Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 448.541.361. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 355.157.725, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 448,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 448,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 355,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 354,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 93,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 448.367.312,00
PIM: S/ 448.541.361,00
Devengado: S/ 355.157.724,90
Girado: S/ 354.390.820,99
Pendiente: S/ 93.383.636,10

Posición en el ranking

686 nacional

127 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

EjecutadoS/ 551,8 mil

Avance92,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 174,6 mil

Avance6,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia San Judas Tadeo Villa el Salvador del Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2381910

PIMS/ 71,4 mil

EjecutadoS/ 71,4 mil

Avance100,0 %
4

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

EjecutadoS/ 35,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance6,6 %
2

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance92,6 %
3

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 196,8 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 40,2 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,1 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,0 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 13,2 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 11,6 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 6,6 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,3 M

PIM S/ 5,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,9 M

PIM S/ 3,1 M 91,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 40,9 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,6 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 18,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,1 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 3,7 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,9 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,8 M

PIM S/ 5,0 M 42,7 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,3 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.463.257,00 1.224.823,00 1.192.939,16 1.191.613,07 999.727,22 987.833,37 987.833,37 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 960.849,00 875.837,00 873.437,26 872.111,17 686.138,39 685.700,14 685.700,14 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 333.159,00 321.729,00 321.729,00 320.983,32 261.025,53 261.025,53 261.025,53 81,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 263.214,00 223.551,00 223.551,00 222.970,59 187.355,22 187.355,22 187.355,22 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.422,00 158.544,00 158.544,00 158.544,00 123.488,55 123.488,55 123.488,55 77,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 45.946,00 53.782,00 51.946,00 51.946,00 12.983,20 12.983,20 12.983,20 24,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.226,00 44.226,00 44.226,00 44.226,00 33.114,07 33.114,07 33.114,07 74,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.000,00 30.704,00 30.704,00 30.704,00 30.496,46 30.496,46 30.496,46 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.713,00 21.923,00 21.923,00 21.923,00 16.861,90 16.861,90 16.861,90 76,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 24.200,00 17.256,00 17.255,70 17.255,70 17.255,70 17.255,70 17.255,70 100,0 %

Otros (4) 16.969,00 4.122,00 3.558,56 3.558,56 3.557,76 3.119,51 3.119,51 75,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 94.777,00 114.226,00 114.226,00 114.226,00 114.226,00 114.226,00 114.226,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 94.777,00 114.226,00 114.226,00 114.226,00 114.226,00 114.226,00 114.226,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 407.631,00 234.760,00 205.275,90 205.275,90 199.362,83 187.907,23 187.907,23 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 303.727,00 114.000,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 75,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.240,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 21.384,40 21.384,40 86,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.171,00 16.939,00 16.939,00 16.939,00 16.939,00 16.939,00 16.939,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 10.000,00 13.756,00 12.773,20 12.773,20 12.773,20 12.773,20 12.773,20 92,9 %

2.3.1.3.1.2 Gases 13.394,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 4.750,00 4.750,00 44,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 10.520,00 10.520,00 10.520,00 10.020,00 10.020,00 10.020,00 95,3 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.190,00 9.509,00 9.508,90 9.508,90 9.508,90 9.508,90 9.508,90 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.785,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.107,20 6.107,20 6.107,20 95,1 %

Otros (23) 36.624,00 28.026,00 28.024,80 28.024,80 22.924,53 20.924,53 20.924,53 74,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

74 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.525.882,00 1.327.235,00 1.284.048,04 1.282.535,74 1.086.504,54 1.068.170,46 1.068.170,46 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.022.663,00 904.148,00 898.262,77 898.262,77 708.153,26 707.907,64 707.907,64 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 336.755,00 326.318,00 326.318,00 326.318,00 265.941,37 265.941,37 265.941,37 81,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 262.254,00 230.672,00 230.672,00 230.672,00 180.985,70 180.985,70 180.985,70 78,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 254.057,00 174.426,00 174.426,00 174.426,00 136.212,29 136.212,29 136.212,29 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 46.335,00 58.036,00 52.635,00 52.635,00 27.177,13 27.177,13 27.177,13 46,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.996,00 44.622,00 44.622,00 44.622,00 34.728,26 34.728,26 34.728,26 77,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.797,00 39.367,00 39.367,00 39.367,00 38.568,02 38.568,02 38.568,02 98,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.618,00 21.971,00 21.971,00 21.971,00 16.288,72 16.288,72 16.288,72 74,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.260,00 5.752,00 5.751,90 5.751,90 5.751,90 5.751,90 5.751,90 100,0 %

Otros (3) 18.591,00 2.984,00 2.499,87 2.499,87 2.499,87 2.254,25 2.254,25 75,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 106.454,00 116.422,00 116.422,00 116.422,00 116.422,00 116.422,00 116.422,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 106.454,00 116.422,00 116.422,00 116.422,00 116.422,00 116.422,00 116.422,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 396.765,00 299.003,00 266.701,47 265.189,17 259.267,48 243.394,02 243.394,02 81,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 302.416,00 145.600,00 114.100,00 114.100,00 114.100,00 108.700,00 108.700,00 74,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.920,00 21.943,00 21.942,80 21.942,80 20.983,60 20.983,60 20.983,60 95,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.758,00 21.021,00 21.021,00 21.021,00 21.021,00 21.021,00 21.021,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.480,00 17.582,00 17.582,00 17.582,00 17.582,00 12.918,50 12.918,50 73,5 %

2.3.1.3.1.2 Gases 10.216,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 9.750,00 9.750,00 68,4 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.080,00 12.535,00 12.535,00 12.535,00 12.535,00 12.535,00 12.535,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.693,00 11.490,00 11.490,00 11.490,00 11.460,20 11.460,20 11.460,20 99,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 10.992,00 10.992,00 10.992,00 95,8 %

Otros (24) 26.702,00 43.102,00 42.300,67 40.788,37 36.343,68 35.033,72 35.033,72 81,3 %

2.5 Otros Gastos — 447,00 446,80 446,80 446,80 446,80 446,80 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 447,00 446,80 446,80 446,80 446,80 446,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.215,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.415,00 1.415,00 1.415,00 1.415,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 — — 0,0 %

75 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 976.049,00 745.933,00 689.664,85 689.054,98 618.812,02 581.131,77 578.131,77 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 393.569,00 324.196,00 321.330,46 321.069,89 260.389,94 260.306,93 260.306,93 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 289.736,00 213.650,00 213.650,00 213.389,43 168.298,97 168.298,97 168.298,97 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.171,00 75.055,00 75.055,00 75.055,00 64.326,43 64.326,43 64.326,43 85,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.342,00 21.885,00 21.885,00 21.885,00 17.025,61 17.025,61 17.025,61 77,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.819,00 5.819,00 5.819,00 5.817,47 5.817,47 5.817,47 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.559,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 48,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.420,00 1.918,00 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 100,00 310,00 304,16 304,16 304,16 221,15 221,15 71,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 56.066,00 40.922,00 40.922,00 40.922,00 40.922,00 40.922,00 40.922,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 56.066,00 40.922,00 40.922,00 40.922,00 40.922,00 40.922,00 40.922,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 526.414,00 379.182,00 325.779,39 325.430,09 315.867,08 279.902,84 276.902,84 73,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 353.873,00 205.700,00 160.100,00 160.100,00 160.100,00 150.200,00 147.200,00 73,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 93.600,00 93.600,00 85.800,00 85.800,00 85.800,00 70.200,00 70.200,00 75,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 17.765,00 13.029,00 13.028,57 13.028,57 11.904,84 11.904,84 11.904,84 91,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.250,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.500,00 7.969,10 7.969,10 67,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 4.780,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 2.250,00 2.250,00 31,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.200,00 6.680,00 6.680,00 6.680,00 5.878,40 5.878,40 5.878,40 88,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.451,00 6.055,00 6.054,84 6.054,84 6.054,84 4.121,50 4.121,50 68,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.800,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 4.694,40 4.694,40 4.694,40 81,6 %

Otros (23) 21.695,00 29.218,00 29.215,98 28.866,68 22.684,60 22.684,60 22.684,60 77,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.633,00 1.633,00 1.633,00 1.633,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 833,00 833,00 833,00 833,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 — — 0,0 %

76 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.269.497,00 1.140.677,00 1.088.597,29 1.088.379,67 943.650,00 926.630,00 926.630,00 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 745.007,00 726.174,00 717.897,00 717.679,38 577.915,31 577.915,31 577.915,31 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 381.389,00 460.547,00 460.547,00 460.329,38 369.375,61 369.375,61 369.375,61 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 302.474,00 201.977,00 201.977,00 201.977,00 162.498,64 162.498,64 162.498,64 80,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.144,00 48.087,00 48.087,00 48.087,00 38.755,85 38.755,85 38.755,85 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.296,00 6.019,00 6.019,00 6.018,21 6.018,21 6.018,21 42,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 135.613,00 95.558,00 95.558,00 95.558,00 95.558,00 95.558,00 95.558,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 135.613,00 95.558,00 95.558,00 95.558,00 95.558,00 95.558,00 95.558,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 388.877,00 316.360,00 272.557,29 272.557,29 267.591,69 253.156,69 253.156,69 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 303.147,00 201.064,00 157.264,00 157.264,00 157.264,00 147.364,00 147.364,00 73,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 33.973,00 28.090,00 28.089,95 28.089,95 27.061,15 27.061,15 27.061,15 96,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.104,00 17.274,00 17.274,00 17.274,00 17.274,00 17.274,00 17.274,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.079,50 10.079,50 10.079,50 94,2 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 6.380,00 9.305,00 9.305,00 9.305,00 9.305,00 9.305,00 9.305,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 6.500,00 9.295,00 9.295,00 9.295,00 9.295,00 6.760,00 6.760,00 72,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.063,00 8.745,00 8.745,00 8.745,00 8.708,70 8.708,70 8.708,70 99,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.400,00 7.015,00 7.015,00 7.015,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00 86,9 %

Otros (21) 19.810,00 24.872,00 24.869,34 24.869,34 22.507,34 20.507,34 20.507,34 82,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.585,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 200,00 200,00 200,00 200,00 — — 0,0 %

77 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.758.100,00 1.791.243,00 1.753.281,50 1.746.830,05 1.474.899,81 1.419.606,44 1.418.180,70 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.236.439,00 1.213.115,00 1.212.858,14 1.210.406,69 971.711,11 971.429,44 970.003,70 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 452.403,00 581.305,00 581.305,00 581.147,38 469.497,93 469.497,93 469.497,93 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 292.444,00 254.095,00 254.095,00 252.708,17 204.062,60 204.062,60 204.062,60 80,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 301.084,00 135.012,00 135.012,00 135.012,00 104.473,98 104.473,98 104.473,98 77,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.516,00 69.423,00 69.423,00 69.423,00 56.277,15 56.277,15 56.277,15 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.025,00 45.325,00 45.325,00 45.325,00 21.952,96 21.952,96 21.952,96 48,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.604,00 27.752,00 27.752,00 27.752,00 26.838,46 26.838,46 26.838,46 96,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 23.250,00 23.250,00 23.250,00 23.250,00 23.250,00 23.250,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.109,00 17.109,00 17.109,00 17.109,00 14.257,40 14.257,40 12.831,66 83,3 %

Otros (8) 63.254,00 59.844,00 59.587,14 58.680,14 51.100,63 50.818,96 50.818,96 84,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 101.321,00 181.491,00 181.490,05 181.490,05 153.760,05 137.856,05 137.856,05 76,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 101.321,00 181.491,00 181.490,05 181.490,05 153.760,05 137.856,05 137.856,05 76,0 %

2.3 Bienes y Servicios 420.340,00 396.340,00 358.637,19 354.637,19 349.132,53 310.024,83 310.024,83 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 319.903,00 261.014,00 223.314,00 223.314,00 223.314,00 192.531,00 192.531,00 73,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.905,00 21.905,00 21.905,00 17.905,00 17.905,00 12.993,80 12.993,80 59,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.015,00 21.168,00 21.168,00 21.168,00 21.056,00 21.056,00 21.056,00 99,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.105,00 16.101,00 16.100,69 16.100,69 14.650,69 14.650,69 14.650,69 91,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 12.363,00 12.362,80 12.362,80 11.672,60 11.672,60 11.672,60 94,4 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 5.470,00 11.930,00 11.929,69 11.929,69 11.929,69 11.929,69 11.929,69 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.063,00 8.062,22 8.062,22 8.062,22 8.062,22 8.062,22 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.451,00 6.155,00 6.154,84 6.154,84 6.154,84 4.154,84 4.154,84 67,5 %

Otros (20) 34.491,00 37.641,00 37.639,95 37.639,95 34.387,49 32.973,99 32.973,99 87,6 %

2.5 Otros Gastos — 297,00 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12 99,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 297,00 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

78 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.975.704,00 1.932.227,00 1.851.425,26 1.847.740,38 1.518.222,21 1.464.169,17 1.464.169,17 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.183.392,00 1.265.287,00 1.246.502,10 1.242.843,22 1.002.181,55 1.002.181,55 1.002.181,55 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 614.655,00 613.533,00 613.533,00 613.533,00 479.396,41 479.396,41 479.396,41 78,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 377.895,00 334.337,00 334.337,00 334.334,12 271.815,32 271.815,32 271.815,32 81,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 84.750,00 84.750,00 84.750,00 83.250,00 83.250,00 83.250,00 98,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.662,00 79.606,00 79.606,00 79.606,00 62.777,17 62.777,17 62.777,17 78,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 69.014,00 66.892,00 66.892,00 66.892,00 52.236,99 52.236,99 52.236,99 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.212,00 41.059,00 22.731,00 22.731,00 16.844,69 16.844,69 16.844,69 41,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 18.503,00 15.160,00 15.159,10 15.159,10 15.159,10 15.159,10 15.159,10 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.579,00 11.579,00 7.923,00 7.504,80 7.504,80 7.504,80 64,8 %

Otros (5) 42.451,00 18.371,00 17.915,00 17.915,00 13.197,07 13.197,07 13.197,07 71,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 228.575,00 225.443,00 225.442,75 225.442,75 145.943,75 132.091,25 132.091,25 58,6 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 228.575,00 225.443,00 225.442,75 225.442,75 145.943,75 132.091,25 132.091,25 58,6 %

2.3 Bienes y Servicios 563.737,00 434.519,00 373.265,90 373.239,90 363.882,40 325.066,38 325.066,38 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 375.614,00 274.200,00 216.300,00 216.300,00 216.300,00 188.300,00 188.300,00 68,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 44.904,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 29.902,92 29.902,92 90,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.793,00 20.718,00 20.718,00 20.718,00 20.718,00 20.718,00 20.718,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 39.275,00 17.692,00 17.691,70 17.691,70 16.852,30 16.852,30 16.852,30 95,3 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 14.615,00 14.614,71 14.614,71 14.614,71 14.614,71 14.614,71 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 11.734,50 11.734,50 91,7 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 11.925,00 11.478,00 11.478,00 11.478,00 11.478,00 11.478,00 11.478,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 10.043,00 10.043,00 10.043,00 9.347,10 9.347,10 9.347,10 93,1 %

Otros (26) 59.426,00 39.973,00 36.620,49 36.594,49 28.772,29 22.118,85 22.118,85 55,3 %

2.5 Otros Gastos — 5.592,00 4.829,99 4.829,99 4.829,99 4.829,99 4.829,99 86,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.592,00 4.829,99 4.829,99 4.829,99 4.829,99 4.829,99 86,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.386,00 1.384,52 1.384,52 1.384,52 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 982,00 981,08 981,08 981,08 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 404,00 403,44 403,44 403,44 — — 0,0 %

79 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.834.612,00 1.716.527,00 1.667.563,01 1.659.527,00 1.490.751,12 1.448.703,48 1.448.703,48 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.134.833,00 1.158.916,00 1.126.956,14 1.126.932,53 965.396,58 965.186,87 965.186,87 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 394.087,00 435.612,00 435.612,00 435.588,39 396.627,87 396.627,87 396.627,87 91,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 334.784,00 260.958,00 260.958,00 260.958,00 210.653,13 210.653,13 210.653,13 80,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 216.954,00 253.056,00 253.056,00 253.056,00 211.953,90 211.953,90 211.953,90 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.106,00 75.410,00 44.319,00 44.319,00 29.805,42 29.805,42 29.805,42 39,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.558,00 50.049,00 50.049,00 50.049,00 40.549,30 40.549,30 40.549,30 81,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.135,00 33.051,00 33.051,00 33.051,00 31.627,17 31.627,17 31.627,17 95,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.726,00 24.806,00 24.806,00 24.806,00 19.075,85 19.075,85 19.075,85 76,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 17.646,00 14.980,00 14.979,80 14.979,80 14.979,80 14.979,80 14.979,80 100,0 %

Otros (4) 21.837,00 10.994,00 10.125,34 10.125,34 10.124,14 9.914,43 9.914,43 90,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 185.865,00 138.122,00 138.122,00 138.122,00 138.122,00 138.122,00 138.122,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 185.865,00 138.122,00 138.122,00 138.122,00 138.122,00 138.122,00 138.122,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 513.914,00 417.306,00 400.302,25 392.289,85 385.049,92 345.394,61 345.394,61 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 326.337,00 251.700,00 234.700,00 234.700,00 234.700,00 211.700,00 211.700,00 84,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 41.600,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.652,20 15.652,20 62,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.236,00 22.805,00 22.805,00 22.805,00 22.805,00 22.805,00 22.805,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 38.801,00 21.832,00 21.831,02 21.831,02 20.815,88 20.815,88 20.815,88 95,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.221,30 15.221,30 15.221,30 99,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.946,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 12.626,80 12.626,80 87,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.564,00 14.362,00 14.361,46 6.349,06 6.271,35 6.271,35 6.271,35 43,7 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 9.475,00 13.370,00 13.370,00 13.370,00 13.370,00 13.370,00 13.370,00 100,0 %

Otros (26) 43.955,00 38.477,00 38.474,77 38.474,77 32.466,39 26.932,08 26.932,08 70,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.183,00 2.182,62 2.182,62 2.182,62 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.376,00 1.375,74 1.375,74 1.375,74 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 807,00 806,88 806,88 806,88 — — 0,0 %

80 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 2.065.875,00 1.863.851,00 1.826.242,27 1.818.717,04 1.607.321,94 1.477.466,01 1.459.411,01 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.239.897,00 883.113,00 872.294,00 864.768,77 675.057,15 675.057,15 675.057,15 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 565.513,00 411.836,00 411.836,00 411.739,91 319.121,41 319.121,41 319.121,41 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.095,00 385.868,00 385.868,00 382.859,86 302.609,83 302.609,83 302.609,83 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.218,00 56.403,00 56.403,00 56.403,00 43.244,46 43.244,46 43.244,46 76,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.656,00 7.837,00 7.837,00 7.836,42 7.836,42 7.836,42 42,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.668,00 6.668,00 2.247,00 2.245,03 2.245,03 2.245,03 33,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 146.892,00 1.858,00 1.858,00 1.858,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.221,00 1.666,00 1.666,00 1.666,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 158,00 158,00 158,00 158,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 25.800,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 213.474,00 171.482,00 171.481,61 171.481,61 171.481,61 171.481,61 171.481,61 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 213.474,00 171.482,00 171.481,61 171.481,61 171.481,61 171.481,61 171.481,61 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 612.504,00 807.764,00 780.976,30 780.976,30 759.292,82 630.927,25 612.872,25 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 352.160,00 377.250,00 357.230,00 357.230,00 357.230,00 335.230,00 335.230,00 88,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 73.171,00 235.874,00 235.873,80 235.873,80 235.873,80 137.886,90 137.886,90 58,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 48.878,00 23.707,00 22.203,19 22.203,19 22.189,99 22.189,99 21.599,99 93,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 19.085,00 23.213,00 23.213,00 23.213,00 23.213,00 23.213,00 23.213,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 20.302,00 20.301,69 20.301,69 10.951,39 9.175,39 9.175,39 45,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 19.220,00 19.220,00 19.220,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 97,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 23.440,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 13.404,95 13.404,95 82,8 %

2.3.1.3.1.2 Gases 18.460,00 15.985,00 15.985,00 15.985,00 11.400,00 10.425,00 10.425,00 65,2 %

Otros (27) 73.310,00 76.013,00 70.749,62 70.749,62 63.514,64 60.682,02 43.217,02 79,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.492,00 1.490,36 1.490,36 1.490,36 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 886,00 885,20 885,20 885,20 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 606,00 605,16 605,16 605,16 — — 0,0 %

81 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.365.866,00 1.068.586,00 987.575,31 987.100,00 873.185,65 862.454,08 862.454,08 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 766.197,00 538.561,00 532.948,00 532.472,69 431.257,09 431.257,09 431.257,09 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 593.206,00 374.655,00 374.655,00 374.179,69 302.832,62 302.832,62 302.832,62 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 103.140,00 100.829,00 100.829,00 100.829,00 79.915,52 79.915,52 79.915,52 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 55.451,00 40.605,00 40.605,00 40.605,00 31.809,71 31.809,71 31.809,71 78,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.359,00 12.359,00 12.359,00 12.199,24 12.199,24 12.199,24 98,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.113,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 44,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 145.378,00 96.922,00 96.922,00 96.922,00 96.922,00 96.922,00 96.922,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 145.378,00 96.922,00 96.922,00 96.922,00 96.922,00 96.922,00 96.922,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 454.291,00 432.108,00 356.711,74 356.711,74 344.012,99 334.274,99 334.274,99 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 344.190,00 292.050,00 217.350,00 217.350,00 217.350,00 217.350,00 217.350,00 74,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 45.017,00 40.662,00 40.661,74 40.661,74 39.411,64 33.213,64 33.213,64 81,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.969,00 16.244,00 16.244,00 16.244,00 15.849,00 15.849,00 15.849,00 97,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 9.500,00 11.223,00 10.530,10 10.530,10 10.530,10 10.530,10 10.530,10 93,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 10.491,00 10.490,80 10.490,80 10.099,30 10.099,30 10.099,30 96,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 10.269,00 10.269,00 10.269,00 6.790,70 6.790,70 6.790,70 66,1 %

2.3.1.3.1.2 Gases 4.180,00 8.136,00 8.135,40 8.135,40 5.835,40 4.295,40 4.295,40 52,8 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 5.960,00 7.055,00 7.055,00 7.055,00 7.055,00 7.055,00 7.055,00 100,0 %

Otros (24) 28.475,00 35.978,00 35.975,70 35.975,70 31.091,85 29.091,85 29.091,85 80,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 995,00 993,57 993,57 993,57 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 591,00 590,13 590,13 590,13 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 404,00 403,44 403,44 403,44 — — 0,0 %

82 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.799.449,00 1.666.091,00 1.572.962,91 1.558.035,91 1.336.918,03 1.292.968,81 1.292.968,81 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.191.603,00 1.088.464,00 1.085.400,44 1.079.473,44 866.390,35 866.100,68 866.100,68 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 307.614,00 293.338,00 293.338,00 290.799,06 231.522,81 231.522,81 231.522,81 78,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 332.275,00 291.125,00 291.125,00 291.118,32 237.073,83 237.073,83 237.073,83 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 339.258,00 228.538,00 228.538,00 228.442,62 175.500,57 175.500,57 175.500,57 76,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 31.401,00 88.234,00 88.234,00 88.124,14 87.088,35 87.088,35 87.088,35 98,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 58.675,00 69.345,00 66.928,00 66.928,00 38.235,26 38.235,26 38.235,26 55,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.570,00 45.014,00 45.014,00 45.014,00 34.625,95 34.625,95 34.625,95 76,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.619,00 28.631,00 28.631,00 28.631,00 22.329,51 22.329,51 22.329,51 78,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 17.495,00 16.360,00 16.359,20 16.359,20 16.359,20 16.359,20 16.359,20 100,0 %

Otros (5) 18.696,00 27.879,00 27.233,24 24.057,10 23.654,87 23.365,20 23.365,20 83,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 159.398,00 134.644,00 134.644,00 134.644,00 134.644,00 134.644,00 134.644,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 159.398,00 134.644,00 134.644,00 134.644,00 134.644,00 134.644,00 134.644,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 448.448,00 441.192,00 351.128,96 342.128,96 334.094,17 291.623,67 291.623,67 66,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 308.852,00 311.520,00 221.460,00 212.460,00 212.460,00 178.800,00 178.800,00 57,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.400,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 19.288,00 19.288,00 74,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.162,00 20.014,00 20.014,00 20.014,00 20.014,00 20.014,00 20.014,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 14.120,00 14.120,00 14.120,00 13.620,00 13.620,00 13.620,00 96,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.832,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 10.692,90 10.692,90 10.692,90 84,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 7.750,00 11.945,00 11.945,00 11.945,00 11.945,00 11.945,00 11.945,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 26.238,00 9.681,00 9.680,03 9.680,03 7.997,13 7.997,13 7.997,13 82,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 20.531,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.560,50 8.560,50 98,4 %

Otros (26) 44.683,00 26.598,00 26.595,93 26.595,93 22.706,14 20.706,14 20.706,14 77,9 %

2.5 Otros Gastos — 601,00 600,46 600,46 600,46 600,46 600,46 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 601,00 600,46 600,46 600,46 600,46 600,46 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.190,00 1.189,05 1.189,05 1.189,05 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 786,00 785,61 785,61 785,61 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 404,00 403,44 403,44 403,44 — — 0,0 %

83 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.871.054,00 1.685.674,00 1.626.973,44 1.616.508,72 1.390.037,51 1.321.052,58 1.321.052,58 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.169.001,00 992.893,00 987.734,83 987.089,71 765.862,84 765.332,97 765.332,97 77,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 338.660,00 327.880,00 327.880,00 327.507,16 267.265,87 267.265,87 267.265,87 81,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 289.166,00 254.459,00 254.459,00 254.265,53 203.181,81 203.181,81 203.181,81 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 318.548,00 188.053,00 188.053,00 187.974,19 125.162,01 125.162,01 125.162,01 66,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.533,00 62.784,00 58.233,00 58.233,00 29.442,50 29.442,50 29.442,50 46,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.201,00 47.020,00 47.020,00 47.020,00 35.118,99 35.118,99 35.118,99 74,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.114,00 45.704,00 45.704,00 45.704,00 45.517,11 45.517,11 45.517,11 99,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 36.855,00 31.698,00 31.697,60 31.697,60 31.697,60 31.697,60 31.697,60 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.576,00 24.096,00 24.096,00 24.096,00 18.286,33 18.286,33 18.286,33 75,9 %

Otros (4) 19.348,00 11.199,00 10.592,23 10.592,23 10.190,62 9.660,75 9.660,75 86,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 192.355,00 140.608,00 140.608,00 140.608,00 140.608,00 140.608,00 140.608,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 192.355,00 140.608,00 140.608,00 140.608,00 140.608,00 140.608,00 140.608,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 509.698,00 552.173,00 498.630,61 488.811,01 483.566,67 415.111,61 415.111,61 75,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.675,00 324.980,00 275.000,00 269.000,00 269.000,00 249.680,00 249.680,00 76,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 55.888,00 55.393,54 55.393,54 55.393,54 18.217,40 18.217,40 32,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 23.500,00 30.146,00 30.144,61 30.144,61 30.142,46 30.142,46 30.142,46 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 31.360,00 23.943,00 23.443,00 23.443,00 22.941,00 22.941,00 22.941,00 95,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 46.972,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 11.746,20 11.746,20 73,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 14.216,00 14.216,00 14.216,00 13.716,00 13.716,00 13.716,00 96,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.297,00 13.950,00 13.950,00 13.950,00 13.107,10 13.107,10 13.107,10 94,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 13.320,00 13.455,00 13.455,00 13.455,00 13.455,00 13.455,00 13.455,00 100,0 %

Otros (30) 70.574,00 59.595,00 57.028,46 53.208,86 49.811,57 42.106,45 42.106,45 70,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

84 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.979.828,00 1.991.506,00 1.921.977,47 1.908.267,04 1.661.526,87 1.564.702,80 1.564.702,80 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.314.347,00 1.140.952,00 1.129.402,79 1.123.286,41 888.692,38 888.578,03 888.578,03 77,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 439.109,00 425.953,00 425.953,00 425.953,00 338.223,83 338.223,83 338.223,83 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 428.725,00 260.094,00 260.094,00 255.465,62 200.260,79 200.260,79 200.260,79 77,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 253.362,00 241.630,00 241.630,00 241.630,00 191.735,49 191.735,49 191.735,49 79,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.720,00 63.712,00 52.820,00 52.820,00 30.744,73 30.744,73 30.744,73 48,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 61.171,00 58.483,00 58.483,00 58.483,00 45.689,16 45.689,16 45.689,16 78,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.933,00 39.952,00 39.952,00 39.952,00 39.111,69 39.111,69 39.111,69 97,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.818,00 23.311,00 23.311,00 23.311,00 17.256,20 17.256,20 17.256,20 74,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.637,00 13.637,00 12.149,00 12.147,70 12.147,70 12.147,70 89,1 %

Otros (4) 36.509,00 14.180,00 13.522,79 13.522,79 13.522,79 13.408,44 13.408,44 94,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 216.621,00 157.062,00 157.062,00 157.062,00 157.062,00 157.062,00 157.062,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 216.621,00 157.062,00 157.062,00 157.062,00 157.062,00 157.062,00 157.062,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 448.860,00 688.492,00 635.512,68 627.918,63 615.772,49 519.062,77 519.062,77 75,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 297.350,00 416.550,00 366.478,00 366.478,00 366.478,00 333.658,00 333.658,00 80,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 58.300,00 58.299,78 58.299,78 58.299,78 14.300,00 14.300,00 24,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7.045,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 24.752,30 24.752,30 72,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.972,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 30.486,60 30.486,60 92,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 33.422,00 24.381,00 24.380,59 24.380,59 23.474,83 23.474,83 23.474,83 96,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.171,00 21.834,00 21.333,40 21.333,40 20.831,40 20.831,40 20.831,40 95,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 15.910,00 15.910,00 15.910,00 97,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 900,00 15.374,00 15.373,95 8.144,00 7.404,00 7.404,00 7.404,00 48,2 %

Otros (27) 57.000,00 68.553,00 66.146,96 65.782,86 56.174,48 48.245,64 48.245,64 70,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

Total · 212 secuencia funcionals 448.367.312,00 448.541.361,00 431.493.074,13 428.826.623,95 363.503.401,28 355.157.724,90 354.390.820,99 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.