Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 448.541.361. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 355.157.725, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 448,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 448,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 355,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 354,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 93,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 448.367.312,00
PIM: S/ 448.541.361,00
Devengado: S/ 355.157.724,90
Girado: S/ 354.390.820,99
Pendiente: S/ 93.383.636,10

Posición en el ranking

686 nacional

127 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

EjecutadoS/ 551,8 mil

Avance92,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 174,6 mil

Avance6,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia San Judas Tadeo Villa el Salvador del Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2381910

PIMS/ 71,4 mil

EjecutadoS/ 71,4 mil

Avance100,0 %
4

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

EjecutadoS/ 35,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance6,6 %
2

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance92,6 %
3

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 196,8 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 40,2 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,1 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,0 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 13,2 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 11,6 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 6,6 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,3 M

PIM S/ 5,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,9 M

PIM S/ 3,1 M 91,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 40,9 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,6 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 18,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,1 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 3,7 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,9 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,8 M

PIM S/ 5,0 M 42,7 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,3 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 3.274.429,00 3.619.536,00 3.584.842,97 3.424.233,77 2.956.031,43 2.697.447,57 2.694.306,98 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.191.978,00 1.981.494,00 1.973.431,71 1.966.506,58 1.578.709,52 1.578.592,83 1.578.592,83 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 606.630,00 628.609,00 628.609,00 628.190,80 502.796,44 502.796,44 502.796,44 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 727.079,00 590.849,00 590.849,00 588.775,28 479.655,58 479.655,58 479.655,58 81,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 511.416,00 402.163,00 402.163,00 401.464,58 327.810,18 327.810,18 327.810,18 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 90.583,00 112.517,00 104.683,00 104.683,00 55.511,53 55.511,53 55.511,53 49,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 112.114,00 106.305,00 106.305,00 106.305,00 83.035,86 83.035,86 83.035,86 78,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 48.477,00 61.938,00 61.938,00 61.873,21 61.522,78 61.522,78 61.522,78 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.099,00 37.213,00 37.213,00 37.213,00 30.375,97 30.375,97 30.375,97 81,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 36.855,00 22.112,00 22.111,10 22.111,10 22.111,10 22.111,10 22.111,10 100,0 %

Otros (5) 10.725,00 19.788,00 19.560,61 15.890,61 15.890,08 15.773,39 15.773,39 79,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 165.312,00 247.270,00 247.268,37 243.845,87 176.048,50 143.827,12 140.686,53 58,2 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 165.312,00 247.270,00 247.268,37 243.845,87 176.048,50 143.827,12 140.686,53 58,2 %

2.3 Bienes y Servicios 917.139,00 1.389.386,00 1.362.758,37 1.212.496,80 1.199.888,89 975.027,62 975.027,62 70,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 422.060,00 637.050,00 625.050,00 625.050,00 625.050,00 479.650,00 479.650,00 75,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 322.974,00 435.348,00 435.347,56 376.227,30 376.227,30 326.418,93 326.418,93 75,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 81.372,00 81.371,59 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.000,00 39.000,00 32.999,00 32.999,00 32.999,00 32.998,90 32.998,90 84,6 %

2.3.1.3.1.2 Gases 28.852,00 32.000,00 31.999,40 27.399,40 26.420,00 8.029,00 8.029,00 25,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 36.048,00 27.615,00 27.614,35 27.614,35 27.599,35 27.499,35 27.499,35 99,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 13.520,00 20.280,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.857,70 16.857,70 83,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.142,00 19.968,00 19.967,93 14.798,21 10.038,30 10.038,30 10.038,30 50,3 %

Otros (30) 67.543,00 96.753,00 91.508,54 91.508,54 84.654,94 73.535,44 73.535,44 76,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.386,00 1.384,52 1.384,52 1.384,52 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 982,00 981,08 981,08 981,08 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 404,00 403,44 403,44 403,44 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

98 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 4.149.840,00 5.027.152,00 4.994.794,44 4.921.310,00 4.191.845,93 3.951.918,82 3.947.647,05 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.929.547,00 3.336.919,00 3.336.539,21 3.322.934,87 2.763.161,65 2.762.302,57 2.762.302,57 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.022.841,00 1.080.696,00 1.080.696,00 1.077.651,20 905.185,96 905.185,96 905.185,96 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 632.636,00 893.296,00 893.296,00 892.720,48 751.760,44 751.760,44 751.760,44 84,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 745.960,00 656.630,00 656.630,00 650.311,98 521.671,44 521.671,44 521.671,44 79,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 138.131,00 172.422,00 172.422,00 172.422,00 143.094,57 143.094,57 143.094,57 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 135.517,00 156.217,00 156.217,00 156.217,00 81.682,34 81.682,34 81.682,34 52,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 128.250,00 128.250,00 128.250,00 128.250,00 128.250,00 128.250,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 75.701,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00 119.890,15 119.890,15 119.890,15 98,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 70.362,00 57.694,00 57.694,00 57.694,00 47.033,54 47.033,54 47.033,54 81,5 %

Otros (5) 108.399,00 69.439,00 69.059,21 65.393,21 64.593,21 63.734,13 63.734,13 91,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 235.592,00 433.907,00 433.905,83 429.631,29 275.538,04 227.019,60 222.747,83 52,3 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 235.592,00 433.907,00 433.905,83 429.631,29 275.538,04 227.019,60 222.747,83 52,3 %

2.3 Bienes y Servicios 984.701,00 1.256.326,00 1.224.349,40 1.168.743,84 1.153.146,24 962.596,65 962.596,65 76,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 374.456,00 560.500,00 533.300,00 533.300,00 533.300,00 408.400,00 408.400,00 72,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 215.316,00 327.690,00 327.689,56 283.349,36 283.349,36 242.010,99 242.010,99 73,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 172.404,00 95.486,00 95.485,99 95.485,99 93.551,79 75.763,29 75.763,29 79,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 61.440,00 74.386,00 74.386,00 74.386,00 74.386,00 74.386,00 74.386,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 35.107,00 35.106,28 23.840,92 15.697,05 15.697,05 15.697,05 44,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 21.458,00 31.847,00 31.846,74 31.846,74 31.846,74 31.846,74 31.846,74 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 17.200,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.720,50 25.720,50 99,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31.940,00 23.215,00 23.215,00 23.215,00 22.045,71 22.045,71 22.045,71 95,0 %

Otros (25) 78.487,00 82.295,00 77.519,83 77.519,83 73.169,59 66.726,37 66.726,37 81,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

99 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.580.661,00 1.231.526,00 1.195.532,26 1.193.842,13 1.050.453,82 972.162,16 972.162,16 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 913.773,00 684.903,00 677.932,30 676.242,17 550.117,80 550.117,80 550.117,80 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 647.583,00 452.750,00 452.750,00 452.738,10 364.876,94 364.876,94 364.876,94 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 176.222,00 158.002,00 158.002,00 157.879,77 130.552,34 130.552,34 130.552,34 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.385,00 50.218,00 50.218,00 50.218,00 39.583,56 39.583,56 39.583,56 78,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.170,00 7.200,00 7.200,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 48,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.845,00 7.845,00 6.289,00 6.287,66 6.287,66 6.287,66 80,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 3.983,00 1.918,00 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 21.600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 178.486,00 161.096,00 161.095,56 161.095,56 150.587,63 144.525,35 144.525,35 89,7 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 178.486,00 161.096,00 161.095,56 161.095,56 150.587,63 144.525,35 144.525,35 89,7 %

2.3 Bienes y Servicios 488.402,00 383.688,00 354.665,40 354.665,40 347.909,39 277.519,01 277.519,01 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 378.014,00 226.500,00 207.700,00 207.700,00 207.700,00 161.700,00 161.700,00 71,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 34.530,00 47.800,00 37.603,33 37.603,33 36.316,09 20.755,71 20.755,71 43,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.257,00 20.929,00 20.929,00 20.929,00 20.786,00 20.786,00 20.786,00 99,3 %

2.3.1.3.1.2 Gases 6.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 8.670,00 8.670,00 55,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 15.214,00 15.190,00 15.190,00 14.418,40 14.418,40 14.418,40 94,8 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 6.830,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.150,00 7.901,00 7.901,00 7.901,00 7.899,20 7.899,20 7.899,20 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.400,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 6.861,00 6.861,00 6.861,00 90,3 %

Otros (24) 36.221,00 32.959,00 32.957,07 32.957,07 29.143,70 27.143,70 27.143,70 82,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.839,00 1.839,00 1.839,00 1.839,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 966,00 966,00 966,00 966,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 873,00 873,00 873,00 873,00 — — 0,0 %

100 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.462.935,00 1.223.325,00 1.183.667,29 1.183.658,59 1.010.476,46 937.593,12 937.593,12 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 698.029,00 654.045,00 654.045,00 654.036,30 504.210,08 504.210,08 504.210,08 77,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 639.264,00 588.259,00 588.259,00 588.250,30 450.484,46 450.484,46 450.484,46 76,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.765,00 46.765,00 46.765,00 46.765,00 34.706,41 34.706,41 34.706,41 74,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.602,00 13.602,00 13.602,00 13.601,00 13.601,00 13.601,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.419,00 5.419,00 5.419,00 5.418,21 5.418,21 5.418,21 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 139.138,00 104.185,00 104.184,49 104.184,49 92.345,19 88.685,74 88.685,74 85,1 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 139.138,00 104.185,00 104.184,49 104.184,49 92.345,19 88.685,74 88.685,74 85,1 %

2.3 Bienes y Servicios 625.768,00 465.095,00 425.437,80 425.437,80 413.921,19 344.697,30 344.697,30 74,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 375.614,00 207.864,00 168.264,00 168.264,00 168.264,00 155.364,00 155.364,00 74,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00 75,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 32.633,00 32.633,00 32.633,00 32.633,00 32.633,00 23.656,30 23.656,30 72,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 22.066,00 32.348,00 32.347,36 32.347,36 30.652,30 18.735,71 18.735,71 57,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.064,00 12.063,00 12.063,00 12.063,00 12.063,00 12.063,00 12.063,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 9.014,00 8.960,00 8.960,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 93,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 6.259,40 6.259,40 82,4 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 5.300,00 7.405,00 7.405,00 7.405,00 7.405,00 7.405,00 7.405,00 100,0 %

Otros (23) 52.491,00 36.168,00 36.165,44 36.165,44 26.843,89 22.753,89 22.753,89 62,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

101 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.884.023,00 1.582.815,00 1.531.141,03 1.530.768,19 1.339.609,46 1.266.227,32 1.266.227,32 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.079.096,00 833.667,00 832.166,50 831.793,66 650.440,54 650.440,54 650.440,54 78,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 440.064,00 396.573,00 395.073,00 395.073,00 294.248,66 294.248,66 294.248,66 74,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 527.287,00 353.158,00 353.158,00 352.785,16 287.702,87 287.702,87 287.702,87 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 69.136,00 63.921,00 63.921,00 63.921,00 48.493,02 48.493,02 48.493,02 75,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 19.209,00 9.587,00 9.586,50 9.586,50 9.586,50 9.586,50 9.586,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.519,00 7.519,00 7.519,00 7.518,21 7.518,21 7.518,21 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.909,00 2.909,00 2.909,00 2.891,28 2.891,28 2.891,28 99,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 23.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 253.244,00 167.195,00 167.194,51 167.194,51 161.857,19 156.021,55 156.021,55 93,3 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 253.244,00 167.195,00 167.194,51 167.194,51 161.857,19 156.021,55 156.021,55 93,3 %

2.3 Bienes y Servicios 551.683,00 579.614,00 529.441,02 529.441,02 524.972,73 459.765,23 459.765,23 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 358.931,00 388.764,00 338.664,00 338.664,00 338.664,00 302.664,00 302.664,00 77,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 58.563,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 27.768,50 27.768,50 82,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 33.593,00 31.839,00 31.838,89 31.838,89 31.062,15 21.452,85 21.452,85 67,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.724,00 20.917,00 20.917,00 20.917,00 20.917,00 20.917,00 20.917,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 15.064,00 15.020,00 15.020,00 14.720,00 14.720,00 14.720,00 97,7 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 9.655,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 11.892,75 9.827,75 9.827,75 71,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 4.340,00 10.770,00 10.770,00 10.770,00 10.770,00 4.830,00 4.830,00 44,9 %

Otros (23) 59.877,00 50.780,00 50.751,13 50.751,13 49.306,83 43.445,13 43.445,13 85,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.339,00 2.339,00 2.339,00 2.339,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.466,00 1.466,00 1.466,00 1.466,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 873,00 873,00 873,00 873,00 — — 0,0 %

102 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.677.899,00 2.025.952,00 1.895.758,87 1.876.974,38 1.661.667,82 1.560.783,07 1.560.783,07 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.175.126,00 1.296.125,00 1.295.999,49 1.277.215,55 1.077.855,89 1.074.566,25 1.074.566,25 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 561.565,00 581.282,00 581.282,00 581.281,39 481.892,16 481.892,16 481.892,16 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 313.955,00 408.542,00 408.542,00 408.542,00 337.268,53 337.268,53 337.268,53 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 69.332,00 81.015,00 81.015,00 81.015,00 66.114,37 66.114,37 66.114,37 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 162.187,00 74.820,00 74.820,00 74.820,00 67.771,21 64.858,10 64.858,10 86,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.046,00 28.880,00 28.880,00 28.859,67 27.539,45 27.539,45 27.539,45 95,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 23.061,00 21.753,00 21.752,50 21.752,50 21.752,50 21.752,50 21.752,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.298,00 21.217,00 21.217,00 21.217,00 16.009,37 16.009,37 16.009,37 75,5 %

Otros (7) 27.682,00 38.116,00 37.990,99 19.227,99 19.008,30 18.631,77 18.631,77 48,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 200.704,00 113.309,00 113.308,29 113.307,74 106.632,86 101.362,75 101.362,75 89,5 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 200.704,00 113.309,00 113.308,29 113.307,74 106.632,86 101.362,75 101.362,75 89,5 %

2.3 Bienes y Servicios 302.069,00 589.083,00 477.516,35 477.516,35 468.244,33 376.710,33 376.710,33 64,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 115.547,00 328.100,00 261.300,00 261.300,00 261.300,00 210.500,00 210.500,00 64,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 76.400,00 85.400,00 85.181,50 85.181,50 85.181,50 73.454,00 73.454,00 86,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 44.473,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 24.696,00 24.527,00 24.526,79 24.526,79 23.361,89 16.463,39 16.463,39 67,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 17.320,00 17.320,00 17.320,00 17.320,00 17.320,00 12.088,00 12.088,00 69,8 %

2.3.1.3.1.2 Gases 8.370,00 14.880,00 14.880,00 14.880,00 14.630,00 2.480,00 2.480,00 16,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.876,00 12.917,00 12.917,00 12.917,00 12.917,00 12.917,00 12.917,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 6.239,98 4.419,98 4.419,98 44,4 %

Otros (26) 45.860,00 51.516,00 51.441,06 51.441,06 47.293,96 44.387,96 44.387,96 86,2 %

2.5 Otros Gastos — 5.144,00 5.143,74 5.143,74 5.143,74 5.143,74 5.143,74 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.144,00 5.143,74 5.143,74 5.143,74 5.143,74 5.143,74 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.291,00 3.791,00 3.791,00 3.791,00 3.000,00 3.000,00 13,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 8.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 291,00 291,00 291,00 291,00 — — 0,0 %

103 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 823.470,00 895.287,00 799.883,29 799.379,09 729.591,49 687.208,89 687.208,89 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 514.445,00 268.800,00 268.800,00 268.654,73 202.019,04 202.019,04 202.019,04 75,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 401.096,00 199.721,00 199.721,00 199.575,73 152.462,25 152.462,25 152.462,25 76,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.341,00 39.128,00 39.128,00 39.128,00 25.313,87 25.313,87 25.313,87 64,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.008,00 19.743,00 19.743,00 19.743,00 14.220,75 14.220,75 14.220,75 72,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.108,00 8.108,00 8.108,00 7.922,17 7.922,17 7.922,17 97,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 55.436,00 43.176,00 43.176,00 43.176,00 43.176,00 43.176,00 43.176,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 55.436,00 43.176,00 43.176,00 43.176,00 43.176,00 43.176,00 43.176,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 253.589,00 583.311,00 487.907,29 487.548,36 484.396,45 442.013,85 442.013,85 75,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.239,00 392.950,00 308.950,00 308.950,00 308.950,00 292.750,00 292.750,00 74,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 94.140,00 85.680,00 78.540,00 78.540,00 78.540,00 64.260,00 64.260,00 75,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.960,00 11.907,00 11.906,50 11.906,50 11.906,50 9.907,50 9.907,50 83,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.000,00 11.823,00 11.823,00 11.823,00 11.823,00 11.161,40 11.161,40 94,4 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 11.685,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 7.125,00 7.125,00 61,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.515,00 9.289,00 9.288,10 8.929,17 8.928,57 8.646,57 8.646,57 93,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 8.453,00 4.392,85 4.392,85 4.389,66 4.389,66 4.389,66 51,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.835,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.497,10 6.497,10 6.497,10 100,0 %

Otros (25) 29.900,00 45.024,00 44.821,84 44.821,84 41.676,62 37.276,62 37.276,62 82,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

104 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 826.127,00 922.561,00 835.455,97 833.368,96 789.308,32 728.863,69 728.863,69 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.746,00 227.867,00 227.866,30 227.866,30 190.804,70 190.804,70 190.804,70 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 301.871,00 170.234,00 170.234,00 170.234,00 139.579,44 139.579,44 139.579,44 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.341,00 33.707,00 33.707,00 33.707,00 30.549,33 30.549,33 30.549,33 90,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.914,00 12.508,00 12.508,00 12.508,00 9.260,86 9.260,86 9.260,86 74,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.981,00 7.981,00 7.981,00 7.979,56 7.979,56 7.979,56 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.420,00 1.918,00 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.519,00 1.519,00 1.519,00 1.518,21 1.518,21 1.518,21 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 99.857,00 72.237,00 72.237,00 72.237,00 72.237,00 72.237,00 72.237,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 99.857,00 72.237,00 72.237,00 72.237,00 72.237,00 72.237,00 72.237,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 268.524,00 621.666,00 534.561,67 532.474,66 525.475,62 465.821,99 465.821,99 74,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 89.460,00 446.696,00 361.820,00 361.260,00 361.260,00 329.130,00 329.130,00 73,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 54.000,00 54.000,00 75,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 18.128,00 27.521,00 27.520,42 25.993,41 24.972,51 24.828,08 24.828,08 90,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.372,00 11.341,00 11.341,00 11.341,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.360,00 9.968,00 7.853,40 7.853,40 7.853,40 7.853,40 7.853,40 78,8 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 8.933,00 8.920,99 8.920,99 7.920,35 7.920,35 7.920,35 88,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 8.540,00 8.540,00 8.540,00 8.535,00 8.535,00 8.535,00 99,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 3.930,00 6.735,00 6.735,00 6.735,00 6.735,00 6.735,00 6.735,00 100,0 %

Otros (21) 69.274,00 29.932,00 29.830,86 29.830,86 24.859,36 15.480,16 15.480,16 51,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 791,00 791,00 791,00 791,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 291,00 291,00 291,00 291,00 — — 0,0 %

105 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.008.069,00 1.178.493,00 1.097.194,97 1.094.476,06 970.437,88 932.257,28 932.257,28 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 633.633,00 474.330,00 474.330,00 472.849,19 359.933,01 359.933,01 359.933,01 75,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 415.870,00 271.323,00 271.323,00 271.234,19 200.171,49 200.171,49 200.171,49 73,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.852,00 159.900,00 159.900,00 159.900,00 128.558,55 128.558,55 128.558,55 80,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.711,00 33.262,00 33.262,00 33.262,00 24.215,19 24.215,19 24.215,19 72,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.645,00 5.645,00 4.253,00 2.787,78 2.787,78 2.787,78 49,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 128.661,00 87.665,00 87.664,01 87.664,01 87.664,01 87.664,01 87.664,01 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 128.661,00 87.665,00 87.664,01 87.664,01 87.664,01 87.664,01 87.664,01 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 245.775,00 609.281,00 533.183,96 531.945,86 520.823,86 484.660,26 484.660,26 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.481,00 383.228,00 308.128,00 308.128,00 308.128,00 280.728,00 280.728,00 73,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.000,00 90.607,00 90.607,00 90.607,00 90.607,00 90.607,00 90.607,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 23.376,00 24.221,00 24.220,24 23.844,04 23.615,54 23.239,54 23.239,54 96,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.360,00 20.360,00 20.360,00 20.360,00 20.360,00 16.560,50 16.560,50 81,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.975,00 14.818,00 14.818,00 14.818,00 14.818,00 14.818,00 14.818,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 11.577,00 11.576,94 11.576,94 11.576,94 11.576,94 11.576,94 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 9.516,10 9.516,10 9.516,10 92,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 5.950,00 8.585,00 8.585,00 8.585,00 8.585,00 8.585,00 8.585,00 100,0 %

Otros (22) 37.633,00 45.645,00 44.648,78 43.786,88 33.617,28 29.029,18 29.029,18 63,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.217,00 2.017,00 2.017,00 2.017,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 873,00 873,00 873,00 873,00 — — 0,0 %

106 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 926.434,00 994.918,00 897.690,33 894.249,09 830.104,36 803.917,23 803.917,23 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 477.582,00 259.560,00 259.560,00 259.560,00 201.752,00 201.752,00 201.752,00 77,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 441.804,00 232.333,00 232.333,00 232.333,00 179.424,39 179.424,39 179.424,39 77,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.778,00 17.055,00 17.055,00 17.055,00 12.157,71 12.157,71 12.157,71 71,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.653,00 8.653,00 8.653,00 8.651,69 8.651,69 8.651,69 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.519,00 1.519,00 1.519,00 1.518,21 1.518,21 1.518,21 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 129.050,00 71.702,00 71.702,00 71.702,00 71.702,00 71.702,00 71.702,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 129.050,00 71.702,00 71.702,00 71.702,00 71.702,00 71.702,00 71.702,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 319.802,00 662.865,00 565.637,33 562.196,09 555.859,36 530.463,23 530.463,23 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 109.308,00 451.524,00 357.564,00 354.564,00 354.564,00 354.564,00 354.564,00 78,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 118.500,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 85.000,00 85.000,00 83,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.051,00 17.227,00 17.226,26 16.785,02 15.882,12 15.512,09 15.512,09 90,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.747,00 11.523,00 11.523,00 11.523,00 11.523,00 11.523,00 11.523,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.285,00 8.851,00 8.851,00 8.851,00 8.846,00 8.846,00 8.846,00 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 8.304,00 5.975,44 5.975,44 5.208,57 4.347,57 4.347,57 52,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.900,00 8.200,00 7.300,00 7.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 64,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.371,74 7.371,74 7.371,74 93,8 %

Otros (23) 57.011,00 47.376,00 47.337,63 47.337,63 45.163,93 37.998,83 37.998,83 80,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 791,00 791,00 791,00 791,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 291,00 291,00 291,00 291,00 — — 0,0 %

107 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.101.463,00 1.338.705,00 1.271.081,82 1.271.066,88 1.109.826,59 1.095.965,59 1.095.965,59 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 718.597,00 754.432,00 754.432,00 754.417,06 612.436,27 612.436,27 612.436,27 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 361.193,00 405.810,00 405.810,00 405.795,06 327.651,43 327.651,43 327.651,43 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 294.844,00 284.639,00 284.639,00 284.639,00 231.875,63 231.875,63 231.875,63 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.760,00 55.089,00 55.089,00 55.089,00 44.315,66 44.315,66 44.315,66 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 96,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.094,00 1.094,00 1.094,00 1.093,55 1.093,55 1.093,55 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 220.622,00 153.126,00 153.126,00 153.126,00 153.126,00 153.126,00 153.126,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 220.622,00 153.126,00 153.126,00 153.126,00 153.126,00 153.126,00 153.126,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 162.244,00 430.114,00 362.490,82 362.490,82 343.231,32 330.403,32 330.403,32 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 47.480,00 259.800,00 196.200,00 196.200,00 196.200,00 192.300,00 192.300,00 74,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 39.109,00 45.899,00 45.898,38 45.898,38 43.739,38 43.739,38 43.739,38 95,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.800,00 23.961,00 23.961,00 23.961,00 23.961,00 23.961,00 23.961,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.954,00 17.592,00 17.591,16 17.591,16 13.898,16 8.070,16 8.070,16 45,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 15.577,70 15.577,70 15.577,70 95,6 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 10.295,00 15.463,00 11.443,00 11.443,00 11.443,00 11.443,00 11.443,00 74,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.800,00 14.255,00 14.255,00 14.255,00 12.225,30 12.225,30 12.225,30 85,8 %

2.3.1.3.1.2 Gases 5.518,00 12.171,00 12.171,00 12.171,00 8.021,00 4.921,00 4.921,00 40,4 %

Otros (17) 21.288,00 24.673,00 24.671,28 24.671,28 18.165,78 18.165,78 18.165,78 73,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.033,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 833,00 833,00 833,00 833,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 200,00 200,00 200,00 200,00 — — 0,0 %

108 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.590.578,00 1.700.036,00 1.653.928,16 1.653.872,69 1.426.229,98 1.401.249,81 1.401.249,81 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.174.105,00 1.155.264,00 1.154.765,41 1.154.709,94 933.793,58 933.664,68 933.664,68 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 492.563,00 492.563,00 492.563,00 492.563,00 400.735,41 400.735,41 400.735,41 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 348.395,00 329.270,00 329.270,00 329.214,53 267.145,10 267.145,10 267.145,10 81,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 163.936,00 158.483,00 158.483,00 158.483,00 123.659,82 123.659,82 123.659,82 78,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 69.784,00 70.108,00 70.108,00 70.108,00 57.027,51 57.027,51 57.027,51 81,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.802,00 38.102,00 38.102,00 38.102,00 24.315,62 24.315,62 24.315,62 63,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.414,00 28.007,00 28.007,00 28.007,00 26.307,32 26.307,32 26.307,32 93,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 23.041,00 18.098,00 18.097,20 18.097,20 18.097,20 18.097,20 18.097,20 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.759,00 14.759,00 14.759,00 14.759,00 11.129,39 11.129,39 11.129,39 75,4 %

Otros (4) 17.411,00 5.874,00 5.376,21 5.376,21 5.376,21 5.247,31 5.247,31 89,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 233.483,00 127.312,00 127.312,00 127.312,00 127.312,00 127.312,00 127.312,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 233.483,00 127.312,00 127.312,00 127.312,00 127.312,00 127.312,00 127.312,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 182.990,00 410.136,00 364.531,69 364.531,69 357.805,34 339.748,07 339.748,07 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.987,00 217.400,00 171.800,00 171.800,00 171.800,00 162.200,00 162.200,00 74,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.200,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 24.632,20 24.632,20 94,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 17.560,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 22.910,53 22.910,53 87,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.570,00 21.124,00 21.124,00 21.124,00 21.124,00 21.124,00 21.124,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 21.060,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 15.260,00 15.260,00 15.260,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 96,7 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 9.225,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 32.516,00 13.128,00 13.127,08 13.127,08 13.127,08 13.127,08 13.127,08 100,0 %

Otros (27) 33.872,00 60.614,00 60.610,61 60.610,61 54.384,26 50.584,26 50.584,26 83,5 %

2.5 Otros Gastos — 530,00 525,06 525,06 525,06 525,06 525,06 99,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 530,00 525,06 525,06 525,06 525,06 525,06 99,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.794,00 6.794,00 6.794,00 6.794,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 3.994,00 3.994,00 3.994,00 3.994,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 — — 0,0 %

Total · 212 secuencia funcionals 448.367.312,00 448.541.361,00 431.493.074,13 428.826.623,95 363.503.401,28 355.157.724,90 354.390.820,99 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.