Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 372.649.212. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 296.977.761, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 372,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 297,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 296,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 374.037.199,00
PIM: S/ 372.649.212,00
Devengado: S/ 296.977.760,74
Girado: S/ 296.293.401,98
Pendiente: S/ 75.671.451,26

Posición en el ranking

643 nacional

119 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance92,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 173,0 mil

Avance92,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,6 M

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M

PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 51,9 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 882,3 mil

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 811,0 mil

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 11.241.180,00 11.712.398,00 11.609.392,46 11.553.054,06 9.624.206,05 9.550.807,88 9.547.150,58 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.463.312,00 10.838.112,00 10.800.333,63 10.798.555,33 8.939.902,18 8.939.902,18 8.939.902,18 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.985.344,00 6.695.785,00 6.693.125,00 6.692.964,35 5.569.792,93 5.569.792,93 5.569.792,93 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.696.076,00 3.248.280,00 3.247.314,00 3.247.313,79 2.693.512,12 2.693.512,12 2.693.512,12 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 523.572,00 537.451,00 535.831,00 535.831,00 445.859,54 445.859,54 445.859,54 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 144.602,00 125.400,00 125.400,00 60.654,58 60.654,58 60.654,58 42,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.400,00 104.351,00 104.350,08 104.350,08 86.958,40 86.958,40 86.958,40 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.600,00 37.968,00 37.968,00 37.968,00 31.640,00 31.640,00 31.640,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.581,00 20.579,23 20.579,23 20.579,23 20.579,23 20.579,23 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 2.156,00 16.836,00 16.835,03 15.217,59 13.144,83 13.144,83 13.144,83 78,1 %

Otros (7) 118.164,00 32.258,00 18.931,29 18.931,29 17.760,55 17.760,55 17.760,55 55,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 61.258,00 86.217,00 86.216,47 86.216,47 86.216,47 72.084,65 72.084,65 83,6 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 61.258,00 83.217,00 83.216,47 83.216,47 83.216,47 69.084,65 69.084,65 83,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 716.610,00 772.769,00 709.242,36 668.282,26 598.087,40 538.821,05 535.163,75 69,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 216.399,00 227.776,00 227.776,00 227.776,00 210.865,20 210.805,20 208.599,60 92,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 88.500,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 49.000,00 49.000,00 55,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 76.756,00 86.116,00 86.115,32 86.115,32 64.292,72 57.697,58 57.436,58 67,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 91.235,00 82.727,00 82.076,12 81.426,12 81.426,12 61.154,64 61.154,64 73,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.837,00 48.100,00 48.100,00 48.100,00 40.976,50 40.976,50 40.376,50 85,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 58.950,00 43.834,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 8.400,00 8.400,00 19,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.429,00 36.489,00 36.488,50 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 28.800,00 36.021,00 28.403,13 24.581,53 24.581,53 21.689,58 21.689,58 60,2 %

Otros (16) 161.204,00 123.206,00 121.683,29 121.683,29 97.345,33 89.097,55 88.506,85 72,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.300,00 13.600,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 15.300,00 13.600,00 — — — — 0,0 %

14 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 3.648.572,00 3.674.592,00 3.650.209,30 3.624.118,99 3.010.431,21 2.978.892,53 2.978.437,53 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.334.706,00 3.332.884,00 3.323.924,74 3.322.175,23 2.745.767,51 2.745.767,51 2.745.767,51 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.229.660,00 2.183.995,00 2.182.020,00 2.182.019,98 1.818.970,90 1.818.970,90 1.818.970,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 840.552,00 846.827,00 846.108,00 845.167,23 693.091,02 693.091,02 693.091,02 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 161.364,00 164.625,00 164.382,01 164.382,01 136.780,33 136.780,33 136.780,33 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 44.086,00 40.200,00 40.200,00 18.518,21 18.518,21 18.518,21 42,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 42.000,00 41.675,00 41.674,68 41.674,68 34.728,90 34.728,90 34.728,90 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.400,00 18.648,00 18.648,00 18.648,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.827,00 14.826,15 14.826,15 14.826,15 14.826,15 14.826,15 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 1.078,00 7.871,00 7.870,80 7.062,08 5.698,23 5.698,23 5.698,23 72,4 %

Otros (7) 42.652,00 10.330,00 8.195,10 8.195,10 7.613,77 7.613,77 7.613,77 73,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 17.503,00 24.450,00 24.449,09 24.449,09 24.449,09 19.738,49 19.738,49 80,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 17.503,00 24.450,00 24.449,09 24.449,09 24.449,09 19.738,49 19.738,49 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 296.363,00 312.038,00 297.195,47 277.494,67 240.214,61 213.386,53 212.931,53 68,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 95.256,00 81.230,00 81.230,00 81.230,00 68.778,50 68.778,50 68.778,50 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 67.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 45.000,00 45.000,00 67,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.989,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 15.733,01 15.733,01 15.733,01 55,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 33.556,00 28.103,00 27.324,69 26.674,69 25.702,71 20.370,51 20.370,51 72,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.772,00 19.603,00 19.602,25 19.602,25 17.476,14 17.476,14 17.476,14 89,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.098,00 17.478,00 17.477,20 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 10.176,00 14.681,00 14.680,71 14.680,71 14.680,71 8.704,20 8.249,20 59,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 13.093,00 13.230,00 10.677,86 9.104,26 9.104,26 8.033,17 8.033,17 60,7 %

Otros (19) 51.423,00 42.513,00 41.002,76 41.002,76 31.739,28 29.291,00 29.291,00 68,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.220,00 4.640,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 5.220,00 4.640,00 — — — — 0,0 %

15 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 4.900.934,00 5.427.298,00 5.333.733,66 5.309.248,36 4.488.766,18 4.421.881,42 4.419.517,12 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.442.162,00 4.598.658,00 4.585.457,96 4.584.212,55 3.799.527,39 3.799.527,39 3.799.527,39 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.872.116,00 2.768.010,00 2.767.910,00 2.767.473,64 2.305.755,90 2.305.755,90 2.305.755,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.219.260,00 1.438.005,00 1.437.766,00 1.437.765,67 1.193.006,50 1.193.006,50 1.193.006,50 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 224.820,00 226.904,00 225.725,00 225.725,00 188.079,84 188.079,84 188.079,84 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 61.416,00 52.800,00 52.800,00 25.923,80 25.923,80 25.923,80 42,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.200,00 52.176,00 52.175,04 52.175,04 43.479,20 43.479,20 43.479,20 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.800,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.535,00 9.484,64 9.484,64 9.484,64 9.484,64 9.484,64 99,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 1.078,00 7.671,00 7.670,80 6.862,08 5.621,16 5.621,16 5.621,16 73,3 %

Otros (7) 55.888,00 15.957,00 12.942,48 12.942,48 12.356,35 12.356,35 12.356,35 77,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 35.005,00 38.395,00 38.394,91 38.394,91 38.394,91 31.329,01 31.329,01 81,6 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 35.005,00 38.395,00 38.394,91 38.394,91 38.394,91 31.329,01 31.329,01 81,6 %

2.3 Bienes y Servicios 423.767,00 781.965,00 702.520,79 686.640,90 650.843,88 591.025,02 588.660,72 75,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 239.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 167.000,00 167.000,00 69,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 120.332,00 144.181,00 144.181,00 144.181,00 142.530,70 142.530,70 141.973,70 98,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.221,00 55.100,00 55.099,80 55.099,80 45.739,61 37.171,22 36.829,42 67,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 41.374,00 50.740,00 50.740,00 50.740,00 45.136,21 45.136,21 44.677,21 89,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 45.618,00 48.569,00 45.184,16 42.584,16 42.584,16 31.938,12 31.938,12 65,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 47.450,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 16.250,00 16.250,00 34,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.338,00 43.337,95 43.337,95 43.337,95 43.337,95 43.337,95 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.000,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 18.071,50 18.071,50 17.701,50 86,5 %

Otros (27) 91.222,00 132.687,00 130.577,88 117.297,99 100.943,75 89.589,32 88.952,82 67,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.280,00 7.360,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 8.280,00 7.360,00 — — — — 0,0 %

16 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 8.629.949,00 8.989.155,00 8.890.934,80 8.859.385,47 7.419.988,16 7.340.812,07 7.340.412,07 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.145.450,00 8.209.726,00 8.179.429,65 8.176.524,72 6.759.970,64 6.759.970,64 6.759.970,64 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.133.840,00 5.203.667,00 5.202.085,00 5.201.782,37 4.329.512,03 4.329.512,03 4.329.512,03 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.502.336,00 2.424.799,00 2.419.258,00 2.416.655,70 1.991.745,78 1.991.745,78 1.991.745,78 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 409.308,00 416.330,00 414.761,00 414.761,00 344.593,81 344.593,81 344.593,81 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 112.308,00 96.600,00 96.600,00 47.393,37 47.393,37 47.393,37 42,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 37.333,00 36.834,99 36.834,99 36.834,99 36.834,99 36.834,99 98,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 9.892,00 9.890,66 9.890,66 9.890,66 9.890,66 9.890,66 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 5.397,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 97.800,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.166,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 484.499,00 768.539,00 701.825,15 682.860,75 660.017,52 580.841,43 580.441,43 75,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 231.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 157.000,00 157.000,00 68,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 118.950,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 115.159,00 115.159,00 115.159,00 94,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 117.303,00 117.303,00 92.090,04 91.440,04 91.440,04 68.990,53 68.990,53 58,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 41.444,00 43.633,00 43.632,67 43.632,67 38.927,20 34.749,81 34.749,81 79,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.355,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 39.387,20 39.387,20 39.387,20 92,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.999,00 41.998,49 41.998,49 41.998,49 41.998,49 41.998,49 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 22.700,00 22.700,00 90,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 19.800,00 24.961,00 20.220,54 17.298,14 17.298,14 15.263,06 15.263,06 61,2 %

Otros (23) 120.647,00 120.043,00 116.283,41 100.891,41 92.707,45 85.593,34 85.193,34 71,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.890,00 9.680,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 10.890,00 9.680,00 — — — — 0,0 %

17 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 9.375.025,00 10.117.243,00 10.050.633,51 9.986.548,39 8.298.168,18 8.214.478,88 8.209.068,48 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.790.115,00 9.412.329,00 9.378.320,19 9.372.356,57 7.722.392,23 7.722.392,23 7.722.392,23 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.153.048,00 6.333.890,00 6.331.964,00 6.331.099,77 5.250.545,63 5.250.545,63 5.250.545,63 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.962.732,00 2.307.110,00 2.303.294,00 2.299.812,41 1.892.739,64 1.892.739,64 1.892.739,64 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 435.168,00 466.811,00 466.363,00 466.363,00 386.415,15 386.415,15 386.415,15 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 127.437,00 109.800,00 109.800,00 52.900,00 52.900,00 52.900,00 41,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 94.200,00 93.678,00 93.677,72 93.677,36 78.036,06 78.036,06 78.036,06 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.600,00 37.632,00 37.632,00 37.632,00 31.360,00 31.360,00 31.360,00 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 3.239,00 16.336,00 16.335,03 14.717,59 12.308,29 12.308,29 12.308,29 75,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 7.067,00 7.067,00 7.067,00 7.066,40 7.066,40 7.066,40 100,0 %

Otros (7) 108.128,00 22.368,00 12.187,44 12.187,44 11.021,06 11.021,06 11.021,06 49,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 26.254,00 36.674,00 36.673,60 36.673,60 36.673,60 29.607,70 29.607,70 80,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 26.254,00 36.674,00 36.673,60 36.673,60 36.673,60 29.607,70 29.607,70 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 558.656,00 651.860,00 621.079,72 577.518,22 539.102,35 462.478,95 457.068,55 71,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 141.884,00 153.121,00 153.121,00 153.121,00 142.785,70 142.785,70 140.139,20 93,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 97.752,00 97.752,00 85.686,72 85.036,72 85.036,72 63.918,79 63.918,79 65,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 72.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 29.000,00 29.000,00 40,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 62.888,00 60.946,00 60.945,30 60.945,30 59.813,26 54.537,15 54.209,45 89,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 51.091,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 54.388,00 54.388,00 53.063,00 97,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.429,00 31.101,00 31.100,70 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 19.800,00 26.620,00 21.018,55 18.208,55 18.208,55 16.066,36 16.066,36 60,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 31.230,00 22.380,00 22.380,00 22.380,00 13.870,00 13.870,00 13.674,30 62,0 %

Otros (26) 105.582,00 132.040,00 129.927,45 120.926,65 104.000,12 87.912,95 86.997,45 66,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.380,00 14.560,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 16.380,00 14.560,00 — — — — 0,0 %

18 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 11.347.544,00 12.455.607,00 12.270.056,83 12.232.231,09 10.320.517,84 10.097.231,65 10.089.832,97 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.710.840,00 11.032.058,00 10.900.220,43 10.898.602,99 9.007.239,92 9.007.239,92 9.007.239,92 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.008.320,00 7.920.671,00 7.839.799,00 7.839.799,00 6.505.844,31 6.505.844,31 6.505.844,31 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.831.956,00 2.125.187,00 2.124.028,00 2.124.028,00 1.756.614,79 1.756.614,79 1.756.614,79 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 545.784,00 552.723,00 548.963,00 548.963,00 456.135,74 456.135,74 456.135,74 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 149.092,00 128.400,00 128.400,00 62.943,15 62.943,15 62.943,15 42,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 135.600,00 96.394,00 83.349,36 83.349,36 69.457,80 69.457,80 69.457,80 72,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 80.704,00 80.702,90 80.702,90 80.702,90 80.702,90 80.702,90 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.600,00 42.042,00 42.042,00 42.042,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 73,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.632,00 18.929,05 18.929,05 18.929,05 18.929,05 18.929,05 96,4 %

Otros (8) 140.580,00 45.613,00 34.007,12 32.389,68 25.532,18 25.532,18 25.532,18 56,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 26.254,00 24.497,00 24.496,96 24.496,96 24.496,96 19.786,36 19.786,36 80,8 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 26.254,00 24.497,00 24.496,96 24.496,96 24.496,96 19.786,36 19.786,36 80,8 %

2.3 Bienes y Servicios 610.450,00 1.382.222,00 1.330.379,44 1.309.131,14 1.288.780,96 1.070.205,37 1.062.806,69 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 687.500,00 665.500,00 665.500,00 665.500,00 490.500,00 490.500,00 71,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 156.586,00 210.455,00 208.005,00 208.005,00 203.329,50 203.329,50 199.551,50 96,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 104.269,00 104.269,00 97.985,12 97.335,12 97.335,12 73.001,34 73.001,34 70,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.624,00 60.747,00 60.747,00 60.747,00 53.854,88 53.854,88 53.510,98 88,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 42.567,00 59.964,00 59.963,71 59.963,71 59.191,72 51.277,55 51.232,35 85,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.863,00 41.862,44 41.862,44 41.862,44 41.862,44 41.862,44 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 74.400,00 41.355,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 31.000,00 31.000,00 75,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.420,00 35.605,00 35.605,00 35.605,00 32.833,95 32.833,95 32.448,67 92,2 %

Otros (25) 116.584,00 140.464,00 126.611,17 106.012,87 100.773,35 92.545,71 89.699,41 65,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.830,00 14.960,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 16.830,00 14.960,00 — — — — 0,0 %

19 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 7.869.379,00 8.673.137,00 8.549.056,33 8.514.120,23 7.174.378,44 7.004.039,70 7.000.160,70 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.350.114,00 7.780.266,00 7.709.174,12 7.693.833,92 6.388.704,25 6.388.704,25 6.388.704,25 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.276.784,00 5.570.957,00 5.534.218,00 5.522.921,42 4.606.962,08 4.606.962,08 4.606.962,08 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.294.008,00 1.319.282,00 1.313.065,00 1.313.065,00 1.090.762,39 1.090.762,39 1.090.762,39 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 361.428,00 376.552,00 374.657,14 374.657,14 312.177,25 312.177,25 312.177,25 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 229.440,00 229.358,00 229.358,00 229.357,99 191.128,97 191.128,97 191.128,97 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 101.105,00 84.600,00 84.600,00 42.268,21 42.268,21 42.268,21 41,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.600,00 93.624,00 93.624,00 93.624,00 77.971,70 77.971,70 77.971,70 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 12.970,00 40.619,00 40.618,99 36.575,38 31.311,04 31.311,04 31.311,04 77,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 18.267,00 18.267,00 18.267,00 18.266,39 18.266,39 18.266,39 100,0 %

Otros (7) 93.884,00 30.502,00 20.765,99 20.765,99 17.856,22 17.856,22 17.856,22 58,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.340,00 102.060,00 102.059,80 102.059,80 102.059,80 80.862,10 80.862,10 79,2 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 10.340,00 102.060,00 102.059,80 102.059,80 102.059,80 80.862,10 80.862,10 79,2 %

2.3 Bienes y Servicios 508.925,00 783.341,00 731.182,41 718.226,51 683.614,39 534.473,35 530.594,35 68,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 244.500,00 234.500,00 234.500,00 234.500,00 133.500,00 133.500,00 54,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 141.593,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 107.091,60 107.091,60 106.549,60 89,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 71.685,00 71.685,00 61.672,00 61.022,00 61.022,00 45.900,50 45.900,50 64,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 58.754,00 43.769,70 43.769,70 43.769,70 43.769,70 43.769,70 74,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 62.421,00 58.435,00 58.434,81 58.434,81 54.505,45 40.655,66 40.655,66 69,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 47.664,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 44.317,55 44.317,55 43.947,55 92,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 39.600,00 39.600,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.000,00 28.000,00 70,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 14.575,00 16.676,00 12.948,33 10.925,13 10.925,13 9.639,82 9.639,82 57,8 %

Otros (29) 91.387,00 125.491,00 116.657,57 106.374,87 92.482,96 81.598,52 78.631,52 65,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.470,00 6.640,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 7.470,00 6.640,00 — — — — 0,0 %

20 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 50.359.671,00 45.718.137,00 45.088.595,31 44.953.436,31 37.705.688,37 37.016.870,49 37.010.812,39 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.258.780,00 40.878.189,00 40.648.539,60 40.627.994,47 33.668.682,79 33.668.682,79 33.668.682,79 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.792.308,00 24.664.596,00 24.586.228,00 24.586.228,00 20.441.302,57 20.441.302,57 20.441.302,57 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 9.185.824,00 12.484.131,00 12.482.331,00 12.471.601,67 10.351.778,28 10.351.778,28 10.351.778,28 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.992.108,00 2.026.066,00 2.017.804,00 2.017.804,00 1.680.650,54 1.680.650,54 1.680.650,54 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 584.160,00 583.896,00 541.180,53 541.069,40 485.676,41 485.676,41 485.676,41 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 541.931,00 471.599,80 471.599,80 228.858,17 228.858,17 228.858,17 42,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 195.600,00 225.575,00 224.759,00 224.759,00 186.103,54 186.103,54 186.103,54 82,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 113.715,00 113.093,51 113.093,51 113.093,51 113.093,51 113.093,51 99,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 1.024,00 97.230,00 97.229,01 87.524,34 73.943,00 73.943,00 73.943,00 76,1 %

Otros (7) 507.756,00 141.049,00 114.314,75 114.314,75 107.276,77 107.276,77 107.276,77 76,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 339.758,00 284.717,00 284.716,64 284.716,64 284.716,64 230.544,74 230.544,74 81,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 339.758,00 281.717,00 281.716,64 281.716,64 281.716,64 227.544,74 227.544,74 80,8 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.761.133,00 4.506.014,00 4.110.449,07 4.037.755,20 3.749.318,94 3.114.672,96 3.108.614,86 69,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.480.605,00 1.192.847,00 1.035.500,00 1.029.500,00 1.029.500,00 689.500,00 685.500,00 57,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 326.128,00 703.400,00 703.400,00 703.400,00 568.872,83 567.341,83 566.609,83 80,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 550.022,00 550.022,00 395.717,23 395.717,23 395.717,23 330.055,25 330.055,25 60,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 664.046,00 519.929,00 519.928,93 519.928,93 490.205,63 379.261,82 379.014,82 72,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 147.250,00 375.052,00 356.386,60 356.386,60 356.386,60 295.586,60 295.586,60 78,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 845.960,00 314.898,00 277.000,00 277.000,00 235.429,88 234.666,88 234.106,88 74,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 28.700,00 149.408,00 149.408,00 149.254,43 116.433,47 116.433,47 116.433,47 77,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 36.200,00 109.400,00 109.400,00 109.400,00 100.685,31 100.215,81 100.124,81 91,6 %

Otros (36) 2.682.222,00 591.058,00 563.708,31 497.168,01 456.087,99 401.611,30 401.183,20 68,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.217,00 44.890,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 6,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 46.247,00 41.920,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

21 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 10.421.482,00 10.562.487,00 10.474.207,60 10.441.959,70 8.714.404,63 8.639.293,57 8.638.753,57 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.821.208,00 9.818.340,00 9.754.863,25 9.753.972,25 8.076.793,93 8.076.793,93 8.076.793,93 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.133.388,00 6.859.538,00 6.836.575,00 6.835.684,00 5.683.780,39 5.683.780,39 5.683.780,39 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.072.184,00 2.290.554,00 2.274.566,00 2.274.566,00 1.894.424,04 1.894.424,04 1.894.424,04 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 499.236,00 502.487,00 500.584,00 500.584,00 416.829,78 416.829,78 416.829,78 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 134.159,00 118.200,00 118.200,00 56.821,47 56.821,47 56.821,47 42,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.640,00 23.628,99 23.628,99 23.628,99 23.628,99 23.628,99 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 6.652,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.310,00 1.309,26 1.309,26 1.309,26 1.309,26 1.309,26 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 116.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 600.274,00 730.557,00 707.264,35 687.987,45 637.610,70 562.499,64 561.959,64 77,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 132.910,00 165.200,00 165.200,00 165.200,00 151.596,60 151.596,60 151.596,60 91,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 104.269,00 104.664,00 97.985,12 97.335,12 97.335,12 73.001,34 73.001,34 69,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 62.140,00 99.909,00 99.908,26 99.908,26 92.213,76 76.915,15 76.915,15 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 94.333,00 84.333,00 84.333,00 84.333,00 69.000,00 69.000,00 73,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.500,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 58.947,94 58.947,94 58.757,94 91,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 71.600,00 61.600,00 57.100,00 57.100,00 57.100,00 47.100,00 47.100,00 76,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.100,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 18.341,03 18.341,03 18.341,03 83,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 28.103,00 21.312,00 21.130,95 18.208,55 18.208,55 16.066,36 16.066,36 75,4 %

Otros (17) 138.652,00 96.739,00 94.807,02 79.102,52 59.534,70 51.531,22 51.181,22 53,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.590,00 12.080,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 13.590,00 12.080,00 — — — — 0,0 %

22 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 3.780.666,00 3.983.423,00 3.918.565,79 3.900.454,99 3.319.699,78 3.205.435,85 3.204.370,85 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.419.544,00 3.341.374,00 3.320.991,34 3.320.991,34 2.783.953,38 2.783.953,38 2.783.953,38 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.478.292,00 1.576.196,00 1.568.145,00 1.568.145,00 1.325.342,80 1.325.342,80 1.325.342,80 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.735.812,00 1.541.053,00 1.538.180,00 1.538.180,00 1.288.327,71 1.288.327,71 1.288.327,71 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 167.640,00 159.978,00 158.778,00 158.778,00 133.829,10 133.829,10 133.829,10 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 43.561,00 37.800,00 37.800,00 18.365,43 18.365,43 18.365,43 42,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.453,00 15.451,09 15.451,09 15.451,09 15.451,09 15.451,09 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.124,00 2.637,25 2.637,25 2.637,25 2.637,25 2.637,25 84,4 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 2.009,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 37.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 361.122,00 633.409,00 589.894,45 579.463,65 535.746,40 421.482,47 420.417,47 66,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 174.000,00 166.666,00 166.666,00 166.666,00 81.000,00 81.000,00 46,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 92.730,00 123.800,00 123.800,00 123.800,00 115.088,00 115.088,00 115.088,00 93,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 72.657,00 90.327,00 67.955,47 64.055,47 60.167,55 50.050,62 50.050,62 55,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.940,00 42.939,55 42.939,55 42.939,55 42.939,55 42.939,55 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 43.301,00 42.051,00 35.100,00 35.100,00 28.635,50 28.635,50 28.335,50 68,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.774,00 35.058,00 35.057,63 35.057,63 29.802,58 27.164,52 27.124,52 77,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 10.500,00 10.500,00 60,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 15.329,00 16.439,00 13.746,35 11.835,55 11.835,55 10.443,14 10.443,14 63,5 %

Otros (20) 98.331,00 91.294,00 87.129,45 82.509,45 63.111,67 55.661,14 54.936,14 61,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.640,00 7.680,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 8.640,00 7.680,00 — — — — 0,0 %

23 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 1.533.272,00 1.623.801,00 1.604.503,73 1.598.883,10 1.331.066,95 1.309.519,04 1.309.519,04 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.230.300,00 1.322.243,00 1.314.080,90 1.314.080,57 1.092.595,43 1.092.595,43 1.092.595,43 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 900.240,00 861.869,00 861.832,00 861.831,67 720.084,94 720.084,94 720.084,94 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 255.852,00 365.857,00 365.407,00 365.407,00 304.308,06 304.308,06 304.308,06 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.808,00 66.440,00 65.994,00 65.994,00 55.236,32 55.236,32 55.236,32 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.875,00 15.600,00 15.600,00 7.718,21 7.718,21 7.718,21 43,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 4.074,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.055,00 3.054,93 3.054,93 3.054,93 3.054,93 3.054,93 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.194,00 2.192,97 2.192,97 2.192,97 2.192,97 2.192,97 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 879,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 14.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 302.972,00 298.948,00 288.102,83 284.802,53 238.471,52 216.923,61 216.923,61 72,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 64.450,00 72.100,00 72.100,00 72.100,00 54.804,00 54.804,00 54.804,00 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 44.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 33.000,00 33.000,00 75,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.074,00 37.500,00 35.500,00 35.500,00 27.932,00 27.932,00 27.932,00 74,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.185,00 34.122,00 34.121,77 34.121,77 29.019,06 26.381,00 26.381,00 77,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 32.584,00 32.584,00 30.417,24 30.417,24 30.417,24 22.812,93 22.812,93 70,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.219,00 12.218,90 12.218,90 12.218,90 12.218,90 12.218,90 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 26.600,00 11.100,00 9.600,00 9.600,00 5.404,80 5.404,80 5.404,80 48,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 8.390,10 8.390,10 8.390,10 87,4 %

Otros (20) 37.079,00 45.723,00 43.544,92 40.244,62 29.285,42 25.979,88 25.979,88 56,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.610,00 2.320,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.610,00 2.320,00 — — — — 0,0 %

24 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 3.068.459,00 3.297.646,00 3.268.183,17 3.250.360,51 2.719.503,18 2.692.195,35 2.692.095,35 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.748.509,00 3.007.911,00 2.991.074,39 2.983.260,83 2.471.542,34 2.471.542,34 2.471.542,34 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.176.608,00 2.215.270,00 2.212.490,00 2.207.076,26 1.835.422,61 1.835.422,61 1.835.422,61 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 339.492,00 525.712,00 521.889,00 520.297,90 433.874,22 433.874,22 433.874,22 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 136.596,00 148.321,00 146.898,37 146.898,37 122.301,28 122.301,28 122.301,28 82,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 42.000,00 41.675,00 41.674,68 41.674,68 34.728,90 34.728,90 34.728,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 40.540,00 34.200,00 34.200,00 16.976,99 16.976,99 16.976,99 41,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.400,00 18.648,00 18.648,00 18.648,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 2.161,00 8.704,00 8.703,74 7.895,02 6.708,81 6.708,81 6.708,81 77,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.734,00 3.734,00 3.734,00 3.733,33 3.733,33 3.733,33 100,0 %

Otros (7) 34.252,00 5.307,00 2.836,60 2.836,60 2.256,20 2.256,20 2.256,20 42,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8.752,00 12.225,00 12.224,51 12.224,51 12.224,51 9.869,21 9.869,21 80,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 8.752,00 12.225,00 12.224,51 12.224,51 12.224,51 9.869,21 9.869,21 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 311.198,00 272.650,00 260.564,27 254.875,17 235.736,33 210.783,80 210.683,80 77,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 65.568,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 55.420,41 54.301,91 54.301,91 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 38.333,00 38.333,00 38.333,00 38.333,00 31.000,00 31.000,00 80,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 32.584,00 32.584,00 30.417,24 30.417,24 30.417,24 22.812,93 22.812,93 70,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.876,00 32.400,00 27.900,00 27.900,00 22.022,10 21.772,10 21.772,10 67,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 49.600,00 29.280,00 29.280,00 29.280,00 29.280,00 25.620,00 25.620,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.728,00 20.383,00 20.382,78 20.382,78 18.125,53 16.728,50 16.728,50 82,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.950,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 8.656,40 8.622,40 8.622,40 94,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 6.197,00 8.215,00 8.214,47 8.214,47 8.214,47 6.889,92 6.789,92 83,9 %

Otros (15) 60.695,00 41.405,00 35.986,78 30.297,68 25.267,18 23.036,04 23.036,04 55,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.860,00 4.320,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 4.860,00 4.320,00 — — — — 0,0 %

Total · 150 secuencia funcionals 374.037.199,00 372.649.212,00 363.714.269,78 359.347.639,27 307.224.098,60 296.977.760,74 296.293.401,98 79,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.