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PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / PUEBLO LIBRE Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,6 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 370.300.385. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 294.594.640, equivalente al 79,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 370,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 294,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 294,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 374.037.199,00
PIM
S/ 370.300.385,00
Devengado
S/ 294.594.640,29
Girado
S/ 294.016.814,27
Pendiente
S/ 75.705.744,71

Posición en el ranking

759 nacional

143 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,6 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M
    PIM S/ 14,6 M 69,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,0 M 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,4 M 84,6 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M
    PIM S/ 14,6 M 69,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,5 M 49,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 906,4 mil
    PIM S/ 6,0 M 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 829,5 mil
    PIM S/ 5,4 M 84,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 5.316.122,00 6.003.178,00 5.941.999,68 5.908.192,12 4.949.297,74 4.610.520,50 4.608.960,50 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.768.344,00 5.073.356,00 5.046.034,30 5.045.460,94 4.163.436,96 4.163.436,96 4.163.436,96 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.089.256,00 3.270.324,00 3.270.095,00 3.269.866,00 2.724.334,80 2.724.334,80 2.724.334,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.272.984,00 1.315.154,00 1.314.811,00 1.314.466,64 1.078.800,34 1.078.800,34 1.078.800,34 82,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 246.504,00 251.160,00 251.160,00 251.160,00 208.836,78 208.836,78 208.836,78 83,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.400,00 104.352,00 104.350,08 104.350,08 86.958,40 86.958,40 86.958,40 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 67.916,00 60.000,00 60.000,00 29.236,42 29.236,42 29.236,42 43,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.238,00 22.226,14 22.226,14 22.226,14 22.226,14 22.226,14 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 15.504,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 13.096,00 13.044,08 13.044,08 13.044,08 13.044,08 13.044,08 99,6 %
Otros (6) 55.200,00 13.612,00 10.348,00 10.348,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 547.778,00 920.102,00 887.325,38 862.731,18 785.860,78 447.083,54 445.523,54 48,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 98.000,00 98.000,00 24,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 141.880,00 189.500,00 189.500,00 189.500,00 143.355,80 142.893,80 142.893,80 75,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 78.202,00 78.202,00 73.001,28 73.001,28 73.001,28 54.750,96 54.750,96 70,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 95.600,00 54.300,00 54.300,00 54.300,00 45.630,00 45.280,00 45.280,00 83,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 49.708,00 28.678,00 28.677,64 28.677,64 24.966,04 23.647,02 23.647,02 82,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.260,00 21.672,00 21.671,80 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 17.576,00 19.082,00 15.668,38 12.745,98 12.745,98 11.246,46 11.246,46 58,9 %
Otros (23) 130.552,00 108.668,00 104.506,28 104.506,28 86.161,68 71.265,30 69.705,30 65,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.720,00 8.640,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 9.720,00 8.640,00 — — — — 0,0 %
26 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 18.598.430,00 19.807.030,00 19.597.979,80 19.516.637,88 16.309.012,78 16.155.564,50 16.145.836,45 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.279.004,00 18.269.628,00 18.197.316,04 18.174.120,92 15.064.685,50 15.064.685,50 15.064.072,40 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 12.666.168,00 11.811.054,00 11.809.156,00 11.805.111,96 9.820.261,46 9.820.261,46 9.819.648,36 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.295.512,00 4.889.580,00 4.871.950,00 4.856.033,80 4.048.252,98 4.048.252,98 4.048.252,98 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 826.872,00 913.160,00 910.890,08 910.890,08 758.340,58 758.340,58 758.340,58 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 244.214,00 207.600,00 207.600,00 103.284,34 103.284,34 103.284,34 42,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 208.800,00 207.794,00 207.794,00 207.794,00 173.009,82 173.009,82 173.009,82 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.000,00 61.804,00 61.804,00 61.804,00 49.042,00 49.042,00 49.042,00 79,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 61.456,00 59.609,96 59.609,96 59.609,96 59.609,96 59.609,96 97,0 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 3.236,00 28.672,00 28.670,06 25.435,18 15.394,00 15.394,00 15.394,00 53,7 %
Otros (7) 212.416,00 51.894,00 39.841,94 39.841,94 37.490,36 37.490,36 37.490,36 72,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 105.014,00 146.696,00 146.694,44 146.694,44 146.694,44 118.430,84 118.430,84 80,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 105.014,00 146.696,00 146.694,44 146.694,44 146.694,44 118.430,84 118.430,84 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.214.412,00 1.362.246,00 1.232.049,32 1.195.822,52 1.097.632,84 972.448,16 963.333,21 71,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 326.098,00 371.200,00 371.200,00 371.200,00 320.751,90 320.751,90 317.998,90 86,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 208.538,00 208.538,00 194.670,24 194.670,24 194.670,24 146.002,68 146.002,68 70,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 112.000,00 112.000,00 77,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 117.888,00 94.000,00 86.000,00 86.000,00 64.312,00 64.312,00 63.638,00 68,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 87.170,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 67.200,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 66.500,00 63.000,00 78,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 104.600,00 80.676,00 80.675,36 80.675,36 75.650,98 69.055,84 68.667,89 85,6 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 43.200,00 54.046,00 44.532,32 38.237,92 38.237,92 33.739,34 33.739,34 62,4 %
Otros (24) 258.888,00 238.016,00 226.371,40 196.439,00 175.409,80 160.086,40 158.286,40 67,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.460,00 21.920,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 24.660,00 21.920,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 3.800,00 — — — — — 0,0 %
27 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 17.109.854,00 18.129.834,00 17.957.378,42 17.863.286,42 14.869.032,07 14.746.587,21 14.744.080,20 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.047.696,00 16.656.942,00 16.609.266,30 16.602.235,30 13.742.796,80 13.742.796,80 13.742.796,80 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 11.344.872,00 11.070.250,00 11.067.870,00 11.065.490,00 9.221.418,68 9.221.418,68 9.221.418,68 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.662.376,00 4.455.308,00 4.450.657,00 4.446.006,00 3.676.266,48 3.676.266,48 3.676.266,48 82,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 842.448,00 851.288,00 850.416,00 850.416,00 707.266,66 707.266,66 707.266,66 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 226.440,00 198.000,00 198.000,00 95.521,68 95.521,68 95.521,68 42,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.760,00 25.755,52 25.755,52 25.755,52 25.755,52 25.755,52 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 16.850,00 16.567,78 16.567,78 16.567,78 16.567,78 16.567,78 98,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 11.046,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 198.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.062.158,00 1.454.352,00 1.331.632,12 1.261.051,12 1.126.235,27 1.003.790,41 1.001.283,40 69,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 292.140,00 321.800,00 321.800,00 321.800,00 253.331,00 253.331,00 252.129,00 78,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 242.000,00 202.000,00 194.000,00 194.000,00 162.000,00 162.000,00 66,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 169.438,00 175.040,00 158.169,60 158.169,60 158.169,60 118.627,20 118.627,20 67,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 104.266,00 135.344,00 135.343,76 135.343,76 119.552,19 100.645,19 100.579,18 74,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.000,00 84.000,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 32.400,00 32.400,00 38,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 87.476,00 82.800,00 78.800,00 78.800,00 62.398,00 62.398,00 61.848,00 75,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.274,00 56.738,00 56.736,20 — — — — 0,0 %
Otros (17) 312.564,00 271.430,00 250.382,56 244.537,76 210.384,48 189.189,02 188.500,02 69,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.540,00 16.480,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 18.540,00 16.480,00 — — — — 0,0 %
28 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 13.431.264,00 14.446.890,00 14.317.444,02 14.264.025,34 11.983.873,14 11.782.980,56 11.772.869,52 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.465.408,00 12.971.808,00 12.914.726,30 12.905.711,22 10.685.309,24 10.685.309,24 10.685.309,24 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.284.392,00 6.413.596,00 6.397.822,00 6.390.163,10 5.318.009,56 5.318.009,56 5.318.009,56 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.385.128,00 5.660.432,00 5.659.076,00 5.657.719,82 4.699.225,96 4.699.225,96 4.699.225,96 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 650.688,00 648.962,00 648.066,00 648.066,00 538.511,42 538.511,42 538.511,42 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 174.396,00 152.400,00 152.400,00 72.200,00 72.200,00 72.200,00 41,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 50.674,00 50.670,54 50.670,54 50.670,54 50.670,54 50.670,54 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 8.536,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.856,00 6.691,76 6.691,76 6.691,76 6.691,76 6.691,76 85,2 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 7.356,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 145.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 965.856,00 1.450.422,00 1.380.797,72 1.358.314,12 1.298.563,90 1.097.671,32 1.087.560,28 75,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 275.180,00 318.400,00 317.600,00 317.600,00 310.472,80 310.472,80 307.164,90 97,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 255.334,00 235.332,00 235.332,00 235.332,00 110.000,00 106.000,00 43,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 164.518,00 164.517,84 164.517,84 164.517,84 164.517,84 164.517,84 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 156.404,00 164.032,00 147.302,80 146.002,80 146.002,80 109.502,10 109.502,10 66,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 127.502,00 140.180,00 140.178,14 140.178,14 124.721,12 119.445,00 119.278,70 85,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 114.998,00 104.200,00 94.200,00 94.200,00 79.814,80 79.814,80 78.392,10 76,6 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 43.200,00 53.240,00 42.261,90 36.417,10 36.417,10 32.132,72 32.132,72 60,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.800,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 36.402,00 36.402,00 36.073,50 97,3 %
Otros (19) 207.772,00 213.118,00 202.005,04 186.666,24 164.883,44 135.384,06 134.498,42 63,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.660,00 21.920,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 24.660,00 21.920,00 — — — — 0,0 %
29 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 9.704.432,00 10.086.992,00 10.027.818,74 9.991.786,66 8.323.487,42 8.219.951,94 8.219.471,94 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.061.762,00 9.260.156,00 9.237.962,22 9.233.261,34 7.625.755,40 7.625.755,40 7.625.755,40 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.814.336,00 5.727.286,00 5.726.340,00 5.724.169,56 4.763.443,22 4.763.443,22 4.763.443,22 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.542.104,00 2.750.614,00 2.749.701,00 2.748.788,00 2.263.997,74 2.263.997,74 2.263.997,74 82,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 451.224,00 457.326,00 457.140,00 457.140,00 379.662,34 379.662,34 379.662,34 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 124.492,00 110.400,00 110.400,00 52.572,20 52.572,20 52.572,20 42,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.400,00 104.352,00 104.350,08 104.350,08 86.958,40 86.958,40 86.958,40 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.600,00 37.968,00 37.968,00 37.968,00 31.640,00 31.640,00 31.640,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.286,00 17.259,80 17.259,80 17.259,80 17.259,80 17.259,80 99,9 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 4.322,00 16.608,00 16.607,48 14.990,04 13.198,10 13.198,10 13.198,10 79,5 %
Otros (7) 111.776,00 24.224,00 18.195,86 18.195,86 17.023,60 17.023,60 17.023,60 70,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.508,00 73.348,00 73.347,22 73.347,22 73.347,22 59.215,42 59.215,42 80,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 52.508,00 73.348,00 73.347,22 73.347,22 73.347,22 59.215,42 59.215,42 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 590.162,00 738.156,00 701.789,30 685.178,10 624.384,80 534.981,12 534.501,12 72,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 221.628,00 205.400,00 205.400,00 205.400,00 189.232,00 189.232,00 189.232,00 92,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 177.334,00 167.332,00 167.332,00 167.332,00 122.000,00 122.000,00 68,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 91.236,00 91.236,00 86.468,32 85.168,32 85.168,32 63.876,24 63.876,24 70,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.968,00 53.200,00 47.200,00 47.200,00 39.352,02 39.352,02 39.352,02 74,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.288,00 50.698,00 49.696,20 49.696,20 35.738,48 33.100,42 33.100,42 65,3 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 26.530,00 28.030,00 28.028,34 28.028,34 28.028,34 13.617,96 13.137,96 48,6 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 20.934,00 25.980,00 21.355,72 18.208,52 18.208,52 16.066,34 16.066,34 61,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 61.400,00 16.800,00 13.800,00 13.800,00 13.392,80 13.392,80 13.392,80 79,7 %
Otros (18) 61.178,00 89.478,00 82.508,72 70.344,72 47.932,32 44.343,34 44.343,34 49,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.332,00 14.720,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 15.332,00 14.720,00 — — — — 0,0 %
30 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 6.532.378,00 6.751.062,00 6.683.048,82 6.666.378,82 5.599.376,36 5.509.342,16 5.508.942,16 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.002.304,00 6.016.488,00 5.996.524,82 5.995.182,82 4.984.854,14 4.984.854,14 4.984.854,14 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.031.688,00 3.915.178,00 3.913.953,00 3.912.728,00 3.269.185,32 3.269.185,32 3.269.185,32 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.590.576,00 1.690.512,00 1.690.395,00 1.690.278,00 1.410.784,56 1.410.784,56 1.410.784,56 83,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 306.840,00 312.050,00 309.075,00 309.075,00 258.510,16 258.510,16 258.510,16 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 82.898,00 72.000,00 72.000,00 35.272,28 35.272,28 35.272,28 42,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.056,00 5.326,62 5.326,62 5.326,62 5.326,62 5.326,62 88,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.776,00 5.775,20 5.775,20 5.775,20 5.775,20 5.775,20 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 4.018,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 73.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 530.074,00 726.294,00 679.164,00 671.196,00 614.522,22 524.488,02 524.088,02 72,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 122.140,00 175.800,00 175.800,00 175.800,00 154.382,00 154.382,00 154.382,00 87,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 156.666,00 136.666,00 136.666,00 136.666,00 90.000,00 90.000,00 57,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 91.236,00 91.236,00 75.329,92 75.329,92 75.329,92 56.721,04 56.721,04 62,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 85.804,00 66.210,00 66.209,84 66.209,84 65.539,46 57.625,28 57.625,28 87,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 86.548,00 57.600,00 55.600,00 55.600,00 46.345,00 46.345,00 46.345,00 80,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.800,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 21.802,20 21.802,20 21.802,20 87,6 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 20.678,00 24.226,00 24.225,52 24.225,52 24.225,52 12.280,00 11.880,00 50,7 %
Otros (21) 112.868,00 101.656,00 92.432,72 84.464,72 62.232,12 57.332,50 57.332,50 56,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.280,00 7.360,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 8.280,00 7.360,00 — — — — 0,0 %
31 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 5.933.596,00 6.514.586,00 6.375.905,32 6.347.178,80 5.387.124,60 5.184.976,71 5.183.688,68 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.291.304,00 5.169.982,00 5.164.268,80 5.162.409,88 4.268.903,48 4.268.903,48 4.268.903,48 82,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.921.016,00 2.967.450,00 2.966.887,00 2.965.760,14 2.448.434,30 2.448.434,30 2.448.434,30 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.017.152,00 1.832.148,00 1.831.612,00 1.831.333,94 1.537.926,12 1.537.926,12 1.537.926,12 83,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 284.736,00 263.172,00 262.279,90 262.279,90 218.659,80 218.659,80 218.659,80 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 69.588,00 69.134,00 68.680,00 29.527,36 29.527,36 29.527,36 42,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.564,00 28.561,22 28.561,22 28.561,22 28.561,22 28.561,22 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.796,00 5.794,68 5.794,68 5.794,68 5.794,68 5.794,68 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 3.264,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 68.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 642.292,00 1.332.724,00 1.201.076,52 1.184.768,92 1.118.221,12 916.073,23 914.785,20 68,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 612.000,00 532.566,00 528.066,00 528.066,00 369.000,00 369.000,00 60,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 185.360,00 182.300,00 182.300,00 182.300,00 160.582,00 159.386,00 158.882,00 87,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 93.180,00 116.558,00 87.321,70 86.021,70 84.077,74 65.468,86 65.468,86 56,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 83.990,00 83.988,92 83.988,92 83.988,92 83.988,92 83.988,92 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 67.622,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 53.566,60 52.625,60 52.201,60 77,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 67.170,00 57.762,00 57.761,34 57.761,34 53.311,70 46.676,56 46.676,56 80,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.200,00 26.684,00 26.002,82 26.002,82 20.582,82 20.582,82 20.582,82 77,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 23.330,00 21.778,00 21.776,52 21.776,52 21.776,52 11.467,69 11.117,66 52,7 %
Otros (25) 150.430,00 164.052,00 141.759,22 131.251,62 112.268,82 106.876,78 106.866,78 65,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.880,00 10.560,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 11.880,00 10.560,00 — — — — 0,0 %
32 Acciones Administrativas 10.144.844,00 5.751.492,00 5.346.889,52 5.335.639,46 4.783.434,20 4.521.579,82 4.509.079,82 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.361.152,00 3.960.242,00 3.756.041,78 3.752.516,04 3.207.257,86 3.207.257,86 3.207.257,86 81,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.388.472,00 2.292.570,00 2.102.380,00 2.101.236,28 1.884.935,36 1.884.935,36 1.884.935,36 82,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.869.072,00 1.483.756,00 1.483.113,00 1.480.730,98 1.163.358,14 1.163.358,14 1.163.358,14 78,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.208,00 98.016,00 87.769,50 87.769,50 76.185,08 76.185,08 76.185,08 77,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 75.032,00 73.419,28 73.419,28 73.419,28 73.419,28 73.419,28 97,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.508,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 20.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.783.692,00 1.642.708,00 1.462.282,24 1.459.038,44 1.452.091,36 1.190.236,98 1.177.736,98 72,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.284.258,00 1.394.410,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.071.000,00 1.058.500,00 76,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 552.052,00 88.046,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 282.000,00 78.604,00 78.603,78 78.603,78 78.603,78 58.952,88 58.952,88 75,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 31.034,00 36.602,00 34.221,60 34.221,60 28.654,52 21.723,38 21.723,38 59,4 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 18.036,00 17.504,12 17.504,12 17.504,12 17.504,12 17.504,12 97,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 434.722,00 9.226,00 9.224,24 7.844,24 6.464,24 6.464,24 6.464,24 70,1 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 3.186,00 2.962,48 2.412,48 2.412,48 1.354,36 1.354,36 42,5 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 23.536,00 3.164,00 3.134,66 1.820,86 1.820,86 1.606,64 1.606,64 50,8 %
Otros (12) 2.176.090,00 11.434,00 11.431,36 11.431,36 11.431,36 11.431,36 11.431,36 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 148.542,00 128.565,50 124.084,98 124.084,98 124.084,98 124.084,98 83,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 120.786,00 120.785,50 120.784,98 120.784,98 120.784,98 120.784,98 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.038,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 19,4 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 4.718,00 4.480,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —
33 Acciones Administrativas 3.911.360,00 4.760.322,00 4.703.745,56 4.691.311,78 4.062.157,92 3.879.023,08 3.879.023,08 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.283.532,00 3.702.324,00 3.698.999,04 3.695.027,46 3.074.073,02 3.074.073,02 3.074.073,02 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.056,00 2.098.530,00 2.098.127,00 2.097.724,00 1.746.241,52 1.746.241,52 1.746.241,52 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.669.856,00 1.134.448,00 1.134.116,00 1.133.782,78 938.128,32 938.128,32 938.128,32 82,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 216.480,00 216.128,00 216.128,00 216.127,52 180.065,44 180.065,44 180.065,44 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 104.016,00 107.506,00 106.450,00 106.450,00 88.628,86 88.628,86 88.628,86 82,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.240,00 76.816,00 76.816,00 76.816,00 64.002,92 64.002,92 64.002,92 83,3 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 14.308,00 34.816,00 34.815,00 31.580,12 26.814,12 26.814,12 26.814,12 77,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 14.134,00 14.134,00 14.134,00 14.132,80 14.132,80 14.132,80 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.518,00 7.517,04 7.517,04 7.517,04 7.517,04 7.517,04 100,0 %
Otros (5) 37.576,00 12.428,00 10.896,00 10.896,00 8.542,00 8.542,00 8.542,00 68,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 105.014,00 148.274,00 148.272,18 148.272,18 148.272,18 120.008,58 120.008,58 80,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 105.014,00 148.274,00 148.272,18 148.272,18 148.272,18 120.008,58 120.008,58 80,9 %
2.3 Bienes y Servicios 522.814,00 896.268,00 843.330,34 839.668,14 831.468,72 676.597,48 676.597,48 75,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 654.152,00 654.000,00 654.000,00 654.000,00 534.000,00 534.000,00 81,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 43.812,00 51.672,00 48.313,00 48.313,00 40.453,58 30.668,40 30.668,40 59,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 45.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 37.798,00 37.706,88 37.706,88 37.706,88 32.306,88 32.306,88 85,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 16.700,00 16.700,00 50,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 44.266,00 19.528,00 19.499,82 16.387,62 16.387,62 14.459,68 14.459,68 74,1 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 7.096,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 74,4 %
Otros (11) 314.736,00 15.422,00 13.130,64 12.580,64 12.240,64 11.182,52 11.182,52 72,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.456,00 13.144,00 8.344,00 8.344,00 8.344,00 8.344,00 62,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.344,00 8.344,00 8.344,00 8.344,00 8.344,00 8.344,00 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 5.112,00 4.800,00 — — — — 0,0 %
34 Acciones Administrativas 2.000.624,00 2.644.892,00 2.578.276,50 2.562.335,84 2.191.295,92 2.071.782,08 2.060.300,48 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.102.532,00 1.744.856,00 1.722.182,46 1.719.589,70 1.484.468,58 1.484.468,58 1.472.986,98 85,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 652.368,00 1.184.890,00 1.166.396,00 1.165.956,26 1.005.061,58 1.005.061,58 993.579,98 84,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.360,00 341.780,00 341.453,00 340.917,42 299.667,50 299.667,50 299.667,50 87,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.400,00 104.352,00 104.350,08 104.350,08 86.958,40 86.958,40 86.958,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.016,00 44.996,00 41.432,00 41.432,00 36.085,50 36.085,50 36.085,50 80,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.600,00 37.968,00 37.968,00 37.968,00 31.640,00 31.640,00 31.640,00 83,3 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 28.812,00 17.698,00 17.697,38 16.079,94 13.341,44 13.341,44 13.341,44 75,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 7.468,00 7.468,00 7.468,00 7.466,66 7.466,66 7.466,66 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.976,00 3.418,00 3.418,00 3.418,00 2.847,50 2.847,50 2.847,50 83,3 %
Otros (4) 8.000,00 2.286,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 61,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.508,00 73.348,00 73.347,22 73.347,22 73.347,22 59.215,42 59.215,42 80,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 52.508,00 73.348,00 73.347,22 73.347,22 73.347,22 59.215,42 59.215,42 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 845.584,00 810.662,00 771.220,70 760.272,80 624.354,00 527.071,48 527.071,48 65,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 430.000,00 485.400,00 482.000,00 482.000,00 482.000,00 402.000,00 402.000,00 82,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 61.640,00 103.640,00 92.326,14 91.186,14 60.602,86 55.026,40 55.026,40 53,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 47.600,00 89.600,00 71.338,40 64.824,60 21.276,00 15.956,00 15.956,00 17,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 63.778,00 58.972,00 58.972,00 58.972,00 6.174,00 6.174,00 6.174,00 10,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.256,00 21.532,00 20.130,20 20.130,20 16.855,48 12.778,36 12.778,36 59,4 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 55.376,00 17.340,00 17.310,90 14.566,80 14.566,80 12.853,06 12.853,06 74,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 8.400,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 23,8 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 5.400,00 5.192,00 5.192,00 5.192,00 5.192,00 5.192,00 96,2 %
Otros (8) 166.934,00 20.378,00 19.951,06 19.401,06 15.686,86 15.091,66 15.091,66 74,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.026,00 11.526,12 9.126,12 9.126,12 1.026,60 1.026,60 6,4 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.522,00 9.126,12 9.126,12 9.126,12 1.026,60 1.026,60 7,6 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.504,00 2.400,00 — — — — 0,0 %
35 Acciones Administrativas 14.705.144,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.705.144,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.449.520,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.700.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.438.028,00 — — — — — — —
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.107.100,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.410.496,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —
36 Acciones Administrativas 6.299.862,00 10.039.382,00 9.922.195,04 9.871.484,94 8.455.531,76 8.248.494,72 8.248.494,72 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.898.250,00 8.808.928,00 8.708.725,82 8.687.822,90 7.286.167,34 7.286.167,34 7.286.167,34 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.158.536,00 5.399.418,00 5.396.940,00 5.394.462,00 4.491.486,64 4.491.486,64 4.491.486,64 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.340.856,00 1.595.196,00 1.595.012,00 1.594.378,94 1.328.258,62 1.328.258,62 1.328.258,62 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 651.120,00 826.594,00 734.288,90 734.288,90 643.365,16 643.365,16 643.365,16 77,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 360.000,00 415.730,00 415.730,00 415.730,00 346.285,20 346.285,20 346.285,20 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 217.320,00 211.570,00 209.855,90 209.855,90 175.185,72 175.185,72 175.185,72 82,8 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 61.890,00 194.458,00 194.457,52 176.665,66 151.928,78 151.928,78 151.928,78 78,1 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 73.066,00 73.066,00 73.066,00 73.065,56 73.065,56 73.065,56 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.728,00 36.934,00 36.934,00 36.934,00 30.750,16 30.750,16 30.750,16 83,3 %
Otros (6) 76.800,00 55.962,00 52.441,50 52.441,50 45.841,50 45.841,50 45.841,50 81,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 38.496,00 728.310,00 728.308,22 728.308,22 728.308,22 589.345,48 589.345,48 80,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 38.496,00 728.310,00 728.308,22 728.308,22 728.308,22 589.345,48 589.345,48 80,9 %
2.3 Bienes y Servicios 363.116,00 492.600,00 476.041,00 455.353,82 441.056,20 372.981,90 372.981,90 75,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 200.442,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 168.000,00 168.000,00 83,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 107.564,00 107.564,00 107.563,06 107.563,06 107.563,06 80.672,22 80.672,22 75,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 151.946,00 84.090,00 84.061,68 74.655,08 74.655,08 65.872,12 65.872,12 78,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 54.232,00 20.914,00 16.308,20 5.759,62 1.485,00 1.485,00 1.485,00 7,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 8.000,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 13.766,00 13.766,00 13.766,00 86,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.214,00 14.774,00 14.774,00 14.774,00 14.159,80 14.159,80 14.159,80 95,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.128,00 10.766,00 10.065,32 10.065,32 8.427,92 6.389,32 6.389,32 59,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 7.592,40 7.592,40 7.592,40 91,9 %
Otros (8) 20.032,00 29.790,00 25.008,74 24.276,74 17.406,94 15.045,04 15.045,04 50,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.544,00 9.120,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 9.544,00 9.120,00 — — — — 0,0 %
Total · 148 secuencia funcionals 748.074.398,00 740.600.770,00 723.229.301,54 714.189.491,13 609.437.234,45 589.396.575,60 588.134.390,82 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.