Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 372.649.212. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 296.977.761, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 372,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 297,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 296,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 374.037.199,00
PIM: S/ 372.649.212,00
Devengado: S/ 296.977.760,74
Girado: S/ 296.293.401,98
Pendiente: S/ 75.671.451,26

Posición en el ranking

643 nacional

119 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance92,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 173,0 mil

Avance92,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,6 M

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M

PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 14,6 M 69,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 51,9 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 882,3 mil

PIM S/ 6,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 811,0 mil

PIM S/ 5,4 M 84,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en Zonas Rurales 416.154,00 499.213,00 474.596,94 470.741,44 398.289,32 389.776,46 389.776,46 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 347.436,00 403.630,00 398.433,59 398.433,59 335.801,36 335.801,36 335.801,36 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 273.852,00 216.433,00 211.726,00 211.726,00 179.176,15 179.176,15 179.176,15 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.180,00 163.008,00 163.008,00 163.008,00 135.822,12 135.822,12 135.822,12 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.204,00 18.468,00 18.246,00 18.246,00 15.349,50 15.349,50 15.349,50 83,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.219,00 3.203,61 3.203,61 3.203,61 3.203,61 3.203,61 99,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.250,00 2.249,98 2.249,98 2.249,98 2.249,98 2.249,98 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 68.718,00 78.662,00 75.923,35 72.307,85 62.487,96 53.975,10 53.975,10 68,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 28.012,00 38.531,00 36.975,50 35.025,50 33.081,54 26.998,11 26.998,11 70,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.109,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.410,00 12.410,00 12.410,00 82,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.214,00 4.186,00 4.185,70 4.185,70 3.694,87 2.375,84 2.375,84 56,8 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.250,00 3.196,00 3.180,85 2.731,25 2.731,25 2.409,93 2.409,93 75,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.531,00 1.531,00 1.531,00 54,7 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.567,00 2.567,00 1.600,00 1.600,00 908,00 908,00 908,00 35,4 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 2.006,00 1.729,00 1.728,60 1.728,60 1.728,60 1.296,32 1.296,32 75,0 %

Otros (10) 13.768,00 8.028,00 7.827,90 6.612,00 3.777,90 3.777,90 3.777,90 47,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.921,00 240,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.665,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 256,00 240,00 — — — — 0,0 %

122 Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en Zonas Rurales 521.416,00 593.282,00 575.561,10 573.918,90 482.418,45 472.896,43 472.896,43 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 440.988,00 507.602,00 507.225,00 507.225,00 421.659,45 421.659,45 421.659,45 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 313.032,00 263.268,00 263.268,00 263.268,00 218.626,05 218.626,05 218.626,05 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.348,00 220.021,00 220.021,00 220.021,00 183.107,13 183.107,13 183.107,13 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.808,00 23.936,00 23.936,00 23.936,00 19.926,27 19.926,27 19.926,27 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 377,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.428,00 68.844,00 68.176,10 66.693,90 60.759,00 51.236,98 51.236,98 74,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.066,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.126,00 20.126,00 20.126,00 99,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 19.551,00 19.551,00 18.900,32 18.250,32 18.250,32 13.687,74 13.687,74 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.231,00 11.180,00 11.179,05 11.179,05 9.550,05 5.592,97 5.592,97 50,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 10.494,00 3.084,00 3.068,45 2.731,25 2.731,25 2.409,93 2.409,93 78,1 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.427,10 1.427,10 1.427,10 68,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.100,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 54,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.248,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 910,00 910,00 910,00 56,9 %

Otros (10) 14.046,00 6.654,00 6.653,48 6.158,48 4.129,48 3.805,24 3.805,24 57,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.836,00 160,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.665,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 171,00 160,00 — — — — 0,0 %

123 Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en Zonas Rurales 352.574,00 398.412,00 386.019,37 384.410,18 321.240,29 317.411,44 317.411,44 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.064,00 331.150,00 330.675,00 330.674,31 274.630,40 274.630,40 274.630,40 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 261.852,00 271.606,00 271.606,00 271.606,00 226.964,07 226.964,07 226.964,07 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 43.476,00 43.476,00 43.475,31 34.746,83 34.746,83 34.746,83 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.612,00 15.816,00 15.593,00 15.593,00 12.919,50 12.919,50 12.919,50 81,7 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 71.510,00 55.981,00 55.184,37 53.735,87 46.609,89 42.781,04 42.781,04 76,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 14.006,00 18.941,00 18.162,81 17.512,81 16.540,83 13.499,10 13.499,10 71,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.325,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 16.918,00 16.918,00 16.918,00 92,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 3.682,00 3.681,18 3.681,18 2.576,18 2.576,18 2.576,18 70,0 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 2.200,00 2.199,15 2.199,15 1.422,15 1.422,15 1.422,15 64,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 7.371,00 1.948,00 1.933,29 1.820,89 1.820,89 1.606,66 1.606,66 82,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.364,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 60,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.521,00 1.520,80 1.520,80 1.149,80 1.149,80 1.149,80 75,6 %

Otros (12) 29.752,00 5.014,00 5.012,34 4.326,24 2.507,24 2.291,15 2.291,15 45,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.281,00 160,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.110,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 171,00 160,00 — — — — 0,0 %

124 Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en Zonas Rurales 102.116,00 215.541,00 209.058,35 208.050,95 172.816,40 170.723,57 170.723,57 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.384,00 178.264,00 178.137,16 178.137,16 148.614,59 148.614,59 148.614,59 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.180,00 169.094,00 169.094,00 169.094,00 140.907,93 140.907,93 140.907,93 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 8.104,00 8.103,56 8.103,56 6.767,06 6.767,06 6.767,06 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 940,00 939,60 939,60 939,60 939,60 939,60 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 47.732,00 31.636,00 30.841,19 29.913,79 24.201,81 22.108,98 22.108,98 69,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.405,00 12.857,00 12.079,41 11.429,41 10.457,43 8.936,55 8.936,55 69,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.489,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 78,3 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 33,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 700,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 580,00 580,00 580,00 33,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.450,00 1.594,00 1.593,03 1.593,03 1.590,03 1.590,03 1.590,03 99,8 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.250,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.677,00 700,00 700,00 700,00 595,00 595,00 595,00 85,0 %

Otros (15) 18.069,00 1.972,00 1.971,12 1.806,12 1.334,12 1.226,08 1.226,08 62,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.641,00 80,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.555,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 86,00 80,00 — — — — 0,0 %

125 Implementación de la Estrategia de Prevención y Atención en Zonas Rurales 375.679,00 374.678,00 349.464,86 347.830,06 299.027,41 280.838,95 279.918,95 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.872,00 273.321,00 268.443,59 268.443,59 224.159,92 224.159,92 224.159,92 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 210.684,00 215.482,00 210.954,00 210.954,00 179.403,94 179.403,94 179.403,94 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.180,00 42.914,00 42.914,00 42.914,00 32.185,14 32.185,14 32.185,14 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.008,00 12.489,00 12.266,00 12.266,00 10.261,25 10.261,25 10.261,25 82,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.146,00 2.145,68 2.145,68 2.145,68 2.145,68 2.145,68 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 164,00 163,91 163,91 163,91 163,91 163,91 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 85.807,00 89.906,00 80.701,27 79.386,47 74.867,49 56.679,03 55.759,03 63,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 40.000,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 19.000,00 19.000,00 47,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 14.006,00 17.711,00 16.933,01 16.283,01 15.311,03 12.604,70 12.604,70 71,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.017,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 12.431,00 12.431,00 11.511,00 93,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 4.351,00 4.350,21 4.350,21 4.054,81 2.735,78 2.735,78 62,9 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 7.371,00 2.060,00 2.045,69 1.820,89 1.820,89 1.606,66 1.606,66 78,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 900,00 1.787,00 1.786,01 1.786,01 1.362,01 1.362,01 1.362,01 76,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.440,00 1.324,00 1.324,00 924,00 924,00 924,00 64,2 %

Otros (15) 14.321,00 6.632,00 5.937,55 5.497,55 3.938,95 3.746,88 3.746,88 56,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.451,00 320,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.110,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 341,00 320,00 — — — — 0,0 %

126 Desarrollo y Soporte a las Operaciones para la Prestación de Servicios a Traves de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - Pias, en el Marco de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad 364.064,00 702.438,00 693.453,32 692.161,63 639.228,45 602.578,45 602.578,45 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 305.278,00 304.861,00 304.860,91 253.990,73 253.990,73 253.990,73 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 233.416,00 233.125,00 233.124,91 194.211,33 194.211,33 194.211,33 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 58.371,00 58.371,00 58.371,00 48.641,90 48.641,90 48.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 364.064,00 397.000,00 388.432,32 387.300,72 385.237,72 348.587,72 348.587,72 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 336.600,00 360.348,00 359.500,00 359.500,00 359.500,00 324.500,00 324.500,00 90,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 9.712,00 7.445,83 7.295,83 7.271,83 7.271,83 7.271,83 74,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 9.678,00 5.783,10 4.801,50 4.751,50 4.751,50 4.751,50 49,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.605,00 6.708,00 6.300,00 6.300,00 5.427,20 5.427,20 5.427,20 80,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 89,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.132,00 2.132,00 2.132,00 88,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 2.000,00 1.698,00 1.697,39 1.697,39 1.697,39 1.697,39 1.697,39 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 74,7 %

Otros (6) 3.770,00 2.956,00 2.156,00 2.156,00 1.687,80 1.687,80 1.687,80 57,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 160,00 160,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 160,00 160,00 — — — — 0,0 %

127 Atención Integral y Especializada a las Personas Que Ejercen Violencia 309.241,00 313.874,00 297.646,13 296.778,73 255.587,24 253.494,44 253.494,44 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 271.872,00 295.719,00 279.706,00 279.706,00 240.422,27 240.422,27 240.422,27 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.684,00 221.383,00 221.383,00 221.383,00 184.468,99 184.468,99 184.468,99 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.180,00 59.828,00 44.735,00 44.735,00 44.370,28 44.370,28 44.370,28 74,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.008,00 14.256,00 13.588,00 13.588,00 11.583,00 11.583,00 11.583,00 81,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 37.369,00 17.638,00 17.460,13 17.072,73 15.164,97 13.072,17 13.072,17 74,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,40 6.083,40 6.083,40 4.562,55 4.562,55 75,0 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.192,00 2.625,00 2.624,80 2.624,80 2.624,80 2.268,00 2.268,00 86,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 2.186,00 2.050,00 2.050,00 1.589,22 1.589,22 1.589,22 72,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.734,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.664,10 1.664,10 1.664,10 87,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.057,00 1.235,00 1.209,98 1.209,98 836,80 836,80 836,80 67,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.700,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 590,00 590,00 590,00 49,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 3.058,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 560,00 560,00 560,00 322,10 322,10 322,10 57,5 %

Otros (7) 9.211,00 820,00 819,12 544,12 544,12 436,08 436,08 53,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 517,00 480,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 517,00 480,00 — — — — 0,0 %

128 Atención Integral y Especializada a las Personas Que Ejercen Violencia 460.181,00 458.860,00 458.526,97 457.894,45 382.805,52 380.746,95 380.746,95 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.988,00 439.841,00 439.575,00 439.574,88 366.183,05 366.183,05 366.183,05 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 358.200,00 365.843,00 365.829,00 365.829,00 304.730,27 304.730,27 304.730,27 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.180,00 52.362,00 52.362,00 52.361,88 43.632,78 43.632,78 43.632,78 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.808,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 252,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.193,00 18.923,00 18.871,97 18.319,57 16.622,47 14.563,90 14.563,90 77,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,64 6.083,64 6.083,64 4.562,73 4.562,73 75,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.840,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 77,2 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 3.096,00 1.613,00 1.612,40 1.612,40 1.612,40 1.290,00 1.290,00 80,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.520,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.553,00 1.553,00 1.553,00 97,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.403,00 1.465,00 1.430,86 1.430,86 1.151,26 1.151,26 1.151,26 78,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.200,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 864,00 864,00 864,00 82,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 3.740,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 500,00 500,00 500,00 363,50 363,50 363,50 72,7 %

Otros (4) 1.477,00 973,00 972,24 532,24 532,24 424,09 424,09 43,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 96,00 80,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 96,00 80,00 — — — — 0,0 %

129 Atención Integral y Especializada a las Personas Que Ejercen Violencia 189.327,00 233.117,00 232.801,11 231.908,71 194.336,82 192.278,25 192.278,25 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.728,00 214.137,00 213.870,00 213.870,00 178.174,35 178.174,35 178.174,35 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.516,00 154.677,00 154.536,00 154.536,00 130.350,83 130.350,83 130.350,83 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 48.642,00 48.642,00 48.642,00 38.913,52 38.913,52 38.913,52 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.812,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 37.599,00 18.388,00 18.371,11 18.038,71 16.162,47 14.103,90 14.103,90 76,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,64 6.083,64 6.083,64 4.562,73 4.562,73 75,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.840,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.001,00 3.001,00 3.001,00 77,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.700,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.499,90 1.499,90 1.499,90 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.620,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.460,60 1.460,60 1.460,60 85,9 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 3.096,00 1.613,00 1.612,40 1.612,40 1.612,40 1.290,00 1.290,00 80,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 3.740,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 800,00 800,00 800,00 553,77 553,77 553,77 69,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 900,00 700,00 700,00 700,00 508,49 508,49 508,49 72,6 %

Otros (7) 14.686,00 753,00 752,24 532,24 532,24 424,09 424,09 56,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 592,00 560,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 592,00 560,00 — — — — 0,0 %

130 Atención Integral y Especializada a las Personas Que Ejercen Violencia 262.824,00 250.834,00 250.506,03 249.297,93 208.710,18 206.651,61 206.651,61 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.488,00 231.722,00 231.561,00 231.560,10 192.864,32 192.864,32 192.864,32 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 216.684,00 177.262,00 177.262,00 177.261,97 149.076,67 149.076,67 149.076,67 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 43.642,00 43.607,00 43.606,13 34.877,65 34.877,65 34.877,65 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 126,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 33.336,00 18.686,00 18.545,03 17.737,83 15.845,86 13.787,29 13.787,29 73,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,64 6.083,64 6.083,64 4.562,73 4.562,73 75,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.307,00 3.410,00 3.350,00 3.350,00 2.421,00 2.421,00 2.421,00 71,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.429,80 1.429,80 1.429,80 77,3 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 3.096,00 1.613,00 1.612,40 1.612,40 1.612,40 1.290,00 1.290,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.599,00 1.563,00 1.499,12 1.499,12 1.366,55 1.366,55 1.366,55 87,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.700,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 88,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 3.058,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 458,00 695,00 694,80 — — — — 0,0 %

Otros (5) 10.101,00 1.033,00 1.032,24 1.032,24 781,04 672,89 672,89 65,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 426,00 400,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 426,00 400,00 — — — — 0,0 %

131 Atención Integral y Especializada a las Personas Que Ejercen Violencia 678.895,00 846.156,00 845.319,06 843.148,37 710.659,76 708.494,07 708.494,07 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 610.092,00 776.824,00 776.157,38 775.941,49 646.849,62 646.849,62 646.849,62 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 574.884,00 564.331,00 564.167,38 563.951,49 476.010,54 476.010,54 476.010,54 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 174.568,00 174.568,00 174.568,00 139.654,08 139.654,08 139.654,08 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.608,00 37.422,00 37.422,00 37.422,00 31.185,00 31.185,00 31.185,00 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 503,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 68.803,00 68.320,00 68.201,68 67.206,88 63.810,14 61.644,45 61.644,45 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.328,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.724,00 12.652,00 12.550,51 12.550,51 11.953,87 11.953,87 11.953,87 94,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.680,00 9.745,00 9.744,60 9.744,60 8.643,20 8.643,20 8.643,20 88,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.517,00 6.084,00 6.083,64 6.083,64 6.083,64 4.562,73 4.562,73 75,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.260,00 5.063,00 5.062,60 5.062,60 4.582,50 4.582,50 4.582,50 90,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.800,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.177,50 3.177,50 3.177,50 96,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 71,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 6.860,00 2.060,00 2.045,69 1.820,89 1.820,89 1.606,66 1.606,66 78,0 %

Otros (8) 7.634,00 4.516,00 4.514,64 3.744,64 3.468,54 3.037,99 3.037,99 67,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.012,00 960,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.012,00 960,00 — — — — 0,0 %

132 Atención Integral y Especializada a las Personas Que Ejercen Violencia 220.589,00 108.921,00 100.711,96 99.514,56 85.043,66 84.936,55 84.936,55 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.016,00 55.044,00 55.044,00 55.044,00 45.869,40 45.869,40 45.869,40 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 178.008,00 52.371,00 52.371,00 52.371,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.008,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 26.573,00 53.711,00 45.507,96 44.470,56 39.174,26 39.067,15 39.067,15 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 39.333,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 81,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.728,00 3.195,00 3.040,13 3.040,13 1.764,13 1.764,13 1.764,13 55,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.600,00 2.850,00 2.800,00 2.800,00 2.039,80 2.039,80 2.039,80 71,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.600,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 950,00 950,00 950,00 45,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.840,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 959,90 959,90 959,90 49,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 1.300,00 650,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 720,00 1.038,00 1.022,83 910,43 910,43 803,32 803,32 77,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 300,00 300,00 300,00 29,7 %

Otros (5) 4.685,00 925,00 925,00 650,00 250,00 250,00 250,00 27,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 166,00 160,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 166,00 160,00 — — — — 0,0 %

Total · 150 secuencia funcionals 374.037.199,00 372.649.212,00 363.714.269,78 359.347.639,27 307.224.098,60 296.977.760,74 296.293.401,98 79,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.