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 296.977.761, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 372,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 297,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 296,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 374.037.199,00
PIM: S/ 372.649.212,00
Devengado: S/ 296.977.760,74
Girado: S/ 296.293.401,98
Pendiente: S/ 75.671.451,26

Posición en el ranking

643 nacional

119 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance92,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 173,0 mil

Avance92,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,6 M

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M

PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 51,9 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 882,3 mil

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 811,0 mil

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Acciones Administrativas 70.856,00 164.673,00 164.065,44 161.706,14 140.717,72 140.503,49 140.503,49 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.004,00 109.840,00 109.714,00 109.714,00 91.365,18 91.365,18 91.365,18 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.800,00 60.726,00 60.726,00 60.726,00 51.996,66 51.996,66 51.996,66 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 43.642,00 43.642,00 43.642,00 34.913,52 34.913,52 34.913,52 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.852,00 36.651,00 36.212,23 34.492,93 31.853,33 31.639,10 31.639,10 86,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 3.336,00 2.952,00 1.567,50 1.135,50 1.135,50 1.135,50 34,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 2.931,00 2.931,00 2.931,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 68,8 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 2.060,00 2.045,69 1.820,89 1.820,89 1.606,66 1.606,66 78,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.507,00 1.454,00 1.453,54 1.453,54 1.080,94 1.080,94 1.080,94 74,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 970,00 930,00 820,00 424,00 424,00 424,00 43,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 600,00 600,00 600,00 200,00 200,00 200,00 33,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 177,00 177,00 177,00 59,0 %

Otros (1) 345,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.182,00 18.139,21 17.499,21 17.499,21 17.499,21 17.499,21 96,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.580,00 13.579,41 13.579,41 13.579,41 13.579,41 13.579,41 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.336,00 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 682,00 640,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

50 Acciones Administrativas 71.306,00 217.681,00 206.579,90 205.747,50 176.598,29 176.491,18 176.491,18 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.988,00 177.898,00 168.597,00 168.597,00 141.247,97 141.247,97 141.247,97 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 132.212,00 132.212,00 132.212,00 105.754,55 105.754,55 105.754,55 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.180,00 39.545,00 30.816,00 30.816,00 30.815,67 30.815,67 30.815,67 77,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 6.015,00 5.569,00 5.569,00 4.677,75 4.677,75 4.677,75 77,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.318,00 21.516,00 19.763,69 19.651,29 17.851,11 17.744,00 17.744,00 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 98,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.649,00 2.649,00 2.649,00 69,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 1.977,00 350,00 350,00 200,00 200,00 200,00 10,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.041,00 1.040,86 1.040,86 987,38 987,38 987,38 94,9 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 710,00 600,00 600,00 287,50 287,50 287,50 40,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 350,00 350,00 350,00 276,80 276,80 276,80 79,1 %

Otros (2) 318,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.267,00 18.219,21 17.499,21 17.499,21 17.499,21 17.499,21 95,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.580,00 13.579,41 13.579,41 13.579,41 13.579,41 13.579,41 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.336,00 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 767,00 720,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

51 Acciones Administrativas 432.346,00 805.948,00 714.548,31 710.892,92 649.719,12 642.942,01 642.942,01 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 401.532,00 712.550,00 648.163,00 646.734,41 587.210,59 587.210,59 587.210,59 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 269.772,00 475.383,00 445.383,00 444.574,83 403.475,95 403.475,95 403.475,95 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.348,00 207.387,00 174.268,00 173.647,58 160.123,14 160.123,14 160.123,14 77,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.612,00 29.403,00 28.512,00 28.512,00 23.611,50 23.611,50 23.611,50 80,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 377,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.814,00 65.061,00 64.945,31 64.158,51 62.508,53 55.731,42 55.731,42 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 52.250,00 52.250,00 90,1 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.712,00 1.697,23 910,43 910,43 803,32 803,32 46,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.150,00 1.149,98 1.149,98 980,00 980,00 980,00 85,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 1.138,00 1.138,00 1.138,00 738,00 738,00 738,00 64,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.060,00 1.060,00 1.060,00 480,00 480,00 480,00 45,3 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.840,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 115,00 115,00 11,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 900,00 800,00 800,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 66,00 65,10 65,10 65,10 65,10 65,10 98,6 %

Otros (4) 18.654,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.337,00 1.440,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 26.897,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.440,00 1.440,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

52 Acciones Administrativas 854.515,00 920.920,00 821.651,95 818.305,58 793.337,79 666.037,31 666.037,31 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 486.468,00 401.516,00 334.346,18 332.974,91 315.798,11 315.798,11 315.798,11 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 405.096,00 284.687,00 218.803,00 218.324,41 215.915,15 215.915,15 215.915,15 75,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 61.764,00 99.848,00 99.046,00 99.044,32 85.390,29 85.390,29 85.390,29 85,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.008,00 11.997,00 11.773,85 10.882,85 9.769,34 9.769,34 9.769,34 81,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.858,00 4.723,33 4.723,33 4.723,33 4.723,33 4.723,33 97,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 368.047,00 510.281,00 483.225,35 481.890,25 474.099,26 346.798,78 346.798,78 68,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 314.000,00 330.733,00 316.000,00 316.000,00 316.000,00 262.500,00 262.500,00 79,4 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 115.200,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 55.800,00 55.800,00 48,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 18.931,00 18.930,29 18.930,29 18.930,29 9.865,93 9.865,93 52,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.953,00 12.918,00 12.078,14 12.078,14 10.113,30 7.667,03 7.667,03 59,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.136,00 6.506,00 2.123,92 2.123,92 2.123,92 145,38 145,38 2,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 33.604,00 5.562,00 5.546,24 4.552,14 4.552,14 4.016,59 4.016,59 72,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 4.847,00 3.347,00 3.347,00 3.314,85 3.314,85 3.314,85 68,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 4.354,00 11.584,00 9.999,76 9.658,76 3.864,76 3.489,00 3.489,00 30,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.123,00 4.080,42 3.440,42 3.440,42 3.440,42 3.440,42 37,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.192,00 1.191,42 1.191,42 1.191,42 1.191,42 1.191,42 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 682,00 640,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

53 Acciones Administrativas 1.533.474,00 1.892.930,00 1.833.028,80 1.828.968,60 1.654.608,03 1.568.975,24 1.568.975,24 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.275.576,00 1.322.324,00 1.273.268,00 1.271.982,00 1.104.095,94 1.104.095,94 1.104.095,94 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 522.864,00 755.366,00 731.575,00 730.604,32 653.151,89 653.151,89 653.151,89 86,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 697.704,00 526.156,00 501.394,00 501.078,68 417.328,15 417.328,15 417.328,15 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.208,00 40.299,00 40.299,00 40.299,00 33.615,90 33.615,90 33.615,90 83,4 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 503,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 257.898,00 568.902,00 558.160,80 556.986,60 550.512,09 464.879,30 464.879,30 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 183.500,00 502.000,00 494.000,00 494.000,00 494.000,00 416.000,00 416.000,00 82,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.255,00 21.530,00 20.130,31 20.130,31 16.855,56 12.778,43 12.778,43 59,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 20.060,00 20.060,00 20.060,00 20.060,00 20.060,00 20.060,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 45.277,00 8.198,00 8.182,60 7.283,40 7.283,40 6.426,53 6.426,53 78,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.188,00 4.674,00 4.673,33 4.673,33 4.316,33 2.208,00 2.208,00 47,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.605,00 3.605,00 3.605,00 3.605,00 3.605,00 3.605,00 78,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.815,00 3.015,00 2.815,00 2.815,00 1.530,04 1.530,04 1.530,04 50,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 840,00 840,00 840,00 42,0 %

Otros (9) 3.863,00 2.820,00 2.694,56 2.419,56 2.021,76 1.431,30 1.431,30 50,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.704,00 1.600,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.704,00 1.600,00 — — — — 0,0 %

54 Acciones Administrativas 740.590,00 926.089,00 894.563,02 890.866,54 777.439,95 739.576,38 738.899,52 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 342.624,00 714.748,00 712.791,00 712.790,82 603.399,10 603.399,10 603.399,10 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.348,00 497.616,00 497.316,00 497.315,99 428.673,47 428.673,47 428.673,47 86,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 175.668,00 191.486,00 191.418,00 191.417,83 154.232,63 154.232,63 154.232,63 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.008,00 25.394,00 24.057,00 24.057,00 20.493,00 20.493,00 20.493,00 80,7 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 397.966,00 199.967,00 176.236,22 173.579,92 169.545,05 131.681,48 131.004,62 65,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 106.500,00 91.500,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 64.000,00 64.000,00 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 172.155,00 43.575,00 43.206,12 43.206,12 42.748,89 26.242,70 26.242,70 60,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.600,00 25.050,00 18.159,13 18.139,13 17.343,59 17.343,59 16.666,73 69,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.770,00 15.220,00 9.685,40 8.362,90 7.184,91 7.184,91 7.184,91 47,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.477,00 6.460,00 6.039,13 6.039,13 5.056,70 3.833,55 3.833,55 59,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 4.250,00 2.749,17 2.749,17 2.749,17 2.749,17 2.749,17 64,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 31.150,00 4.000,00 3.500,00 3.500,00 3.256,23 3.256,23 3.256,23 81,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 12.409,00 3.149,00 3.134,69 1.820,89 1.820,89 1.606,66 1.606,66 51,0 %

Otros (11) 41.905,00 6.763,00 6.762,58 6.762,58 6.384,67 5.464,67 5.464,67 80,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.374,00 5.535,80 4.495,80 4.495,80 4.495,80 4.495,80 39,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.496,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 31,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.806,00 1.805,80 1.805,80 1.805,80 1.805,80 1.805,80 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.072,00 1.040,00 — — — — 0,0 %

55 Acciones Administrativas 1.039.697,00 1.366.061,00 1.284.589,29 1.218.260,70 1.044.111,92 1.014.808,55 1.014.808,55 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 808.692,00 936.636,00 935.839,94 935.839,72 777.751,88 777.751,88 777.751,88 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 520.200,00 468.588,00 468.516,00 468.515,85 390.144,80 390.144,80 390.144,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.684,00 431.160,00 431.150,00 431.149,93 356.779,39 356.779,39 356.779,39 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.608,00 31.408,00 31.408,00 31.408,00 26.061,75 26.061,75 26.061,75 83,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.766,00 4.765,94 4.765,94 4.765,94 4.765,94 4.765,94 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 377,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 337,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 231.005,00 408.242,00 347.629,35 282.420,98 266.360,04 237.056,67 237.056,67 58,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 112.000,00 112.000,00 81,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 95.450,00 58.100,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 60.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 35.200,00 28.480,00 25.350,53 25.350,53 25.350,53 25.350,53 72,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 25.000,00 18.311,88 14.430,98 14.430,98 14.430,98 14.430,98 57,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.953,00 12.918,00 12.078,14 12.078,14 10.113,30 7.667,03 7.667,03 59,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 350,00 8.778,00 8.778,00 8.778,00 100,00 100,00 100,00 1,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.225,00 7.598,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 50.477,00 14.298,00 12.881,33 12.783,33 7.365,23 6.508,13 6.508,13 45,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.183,00 1.120,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.183,00 1.120,00 — — — — 0,0 %

56 Acciones Administrativas 3.460.840,00 6.114.108,00 5.959.168,03 5.906.673,15 5.236.860,75 4.837.258,46 4.783.020,05 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.327.792,00 3.507.836,00 3.491.227,20 3.489.698,22 2.877.768,71 2.877.768,71 2.877.768,71 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 929.184,00 1.747.947,00 1.737.566,00 1.736.037,34 1.456.412,76 1.456.412,76 1.456.412,76 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.263.608,00 1.581.527,00 1.581.036,00 1.581.035,68 1.273.455,52 1.273.455,52 1.273.455,52 80,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 109.200,00 143.331,00 142.439,31 142.439,31 117.714,54 117.714,54 117.714,54 82,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.177,00 27.176,63 27.176,63 27.176,63 27.176,63 27.176,63 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.010,00 3.009,26 3.009,26 3.009,26 3.009,26 3.009,26 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.961,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.883,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 25.800,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.133.048,00 2.491.440,00 2.384.403,23 2.336.717,33 2.278.834,44 1.881.879,98 1.827.641,57 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 910.200,00 879.200,00 879.200,00 879.200,00 704.200,00 704.200,00 77,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 199.603,00 415.694,00 415.693,79 415.693,79 415.693,79 347.217,57 312.979,46 83,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.012,00 225.843,00 225.762,86 225.762,86 225.762,86 170.467,59 170.467,59 75,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 37.219,00 206.411,00 206.410,97 206.410,97 206.410,97 162.445,47 142.445,17 78,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 129.494,00 129.493,28 129.493,28 85.301,07 85.301,07 85.301,07 65,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 73.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 59,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 71.653,00 73.902,00 73.901,40 73.901,40 73.901,40 55.426,05 55.426,05 75,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 68.940,00 68.940,00 68.940,00 68.940,00 68.399,31 68.399,31 99,2 %

Otros (32) 444.561,00 387.006,00 341.050,93 293.365,03 279.674,35 244.472,92 244.472,92 63,2 %

2.5 Otros Gastos — 48.422,00 48.421,60 48.421,60 48.421,60 47.563,77 47.563,77 98,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 48.422,00 48.421,60 48.421,60 48.421,60 47.563,77 47.563,77 98,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.410,00 35.116,00 31.836,00 31.836,00 30.046,00 30.046,00 45,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 41.675,00 10.516,00 10.516,00 10.516,00 10.516,00 10.516,00 25,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 16.155,00 16.155,00 16.155,00 16.155,00 14.800,00 14.800,00 91,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 3.415,00 3.280,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 435,00 435,00 435,00 435,00 — — 0,0 %

57 Acciones Administrativas 1.163.588,00 1.607.971,00 1.505.086,53 1.492.850,95 1.336.280,88 1.192.276,12 1.192.276,12 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 689.780,00 890.450,00 889.756,91 888.129,82 740.905,35 740.905,35 740.905,35 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.468,00 556.717,00 556.530,00 556.527,37 463.245,62 463.245,62 463.245,62 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 331.368,00 132.791,00 132.791,00 132.784,58 110.599,32 110.599,32 110.599,32 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.240,00 96.175,00 96.175,00 96.174,40 80.143,56 80.143,56 80.143,56 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.800,00 39.485,00 39.485,00 39.485,00 32.902,60 32.902,60 32.902,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.624,00 34.724,00 34.724,00 34.724,00 28.932,38 28.932,38 28.932,38 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 9.000,00 17.649,00 17.648,91 16.031,47 13.836,20 13.836,20 13.836,20 78,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 7.067,00 7.067,00 7.067,00 7.066,40 7.066,40 7.066,40 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.880,00 3.339,00 3.336,00 3.336,00 2.779,27 2.779,27 2.779,27 83,2 %

Otros (4) 7.400,00 2.503,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 55,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.507,00 61.123,00 61.122,61 61.122,61 61.122,61 49.346,11 49.346,11 80,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 52.507,00 61.123,00 61.122,61 61.122,61 61.122,61 49.346,11 49.346,11 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 421.301,00 611.610,00 509.494,92 509.005,92 499.660,32 391.353,49 391.353,49 64,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 171.955,00 263.220,00 263.220,00 263.220,00 263.220,00 197.415,00 197.415,00 75,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.500,00 108.938,00 22.957,42 22.957,42 22.957,42 22.957,42 22.957,42 21,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.000,00 69.838,00 66.250,00 66.250,00 66.250,00 47.500,00 47.500,00 68,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 64.000,00 64.000,00 63.999,96 63.999,96 63.999,96 47.999,97 47.999,97 75,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 38.154,00 44.047,00 44.047,00 44.047,00 44.047,00 44.047,00 44.047,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 18.450,00 18.643,00 10.363,00 10.358,20 3.426,92 3.426,92 3.426,92 18,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.779,00 15.072,00 14.091,19 14.091,19 11.798,87 8.944,88 8.944,88 59,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 6.897,00 6.820,87 6.820,87 6.820,87 6.820,87 6.820,87 98,9 %

Otros (14) 67.463,00 20.955,00 17.745,48 17.261,28 17.139,28 12.241,43 12.241,43 58,4 %

2.5 Otros Gastos — 2.843,00 2.842,02 2.842,02 2.842,02 2.842,02 2.842,02 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.843,00 2.842,02 2.842,02 2.842,02 2.842,02 2.842,02 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.945,00 41.870,07 31.750,58 31.750,58 7.829,15 7.829,15 18,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 32.859,00 32.858,26 23.921,43 23.921,43 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.654,00 5.653,21 5.653,21 5.653,21 5.653,21 5.653,21 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.558,00 1.557,60 1.494,94 1.494,94 1.494,94 1.494,94 96,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.193,00 1.120,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 464,00 464,00 464,00 464,00 464,00 464,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 100,0 %

58 Acciones Administrativas 7.166.171,00 6.146.907,00 6.018.575,59 6.001.441,21 5.180.491,51 5.025.311,20 5.025.311,20 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.506.610,00 5.320.627,00 5.202.250,88 5.197.829,53 4.393.957,16 4.393.957,16 4.393.957,16 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.622.124,00 3.661.214,00 3.561.478,00 3.558.674,60 3.047.342,93 3.047.342,93 3.047.342,93 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.549.616,00 1.330.562,00 1.329.513,00 1.329.512,49 1.078.401,35 1.078.401,35 1.078.401,35 81,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 130.008,00 154.554,00 150.916,14 150.916,14 127.377,92 127.377,92 127.377,92 82,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.200,00 62.594,00 52.175,04 52.175,04 43.479,20 43.479,20 43.479,20 69,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 37.657,00 37.496,38 37.496,38 37.496,38 37.496,38 37.496,38 99,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.520,00 37.632,00 37.632,00 37.632,00 31.360,00 31.360,00 31.360,00 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 85.214,00 17.067,00 17.066,32 15.448,88 13.690,56 13.690,56 13.690,56 80,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 8.580,00 7.467,00 7.467,00 7.466,66 7.466,66 7.466,66 87,0 %

Otros (6) 34.928,00 10.767,00 8.507,00 8.507,00 7.342,16 7.342,16 7.342,16 68,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 17.503,00 24.448,00 24.447,86 24.447,86 24.447,86 19.737,26 19.737,26 80,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 17.503,00 24.448,00 24.447,86 24.447,86 24.447,86 19.737,26 19.737,26 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 642.058,00 795.794,00 785.838,85 778.165,82 761.088,49 610.618,78 610.618,78 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 134.480,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 321.000,00 321.000,00 77,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 99.902,00 100.668,00 100.667,99 100.667,99 100.667,99 75.501,00 75.501,00 75,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 45.638,00 53.825,00 50.325,83 50.325,83 42.138,96 31.946,11 31.946,11 59,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 53.293,00 50.779,00 50.764,20 43.700,50 43.700,50 38.559,26 38.559,26 75,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.580,00 40.026,00 35.826,00 35.826,00 35.131,66 35.131,66 35.131,66 87,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.798,00 37.798,00 37.798,00 37.798,00 36.953,57 36.953,57 36.953,57 97,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.737,00 23.493,00 22.292,03 22.292,03 21.651,95 16.375,84 16.375,84 69,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 38.031,00 22.008,00 21.773,93 21.773,93 20.333,13 20.333,13 20.333,13 92,4 %

Otros (23) 192.599,00 51.197,00 50.390,87 49.781,54 44.510,73 34.818,21 34.818,21 68,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.038,00 6.038,00 998,00 998,00 998,00 998,00 16,5 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 5.040,00 5.040,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 100,0 %

59 Acciones Administrativas 791.112,00 1.051.561,00 1.001.436,57 998.124,59 846.948,91 839.206,26 837.606,26 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 617.133,00 924.531,00 892.051,05 890.790,37 741.299,19 741.299,19 741.299,19 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.180,00 419.269,00 419.269,00 419.269,00 348.355,28 348.355,28 348.355,28 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 547.032,00 415.139,00 398.680,00 398.410,47 331.496,80 331.496,80 331.496,80 79,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 36.920,00 32.754,33 32.571,90 28.223,98 28.223,98 28.223,98 76,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.204,00 21.955,00 21.510,00 21.510,00 17.945,46 17.945,46 17.945,46 81,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 14.767,00 3.734,00 3.734,00 3.733,33 3.733,33 3.733,33 25,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 10.335,73 10.335,73 10.335,73 76,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.241,00 1.241,00 1.241,00 955,28 955,28 955,28 77,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 7.317,00 809,00 808,72 — — — — 0,0 %

Otros (4) 5.400,00 931,00 554,00 554,00 253,33 253,33 253,33 27,2 %

2.3 Bienes y Servicios 173.979,00 83.180,00 80.222,44 78.891,14 77.206,64 70.563,99 68.963,99 84,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 28.712,00 28.712,00 28.712,00 28.712,00 28.712,00 28.712,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 21.466,00 21.465,21 21.465,21 21.465,21 21.465,21 21.465,21 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 19.541,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 10.600,00 9.000,00 54,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 39.456,00 6.809,00 6.793,86 5.462,56 5.462,56 4.819,91 4.819,91 70,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.584,00 2.584,00 2.584,00 2.583,50 2.583,50 2.583,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 1.826,00 1.825,37 1.825,37 1.410,37 1.410,37 1.410,37 77,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 13.923,00 1.542,00 1.542,00 1.542,00 773,00 773,00 773,00 50,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 700,00 700,00 700,00 200,00 200,00 200,00 28,6 %

Otros (2) 40.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.850,00 29.163,08 28.443,08 28.443,08 27.343,08 27.343,08 62,4 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 26.794,00 26.793,08 26.793,08 26.793,08 26.793,08 26.793,08 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.354,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.245,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.150,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 757,00 720,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

60 Acciones Administrativas 1.701.456,00 2.632.037,00 2.305.341,86 2.284.197,77 1.985.942,35 1.848.661,03 1.848.661,03 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.327.932,00 1.734.259,00 1.683.570,10 1.679.598,61 1.418.801,17 1.418.801,17 1.418.801,17 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.158.780,00 1.589.326,00 1.568.052,00 1.564.162,02 1.312.707,56 1.312.707,56 1.312.707,56 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.348,00 84.444,00 58.259,00 58.177,49 57.176,50 57.176,50 57.176,50 67,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.404,00 58.462,00 56.111,30 56.111,30 47.769,31 47.769,31 47.769,31 81,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.148,00 1.147,80 1.147,80 1.147,80 1.147,80 1.147,80 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 879,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 373.524,00 777.484,00 557.719,69 543.267,09 505.809,11 407.874,47 407.874,47 52,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 109.000,00 238.500,00 222.500,00 222.500,00 222.500,00 183.500,00 183.500,00 76,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 168.500,00 124.392,00 124.391,58 124.391,58 119.250,58 119.250,58 119.250,58 95,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 109.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 66.715,00 48.362,23 48.362,23 48.362,23 31.714,23 31.714,23 47,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 52.429,00 26.028,92 26.028,92 26.028,92 26.028,92 26.028,92 49,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 52.000,00 42.243,90 33.333,33 26.555,56 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 32.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.675,00 23.932,00 23.932,00 22.300,27 10.367,05 10.367,05 10.367,05 43,3 %

Otros (13) 68.349,00 78.076,00 60.821,06 56.910,76 43.304,77 37.013,69 37.013,69 47,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 120.294,00 64.052,07 61.332,07 61.332,07 21.985,39 21.985,39 18,3 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 44.000,00 39.346,68 39.346,68 39.346,68 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 42.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 19.095,00 19.094,39 19.094,39 19.094,39 19.094,39 19.094,39 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.391,00 2.891,00 2.891,00 2.891,00 2.891,00 2.891,00 23,3 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.808,00 2.720,00 — — — — 0,0 %

Total · 150 secuencia funcionals 374.037.199,00 372.649.212,00 363.714.269,78 359.347.639,27 307.224.098,60 296.977.760,74 296.293.401,98 79,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.