Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 448.541.361. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 355.157.725, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 448,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 448,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 355,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 354,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 93,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 448.367.312,00
PIM: S/ 448.541.361,00
Devengado: S/ 355.157.724,90
Girado: S/ 354.390.820,99
Pendiente: S/ 93.383.636,10

Posición en el ranking

686 nacional

127 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

EjecutadoS/ 551,8 mil

Avance92,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 174,6 mil

Avance6,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia San Judas Tadeo Villa el Salvador del Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2381910

PIMS/ 71,4 mil

EjecutadoS/ 71,4 mil

Avance100,0 %
4

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

EjecutadoS/ 35,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance6,6 %
2

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance92,6 %
3

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 196,8 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 40,2 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,1 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,0 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 13,2 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 11,6 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 6,6 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,3 M

PIM S/ 5,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,9 M

PIM S/ 3,1 M 91,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 40,9 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,6 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 18,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,1 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 3,7 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,9 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,8 M

PIM S/ 5,0 M 42,7 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,3 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.687.643,00 1.432.027,00 1.411.865,59 1.411.139,56 1.154.068,27 1.144.322,11 1.144.322,11 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.116.376,00 1.170.243,00 1.152.343,55 1.151.617,52 900.497,52 900.262,96 900.262,96 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 469.140,00 476.137,00 476.137,00 475.506,55 368.348,28 368.348,28 368.348,28 77,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 242.904,00 302.932,00 302.932,00 302.932,00 257.119,60 257.119,60 257.119,60 84,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 211.936,00 142.973,00 142.973,00 142.973,00 106.921,98 106.921,98 106.921,98 74,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.080,00 72.992,00 72.992,00 72.992,00 72.992,00 72.992,00 72.992,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 58.641,00 63.544,00 63.544,00 63.544,00 50.617,66 50.617,66 50.617,66 79,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.522,00 44.141,00 44.141,00 44.141,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 15,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.108,00 17.108,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.306,00 15.099,00 15.099,00 15.099,00 9.863,58 9.863,58 9.863,58 65,3 %

Otros (8) 38.739,00 35.317,00 34.525,55 34.429,97 28.034,42 27.799,86 27.799,86 78,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 140.993,00 111.314,00 111.314,00 111.314,00 111.314,00 111.314,00 111.314,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 140.993,00 111.314,00 111.314,00 111.314,00 111.314,00 111.314,00 111.314,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 430.274,00 149.660,00 147.398,04 147.398,04 141.446,75 132.745,15 132.745,15 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 335.849,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 40.700,00 40.700,00 90,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.196,00 15.899,00 15.899,00 15.899,00 15.899,00 15.899,00 15.899,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.845,00 11.827,00 11.826,65 11.826,65 11.363,61 11.363,61 11.363,61 96,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 11.740,00 11.740,00 11.740,00 11.027,20 11.027,20 11.027,20 93,9 %

2.3.1.3.1.2 Gases 9.525,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 8.400,00 8.400,00 83,3 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 6.295,00 10.015,00 10.015,00 10.015,00 10.015,00 10.015,00 10.015,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 8.288,00 8.287,32 8.287,32 8.287,32 8.287,32 8.287,32 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.600,00 8.197,00 8.197,00 8.197,00 6.963,40 6.963,40 6.963,40 85,0 %

Otros (23) 41.964,00 28.514,00 26.253,07 26.253,07 22.711,22 20.089,62 20.089,62 70,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 810,00 810,00 810,00 810,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 525,00 525,00 525,00 525,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 285,00 285,00 285,00 285,00 — — 0,0 %

86 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 2.605.505,00 2.374.842,00 2.363.705,69 2.349.762,93 2.007.593,08 1.993.795,27 1.990.525,58 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.977.520,00 2.020.063,00 2.015.088,25 2.001.213,49 1.669.321,89 1.668.944,75 1.665.675,06 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 607.168,00 633.403,00 633.403,00 629.101,78 537.992,20 537.992,20 537.992,20 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 581.036,00 618.025,00 618.025,00 615.374,38 512.693,23 512.693,23 512.693,23 83,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 431.741,00 301.150,00 301.150,00 301.150,00 239.560,57 239.560,57 239.560,57 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 97.970,00 107.070,00 107.070,00 107.070,00 88.846,81 88.846,81 88.846,81 83,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 91.500,00 91.500,00 91.500,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 98,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 60.268,00 77.303,00 72.868,00 72.868,00 34.286,84 34.286,84 34.286,84 44,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 45.225,00 43.326,00 43.325,70 43.325,70 43.325,70 43.325,70 43.325,70 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.000,00 43.306,00 43.306,00 43.306,00 42.304,66 42.304,66 42.304,66 97,7 %

Otros (9) 120.112,00 104.980,00 104.440,55 97.517,63 80.311,88 79.934,74 76.665,05 76,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 210.688,00 111.174,00 111.174,00 111.174,00 111.174,00 111.174,00 111.174,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 210.688,00 111.174,00 111.174,00 111.174,00 111.174,00 111.174,00 111.174,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 417.297,00 240.807,00 235.200,56 235.132,56 224.854,31 211.433,64 211.433,64 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 289.813,00 108.600,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 101.700,00 101.700,00 93,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 19.410,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.400,00 16.927,00 16.927,00 16.927,00 13.726,70 13.726,70 13.726,70 81,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.378,00 12.977,00 12.977,00 12.977,00 12.977,00 12.977,00 12.977,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 12.560,00 12.560,00 12.560,00 11.758,50 11.758,50 11.758,50 93,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 35.444,00 7.996,00 7.995,99 7.995,99 7.134,61 7.134,61 7.134,61 89,2 %

2.3.1.3.1.2 Gases 11.725,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 4.480,00 4.480,00 57,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 7.819,00 7.818,74 7.818,74 5.742,68 2.238,07 2.238,07 28,6 %

Otros (28) 48.537,00 46.678,00 46.471,83 46.403,83 43.064,82 38.008,76 38.008,76 81,4 %

2.5 Otros Gastos — 2.798,00 2.242,88 2.242,88 2.242,88 2.242,88 2.242,88 80,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.798,00 2.242,88 2.242,88 2.242,88 2.242,88 2.242,88 80,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

87 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.903.022,00 1.855.139,00 1.832.229,58 1.827.233,41 1.569.643,82 1.528.333,57 1.526.983,57 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.183.089,00 1.275.238,00 1.260.632,59 1.256.636,42 1.015.510,06 1.015.395,71 1.014.045,71 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 699.242,00 769.575,00 769.575,00 769.152,16 614.629,33 614.629,33 614.629,33 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 298.784,00 285.297,00 285.297,00 283.570,67 230.031,36 230.031,36 230.031,36 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 75.634,00 89.281,00 89.281,00 89.281,00 70.461,92 70.461,92 70.461,92 78,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 34.322,00 32.613,00 32.613,00 32.613,00 24.664,38 24.664,38 24.664,38 75,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.909,00 31.897,00 17.328,00 17.328,00 14.558,22 14.558,22 14.558,22 45,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.696,00 16.696,00 15.389,00 15.387,96 15.387,96 15.387,96 92,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.200,00 16.200,00 16.200,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 14.310,00 96,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 10.065,00 10.065,00 10.065,00 10.065,00 9.605,79 9.605,79 9.605,79 95,4 %

Otros (8) 42.933,00 23.614,00 23.577,59 23.577,59 20.511,10 20.396,75 20.396,75 86,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 181.316,00 91.436,00 91.436,00 91.436,00 91.436,00 91.436,00 91.436,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 181.316,00 91.436,00 91.436,00 91.436,00 91.436,00 91.436,00 91.436,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 538.617,00 481.665,00 480.160,99 479.160,99 462.697,76 421.501,86 421.501,86 87,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 110.000,00 110.000,00 78,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 364.018,00 138.300,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 132.300,00 132.300,00 95,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 83.330,00 83.330,00 83.330,00 83.330,00 83.330,00 83.330,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 14.278,00 14.278,00 14.278,00 14.278,00 14.278,00 14.278,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.960,00 13.965,00 13.964,18 13.964,18 13.964,18 10.481,88 10.481,88 75,1 %

2.3.1.3.1.2 Gases 9.380,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 5.075,00 4.325,00 4.325,00 36,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00 9.521,50 9.521,50 9.521,50 93,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.297,00 10.090,00 10.089,80 10.089,80 9.856,30 9.856,30 9.856,30 97,7 %

Otros (26) 134.962,00 59.652,00 59.649,01 58.649,01 49.872,78 47.409,18 47.409,18 79,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

88 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.827.277,00 1.462.739,00 1.454.293,88 1.413.820,19 1.194.631,76 1.108.367,03 1.108.055,03 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.176.880,00 842.267,00 841.622,70 836.550,82 648.113,45 648.113,45 648.113,45 77,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 446.303,00 353.689,00 353.689,00 351.769,40 277.734,33 277.734,33 277.734,33 78,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 340.162,00 170.782,00 170.782,00 170.636,34 135.040,85 135.040,85 135.040,85 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.207,00 152.852,00 152.852,00 152.729,38 117.082,52 117.082,52 117.082,52 76,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 43.630,00 49.030,00 49.030,00 49.030,00 21.658,72 21.658,72 21.658,72 44,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.239,00 42.206,00 42.206,00 42.206,00 32.008,29 32.008,29 32.008,29 75,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.350,00 34.452,00 34.452,00 34.452,00 33.979,35 33.979,35 33.979,35 98,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 24.200,00 17.256,00 17.255,70 17.255,70 17.255,70 17.255,70 17.255,70 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.944,00 16.872,00 16.872,00 16.872,00 12.153,69 12.153,69 12.153,69 72,0 %

Otros (4) 17.845,00 5.128,00 4.484,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 23,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 87.107,00 80.409,00 80.408,31 77.715,75 57.913,03 46.739,82 46.427,82 58,1 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 87.107,00 80.409,00 80.408,31 77.715,75 57.913,03 46.739,82 46.427,82 58,1 %

2.3 Bienes y Servicios 563.290,00 536.811,00 529.010,94 496.301,69 485.353,35 410.261,83 410.261,83 76,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 107.658,00 197.824,00 197.823,56 168.263,43 168.263,43 147.659,88 147.659,88 74,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 110.000,00 110.000,00 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 321.988,00 103.000,00 99.600,00 99.600,00 99.600,00 67.700,00 67.700,00 65,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 49.368,00 31.326,00 31.325,62 31.325,62 30.668,61 29.955,81 29.955,81 95,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.810,00 11.308,00 11.307,63 8.838,51 6.917,94 6.917,94 6.917,94 61,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.400,00 11.050,00 9.349,00 9.349,00 9.349,00 8.894,20 8.894,20 80,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.265,00 7.005,00 5.965,00 5.965,00 5.965,00 5.964,70 5.964,70 85,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.234,00 6.155,00 6.154,84 6.154,84 6.154,84 4.154,84 4.154,84 67,5 %

Otros (25) 40.567,00 48.143,00 46.485,29 45.805,29 37.434,53 29.014,46 29.014,46 60,3 %

2.5 Otros Gastos — 3.252,00 3.251,93 3.251,93 3.251,93 3.251,93 3.251,93 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.252,00 3.251,93 3.251,93 3.251,93 3.251,93 3.251,93 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

89 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 2.001.085,00 2.178.115,00 2.090.693,03 2.024.663,29 1.634.499,03 1.507.245,96 1.505.265,41 69,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.202.828,00 1.069.792,00 1.069.791,50 1.063.119,26 755.630,07 755.630,07 755.630,07 70,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 485.882,00 433.558,00 433.558,00 429.475,99 350.759,82 350.759,82 350.759,82 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 492.970,00 418.432,00 418.432,00 415.973,61 316.880,26 316.880,26 316.880,26 75,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 111.544,00 121.444,00 121.444,00 121.444,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 75.822,00 70.745,00 70.745,00 70.745,00 55.325,04 55.325,04 55.325,04 78,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.862,00 9.862,00 9.862,00 9.860,66 9.860,66 9.860,66 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 12.100,00 9.587,00 9.586,50 9.586,50 9.586,50 9.586,50 9.586,50 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.296,00 3.296,00 3.164,16 3.153,10 3.153,10 3.153,10 95,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.110,00 2.098,00 2.098,00 2.098,00 295,64 295,64 295,64 14,1 %

Otros (2) 20.400,00 770,00 770,00 770,00 769,05 769,05 769,05 99,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 161.546,00 185.498,00 185.496,48 180.774,22 106.437,82 87.971,57 85.991,02 47,4 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 161.546,00 185.498,00 185.496,48 180.774,22 106.437,82 87.971,57 85.991,02 47,4 %

2.3 Bienes y Servicios 636.711,00 922.825,00 835.405,05 780.769,81 772.431,14 663.644,32 663.644,32 71,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 390.687,00 447.600,00 418.200,00 411.300,00 411.300,00 332.550,00 332.550,00 74,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 107.658,00 274.210,00 274.209,56 229.869,36 229.869,36 209.275,74 209.275,74 76,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 55.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 57.257,00 29.589,00 29.588,94 29.588,94 29.588,94 29.588,94 29.588,94 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.607,00 21.786,00 21.785,89 21.785,89 20.773,49 20.773,49 20.773,49 95,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.000,00 17.902,00 17.901,81 14.506,77 11.932,55 11.932,55 11.932,55 66,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.937,00 16.820,00 16.819,60 16.819,60 16.819,60 16.819,60 16.819,60 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 8.830,00 10.270,00 9.765,00 9.765,00 9.765,00 9.765,00 9.765,00 95,1 %

Otros (27) 24.735,00 49.648,00 47.134,25 47.134,25 42.382,20 32.939,00 32.939,00 66,4 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

90 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.774.086,00 1.602.142,00 1.584.976,24 1.515.633,94 1.294.867,83 1.172.735,11 1.171.364,29 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 818.730,00 548.889,00 543.433,30 541.498,81 437.347,71 437.347,71 437.347,71 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 588.103,00 356.010,00 356.010,00 355.964,51 282.853,52 282.853,52 282.853,52 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.511,00 140.322,00 140.322,00 140.322,00 117.828,17 117.828,17 117.828,17 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.296,00 38.098,00 38.098,00 38.098,00 29.552,49 29.552,49 29.552,49 77,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.255,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 46,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.286,00 2.286,00 397,00 396,23 396,23 396,23 17,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.420,00 1.918,00 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 69.212,00 242.494,00 242.493,13 239.827,70 134.048,49 101.918,49 100.547,67 42,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 69.212,00 242.494,00 242.493,13 239.827,70 134.048,49 101.918,49 100.547,67 42,0 %

2.3 Bienes y Servicios 886.144,00 810.759,00 799.049,81 734.307,43 723.471,63 633.468,91 633.468,91 78,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 322.974,00 375.818,00 375.817,56 316.697,30 316.697,30 281.771,43 281.771,43 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 365.381,00 197.050,00 188.950,00 188.950,00 188.950,00 166.150,00 166.150,00 84,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 91.000,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 106.500,00 106.500,00 84,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.920,00 16.120,00 16.119,00 16.119,00 16.119,00 13.278,60 13.278,60 82,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 26.764,00 12.998,00 12.997,55 12.997,55 12.692,06 12.692,06 12.692,06 97,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 12.384,00 12.370,45 7.972,33 4.386,14 4.386,14 4.386,14 35,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.750,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 8.950,69 8.950,69 8.950,69 97,4 %

2.3.1.3.1.2 Gases 2.668,00 6.614,00 6.613,43 5.389,43 4.758,60 1.816,75 1.816,75 27,5 %

Otros (26) 50.687,00 54.085,00 50.491,82 50.491,82 44.417,84 37.923,24 37.923,24 70,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

91 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 3.230.177,00 3.671.621,00 3.610.214,68 3.512.671,36 3.082.588,82 2.922.999,35 2.914.866,60 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.887.386,00 2.245.087,00 2.244.454,82 2.234.710,71 1.874.819,19 1.874.387,99 1.874.387,99 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 696.830,00 753.672,00 753.672,00 751.728,10 641.234,56 641.234,56 641.234,56 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 497.080,00 738.800,00 738.800,00 738.686,02 609.081,39 609.081,39 609.081,39 82,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 392.023,00 265.514,00 265.514,00 258.701,77 211.896,07 211.896,07 211.896,07 79,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 105.132,00 131.079,00 131.079,00 131.079,00 109.014,68 109.014,68 109.014,68 83,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 111.750,00 111.750,00 111.750,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 99,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 69.529,00 85.129,00 85.129,00 85.129,00 41.794,71 41.794,71 41.794,71 49,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 37.210,00 58.098,00 58.098,00 58.098,00 57.549,09 57.549,09 57.549,09 99,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 45.829,00 37.809,00 37.808,10 37.808,10 37.808,10 37.808,10 37.808,10 100,0 %

Otros (6) 43.753,00 63.236,00 62.604,72 61.730,72 55.440,59 55.009,39 55.009,39 87,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 239.665,00 291.362,00 291.361,06 283.712,14 224.110,19 193.869,10 189.694,85 66,5 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 239.665,00 291.362,00 291.361,06 283.712,14 224.110,19 193.869,10 189.694,85 66,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.103.126,00 1.108.076,00 1.047.902,80 967.752,51 957.163,44 838.026,26 834.067,76 75,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 430.632,00 443.006,00 443.005,56 369.105,23 369.105,23 333.242,40 333.242,40 75,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 419.094,00 369.500,00 338.300,00 338.300,00 338.300,00 262.400,00 262.400,00 71,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 22.010,00 41.335,00 41.334,96 41.334,96 41.209,96 41.209,96 41.209,96 99,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 28.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 46,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 27.000,00 27.152,00 27.152,00 20.902,04 16.181,67 16.181,67 16.181,67 59,6 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 19.035,00 26.930,00 24.710,00 24.710,00 24.410,00 24.410,00 24.410,00 90,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.310,00 23.780,00 23.780,00 23.780,00 23.776,46 23.776,46 23.776,46 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.800,00 23.377,00 18.776,50 18.776,50 18.776,50 18.776,50 18.776,50 80,3 %

Otros (29) 131.245,00 124.996,00 117.843,78 117.843,78 112.403,62 105.029,27 101.070,77 84,0 %

2.5 Otros Gastos — 17.316,00 16.716,00 16.716,00 16.716,00 16.716,00 16.716,00 96,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 17.316,00 16.716,00 16.716,00 16.716,00 16.716,00 16.716,00 96,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

92 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.996.413,00 2.385.142,00 2.362.314,87 2.269.527,02 1.923.013,87 1.748.950,20 1.746.783,45 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.041.192,00 1.175.686,00 1.167.634,16 1.164.991,94 883.808,36 883.518,69 883.518,69 75,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 491.773,00 667.423,00 667.423,00 664.788,72 468.252,09 468.252,09 468.252,09 70,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 272.384,00 356.078,00 356.078,00 356.070,06 310.062,94 310.062,94 310.062,94 87,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.372,00 88.530,00 88.530,00 88.530,00 65.874,28 65.874,28 65.874,28 74,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 32.166,00 26.484,00 26.483,60 26.483,60 26.483,60 26.483,60 26.483,60 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.296,00 24.747,00 16.715,00 16.715,00 8.418,21 8.418,21 8.418,21 34,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 3.445,53 3.445,53 3.445,53 77,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 145.662,00 4.326,00 4.326,00 4.326,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.681,00 1.966,00 1.966,00 1.966,00 — — — 0,0 %

Otros (4) 18.418,00 1.692,00 1.672,56 1.672,56 1.271,71 982,04 982,04 58,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 161.248,00 188.598,00 188.596,80 183.920,79 127.356,11 104.313,24 102.146,49 55,3 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 161.248,00 188.598,00 188.596,80 183.920,79 127.356,11 104.313,24 102.146,49 55,3 %

2.3 Bienes y Servicios 793.973,00 1.012.986,00 1.004.512,47 919.042,85 910.277,96 759.546,83 759.546,83 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 365.381,00 515.820,00 509.728,00 486.928,00 486.928,00 372.628,00 372.628,00 72,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 322.974,00 346.976,00 346.975,56 287.855,30 287.855,30 260.139,93 260.139,93 75,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.920,00 22.766,00 22.627,50 22.627,50 22.627,50 22.585,50 22.585,50 99,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.192,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 26.764,00 14.507,00 14.506,72 14.506,72 13.742,01 13.742,01 13.742,01 94,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.668,00 14.052,00 14.051,95 10.502,59 7.672,44 7.672,44 7.672,44 54,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 10.000,00 10.680,00 10.680,00 10.680,00 10.680,00 10.582,60 10.582,60 99,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.750,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 9.844,40 9.844,40 9.844,40 93,8 %

Otros (23) 33.324,00 62.997,00 60.754,74 60.754,74 56.240,31 47.663,95 47.663,95 75,7 %

2.5 Otros Gastos — 1.572,00 1.571,44 1.571,44 1.571,44 1.571,44 1.571,44 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.572,00 1.571,44 1.571,44 1.571,44 1.571,44 1.571,44 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

93 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.605.389,00 1.442.356,00 1.417.831,78 1.395.486,66 1.170.080,51 1.101.415,95 1.099.237,86 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 892.621,00 738.590,00 737.949,13 737.703,04 571.750,79 571.696,88 571.696,88 77,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 416.636,00 383.222,00 383.222,00 383.057,79 317.205,40 317.205,40 317.205,40 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 185.502,00 179.904,00 179.904,00 179.822,12 132.881,92 132.881,92 132.881,92 73,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 150.549,00 51.603,00 51.603,00 51.603,00 36.892,99 36.892,99 36.892,99 71,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.334,00 48.334,00 48.334,00 48.334,00 37.030,40 37.030,40 37.030,40 76,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.351,00 33.970,00 33.970,00 33.970,00 11.098,77 11.098,77 11.098,77 32,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 21.780,00 17.256,00 17.255,70 17.255,70 17.255,70 17.255,70 17.255,70 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.604,00 14.807,00 14.807,00 14.807,00 13.379,46 13.379,46 13.379,46 90,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.587,00 5.767,00 5.767,00 5.767,00 3.320,35 3.320,35 3.320,35 57,6 %

Otros (4) 16.278,00 3.727,00 3.086,43 3.086,43 2.685,80 2.631,89 2.631,89 70,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 112.488,00 130.762,00 130.761,22 127.377,42 76.800,59 61.241,88 59.063,79 46,8 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 112.488,00 130.762,00 130.761,22 127.377,42 76.800,59 61.241,88 59.063,79 46,8 %

2.3 Bienes y Servicios 600.280,00 569.659,00 545.776,43 527.061,20 518.184,13 465.132,19 465.132,19 81,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 107.658,00 213.032,00 213.031,56 198.251,49 198.251,49 163.438,09 163.438,09 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 323.438,00 208.300,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 184.500,00 184.500,00 88,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 33.160,00 47.068,00 40.067,50 40.067,50 40.067,50 40.039,50 40.039,50 85,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 31.531,00 16.875,00 16.874,81 16.874,81 15.979,71 15.538,71 15.538,71 92,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.210,00 12.931,00 12.930,01 12.930,01 12.930,01 12.930,01 12.930,01 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.763,00 10.900,00 10.896,66 6.961,50 3.977,79 3.977,79 3.977,79 36,5 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 8.440,00 8.440,00 8.440,00 8.440,00 8.440,00 7.017,14 7.017,14 83,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37.710,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 6.175,20 6.175,20 6.175,20 87,3 %

Otros (26) 44.370,00 45.043,00 41.465,89 41.465,89 37.362,43 31.515,75 31.515,75 70,0 %

2.5 Otros Gastos — 3.345,00 3.345,00 3.345,00 3.345,00 3.345,00 3.345,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.345,00 3.345,00 3.345,00 3.345,00 3.345,00 3.345,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

94 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.509.730,00 1.543.462,00 1.528.305,52 1.507.961,21 1.309.639,04 1.237.889,75 1.236.238,84 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 699.554,00 775.978,00 767.456,20 766.346,47 622.070,39 622.070,39 622.070,39 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 419.170,00 445.747,00 445.747,00 445.297,27 356.929,88 356.929,88 356.929,88 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 206.992,00 240.856,00 240.856,00 240.196,00 195.797,98 195.797,98 195.797,98 81,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.112,00 57.932,00 57.932,00 57.932,00 46.422,46 46.422,46 46.422,46 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.321,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 47,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 9.680,00 7.670,00 7.669,20 7.669,20 7.669,20 7.669,20 7.669,20 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.452,00 7.452,00 7.452,00 7.450,87 7.450,87 7.450,87 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 140.329,00 180.825,00 180.823,86 178.375,51 132.053,15 102.538,80 100.887,89 56,7 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 140.329,00 180.825,00 180.823,86 178.375,51 132.053,15 102.538,80 100.887,89 56,7 %

2.3 Bienes y Servicios 669.847,00 585.966,00 579.333,20 562.546,97 554.823,24 513.280,56 513.280,56 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 375.614,00 223.670,00 218.170,00 218.170,00 218.170,00 215.170,00 215.170,00 96,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 107.658,00 190.032,00 190.031,56 175.251,49 175.251,49 146.188,11 146.188,11 76,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 39.200,00 36.050,00 36.050,00 36.050,00 36.050,00 36.012,20 36.012,20 99,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.000,00 35.893,00 35.892,50 35.892,50 35.892,50 35.886,50 35.886,50 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 47.136,00 28.002,00 28.001,98 28.001,98 27.999,18 22.063,68 22.063,68 78,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.203,00 15.522,00 15.522,00 15.522,00 15.522,00 15.522,00 15.522,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 11.250,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.784,00 6.236,00 6.231,46 4.225,30 2.060,85 2.060,85 2.060,85 33,1 %

Otros (24) 48.002,00 43.601,00 42.473,70 42.473,70 36.917,22 33.417,22 33.417,22 76,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 693,00 692,26 692,26 692,26 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 491,00 490,54 490,54 490,54 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 202,00 201,72 201,72 201,72 — — 0,0 %

95 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.569.967,00 1.574.003,00 1.563.545,00 1.511.714,65 1.305.304,02 1.218.436,07 1.217.368,88 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 874.586,00 832.670,00 823.717,10 822.007,21 663.884,74 663.884,74 663.884,74 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 465.629,00 416.460,00 416.460,00 416.062,70 328.809,98 328.809,98 328.809,98 79,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 320.420,00 305.004,00 305.004,00 303.691,41 245.950,70 245.950,70 245.950,70 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.597,00 56.597,00 56.597,00 56.597,00 43.788,56 43.788,56 43.788,56 77,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.014,40 25.014,40 25.014,40 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.171,00 7.219,00 7.219,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 42,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 16.940,00 13.422,00 13.421,10 13.421,10 13.421,10 13.421,10 13.421,10 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 76.143,00 114.239,00 114.238,38 112.316,12 74.703,18 54.057,22 52.990,03 47,3 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 76.143,00 114.239,00 114.238,38 112.316,12 74.703,18 54.057,22 52.990,03 47,3 %

2.3 Bienes y Servicios 619.238,00 625.541,00 624.036,67 575.838,47 565.163,25 498.941,26 498.941,26 79,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 215.316,00 327.690,00 327.689,56 283.349,36 283.349,36 242.010,99 242.010,99 73,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 314.317,00 200.400,00 200.400,00 200.400,00 200.400,00 183.600,00 183.600,00 91,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.608,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.386,00 13.486,00 13.485,57 9.627,57 5.981,32 5.981,32 5.981,32 44,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.831,00 7.686,00 7.686,00 7.686,00 7.686,00 7.686,00 7.686,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.797,00 7.263,00 7.262,58 7.262,58 6.782,36 6.782,36 6.782,36 93,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.234,00 6.155,00 6.154,90 6.154,90 6.154,90 4.154,90 4.154,90 67,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.968,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.861,70 5.861,70 98,5 %

Otros (24) 28.781,00 42.325,00 40.822,06 40.822,06 34.273,31 28.277,99 28.277,99 66,8 %

2.5 Otros Gastos — 1.553,00 1.552,85 1.552,85 1.552,85 1.552,85 1.552,85 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.553,00 1.552,85 1.552,85 1.552,85 1.552,85 1.552,85 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

96 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 5.368.920,00 5.687.944,00 5.623.332,65 5.487.509,88 4.735.978,43 4.553.616,55 4.549.790,47 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.666.310,00 4.023.835,00 3.979.991,56 3.976.752,70 3.301.210,66 3.300.379,89 3.300.379,89 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.665.465,00 1.732.632,00 1.732.632,00 1.730.332,48 1.463.763,14 1.463.763,14 1.463.763,14 84,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 771.342,00 738.387,00 738.387,00 737.742,98 574.316,90 574.316,90 574.316,90 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 626.591,00 724.504,00 724.504,00 724.407,54 616.344,91 616.344,91 616.344,91 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 145.590,00 215.732,00 172.309,00 172.309,00 93.268,01 93.268,01 93.268,01 43,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 194.402,00 212.233,00 212.233,00 212.233,00 178.485,00 178.485,00 178.485,00 84,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 137.250,00 137.250,00 137.250,00 136.500,00 136.500,00 136.500,00 99,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 54.829,00 104.583,00 104.583,00 104.583,00 103.795,97 103.795,97 103.795,97 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 83.787,00 66.702,00 66.702,00 66.702,00 52.392,82 52.392,82 52.392,82 78,6 %

Otros (7) 124.304,00 91.812,00 91.391,56 91.192,70 82.343,91 81.513,14 81.513,14 88,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 183.821,00 283.450,00 283.449,40 278.065,88 214.232,74 181.900,86 178.074,78 64,2 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 183.821,00 283.450,00 283.449,40 278.065,88 214.232,74 181.900,86 178.074,78 64,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.518.789,00 1.335.855,00 1.317.888,83 1.190.688,44 1.178.532,17 1.031.033,80 1.031.033,80 77,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 645.948,00 646.259,00 646.258,56 528.018,04 528.018,04 483.218,22 483.218,22 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 428.572,00 248.865,00 241.200,00 241.200,00 241.200,00 229.200,00 229.200,00 92,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 77.960,00 77.960,00 77.960,00 77.960,00 77.960,00 77.920,40 77.920,40 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 123.454,00 71.762,00 71.761,30 71.761,30 71.741,56 63.101,56 63.101,56 87,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 79.600,00 59.151,00 53.551,00 53.551,00 53.551,00 53.541,00 53.541,00 90,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 47.233,00 47.232,66 47.232,66 47.232,66 1.000,00 1.000,00 2,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 64.000,00 42.993,00 42.992,55 34.262,68 26.721,18 25.141,19 25.141,19 58,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 — — 0,0 %

Otros (25) 99.255,00 116.332,00 111.632,76 111.402,76 106.807,73 97.911,43 97.911,43 84,2 %

2.5 Otros Gastos — 43.102,00 40.302,00 40.302,00 40.302,00 40.302,00 40.302,00 93,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 43.102,00 40.302,00 40.302,00 40.302,00 40.302,00 40.302,00 93,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.702,00 1.700,86 1.700,86 1.700,86 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.211,00 1.210,32 1.210,32 1.210,32 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 491,00 490,54 490,54 490,54 — — 0,0 %

Total · 212 secuencia funcionals 448.367.312,00 448.541.361,00 431.493.074,13 428.826.623,95 363.503.401,28 355.157.724,90 354.390.820,99 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.