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PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / PUEBLO LIBRE Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,6 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 370.300.385. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 294.594.640, equivalente al 79,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 370,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 294,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 294,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 374.037.199,00
PIM
S/ 370.300.385,00
Devengado
S/ 294.594.640,29
Girado
S/ 294.016.814,27
Pendiente
S/ 75.705.744,71

Posición en el ranking

759 nacional

143 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,6 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M
    PIM S/ 14,6 M 69,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,0 M 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,4 M 84,6 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M
    PIM S/ 14,6 M 69,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,5 M 49,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 906,4 mil
    PIM S/ 6,0 M 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 829,5 mil
    PIM S/ 5,4 M 84,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 22.482.360,00 23.424.796,00 23.222.410,92 23.106.108,12 19.245.893,60 19.097.958,46 19.094.301,16 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.926.624,00 21.676.224,00 21.604.293,26 21.597.110,66 17.879.804,36 17.879.804,36 17.879.804,36 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.970.688,00 13.391.570,00 13.388.910,00 13.385.928,70 11.139.585,86 11.139.585,86 11.139.585,86 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.392.152,00 6.496.560,00 6.495.594,00 6.494.627,58 5.387.024,24 5.387.024,24 5.387.024,24 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.047.144,00 1.074.902,00 1.071.662,00 1.071.662,00 891.719,08 891.719,08 891.719,08 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 289.204,00 250.800,00 250.800,00 121.309,16 121.309,16 121.309,16 42,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 208.800,00 208.702,00 208.700,16 208.700,16 173.916,80 173.916,80 173.916,80 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.200,00 75.936,00 75.936,00 75.936,00 63.280,00 63.280,00 63.280,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 41.162,00 41.158,46 41.158,46 41.158,46 41.158,46 41.158,46 100,0 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 4.312,00 33.672,00 33.670,06 30.435,18 26.289,66 26.289,66 26.289,66 78,1 %
Otros (7) 236.328,00 64.516,00 37.862,58 37.862,58 35.521,10 35.521,10 35.521,10 55,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 122.516,00 172.434,00 172.432,94 172.432,94 172.432,94 144.169,30 144.169,30 83,6 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 122.516,00 166.434,00 166.432,94 166.432,94 166.432,94 138.169,30 138.169,30 83,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.433.220,00 1.545.538,00 1.418.484,72 1.336.564,52 1.193.656,30 1.073.984,80 1.070.327,50 69,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 432.798,00 455.552,00 455.552,00 455.552,00 420.012,60 419.404,80 417.199,20 92,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 177.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 98.000,00 98.000,00 55,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 153.512,00 172.232,00 172.230,64 172.230,64 128.324,44 115.134,16 114.873,16 66,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 182.470,00 165.454,00 164.152,24 162.852,24 162.852,24 122.309,28 122.309,28 73,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 121.674,00 96.200,00 96.200,00 96.200,00 81.653,00 81.353,00 80.753,00 84,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 117.900,00 87.668,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 16.800,00 16.800,00 19,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.858,00 72.978,00 72.977,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 57.600,00 72.042,00 56.806,26 49.163,06 49.163,06 43.379,16 43.379,16 60,2 %
Otros (16) 322.408,00 246.412,00 243.366,58 243.366,58 194.450,96 177.604,40 177.013,70 72,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.600,00 27.200,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 30.600,00 27.200,00 — — — — 0,0 %
14 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 7.297.144,00 7.349.184,00 7.302.393,60 7.248.237,98 6.020.862,42 5.957.330,06 5.956.875,06 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.669.412,00 6.665.768,00 6.649.824,48 6.644.350,46 5.491.535,02 5.491.535,02 5.491.535,02 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.459.320,00 4.367.990,00 4.366.015,00 4.364.039,96 3.637.941,80 3.637.941,80 3.637.941,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.681.104,00 1.693.654,00 1.692.216,00 1.690.334,46 1.386.182,04 1.386.182,04 1.386.182,04 81,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 322.728,00 329.250,00 328.764,02 328.764,02 273.560,66 273.560,66 273.560,66 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 88.172,00 80.400,00 80.400,00 37.036,42 37.036,42 37.036,42 42,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.000,00 83.350,00 83.349,36 83.349,36 69.457,80 69.457,80 69.457,80 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.800,00 37.296,00 37.296,00 37.296,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.654,00 29.652,30 29.652,30 29.652,30 29.652,30 29.652,30 100,0 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 2.156,00 15.742,00 15.741,60 14.124,16 11.396,46 11.396,46 11.396,46 72,4 %
Otros (7) 85.304,00 20.660,00 16.390,20 16.390,20 15.227,54 15.227,54 15.227,54 73,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 35.006,00 48.900,00 48.898,18 48.898,18 48.898,18 39.476,98 39.476,98 80,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 35.006,00 48.900,00 48.898,18 48.898,18 48.898,18 39.476,98 39.476,98 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 592.726,00 624.076,00 594.390,94 554.989,34 480.429,22 426.318,06 425.863,06 68,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 190.512,00 162.460,00 162.460,00 162.460,00 137.557,00 137.557,00 137.557,00 84,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 134.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 90.000,00 90.000,00 67,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 71.978,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 31.466,02 31.466,02 31.466,02 55,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 67.112,00 56.206,00 54.649,38 53.349,38 51.405,42 40.741,02 40.741,02 72,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 57.544,00 39.206,00 39.204,50 39.204,50 34.952,28 34.952,28 34.952,28 89,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.196,00 34.956,00 34.954,40 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 20.352,00 29.362,00 29.361,42 29.361,42 29.361,42 16.953,40 16.498,40 57,7 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 26.186,00 26.460,00 21.355,72 18.208,52 18.208,52 16.066,34 16.066,34 60,7 %
Otros (19) 102.846,00 85.026,00 82.005,52 82.005,52 63.478,56 58.582,00 58.582,00 68,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.440,00 9.280,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 10.440,00 9.280,00 — — — — 0,0 %
15 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 9.801.868,00 10.854.596,00 10.667.813,29 10.618.503,69 8.975.784,56 8.841.398,54 8.829.807,24 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.884.324,00 9.197.316,00 9.171.261,89 9.168.432,07 7.599.054,78 7.599.054,78 7.599.054,78 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.744.232,00 5.536.020,00 5.535.920,00 5.534.947,28 4.611.511,80 4.611.511,80 4.611.511,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.438.520,00 2.876.010,00 2.875.771,00 2.875.531,34 2.386.013,00 2.386.013,00 2.386.013,00 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 449.640,00 453.808,00 451.456,97 451.456,97 376.159,68 376.159,68 376.159,68 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 122.832,00 105.600,00 105.600,00 51.847,60 51.847,60 51.847,60 42,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.400,00 104.352,00 104.350,08 104.350,08 86.958,40 86.958,40 86.958,40 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.600,00 37.968,00 37.968,00 37.968,00 31.640,00 31.640,00 31.640,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.070,00 18.969,28 18.969,28 18.969,28 18.969,28 18.969,28 99,5 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 2.156,00 15.342,00 15.341,60 13.724,16 11.242,32 11.242,32 11.242,32 73,3 %
Otros (7) 111.776,00 31.914,00 25.884,96 25.884,96 24.712,70 24.712,70 24.712,70 77,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 70.010,00 76.790,00 76.789,82 76.789,82 76.789,82 62.658,02 62.658,02 81,6 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 70.010,00 76.790,00 76.789,82 76.789,82 76.789,82 62.658,02 62.658,02 81,6 %
2.3 Bienes y Servicios 847.534,00 1.563.930,00 1.405.041,58 1.373.281,80 1.299.939,96 1.179.685,74 1.168.094,44 75,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 478.000,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 334.000,00 326.000,00 69,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 240.664,00 288.362,00 288.362,00 288.362,00 284.504,40 284.504,40 282.720,40 98,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 90.442,00 110.200,00 110.199,60 110.199,60 91.137,42 74.000,64 73.658,84 67,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 82.748,00 101.480,00 101.480,00 101.480,00 89.813,42 89.813,42 89.354,42 88,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 91.236,00 97.138,00 90.368,32 85.168,32 85.168,32 63.876,24 63.876,24 65,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.000,00 94.900,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 32.500,00 32.500,00 34,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 86.676,00 86.675,90 86.675,90 86.675,90 86.675,90 86.675,90 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 36.000,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 35.773,00 35.773,00 35.403,00 85,6 %
Otros (27) 182.444,00 265.374,00 261.155,76 234.595,98 201.867,50 178.542,14 177.905,64 67,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.560,00 14.720,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 16.560,00 14.720,00 — — — — 0,0 %
16 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 17.259.898,00 17.978.310,00 17.784.781,59 17.718.975,93 14.839.976,32 14.681.224,14 14.676.838,74 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.290.900,00 16.419.452,00 16.361.771,29 16.353.254,43 13.519.941,28 13.519.941,28 13.519.941,28 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 10.267.680,00 10.407.334,00 10.405.752,00 10.403.564,74 8.659.024,06 8.659.024,06 8.659.024,06 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.004.672,00 4.849.598,00 4.839.641,00 4.833.311,40 3.983.491,56 3.983.491,56 3.983.491,56 82,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 818.616,00 832.660,00 829.726,99 829.726,99 689.187,62 689.187,62 689.187,62 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 224.616,00 193.200,00 193.200,00 94.786,74 94.786,74 94.786,74 42,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 74.666,00 73.669,98 73.669,98 73.669,98 73.669,98 73.669,98 98,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 19.784,00 19.781,32 19.781,32 19.781,32 19.781,32 19.781,32 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 10.794,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 195.600,00 — — — — — — —
Otros (1) 4.332,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 968.998,00 1.537.078,00 1.403.650,30 1.365.721,50 1.320.035,04 1.161.282,86 1.156.897,46 75,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 462.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 314.000,00 314.000,00 68,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 237.900,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00 230.318,00 230.318,00 228.519,00 94,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 234.606,00 234.606,00 184.180,08 182.880,08 182.880,08 137.981,06 137.981,06 58,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 82.888,00 87.266,00 87.265,34 87.265,34 77.854,40 69.499,62 68.923,22 79,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 84.710,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 78.774,40 78.774,40 77.974,40 92,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 83.998,00 83.996,98 83.996,98 83.996,98 83.996,98 83.996,98 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 45.400,00 45.400,00 90,4 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 39.600,00 49.922,00 40.441,08 34.596,28 34.596,28 30.526,12 30.526,12 61,2 %
Otros (23) 241.294,00 240.086,00 232.566,82 201.782,82 185.414,90 170.786,68 169.576,68 71,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.780,00 19.360,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 21.780,00 19.360,00 — — — — 0,0 %
17 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 18.750.050,00 20.234.486,00 20.103.193,02 19.973.096,78 16.593.069,56 16.425.240,96 16.418.136,96 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.580.230,00 18.824.658,00 18.758.566,38 18.744.713,14 15.444.784,46 15.444.784,46 15.444.784,46 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 12.306.096,00 12.667.780,00 12.665.854,00 12.662.199,54 10.501.091,26 10.501.091,26 10.501.091,26 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.925.464,00 4.614.220,00 4.606.588,00 4.599.624,82 3.785.479,28 3.785.479,28 3.785.479,28 82,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 870.336,00 933.622,00 932.726,00 932.726,00 772.830,30 772.830,30 772.830,30 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 254.874,00 219.600,00 219.600,00 105.800,00 105.800,00 105.800,00 41,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 188.400,00 187.356,00 187.355,44 187.354,72 156.072,12 156.072,12 156.072,12 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.200,00 75.264,00 75.264,00 75.264,00 62.720,00 62.720,00 62.720,00 83,3 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 6.478,00 32.672,00 32.670,06 29.435,18 24.616,58 24.616,58 24.616,58 75,3 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 14.134,00 14.134,00 14.134,00 14.132,80 14.132,80 14.132,80 100,0 %
Otros (7) 216.256,00 44.736,00 24.374,88 24.374,88 22.042,12 22.042,12 22.042,12 49,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.508,00 73.348,00 73.347,20 73.347,20 73.347,20 59.215,40 59.215,40 80,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 52.508,00 73.348,00 73.347,20 73.347,20 73.347,20 59.215,40 59.215,40 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.117.312,00 1.303.720,00 1.242.159,44 1.155.036,44 1.074.937,90 921.241,10 914.137,10 70,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 283.768,00 306.242,00 306.242,00 306.242,00 283.881,90 283.881,90 280.278,40 92,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 195.504,00 195.504,00 171.373,44 170.073,44 170.073,44 127.837,58 127.837,58 65,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 144.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 58.000,00 58.000,00 40,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 125.776,00 121.892,00 121.890,60 121.890,60 119.388,82 108.836,60 108.418,90 89,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 102.182,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 107.901,00 107.901,00 106.126,00 96,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.858,00 62.202,00 62.201,40 — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 39.600,00 53.240,00 42.037,10 36.417,10 36.417,10 32.132,72 32.132,72 60,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 62.460,00 44.760,00 44.760,00 44.760,00 27.595,00 27.595,00 27.348,60 61,7 %
Otros (26) 211.164,00 264.080,00 259.854,90 241.853,30 207.680,64 175.056,30 173.994,90 66,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.760,00 29.120,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 32.760,00 29.120,00 — — — — 0,0 %
18 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 22.695.088,00 24.911.214,00 24.566.587,66 24.464.657,18 20.640.132,18 20.190.849,80 20.171.665,94 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.421.680,00 22.064.116,00 21.826.914,86 21.797.400,98 18.014.479,84 18.014.479,84 18.014.479,84 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.016.640,00 15.841.342,00 15.704.718,00 15.679.598,00 13.011.688,62 13.011.688,62 13.011.688,62 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.663.912,00 4.250.374,00 4.249.215,00 4.248.056,00 3.513.229,58 3.513.229,58 3.513.229,58 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.091.568,00 1.105.446,00 1.098.121,00 1.098.121,00 912.271,48 912.271,48 912.271,48 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 298.184,00 256.800,00 256.800,00 125.886,30 125.886,30 125.886,30 42,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 271.200,00 192.788,00 166.698,72 166.698,72 138.915,60 138.915,60 138.915,60 72,1 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 161.408,00 161.405,80 161.405,80 161.405,80 161.405,80 161.405,80 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 97.200,00 84.084,00 84.084,00 84.084,00 62.160,00 62.160,00 62.160,00 73,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 39.264,00 37.858,10 37.858,10 37.858,10 37.858,10 37.858,10 96,4 %
Otros (8) 281.160,00 91.226,00 68.014,24 64.779,36 51.064,36 51.064,36 51.064,36 56,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.508,00 48.994,00 48.993,92 48.993,92 48.993,92 39.572,72 39.572,72 80,8 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 52.508,00 48.994,00 48.993,92 48.993,92 48.993,92 39.572,72 39.572,72 80,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.220.900,00 2.764.444,00 2.660.758,88 2.618.262,28 2.576.658,42 2.136.797,24 2.117.613,38 77,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 1.375.000,00 1.331.000,00 1.331.000,00 1.331.000,00 981.000,00 973.000,00 71,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 313.172,00 420.910,00 416.010,00 416.010,00 405.825,50 405.825,50 399.103,00 96,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 208.538,00 208.538,00 195.970,24 194.670,24 194.670,24 146.002,68 146.002,68 70,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 107.248,00 121.494,00 121.494,00 121.494,00 107.709,76 107.709,76 107.021,96 88,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 85.134,00 119.928,00 119.927,42 119.927,42 118.383,44 102.555,10 102.464,70 85,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 83.726,00 83.724,88 83.724,88 83.724,88 83.724,88 83.724,88 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 148.800,00 82.710,00 68.200,00 68.200,00 68.200,00 62.000,00 62.000,00 75,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.840,00 71.210,00 71.210,00 71.210,00 65.667,90 65.667,90 64.897,34 92,2 %
Otros (25) 233.168,00 280.928,00 253.222,34 212.025,74 201.476,70 182.311,42 179.398,82 64,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.660,00 29.920,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 33.660,00 29.920,00 — — — — 0,0 %
19 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 15.738.758,00 17.346.274,00 17.104.329,66 17.028.240,46 14.347.824,88 14.006.697,40 14.000.321,40 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.700.228,00 15.560.532,00 15.424.565,24 15.387.667,84 12.777.408,50 12.777.408,50 12.777.408,50 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 10.553.568,00 11.141.914,00 11.068.436,00 11.045.842,84 9.213.924,16 9.213.924,16 9.213.924,16 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.588.016,00 2.638.564,00 2.632.347,00 2.626.130,00 2.181.524,78 2.181.524,78 2.181.524,78 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 722.856,00 753.104,00 749.314,28 749.314,28 624.354,50 624.354,50 624.354,50 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 458.880,00 458.716,00 458.716,00 458.715,98 382.257,94 382.257,94 382.257,94 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 202.210,00 169.200,00 169.200,00 84.536,42 84.536,42 84.536,42 41,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 163.200,00 187.248,00 187.248,00 187.248,00 155.943,40 155.943,40 155.943,40 83,3 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 25.940,00 81.238,00 81.237,98 73.150,76 62.622,08 62.622,08 62.622,08 77,1 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 36.534,00 36.534,00 36.534,00 36.532,78 36.532,78 36.532,78 100,0 %
Otros (7) 187.768,00 61.004,00 41.531,98 41.531,98 35.712,44 35.712,44 35.712,44 58,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.680,00 204.120,00 204.119,60 204.119,60 204.119,60 161.724,20 161.724,20 79,2 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 20.680,00 204.120,00 204.119,60 204.119,60 204.119,60 161.724,20 161.724,20 79,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.017.850,00 1.566.682,00 1.462.364,82 1.436.453,02 1.366.296,78 1.067.564,70 1.061.188,70 68,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 489.000,00 469.000,00 469.000,00 469.000,00 267.000,00 267.000,00 54,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 283.186,00 240.400,00 240.400,00 240.400,00 213.641,20 213.641,20 213.099,20 88,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 143.370,00 143.370,00 123.344,00 122.044,00 122.044,00 91.801,00 91.801,00 64,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 117.508,00 87.539,40 87.539,40 87.539,40 87.539,40 87.539,40 74,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 124.842,00 116.870,00 116.869,62 116.869,62 109.010,90 81.311,32 81.311,32 69,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 95.328,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 88.265,10 88.265,10 87.895,10 91,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 79.200,00 79.200,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 56.000,00 56.000,00 70,7 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 29.150,00 33.352,00 25.896,66 21.850,26 21.850,26 19.279,64 19.279,64 57,8 %
Otros (29) 182.774,00 250.982,00 233.315,14 212.749,74 184.945,92 162.727,04 157.263,04 64,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.940,00 13.280,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 14.940,00 13.280,00 — — — — 0,0 %
20 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 100.719.342,00 91.436.274,00 90.218.593,82 89.906.872,82 75.406.235,24 74.027.682,88 74.004.668,35 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.517.560,00 81.756.378,00 81.338.482,40 81.255.989,14 67.337.365,58 67.337.365,58 67.337.365,58 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.584.616,00 49.329.192,00 49.211.243,00 49.172.456,00 40.882.605,14 40.882.605,14 40.882.605,14 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.371.648,00 24.968.262,00 24.966.462,00 24.943.203,34 20.703.556,56 20.703.556,56 20.703.556,56 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.984.216,00 4.052.132,00 4.035.608,00 4.035.608,00 3.361.301,08 3.361.301,08 3.361.301,08 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.168.320,00 1.167.792,00 1.082.361,06 1.082.138,80 971.352,82 971.352,82 971.352,82 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.083.862,00 943.199,80 943.199,60 457.716,34 457.716,34 457.716,34 42,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 391.200,00 451.150,00 450.334,00 449.518,20 372.207,08 372.207,08 372.207,08 82,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 227.430,00 226.187,02 226.187,02 226.187,02 226.187,02 226.187,02 99,5 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 2.048,00 194.460,00 194.458,02 175.048,68 147.886,00 147.886,00 147.886,00 76,1 %
Otros (7) 1.015.512,00 282.098,00 228.629,50 228.629,50 214.553,54 214.553,54 214.553,54 76,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 679.516,00 569.434,00 569.433,28 569.433,28 569.433,28 461.089,48 461.089,48 81,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 679.516,00 563.434,00 563.433,28 563.433,28 563.433,28 455.089,48 455.089,48 80,8 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 23.522.266,00 9.012.028,00 8.220.898,14 8.075.510,40 7.493.496,38 6.223.287,82 6.200.273,29 69,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.961.210,00 2.385.694,00 2.071.000,00 2.059.000,00 2.059.000,00 1.375.000,00 1.359.500,00 57,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 652.256,00 1.406.800,00 1.406.800,00 1.406.800,00 1.135.676,66 1.133.951,66 1.130.398,16 80,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.100.044,00 1.100.044,00 791.434,46 791.434,46 791.434,46 660.110,50 660.110,50 60,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.328.092,00 1.039.858,00 1.039.857,86 1.039.857,86 979.446,76 758.276,64 757.861,04 72,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 294.500,00 750.104,00 712.773,20 712.773,20 712.773,20 591.173,20 591.173,20 78,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.691.920,00 629.796,00 554.000,00 554.000,00 469.906,76 468.773,76 467.088,76 74,4 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 57.400,00 298.816,00 298.816,00 298.508,86 232.866,94 232.866,94 232.866,94 77,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 72.400,00 218.800,00 218.800,00 218.800,00 200.971,62 200.340,62 199.973,19 91,6 %
Otros (36) 5.364.444,00 1.182.116,00 1.127.416,62 994.336,02 911.419,98 802.794,50 801.301,50 67,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 98.434,00 89.780,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 6,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 92.494,00 83.840,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
21 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 20.842.964,00 21.124.974,00 20.972.252,20 20.885.701,40 17.428.809,26 17.278.237,14 17.272.944,64 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.642.416,00 19.636.680,00 19.533.563,50 19.509.726,50 16.153.587,86 16.153.587,86 16.153.587,86 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 14.266.776,00 13.719.076,00 13.680.108,00 13.672.259,00 11.367.560,78 11.367.560,78 11.367.560,78 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.144.368,00 4.581.108,00 4.565.120,00 4.549.132,00 3.788.848,08 3.788.848,08 3.788.848,08 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 998.472,00 1.004.974,00 1.002.059,00 1.002.059,00 833.659,56 833.659,56 833.659,56 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 268.318,00 236.400,00 236.400,00 113.642,94 113.642,94 113.642,94 42,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 47.280,00 47.257,98 47.257,98 47.257,98 47.257,98 47.257,98 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 13.304,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.620,00 2.618,52 2.618,52 2.618,52 2.618,52 2.618,52 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 232.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.200.548,00 1.461.114,00 1.414.528,70 1.375.974,90 1.275.221,40 1.124.649,28 1.119.356,78 77,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 265.820,00 330.400,00 330.400,00 330.400,00 303.193,20 303.193,20 300.128,20 91,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 208.538,00 209.328,00 195.970,24 194.670,24 194.670,24 146.002,68 146.002,68 69,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 124.280,00 199.818,00 199.816,52 199.816,52 184.427,52 153.830,30 153.512,80 77,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 188.666,00 168.666,00 168.666,00 168.666,00 138.000,00 138.000,00 73,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 107.000,00 129.600,00 129.600,00 129.600,00 117.895,88 117.895,88 116.769,88 91,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 143.200,00 123.200,00 114.200,00 114.200,00 114.200,00 94.200,00 94.200,00 76,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 18.200,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 36.682,06 36.682,06 36.338,06 83,4 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 56.206,00 42.624,00 42.261,90 36.417,10 36.417,10 32.132,72 32.132,72 75,4 %
Otros (17) 277.304,00 193.478,00 189.614,04 158.205,04 119.069,40 102.712,44 102.272,44 53,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.180,00 24.160,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 27.180,00 24.160,00 — — — — 0,0 %
22 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 7.561.332,00 7.966.846,00 7.848.656,56 7.801.320,96 6.639.399,56 6.409.806,70 6.408.741,70 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.839.088,00 6.682.748,00 6.653.317,66 6.642.393,66 5.567.906,76 5.567.906,76 5.567.906,76 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.956.584,00 3.152.392,00 3.144.341,00 3.136.290,00 2.650.685,60 2.650.685,60 2.650.685,60 84,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.471.624,00 3.082.106,00 3.079.233,00 3.076.360,00 2.576.655,42 2.576.655,42 2.576.655,42 83,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 335.280,00 319.956,00 317.966,98 317.966,98 267.658,20 267.658,20 267.658,20 83,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 87.122,00 75.600,00 75.600,00 36.730,86 36.730,86 36.730,86 42,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.906,00 30.902,18 30.902,18 30.902,18 30.902,18 30.902,18 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.248,00 5.274,50 5.274,50 5.274,50 5.274,50 5.274,50 84,4 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 4.018,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 75.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 722.244,00 1.266.818,00 1.179.978,90 1.158.927,30 1.071.492,80 841.899,94 840.834,94 66,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 348.000,00 333.332,00 333.332,00 333.332,00 162.000,00 162.000,00 46,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 185.460,00 247.600,00 247.600,00 247.600,00 230.176,00 230.176,00 230.176,00 93,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 145.314,00 180.654,00 135.910,94 128.110,94 120.335,10 100.101,24 100.101,24 55,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 85.880,00 85.879,10 85.879,10 85.879,10 85.879,10 85.879,10 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 86.602,00 84.102,00 70.200,00 70.200,00 57.271,00 56.971,00 56.671,00 67,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.548,00 70.116,00 70.115,26 70.115,26 59.605,16 54.289,04 54.249,04 77,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 21.000,00 21.000,00 60,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 30.658,00 32.878,00 27.492,70 23.671,10 23.671,10 20.886,28 20.886,28 63,5 %
Otros (20) 196.662,00 182.588,00 174.448,90 165.018,90 126.223,34 110.597,28 109.872,28 60,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.280,00 15.360,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 17.280,00 15.360,00 — — — — 0,0 %
23 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 3.066.544,00 3.247.602,00 3.209.494,46 3.197.766,20 2.662.133,90 2.619.038,08 2.619.038,08 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.460.600,00 2.644.486,00 2.628.648,80 2.628.161,14 2.185.190,86 2.185.190,86 2.185.190,86 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.800.480,00 1.723.738,00 1.723.701,00 1.723.663,34 1.440.169,88 1.440.169,88 1.440.169,88 83,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 511.704,00 731.714,00 731.264,00 730.814,00 608.616,12 608.616,12 608.616,12 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 119.616,00 132.880,00 131.988,00 131.988,00 110.472,64 110.472,64 110.472,64 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 35.750,00 31.200,00 31.200,00 15.436,42 15.436,42 15.436,42 43,2 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 8.148,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.110,00 6.109,86 6.109,86 6.109,86 6.109,86 6.109,86 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.388,00 4.385,94 4.385,94 4.385,94 4.385,94 4.385,94 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.758,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 28.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 605.944,00 597.896,00 576.205,66 569.605,06 476.943,04 433.847,22 433.847,22 72,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 128.900,00 144.200,00 144.200,00 144.200,00 109.608,00 109.608,00 109.608,00 76,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 88.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 66.000,00 66.000,00 75,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 84.148,00 75.000,00 71.000,00 71.000,00 55.864,00 55.864,00 55.864,00 74,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 66.370,00 68.244,00 68.243,54 68.243,54 58.038,12 52.762,00 52.762,00 77,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 65.168,00 65.168,00 60.834,48 60.834,48 60.834,48 45.625,86 45.625,86 70,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 24.438,00 24.437,80 24.437,80 24.437,80 24.437,80 24.437,80 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 53.200,00 22.200,00 19.200,00 19.200,00 10.809,60 10.809,60 10.809,60 48,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.780,20 16.780,20 16.780,20 87,4 %
Otros (20) 74.158,00 91.446,00 87.089,84 80.489,24 58.570,84 51.959,76 51.959,76 56,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.220,00 4.640,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 5.220,00 4.640,00 — — — — 0,0 %
24 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 6.136.918,00 6.595.292,00 6.540.366,34 6.504.721,02 5.437.515,86 5.384.290,70 5.384.190,70 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.497.018,00 6.015.822,00 5.982.148,78 5.966.521,66 4.943.084,68 4.943.084,68 4.943.084,68 82,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.353.216,00 4.430.540,00 4.424.980,00 4.414.152,52 3.670.845,22 3.670.845,22 3.670.845,22 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 678.984,00 1.051.424,00 1.043.778,00 1.040.595,80 867.748,44 867.748,44 867.748,44 82,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 273.192,00 296.642,00 293.796,74 293.796,74 244.602,56 244.602,56 244.602,56 82,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.000,00 83.350,00 83.349,36 83.349,36 69.457,80 69.457,80 69.457,80 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 81.080,00 68.400,00 68.400,00 33.953,98 33.953,98 33.953,98 41,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.800,00 37.296,00 37.296,00 37.296,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 83,3 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 4.322,00 17.408,00 17.407,48 15.790,04 13.417,62 13.417,62 13.417,62 77,1 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 7.468,00 7.468,00 7.468,00 7.466,66 7.466,66 7.466,66 100,0 %
Otros (7) 68.504,00 10.614,00 5.673,20 5.673,20 4.512,40 4.512,40 4.512,40 42,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 17.504,00 24.450,00 24.449,02 24.449,02 24.449,02 19.738,42 19.738,42 80,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 17.504,00 24.450,00 24.449,02 24.449,02 24.449,02 19.738,42 19.738,42 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 622.396,00 545.300,00 525.128,54 513.750,34 469.982,16 421.467,60 421.367,60 77,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 131.136,00 121.800,00 121.800,00 121.800,00 109.722,32 108.603,82 108.603,82 89,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 76.666,00 76.666,00 76.666,00 76.666,00 62.000,00 62.000,00 80,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 65.168,00 65.168,00 60.834,48 60.834,48 60.834,48 45.625,86 45.625,86 70,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 85.752,00 64.800,00 56.300,00 56.300,00 43.794,20 43.544,20 43.544,20 67,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 99.200,00 58.560,00 58.560,00 58.560,00 58.560,00 51.240,00 51.240,00 87,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 57.456,00 40.766,00 40.765,56 40.765,56 36.173,06 33.457,00 33.457,00 82,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.900,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 17.278,80 17.244,80 17.244,80 94,2 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 12.394,00 16.430,00 16.428,94 16.428,94 16.428,94 13.679,84 13.579,84 83,3 %
Otros (15) 121.390,00 82.810,00 75.473,56 64.095,36 50.524,36 46.072,08 46.072,08 55,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.720,00 8.640,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 9.720,00 8.640,00 — — — — 0,0 %
Total · 148 secuencia funcionals 748.074.398,00 740.600.770,00 723.229.301,54 714.189.491,13 609.437.234,45 589.396.575,60 588.134.390,82 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.