Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 372.649.212. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 296.977.761, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 372,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 297,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 296,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 374.037.199,00
PIM: S/ 372.649.212,00
Devengado: S/ 296.977.760,74
Girado: S/ 296.293.401,98
Pendiente: S/ 75.671.451,26

Posición en el ranking

643 nacional

119 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance92,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 173,0 mil

Avance92,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,6 M

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M

PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 51,9 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 882,3 mil

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 811,0 mil

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 2.658.061,00 3.001.589,00 2.970.713,84 2.954.096,06 2.475.571,87 2.306.670,25 2.305.110,25 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.384.172,00 2.536.678,00 2.522.731,15 2.522.730,47 2.081.718,48 2.081.718,48 2.081.718,48 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.544.628,00 1.635.162,00 1.634.933,00 1.634.933,00 1.362.167,40 1.362.167,40 1.362.167,40 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 636.492,00 657.577,00 657.234,00 657.233,32 539.400,17 539.400,17 539.400,17 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 123.252,00 125.580,00 125.580,00 125.580,00 104.418,39 104.418,39 104.418,39 83,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.200,00 52.176,00 52.175,04 52.175,04 43.479,20 43.479,20 43.479,20 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 33.958,00 30.000,00 30.000,00 14.618,21 14.618,21 14.618,21 43,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.119,00 11.113,07 11.113,07 11.113,07 11.113,07 11.113,07 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 7.752,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.548,00 6.522,04 6.522,04 6.522,04 6.522,04 6.522,04 99,6 %

Otros (6) 27.600,00 6.806,00 5.174,00 5.174,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 273.889,00 460.051,00 443.662,69 431.365,59 393.853,39 224.951,77 223.391,77 48,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 49.000,00 49.000,00 24,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 70.940,00 94.750,00 94.750,00 94.750,00 71.908,90 71.446,90 71.446,90 75,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 39.101,00 39.101,00 36.500,64 36.500,64 36.500,64 27.375,48 27.375,48 70,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 47.800,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 22.990,00 22.640,00 22.640,00 83,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.854,00 14.339,00 14.338,82 14.338,82 12.483,02 11.823,51 11.823,51 82,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.130,00 10.836,00 10.835,90 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 8.788,00 9.541,00 7.834,19 6.372,99 6.372,99 5.623,23 5.623,23 58,9 %

Otros (23) 65.276,00 54.334,00 52.253,14 52.253,14 43.597,84 37.042,65 35.482,65 68,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.860,00 4.320,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 4.860,00 4.320,00 — — — — 0,0 %

26 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 9.299.215,00 9.903.515,00 9.798.040,90 9.758.318,94 8.154.506,39 8.079.757,25 8.074.472,00 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.639.502,00 9.134.814,00 9.097.709,02 9.087.060,46 7.532.342,75 7.532.342,75 7.532.036,20 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.333.084,00 5.905.527,00 5.903.629,00 5.902.555,98 4.910.130,73 4.910.130,73 4.909.824,18 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.647.756,00 2.444.790,00 2.435.975,00 2.428.016,90 2.024.126,49 2.024.126,49 2.024.126,49 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 413.436,00 456.580,00 455.445,04 455.445,04 379.170,29 379.170,29 379.170,29 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 122.107,00 103.800,00 103.800,00 51.642,17 51.642,17 51.642,17 42,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.400,00 103.897,00 103.897,00 103.897,00 86.504,91 86.504,91 86.504,91 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.000,00 30.902,00 30.902,00 30.902,00 24.521,00 24.521,00 24.521,00 79,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.728,00 29.804,98 29.804,98 29.804,98 29.804,98 29.804,98 97,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 1.618,00 14.336,00 14.335,03 12.717,59 7.697,00 7.697,00 7.697,00 53,7 %

Otros (7) 106.208,00 25.947,00 19.920,97 19.920,97 18.745,18 18.745,18 18.745,18 72,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.507,00 73.348,00 73.347,22 73.347,22 73.347,22 59.215,42 59.215,42 80,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 52.507,00 73.348,00 73.347,22 73.347,22 73.347,22 59.215,42 59.215,42 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 607.206,00 681.123,00 616.024,66 597.911,26 548.816,42 488.199,08 483.220,38 71,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 163.049,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 160.375,95 160.375,95 159.756,95 86,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 104.269,00 104.269,00 97.335,12 97.335,12 97.335,12 73.001,34 73.001,34 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 56.000,00 56.000,00 77,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 58.944,00 47.000,00 43.000,00 43.000,00 32.156,00 32.156,00 32.156,00 68,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.585,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 33.600,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 35.000,00 31.500,00 82,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 52.300,00 40.338,00 40.337,68 40.337,68 37.825,49 34.527,92 34.466,22 85,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 21.600,00 27.023,00 22.266,16 19.118,96 19.118,96 16.869,67 16.869,67 62,4 %

Otros (24) 129.444,00 119.008,00 113.185,70 98.219,50 87.704,90 80.268,20 79.470,20 67,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.230,00 10.960,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 12.330,00 10.960,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.900,00 — — — — — 0,0 %

27 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 8.554.927,00 9.064.917,00 8.975.062,71 8.935.532,21 7.439.280,04 7.374.157,61 7.372.429,60 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.023.848,00 8.328.471,00 8.301.006,65 8.301.006,65 6.871.398,40 6.871.398,40 6.871.398,40 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.672.436,00 5.535.125,00 5.532.745,00 5.532.745,00 4.610.709,34 4.610.709,34 4.610.709,34 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.831.188,00 2.227.654,00 2.223.003,00 2.223.003,00 1.838.133,24 1.838.133,24 1.838.133,24 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 421.224,00 425.644,00 425.097,00 425.097,00 353.633,33 353.633,33 353.633,33 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 113.220,00 99.000,00 99.000,00 47.760,84 47.760,84 47.760,84 42,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.880,00 12.877,76 12.877,76 12.877,76 12.877,76 12.877,76 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 8.425,00 8.283,89 8.283,89 8.283,89 8.283,89 8.283,89 98,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 5.523,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 99.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 531.079,00 727.176,00 665.816,06 634.525,56 567.881,64 502.759,21 501.031,20 69,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 146.070,00 160.900,00 160.900,00 160.900,00 126.992,50 126.992,50 126.338,50 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 121.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 81.000,00 81.000,00 66,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 84.719,00 87.520,00 79.084,80 79.084,80 79.084,80 59.313,60 59.313,60 67,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 52.133,00 67.672,00 67.671,88 67.671,88 59.809,10 50.355,60 50.289,59 74,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 42.000,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 16.200,00 16.200,00 38,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 43.738,00 41.400,00 39.400,00 39.400,00 31.399,00 31.399,00 30.999,00 75,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.137,00 28.369,00 28.368,10 — — — — 0,0 %

Otros (17) 156.282,00 135.715,00 125.191,28 122.268,88 105.396,24 94.898,51 94.290,51 69,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.270,00 8.240,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 9.270,00 8.240,00 — — — — 0,0 %

28 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 6.715.632,00 7.223.445,00 7.158.044,01 7.132.012,67 5.991.936,57 5.893.744,60 5.887.609,46 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.232.704,00 6.485.904,00 6.456.685,15 6.452.855,61 5.342.654,62 5.342.654,62 5.342.654,62 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.642.196,00 3.206.798,00 3.198.911,00 3.195.081,55 2.659.004,78 2.659.004,78 2.659.004,78 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.192.564,00 2.830.216,00 2.828.860,00 2.828.859,91 2.349.612,98 2.349.612,98 2.349.612,98 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 325.344,00 324.481,00 324.033,00 324.033,00 269.255,71 269.255,71 269.255,71 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 87.198,00 76.200,00 76.200,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 41,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.337,00 25.335,27 25.335,27 25.335,27 25.335,27 25.335,27 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 4.268,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.928,00 3.345,88 3.345,88 3.345,88 3.345,88 3.345,88 85,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.678,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 72.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 482.928,00 725.211,00 690.398,86 679.157,06 649.281,95 551.089,98 544.954,84 76,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 137.590,00 159.200,00 158.800,00 158.800,00 155.236,40 155.236,40 154.180,40 97,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 127.667,00 117.666,00 117.666,00 117.666,00 57.000,00 53.000,00 44,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 82.259,00 82.258,92 82.258,92 82.258,92 82.258,92 82.258,92 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 78.202,00 82.016,00 73.651,40 73.001,40 73.001,40 54.751,05 54.751,05 66,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 63.751,00 70.090,00 70.089,07 70.089,07 62.360,56 59.722,50 59.722,50 85,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 57.499,00 52.100,00 47.100,00 47.100,00 39.907,40 39.907,40 39.492,40 76,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 21.600,00 26.620,00 21.130,95 18.208,55 18.208,55 16.066,36 16.066,36 60,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.400,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.201,00 18.201,00 18.070,50 97,3 %

Otros (19) 103.886,00 106.559,00 101.002,52 93.333,12 82.441,72 67.946,35 67.412,71 63,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.330,00 10.960,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 12.330,00 10.960,00 — — — — 0,0 %

29 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 4.852.216,00 5.043.496,00 5.009.629,87 4.992.543,33 4.161.743,71 4.110.215,97 4.109.735,97 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.530.881,00 4.630.078,00 4.618.051,61 4.616.630,67 3.812.877,70 3.812.877,70 3.812.877,70 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.907.168,00 2.863.643,00 2.862.697,00 2.862.084,78 2.381.721,61 2.381.721,61 2.381.721,61 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.271.052,00 1.375.307,00 1.374.394,00 1.374.394,00 1.131.998,87 1.131.998,87 1.131.998,87 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 225.612,00 228.663,00 228.570,00 228.570,00 189.831,17 189.831,17 189.831,17 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 62.246,00 55.200,00 55.200,00 26.286,10 26.286,10 26.286,10 42,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.200,00 52.176,00 52.175,04 52.175,04 43.479,20 43.479,20 43.479,20 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.800,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.643,00 8.629,90 8.629,90 8.629,90 8.629,90 8.629,90 99,9 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 2.161,00 8.304,00 8.303,74 7.495,02 6.599,05 6.599,05 6.599,05 79,5 %

Otros (7) 55.888,00 12.112,00 9.097,93 9.097,93 8.511,80 8.511,80 8.511,80 70,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 26.254,00 36.674,00 36.673,61 36.673,61 36.673,61 29.607,71 29.607,71 80,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 26.254,00 36.674,00 36.673,61 36.673,61 36.673,61 29.607,71 29.607,71 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 295.081,00 369.078,00 347.544,65 339.239,05 312.192,40 267.730,56 267.250,56 72,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 110.814,00 102.700,00 102.700,00 102.700,00 94.616,00 94.616,00 94.616,00 92,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 88.667,00 83.666,00 83.666,00 83.666,00 61.000,00 61.000,00 68,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 45.618,00 45.618,00 43.234,16 42.584,16 42.584,16 31.938,12 31.938,12 70,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.484,00 26.600,00 23.600,00 23.600,00 19.676,01 19.676,01 19.676,01 74,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.144,00 25.349,00 24.348,10 24.348,10 17.869,24 16.550,21 16.550,21 65,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 13.265,00 14.015,00 14.014,17 14.014,17 14.014,17 7.048,98 6.568,98 50,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 10.467,00 12.990,00 10.677,86 9.104,26 9.104,26 8.033,17 8.033,17 61,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.700,00 8.400,00 6.900,00 6.900,00 6.696,40 6.696,40 6.696,40 79,7 %

Otros (18) 30.589,00 44.739,00 38.404,36 32.322,36 23.966,16 22.171,67 22.171,67 49,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.666,00 7.360,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 7.666,00 7.360,00 — — — — 0,0 %

30 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 3.266.189,00 3.375.531,00 3.340.741,91 3.333.077,91 2.799.688,18 2.754.871,08 2.754.471,08 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.001.152,00 3.008.244,00 2.997.479,91 2.997.479,91 2.492.427,07 2.492.427,07 2.492.427,07 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.015.844,00 1.957.589,00 1.956.364,00 1.956.364,00 1.634.592,66 1.634.592,66 1.634.592,66 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 795.288,00 845.256,00 845.139,00 845.139,00 705.392,28 705.392,28 705.392,28 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 153.420,00 156.025,00 154.426,00 154.426,00 129.255,08 129.255,08 129.255,08 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 41.449,00 36.000,00 36.000,00 17.636,14 17.636,14 17.636,14 42,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.028,00 2.663,31 2.663,31 2.663,31 2.663,31 2.663,31 88,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.888,00 2.887,60 2.887,60 2.887,60 2.887,60 2.887,60 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 2.009,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 36.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 265.037,00 363.147,00 339.582,00 335.598,00 307.261,11 262.444,01 262.044,01 72,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 61.070,00 87.900,00 87.900,00 87.900,00 77.191,00 77.191,00 77.191,00 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 78.333,00 68.333,00 68.333,00 68.333,00 45.000,00 45.000,00 57,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 45.618,00 45.618,00 37.664,96 37.664,96 37.664,96 28.360,52 28.360,52 62,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 42.902,00 33.105,00 33.104,92 33.104,92 32.769,73 28.812,64 28.812,64 87,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 43.274,00 28.800,00 27.800,00 27.800,00 23.172,50 23.172,50 23.172,50 80,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.400,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 10.901,10 10.901,10 10.901,10 87,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 10.339,00 12.113,00 12.112,76 12.112,76 12.112,76 6.340,00 5.940,00 52,3 %

Otros (21) 56.434,00 50.828,00 46.216,36 42.232,36 31.116,06 28.666,25 28.666,25 56,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.140,00 3.680,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 4.140,00 3.680,00 — — — — 0,0 %

31 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 2.966.798,00 3.257.293,00 3.189.694,16 3.173.307,90 2.694.213,80 2.593.132,37 2.591.844,34 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.645.652,00 2.584.991,00 2.581.625,90 2.580.923,44 2.134.451,74 2.134.451,74 2.134.451,74 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.460.508,00 1.483.725,00 1.483.162,00 1.482.598,57 1.224.217,15 1.224.217,15 1.224.217,15 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.008.576,00 916.074,00 915.806,00 915.666,97 768.963,06 768.963,06 768.963,06 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 142.368,00 131.586,00 131.139,95 131.139,95 109.329,90 109.329,90 109.329,90 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 34.794,00 34.340,00 34.340,00 14.763,68 14.763,68 14.763,68 42,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.282,00 14.280,61 14.280,61 14.280,61 14.280,61 14.280,61 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.898,00 2.897,34 2.897,34 2.897,34 2.897,34 2.897,34 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.632,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 34.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 321.146,00 666.362,00 602.788,26 592.384,46 559.762,06 458.680,63 457.392,60 68,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 306.000,00 268.533,00 264.033,00 264.033,00 184.500,00 184.500,00 60,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 92.680,00 91.150,00 91.150,00 91.150,00 80.637,00 79.945,00 79.441,00 87,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 46.590,00 58.279,00 43.660,85 43.010,85 42.038,87 32.734,43 32.734,43 56,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.995,00 41.994,46 41.994,46 41.994,46 41.994,46 41.994,46 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.811,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 27.041,80 26.524,80 26.100,80 78,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.585,00 28.881,00 28.880,67 28.880,67 26.675,85 23.338,28 23.338,28 80,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.600,00 13.342,00 13.001,41 13.001,41 10.291,41 10.291,41 10.291,41 77,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 11.665,00 10.889,00 10.888,26 10.888,26 10.888,26 5.908,86 5.558,83 54,3 %

Otros (25) 75.215,00 82.026,00 70.879,61 65.625,81 56.161,41 53.443,39 53.433,39 65,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.940,00 5.280,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 5.940,00 5.280,00 — — — — 0,0 %

32 Acciones Administrativas 5.072.422,00 2.875.746,00 2.673.123,26 2.668.509,73 2.391.717,10 2.260.789,91 2.260.789,91 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.680.576,00 1.980.121,00 1.877.699,39 1.876.258,02 1.603.628,93 1.603.628,93 1.603.628,93 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 694.236,00 1.146.285,00 1.051.190,00 1.050.618,14 942.467,68 942.467,68 942.467,68 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 934.536,00 741.878,00 741.235,00 740.365,49 581.679,07 581.679,07 581.679,07 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.604,00 49.008,00 43.884,75 43.884,75 38.092,54 38.092,54 38.092,54 77,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 37.516,00 36.709,64 36.709,64 36.709,64 36.709,64 36.709,64 97,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 754,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.391.846,00 821.354,00 731.141,12 730.209,22 726.045,68 595.118,49 595.118,49 72,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.642.129,00 697.205,00 652.500,00 652.500,00 652.500,00 535.500,00 535.500,00 76,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 276.026,00 44.023,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 141.000,00 39.302,00 39.301,89 39.301,89 39.301,89 29.476,44 29.476,44 75,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15.517,00 18.301,00 17.110,80 17.110,80 14.327,26 10.861,69 10.861,69 59,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 9.018,00 8.752,06 8.752,06 8.752,06 8.752,06 8.752,06 97,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 217.361,00 4.613,00 4.612,12 4.612,12 3.232,12 3.232,12 3.232,12 70,1 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 1.593,00 1.481,24 1.206,24 1.206,24 677,18 677,18 42,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 11.768,00 1.582,00 1.567,33 910,43 910,43 803,32 803,32 50,8 %

Otros (12) 1.088.045,00 5.717,00 5.715,68 5.715,68 5.715,68 5.715,68 5.715,68 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 74.271,00 64.282,75 62.042,49 62.042,49 62.042,49 62.042,49 83,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 60.393,00 60.392,75 60.392,49 60.392,49 60.392,49 60.392,49 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.519,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 19,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.359,00 2.240,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

33 Acciones Administrativas 1.955.680,00 2.380.161,00 2.351.505,28 2.345.655,89 2.031.078,96 1.939.511,54 1.939.511,54 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.641.766,00 1.851.162,00 1.849.132,02 1.847.513,73 1.537.036,51 1.537.036,51 1.537.036,51 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.528,00 1.049.265,00 1.048.862,00 1.048.862,00 873.120,76 873.120,76 873.120,76 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.334.928,00 567.224,00 566.892,00 566.891,39 469.064,16 469.064,16 469.064,16 82,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 108.240,00 108.064,00 108.064,00 108.063,76 90.032,72 90.032,72 90.032,72 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.008,00 53.753,00 53.225,00 53.225,00 44.314,43 44.314,43 44.314,43 82,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.120,00 38.408,00 38.408,00 38.408,00 32.001,46 32.001,46 32.001,46 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 7.154,00 17.408,00 17.407,50 15.790,06 13.407,06 13.407,06 13.407,06 77,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 7.067,00 7.067,00 7.067,00 7.066,40 7.066,40 7.066,40 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.759,00 3.758,52 3.758,52 3.758,52 3.758,52 3.758,52 100,0 %

Otros (5) 18.788,00 6.214,00 5.448,00 5.448,00 4.271,00 4.271,00 4.271,00 68,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.507,00 74.137,00 74.136,09 74.136,09 74.136,09 60.004,29 60.004,29 80,9 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 52.507,00 74.137,00 74.136,09 74.136,09 74.136,09 60.004,29 60.004,29 80,9 %

2.3 Bienes y Servicios 261.407,00 448.134,00 421.665,17 419.834,07 415.734,36 338.298,74 338.298,74 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 327.076,00 327.000,00 327.000,00 327.000,00 267.000,00 267.000,00 81,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 21.906,00 25.836,00 24.156,50 24.156,50 20.226,79 15.334,20 15.334,20 59,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 22.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 18.899,00 18.853,44 18.853,44 18.853,44 16.153,44 16.153,44 85,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 8.350,00 8.350,00 50,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 22.133,00 9.764,00 9.749,91 8.193,81 8.193,81 7.229,84 7.229,84 74,1 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 3.548,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 74,4 %

Otros (11) 157.368,00 7.711,00 6.565,32 6.290,32 6.120,32 5.591,26 5.591,26 72,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.728,00 6.572,00 4.172,00 4.172,00 4.172,00 4.172,00 62,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.172,00 4.172,00 4.172,00 4.172,00 4.172,00 4.172,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.556,00 2.400,00 — — — — 0,0 %

34 Acciones Administrativas 1.000.312,00 1.322.446,00 1.288.752,25 1.281.167,92 1.095.647,96 1.035.891,04 1.030.150,24 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 551.266,00 872.428,00 860.927,73 859.794,85 742.234,29 742.234,29 736.493,49 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 326.184,00 592.445,00 583.198,00 582.978,13 502.530,79 502.530,79 496.789,99 84,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.180,00 170.890,00 170.563,00 170.458,71 149.833,75 149.833,75 149.833,75 87,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.200,00 52.176,00 52.175,04 52.175,04 43.479,20 43.479,20 43.479,20 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.008,00 22.498,00 20.716,00 20.716,00 18.042,75 18.042,75 18.042,75 80,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.800,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 14.406,00 8.849,00 8.848,69 8.039,97 6.670,72 6.670,72 6.670,72 75,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.734,00 3.734,00 3.734,00 3.733,33 3.733,33 3.733,33 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.488,00 1.709,00 1.709,00 1.709,00 1.423,75 1.423,75 1.423,75 83,3 %

Otros (4) 4.000,00 1.143,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 61,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 26.254,00 36.674,00 36.673,61 36.673,61 36.673,61 29.607,71 29.607,71 80,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 26.254,00 36.674,00 36.673,61 36.673,61 36.673,61 29.607,71 29.607,71 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 422.792,00 405.331,00 385.387,85 380.136,40 312.177,00 263.535,74 263.535,74 65,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 215.000,00 242.700,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 201.000,00 201.000,00 82,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.820,00 51.820,00 46.163,07 45.593,07 30.301,43 27.513,20 27.513,20 53,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.800,00 44.800,00 35.446,70 32.412,30 10.638,00 7.978,00 7.978,00 17,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 31.889,00 29.486,00 29.486,00 29.486,00 3.087,00 3.087,00 3.087,00 10,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.128,00 10.766,00 10.065,10 10.065,10 8.427,74 6.389,18 6.389,18 59,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 27.688,00 8.670,00 8.655,45 7.283,40 7.283,40 6.426,53 6.426,53 74,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 4.200,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 23,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.700,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 96,2 %

Otros (8) 83.467,00 10.189,00 9.975,53 9.700,53 7.843,43 7.545,83 7.545,83 74,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.013,00 5.763,06 4.563,06 4.563,06 513,30 513,30 6,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.761,00 4.563,06 4.563,06 4.563,06 513,30 513,30 7,6 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.252,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

35 Acciones Administrativas 7.352.572,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.352.572,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 724.760,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.350.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 300.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.219.014,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.053.550,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.705.248,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —

36 Acciones Administrativas 3.149.931,00 5.019.691,00 4.959.766,52 4.935.742,47 4.227.765,88 4.124.247,36 4.124.247,36 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.949.125,00 4.404.464,00 4.353.031,91 4.343.911,45 3.643.083,67 3.643.083,67 3.643.083,67 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.079.268,00 2.699.709,00 2.697.231,00 2.697.231,00 2.245.743,32 2.245.743,32 2.245.743,32 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.170.428,00 797.598,00 797.414,00 797.189,47 664.129,31 664.129,31 664.129,31 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 325.560,00 413.297,00 367.144,45 367.144,45 321.682,58 321.682,58 321.682,58 77,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 180.000,00 207.865,00 207.865,00 207.865,00 173.142,60 173.142,60 173.142,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 108.660,00 105.785,00 104.927,95 104.927,95 87.592,86 87.592,86 87.592,86 82,8 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 30.945,00 97.229,00 97.228,76 88.332,83 75.964,39 75.964,39 75.964,39 78,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 36.533,00 36.533,00 36.533,00 36.532,78 36.532,78 36.532,78 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.864,00 18.467,00 18.467,00 18.467,00 15.375,08 15.375,08 15.375,08 83,3 %

Otros (6) 38.400,00 27.981,00 26.220,75 26.220,75 22.920,75 22.920,75 22.920,75 81,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 19.248,00 364.155,00 364.154,11 364.154,11 364.154,11 294.672,74 294.672,74 80,9 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 19.248,00 364.155,00 364.154,11 364.154,11 364.154,11 294.672,74 294.672,74 80,9 %

2.3 Bienes y Servicios 181.558,00 246.300,00 238.020,50 227.676,91 220.528,10 186.490,95 186.490,95 75,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 100.221,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 84.000,00 84.000,00 83,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 53.782,00 53.782,00 53.781,53 53.781,53 53.781,53 40.336,11 40.336,11 75,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 75.973,00 42.045,00 42.030,84 37.327,54 37.327,54 32.936,06 32.936,06 78,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.116,00 10.457,00 8.154,10 2.879,81 742,50 742,50 742,50 7,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 6.883,00 6.883,00 6.883,00 86,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.107,00 7.387,00 7.387,00 7.387,00 7.079,90 7.079,90 7.079,90 95,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.564,00 5.383,00 5.032,66 5.032,66 4.213,96 3.194,66 3.194,66 59,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 3.796,20 3.796,20 3.796,20 91,9 %

Otros (8) 10.016,00 14.895,00 12.504,37 12.138,37 8.703,47 7.522,52 7.522,52 50,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.772,00 4.560,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 4.772,00 4.560,00 — — — — 0,0 %

Total · 150 secuencia funcionals 374.037.199,00 372.649.212,00 363.714.269,78 359.347.639,27 307.224.098,60 296.977.760,74 296.293.401,98 79,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.