Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 372.649.212. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 296.977.761, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 372,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 297,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 296,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 374.037.199,00
PIM: S/ 372.649.212,00
Devengado: S/ 296.977.760,74
Girado: S/ 296.293.401,98
Pendiente: S/ 75.671.451,26

Posición en el ranking

643 nacional

119 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance92,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 173,0 mil

Avance92,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,6 M

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M

PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 51,9 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 882,3 mil

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 811,0 mil

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Acciones Administrativas 175.157,00 229.455,00 186.837,76 185.350,51 182.802,13 182.035,51 182.035,51 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.412,00 223.189,00 180.619,33 179.836,88 178.471,50 178.471,50 178.471,50 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.180,00 208.054,00 166.725,00 165.942,55 164.800,76 164.800,76 164.800,76 79,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 6.837,00 5.722,75 5.722,75 5.500,01 5.500,01 5.500,01 80,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.280,00 6.279,58 6.279,58 6.279,58 6.279,58 6.279,58 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.824,00 1.892,00 1.892,00 1.892,00 1.891,15 1.891,15 1.891,15 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.745,00 5.754,00 5.738,43 5.513,63 4.330,63 3.564,01 3.564,01 61,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.507,00 1.533,00 1.532,20 1.532,20 1.186,20 526,69 526,69 34,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.150,00 1.135,23 910,43 910,43 803,32 803,32 69,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 734,00 734,00 734,00 73,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 891,00 891,00 891,00 571,00 571,00 571,00 64,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 680,00 680,00 680,00 529,00 529,00 529,00 77,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 250,00 250,00 250,00 248,00 248,00 248,00 99,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 250,00 250,00 250,00 152,00 152,00 152,00 60,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 318,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 512,00 480,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 512,00 480,00 — — — — 0,0 %

38 Acciones Administrativas 193.608,00 261.766,00 261.594,92 260.889,45 215.532,32 215.425,21 215.425,21 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 179.136,00 239.781,00 239.657,00 239.656,33 198.959,31 198.959,31 198.959,31 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 166.932,00 229.305,00 229.305,00 229.304,33 190.390,07 190.390,07 190.390,07 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.352,00 10.352,00 10.352,00 8.569,24 8.569,24 8.569,24 82,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 124,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.472,00 21.473,00 21.457,92 21.233,12 16.573,01 16.465,90 16.465,90 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 872,00 872,00 872,00 34,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.780,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 817,00 817,00 817,00 44,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.223,00 1.223,00 1.223,00 69,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.373,00 1.372,69 1.372,69 500,69 500,69 500,69 36,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.150,00 1.135,23 910,43 910,43 803,32 803,32 69,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 100,00 20,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 149,89 149,89 149,89 50,0 %

Otros (1) 372,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 512,00 480,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 512,00 480,00 — — — — 0,0 %

39 Acciones Administrativas 92.702,00 151.360,00 151.171,78 149.099,24 122.863,54 122.756,43 122.756,43 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.384,00 140.001,00 139.875,00 139.874,86 116.526,66 116.526,66 116.526,66 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.180,00 85.887,00 85.887,00 85.886,86 73.158,14 73.158,14 73.158,14 85,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 48.642,00 48.642,00 48.642,00 38.913,52 38.913,52 38.913,52 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.318,00 10.272,00 10.256,78 9.224,38 6.336,88 6.229,77 6.229,77 60,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 974,00 974,00 974,00 30,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 2.558,00 2.558,00 1.753,00 1.583,00 1.583,00 1.583,00 61,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.781,00 1.780,95 1.780,95 1.560,25 1.560,25 1.560,25 87,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 905,00 905,00 790,00 790,00 790,00 790,00 87,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 400,00 400,00 400,00 219,20 219,20 219,20 54,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 400,00 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 75,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 318,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.087,00 1.040,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.087,00 1.040,00 — — — — 0,0 %

40 Acciones Administrativas 14.472,00 201.012,00 200.593,32 197.325,22 178.002,21 166.562,10 166.562,10 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 146.944,00 146.747,37 146.747,37 129.758,16 129.758,16 129.758,16 88,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 136.602,00 136.602,00 136.602,00 119.873,04 119.873,04 119.873,04 87,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.205,00 5.194,54 5.194,54 5.194,54 5.194,54 5.194,54 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.700,00 4.514,41 4.514,41 4.254,16 4.254,16 4.254,16 90,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 437,00 436,42 436,42 436,42 436,42 436,42 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.472,00 35.024,00 34.802,70 33.534,60 31.200,80 19.760,69 19.760,69 56,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 23.333,00 23.333,00 23.333,00 23.333,00 12.000,00 12.000,00 51,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.350,40 3.350,40 3.350,40 84,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.780,00 2.493,00 2.492,01 1.748,51 1.498,51 1.498,51 1.498,51 60,1 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.375,00 1.360,03 910,43 910,43 803,32 803,32 58,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.280,00 1.075,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 62,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.063,00 1.062,66 1.062,66 680,16 680,16 680,16 64,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 750,00 750,00 750,00 353,70 353,70 353,70 47,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 750,00 750,00 750,00 274,60 274,60 274,60 36,6 %

Otros (1) 372,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.044,00 19.043,25 17.043,25 17.043,25 17.043,25 17.043,25 89,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.580,00 13.579,45 13.579,45 13.579,45 13.579,45 13.579,45 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.336,00 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

41 Acciones Administrativas 92.756,00 141.892,00 141.528,67 139.318,36 115.791,27 115.577,04 115.577,04 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.384,00 129.172,00 128.823,00 128.822,49 106.473,79 106.473,79 106.473,79 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.180,00 85.095,00 85.095,00 85.094,49 72.365,77 72.365,77 72.365,77 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 38.827,00 38.827,00 38.827,00 30.098,52 30.098,52 30.098,52 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 5.124,00 4.901,00 4.901,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 78,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.372,00 11.200,00 11.185,67 10.495,87 9.317,48 9.103,25 9.103,25 81,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 94,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 2.200,00 2.200,00 1.760,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 68,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 2.060,00 2.045,69 1.820,89 1.820,89 1.606,66 1.606,66 78,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.210,00 1.210,00 1.185,00 985,00 985,00 985,00 81,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.160,00 1.159,98 1.159,98 777,60 777,60 777,60 67,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 700,00 700,00 700,00 589,00 589,00 589,00 84,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 150,00 150,00 150,00 104,99 104,99 104,99 70,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 372,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.520,00 1.520,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.520,00 1.520,00 — — — — 0,0 %

42 Acciones Administrativas 69.072,00 122.378,00 121.480,38 118.800,12 98.502,69 98.288,46 98.288,46 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.384,00 110.198,00 110.072,00 110.071,54 91.723,21 91.723,21 91.723,21 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.180,00 61.084,00 61.084,00 61.083,54 52.354,69 52.354,69 52.354,69 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 43.642,00 43.642,00 43.642,00 34.913,52 34.913,52 34.913,52 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.688,00 10.363,00 9.648,38 8.728,58 6.779,48 6.565,25 6.565,25 63,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.100,00 2.600,00 2.600,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 54,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 2.060,00 2.045,69 1.820,89 1.820,89 1.606,66 1.606,66 78,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.850,00 1.850,00 1.335,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 54,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.473,00 1.472,69 1.472,69 995,69 995,69 995,69 67,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 650,00 650,00 650,00 601,90 601,90 601,90 92,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 650,00 450,00 450,00 350,00 350,00 350,00 53,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.050,00 580,00 580,00 400,00 300,00 300,00 300,00 51,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 318,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.817,00 1.760,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.817,00 1.760,00 — — — — 0,0 %

43 Acciones Administrativas 67.739,00 160.131,00 156.542,29 154.829,58 131.373,14 131.266,03 131.170,53 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.988,00 117.178,00 116.365,00 116.364,69 94.016,38 94.016,38 94.016,38 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.180,00 111.981,00 111.740,00 111.739,69 90.282,50 90.282,50 90.282,50 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 5.071,00 4.625,00 4.625,00 3.733,88 3.733,88 3.733,88 73,6 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.751,00 22.520,00 22.504,03 22.391,63 21.283,50 21.176,39 21.080,89 94,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.503,50 5.503,50 5.503,50 92,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.156,00 3.112,00 3.111,20 3.111,20 2.769,57 2.769,57 2.674,07 89,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 250,00 250,00 250,00 50,00 50,00 50,00 20,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 150,00 150,00 150,00 50,00 50,00 50,00 33,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 275,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.433,00 17.673,26 16.073,26 16.073,26 16.073,26 16.073,26 78,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.983,00 12.223,46 12.223,46 12.223,46 12.223,46 12.223,46 81,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.600,00 1.600,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.152,00 1.151,80 1.151,80 1.151,80 1.151,80 1.151,80 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

44 Acciones Administrativas 196.403,00 280.512,00 279.762,92 276.081,12 233.526,13 228.419,02 228.419,02 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.112,00 241.872,00 241.715,00 241.715,00 201.019,11 201.019,11 201.019,11 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.348,00 116.133,00 116.133,00 116.133,00 96.675,97 96.675,97 96.675,97 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 58.164,00 114.921,00 114.890,00 114.890,00 95.433,14 95.433,14 95.433,14 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.291,00 36.103,00 35.567,92 34.366,12 32.507,02 27.399,91 27.399,91 75,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 22.500,00 22.500,00 81,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 2.810,00 2.480,00 1.548,00 1.228,00 1.228,00 1.228,00 43,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 865,00 865,00 865,00 57,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.273,00 1.272,69 1.272,69 1.019,89 1.019,89 1.019,89 80,1 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.150,00 1.135,23 910,43 910,43 803,32 803,32 69,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 920,00 730,00 685,00 385,00 385,00 385,00 41,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 550,00 550,00 550,00 213,00 213,00 213,00 38,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 400,00 400,00 400,00 385,70 385,70 385,70 96,4 %

Otros (1) 291,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.537,00 2.480,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.537,00 2.480,00 — — — — 0,0 %

45 Acciones Administrativas 121.947,00 119.850,00 119.568,52 117.661,12 97.123,28 97.016,17 97.016,17 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.756,00 110.205,00 110.079,00 110.079,00 91.731,16 91.731,16 91.731,16 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.348,00 104.733,00 104.733,00 104.733,00 87.276,16 87.276,16 87.276,16 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.191,00 8.088,00 7.969,52 7.582,12 5.392,12 5.285,01 5.285,01 65,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.390,50 1.390,50 1.390,50 51,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 1.389,00 1.286,00 1.031,00 781,00 781,00 781,00 56,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.373,00 1.372,69 1.372,69 1.139,69 1.139,69 1.139,69 83,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 900,00 690,00 690,00 670,00 470,00 470,00 470,00 68,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 598,00 598,00 598,00 510,00 510,00 510,00 85,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 190,50 190,50 190,50 63,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 291,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.557,00 1.520,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.557,00 1.520,00 — — — — 0,0 %

46 Acciones Administrativas 258.067,00 307.334,00 306.525,81 304.372,77 264.963,23 261.256,12 257.656,12 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.888,00 233.488,00 232.916,00 232.912,36 199.390,82 199.390,82 199.390,82 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 228.684,00 222.670,00 222.670,00 222.666,36 190.480,82 190.480,82 190.480,82 85,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.692,00 10.246,00 10.246,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 17.179,00 56.606,00 56.370,55 55.501,15 49.613,15 45.906,04 42.306,04 81,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 38.700,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 35.100,00 31.500,00 90,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.986,00 3.986,00 3.986,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 76,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 2.118,00 2.118,00 2.118,00 60,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.040,00 3.450,00 3.450,00 2.713,00 1.753,00 1.753,00 1.753,00 50,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.532,00 2.531,72 2.531,72 1.034,72 1.034,72 1.034,72 40,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.520,00 2.170,00 1.950,00 1.930,00 925,00 925,00 925,00 42,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 900,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 92,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

Otros (1) 399,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.240,00 17.239,26 15.959,26 15.959,26 15.959,26 15.959,26 92,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.224,00 12.223,46 12.223,46 12.223,46 12.223,46 12.223,46 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.280,00 1.280,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.152,00 1.151,80 1.151,80 1.151,80 1.151,80 1.151,80 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

47 Acciones Administrativas 13.088,00 81.306,00 81.111,98 79.550,18 67.143,58 67.036,47 67.036,47 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 55.170,00 55.044,00 55.044,00 45.869,40 45.869,40 45.869,40 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 52.371,00 52.371,00 52.371,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.088,00 7.784,00 7.768,77 7.006,97 3.774,97 3.667,86 3.667,86 47,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 796,00 796,00 796,00 34,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.304,00 1.303,54 1.303,54 653,54 653,54 653,54 50,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 1.210,00 1.210,00 673,00 518,00 518,00 518,00 42,8 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.150,00 1.135,23 910,43 910,43 803,32 803,32 69,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 700,00 920,00 920,00 920,00 597,00 597,00 597,00 64,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 600,00 600,00 600,00 200,00 200,00 200,00 33,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00 33,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 388,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.352,00 18.299,21 17.499,21 17.499,21 17.499,21 17.499,21 95,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.580,00 13.579,41 13.579,41 13.579,41 13.579,41 13.579,41 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.336,00 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 852,00 800,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

48 Acciones Administrativas 13.191,00 84.345,00 83.991,13 82.334,73 72.065,60 71.851,37 71.851,37 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 55.163,00 55.037,00 55.037,00 45.862,65 45.862,65 45.862,65 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 52.364,00 52.364,00 52.364,00 43.635,15 43.635,15 43.635,15 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.191,00 10.824,00 10.630,92 10.254,52 9.159,74 8.945,51 8.945,51 82,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 3.140,00 3.082,50 2.818,50 2.600,50 2.600,50 2.600,50 82,8 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.320,00 1.948,00 1.933,29 1.820,89 1.820,89 1.606,66 1.606,66 82,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.416,50 1.416,50 1.416,50 78,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.766,00 1.765,13 1.765,13 1.488,33 1.488,33 1.488,33 84,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 900,00 1.320,00 1.200,00 1.200,00 1.119,00 1.119,00 1.119,00 84,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 550,00 550,00 550,00 510,02 510,02 510,02 92,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 300,00 204,50 204,50 204,50 68,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 291,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.358,00 18.323,21 17.043,21 17.043,21 17.043,21 17.043,21 92,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.580,00 13.579,41 13.579,41 13.579,41 13.579,41 13.579,41 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.336,00 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 1.335,80 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.314,00 1.280,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

Total · 150 secuencia funcionals 374.037.199,00 372.649.212,00 363.714.269,78 359.347.639,27 307.224.098,60 296.977.760,74 296.293.401,98 79,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.