Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 372.649.212. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 296.977.761, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 372,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 297,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 296,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 374.037.199,00
PIM: S/ 372.649.212,00
Devengado: S/ 296.977.760,74
Girado: S/ 296.293.401,98
Pendiente: S/ 75.671.451,26

Posición en el ranking

643 nacional

119 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance92,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 173,0 mil

Avance92,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,6 M

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M

PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 51,9 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 882,3 mil

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 811,0 mil

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Implementación de Una Estrategia Comunicacional para la Prevención de la Violencia 678.218,00 1.595.428,00 1.179.514,70 1.046.849,70 1.044.725,70 129.905,00 123.905,00 8,1 %

2.3 Bienes y Servicios 678.218,00 1.595.428,00 1.179.514,70 1.046.849,70 1.044.725,70 129.905,00 123.905,00 8,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 621.701,00 603.524,00 580.024,00 577.900,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 160.000,00 185.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 236.628,00 176.610,00 173.908,50 109.818,50 109.818,50 9.600,00 9.600,00 5,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 120.765,00 59.187,20 59.187,20 59.187,20 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 110.000,00 112.858,00 99.495,00 99.495,00 99.495,00 52.870,00 52.870,00 46,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 83.491,00 83.490,00 56.290,00 56.290,00 8.000,00 8.000,00 9,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.513,00 67.517,00 64.050,00 64.050,00 64.050,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 48.000,00 42.000,00 84,2 %

Otros (15) 35.077,00 170.486,00 38.860,00 20.985,00 20.985,00 11.435,00 11.435,00 6,7 %

134 Prevención de la Violencia Familiar en la Comunidad Educativa 438.498,00 209.065,00 175.311,01 175.310,57 158.136,28 158.136,28 158.136,28 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.384,00 103.041,00 103.041,00 103.040,56 85.866,27 85.866,27 85.866,27 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.180,00 100.368,00 100.368,00 100.367,56 83.638,77 83.638,77 83.638,77 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 336.114,00 106.024,00 72.270,01 72.270,01 72.270,01 72.270,01 72.270,01 68,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 104.114,00 86.340,00 52.586,25 52.586,25 52.586,25 52.586,25 52.586,25 60,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 10.084,00 10.083,76 10.083,76 10.083,76 10.083,76 10.083,76 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 73.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 9.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

135 Servicios de Atención a Afectados por la Violencia Familiar 496.468,00 614.456,00 613.402,68 612.584,52 542.693,00 515.823,45 515.823,45 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 356.220,00 456.679,00 455.665,06 455.471,71 385.580,19 385.580,19 385.580,19 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.660,00 318.883,00 318.745,00 318.554,69 266.374,71 266.374,71 266.374,71 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.348,00 102.767,00 102.767,00 102.763,96 88.170,92 88.170,92 88.170,92 85,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.612,00 21.709,00 21.262,95 21.262,95 18.144,45 18.144,45 18.144,45 83,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.230,00 7.053,08 7.053,08 7.053,08 7.053,08 7.053,08 97,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.838,00 5.837,03 5.837,03 5.837,03 5.837,03 5.837,03 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 140.248,00 155.298,00 155.282,29 155.057,49 155.057,49 130.243,26 130.243,26 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.000,00 112.665,00 112.664,00 112.664,00 112.664,00 89.999,00 89.999,00 79,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 13.476,00 13.475,60 13.475,60 13.475,60 13.475,60 13.475,60 100,0 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 18.576,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 7.740,00 7.740,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.322,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 13.424,00 2.060,00 2.045,69 1.820,89 1.820,89 1.606,66 1.606,66 78,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 8.150,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 50.598,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.479,00 2.455,33 2.055,32 2.055,32 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.058,00 2.055,33 2.055,32 2.055,32 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 421,00 400,00 — — — — 0,0 %

136 Servicios de Atención a Afectados por la Violencia Familiar 962.215,00 902.871,00 900.368,93 898.300,33 755.456,96 740.354,36 740.354,36 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 821.604,00 826.063,00 825.290,43 825.286,63 686.503,60 686.503,60 686.503,60 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 525.948,00 531.414,00 531.145,00 531.144,29 441.131,82 441.131,82 441.131,82 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 243.852,00 249.563,00 249.563,00 249.559,91 207.917,85 207.917,85 207.917,85 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.604,00 42.510,00 42.509,56 42.509,56 35.381,06 35.381,06 35.381,06 83,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.073,00 2.072,87 2.072,87 2.072,87 2.072,87 2.072,87 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 503,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 140.611,00 75.785,00 74.118,50 73.013,70 68.953,36 53.850,76 53.850,76 71,1 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 35.184,00 23.764,00 23.763,37 23.763,37 23.763,37 23.763,37 23.763,37 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 12.680,00 12.680,00 12.680,00 12.680,00 3.700,00 3.700,00 29,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 18.101,00 10.215,00 8.715,00 8.715,00 7.595,70 7.595,70 7.595,70 74,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.727,00 5.646,00 5.567,06 5.567,06 5.100,89 1.143,81 1.143,81 20,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.200,00 5.560,00 5.490,00 5.490,00 3.967,28 3.967,28 3.967,28 71,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.500,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 2.848,30 2.848,30 2.848,30 86,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 11.920,00 2.060,00 2.045,69 1.820,89 1.820,89 1.606,66 1.606,66 78,0 %

Otros (12) 14.462,00 6.476,00 6.473,98 5.593,98 5.093,53 4.663,09 4.663,09 72,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.023,00 960,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.023,00 960,00 — — — — 0,0 %

137 Servicios de Atención a Afectados por la Violencia Familiar 709.467,00 622.659,00 619.552,46 617.743,83 516.427,89 510.962,31 510.962,31 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 574.092,00 576.612,00 575.573,00 575.504,17 479.141,43 479.141,43 479.141,43 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 346.200,00 349.637,00 349.155,00 349.086,25 290.538,33 290.538,33 290.538,33 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.684,00 197.316,00 197.136,00 197.135,92 164.221,65 164.221,65 164.221,65 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.608,00 29.282,00 29.282,00 29.282,00 24.381,45 24.381,45 24.381,45 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 377,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 135.375,00 45.195,00 43.179,46 42.239,66 37.286,46 31.820,88 31.820,88 70,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.138,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 9.029,00 9.029,00 9.029,00 81,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,64 6.083,64 6.083,64 4.562,73 4.562,73 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.200,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 3.792,50 3.792,50 3.792,50 81,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.455,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.200,00 1.200,00 26,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.500,00 3.618,00 1.650,00 1.650,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 39,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.413,00 2.381,77 2.381,77 1.537,27 1.537,27 1.537,27 63,7 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.246,00 2.245,84 2.245,84 2.245,84 2.245,84 2.245,84 100,0 %

Otros (13) 54.751,00 8.220,00 8.204,21 7.264,41 6.349,21 5.704,54 5.704,54 69,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 852,00 800,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 852,00 800,00 — — — — 0,0 %

138 Servicios de Atención a Afectados por la Violencia Familiar 644.758,00 704.795,00 676.612,20 672.883,82 580.718,28 569.028,11 562.928,11 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 531.744,00 658.113,00 630.081,00 630.067,92 540.873,04 540.873,04 540.873,04 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 366.420,00 357.777,00 357.481,00 357.481,00 297.653,60 297.653,60 297.653,60 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.516,00 263.970,00 237.851,00 237.837,92 213.593,69 213.593,69 213.593,69 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.608,00 35.863,00 34.749,00 34.749,00 29.625,75 29.625,75 29.625,75 82,6 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 503,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 113.014,00 45.489,00 45.411,20 42.815,90 39.845,24 28.155,07 22.055,07 61,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 11.752,00 11.752,00 11.752,00 11.752,00 6.852,00 752,00 58,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,64 6.083,64 6.083,64 4.562,73 4.562,73 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.200,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.348,00 4.890,00 4.890,00 83,6 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 3.700,00 3.699,00 3.699,00 3.699,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 6.286,00 3.084,00 3.068,45 2.731,25 2.731,25 2.409,93 2.409,93 78,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.331,00 2.259,00 2.258,10 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.500,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.104,00 1.104,00 1.104,00 50,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.988,00 2.084,00 2.026,02 2.026,02 1.736,32 1.454,82 1.454,82 69,8 %

Otros (13) 46.192,00 8.476,00 8.473,99 8.473,99 7.391,03 6.881,59 6.881,59 81,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.193,00 1.120,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.193,00 1.120,00 — — — — 0,0 %

139 Servicios de Atención a Afectados por la Violencia Familiar 875.527,00 814.134,00 804.596,93 801.141,87 675.760,15 669.600,35 669.600,35 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 773.784,00 769.518,00 760.234,98 758.889,52 636.531,76 636.531,76 636.531,76 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 463.704,00 447.953,00 447.907,00 447.907,00 377.350,86 377.350,86 377.350,86 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 259.032,00 273.791,00 266.221,00 264.875,54 220.182,72 220.182,72 220.182,72 80,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.448,00 41.961,00 41.961,00 41.961,00 34.852,20 34.852,20 34.852,20 83,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.055,00 1.891,15 1.891,15 1.891,15 1.891,15 1.891,15 61,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.255,00 2.254,83 2.254,83 2.254,83 2.254,83 2.254,83 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 503,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 101.743,00 44.019,00 43.801,95 42.252,35 39.228,39 33.068,59 33.068,59 75,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.700,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.107,50 7.107,50 7.107,50 90,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.138,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 6.415,00 6.415,00 6.415,00 86,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 3.620,00 3.620,00 48,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,64 6.083,64 6.083,64 4.562,73 4.562,73 75,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.853,00 4.106,00 4.091,32 3.641,72 3.641,72 3.213,27 3.213,27 78,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.500,00 2.773,00 2.773,00 2.773,00 2.273,00 2.273,00 2.273,00 82,0 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 3.096,00 1.613,00 1.612,40 1.612,40 1.612,40 1.290,00 1.290,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.392,00 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.113,00 1.113,00 1.113,00 79,5 %

Otros (13) 24.547,00 5.313,00 5.311,59 4.211,59 3.582,13 3.474,09 3.474,09 65,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 597,00 560,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 597,00 560,00 — — — — 0,0 %

140 Servicios de Atención a Afectados por la Violencia Familiar 851.301,00 844.338,00 814.420,76 812.307,61 688.085,81 676.941,68 676.393,46 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 755.544,00 788.498,00 759.611,00 759.107,65 638.334,91 638.334,91 637.786,69 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 502.884,00 429.609,00 429.416,00 429.080,66 359.025,33 359.025,33 358.477,11 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.048,00 311.178,00 289.998,00 289.829,99 245.349,88 245.349,88 245.349,88 78,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.012,00 41.534,00 40.197,00 40.197,00 33.959,70 33.959,70 33.959,70 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.674,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 503,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 95.757,00 55.243,00 54.249,76 53.199,96 49.750,90 38.606,77 38.606,77 69,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.200,00 8.900,00 8.400,00 8.400,00 8.088,00 8.088,00 8.088,00 90,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.138,00 8.162,00 8.162,00 8.162,00 5.847,00 5.847,00 5.847,00 71,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 7.623,00 7.622,90 7.622,90 7.622,90 622,90 622,90 8,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,64 6.083,64 6.083,64 4.562,73 4.562,73 75,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.500,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 3.425,00 3.425,00 3.425,00 84,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.863,00 2.653,00 2.584,57 2.584,57 2.480,07 501,53 501,53 18,9 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 3.883,00 2.060,00 2.045,71 1.820,91 1.820,91 1.606,67 1.606,67 78,0 %

Otros (14) 11.656,00 7.711,00 7.300,94 6.475,94 6.383,38 5.952,94 5.952,94 77,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 597,00 560,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 597,00 560,00 — — — — 0,0 %

141 Servicios de Atención a Afectados por la Violencia Familiar 3.812.855,00 2.634.790,00 2.609.810,90 2.602.935,30 2.192.083,12 2.171.730,49 2.171.730,49 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.382.108,00 2.344.916,00 2.335.877,00 2.335.439,40 1.943.702,11 1.943.702,11 1.943.702,11 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.771.836,00 1.561.073,00 1.559.753,00 1.559.315,86 1.297.444,06 1.297.444,06 1.297.444,06 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 454.272,00 650.527,00 650.381,00 650.380,54 541.454,53 541.454,53 541.454,53 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 123.600,00 125.743,00 125.743,00 125.743,00 104.803,52 104.803,52 104.803,52 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.941,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.632,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 32.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 430.747,00 288.335,00 272.493,90 267.495,90 248.381,01 228.028,38 228.028,38 79,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 182.649,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 109.674,50 109.674,50 109.674,50 89,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 78.194,00 38.679,00 38.665,08 36.417,08 36.417,08 32.132,72 32.132,72 83,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.250,00 38.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23.065,18 23.065,18 60,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 34.477,00 34.476,00 34.475,34 34.475,34 34.475,34 25.856,55 25.856,55 75,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.256,00 21.531,00 20.130,84 20.130,84 16.856,01 12.778,78 12.778,78 59,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.755,00 8.516,00 8.490,24 8.490,24 8.174,23 6.855,20 6.855,20 80,5 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 5.369,00 5.369,00 5.369,00 5.369,00 5.369,00 5.369,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.938,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.645,10 3.645,10 3.645,10 93,5 %

Otros (13) 91.228,00 14.464,00 14.463,40 11.713,40 9.769,75 8.651,35 8.651,35 59,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.539,00 1.440,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.539,00 1.440,00 — — — — 0,0 %

142 Servicios de Atención a Afectados por la Violencia Familiar 590.912,00 640.733,00 635.262,31 633.017,09 529.741,71 521.323,45 521.323,45 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 462.540,00 586.593,00 586.203,00 586.194,98 487.107,30 487.107,30 487.107,30 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 255.852,00 375.657,00 375.657,00 375.649,70 311.822,31 311.822,31 311.822,31 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.684,00 178.928,00 178.915,00 178.914,28 149.000,49 149.000,49 149.000,49 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.004,00 31.631,00 31.631,00 31.631,00 26.284,50 26.284,50 26.284,50 83,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 377,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 128.372,00 53.628,00 48.579,31 46.822,11 42.634,41 34.216,15 34.216,15 63,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.843,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.674,48 8.674,48 8.674,48 86,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.757,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 475,00 475,00 4,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.350,00 9.000,00 8.901,31 8.901,31 8.462,81 6.484,27 6.484,27 72,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.500,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 4.965,00 4.965,00 4.965,00 84,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 13.212,00 3.084,00 3.068,45 2.731,25 2.731,25 2.409,93 2.409,93 78,1 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 3.096,00 2.613,00 2.612,40 2.612,40 2.612,40 1.494,00 1.494,00 57,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.138,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.921,00 1.921,00 1.921,00 76,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.937,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 96,4 %

Otros (14) 42.296,00 8.564,00 7.912,15 6.492,15 5.624,47 5.624,47 5.624,47 65,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 512,00 480,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 512,00 480,00 — — — — 0,0 %

143 Servicios de Atención a Afectados por la Violencia Familiar 764.152,00 778.476,00 774.536,26 771.319,66 647.998,86 635.234,19 635.234,19 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 647.280,00 695.631,00 694.271,00 694.271,00 577.855,36 577.855,36 577.855,36 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 526.884,00 497.357,00 496.500,00 496.500,00 413.216,18 413.216,18 413.216,18 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.348,00 160.487,00 160.487,00 160.487,00 133.573,23 133.573,23 133.573,23 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.648,00 37.284,00 37.284,00 37.284,00 31.065,95 31.065,95 31.065,95 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 503,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 116.872,00 82.248,00 79.705,26 77.048,66 70.143,50 57.378,83 57.378,83 69,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 16.800,00 32.080,00 32.080,00 32.080,00 32.080,00 29.080,00 29.080,00 90,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.138,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.348,00 7.348,00 7.348,00 93,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.500,00 6.667,00 4.200,00 4.200,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 36,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 5.100,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.704,00 5.483,00 5.483,00 5.483,00 3.656,80 3.656,80 3.656,80 66,7 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 4.067,00 2.613,00 2.612,40 2.612,40 2.612,40 1.494,00 1.494,00 57,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.725,00 2.469,00 2.459,43 2.459,43 2.072,63 1.413,20 1.413,20 57,2 %

Otros (14) 30.421,00 12.752,00 12.687,03 10.030,43 8.788,27 7.422,28 7.422,28 58,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 597,00 560,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 597,00 560,00 — — — — 0,0 %

144 Servicios de Atención a Afectados por la Violencia Familiar 10.201.460,00 10.199.642,00 9.923.850,54 9.918.352,66 8.348.309,69 8.255.873,19 8.254.787,77 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.556.788,00 9.392.024,00 9.373.651,34 9.372.667,87 7.810.484,81 7.810.484,81 7.809.399,39 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.292.460,00 6.986.263,00 6.977.381,00 6.976.398,27 5.815.534,21 5.815.534,21 5.814.448,79 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.557.660,00 1.779.303,00 1.777.755,00 1.777.754,26 1.468.254,62 1.468.254,62 1.468.254,62 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 566.268,00 555.302,00 554.854,97 554.854,97 463.035,61 463.035,61 463.035,61 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 46.877,00 46.535,60 46.535,60 46.535,60 46.535,60 46.535,60 99,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 17.125,00 17.124,77 17.124,77 17.124,77 17.124,77 17.124,77 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 7.154,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 140.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 644.672,00 705.277,00 527.861,27 527.186,87 519.326,96 445.388,38 445.388,38 63,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 150.209,00 150.208,38 150.208,38 150.208,38 150.208,38 150.208,38 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 137.902,00 137.902,00 137.901,36 137.901,36 137.901,36 103.426,02 103.426,02 75,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 82.244,00 42.244,00 42.244,00 42.244,00 42.244,00 42.244,00 51,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 64.733,00 31.733,00 31.733,00 31.733,00 26.000,00 26.000,00 40,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 43.812,00 51.672,00 48.312,89 48.312,89 40.453,48 30.668,33 30.668,33 59,4 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 51.198,00 37.208,00 37.208,00 37.208,00 22.583,59 22.583,59 44,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 50.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 31.943,00 26.740,00 26.740,00 26.740,00 20.000,00 20.000,00 62,6 %

Otros (15) 312.958,00 85.376,00 53.513,64 52.839,24 52.838,74 50.258,06 50.258,06 58,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 102.341,00 22.337,93 18.497,92 18.497,92 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 49.753,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 22.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.499,00 18.497,93 18.497,92 18.497,92 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 4.089,00 3.840,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

Total · 150 secuencia funcionals 374.037.199,00 372.649.212,00 363.714.269,78 359.347.639,27 307.224.098,60 296.977.760,74 296.293.401,98 79,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.