Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 448.541.361. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 355.157.725, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 448,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 448,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 355,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 354,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 93,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 448.367.312,00
PIM: S/ 448.541.361,00
Devengado: S/ 355.157.724,90
Girado: S/ 354.390.820,99
Pendiente: S/ 93.383.636,10

Posición en el ranking

686 nacional

127 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

EjecutadoS/ 551,8 mil

Avance92,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 174,6 mil

Avance6,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia San Judas Tadeo Villa el Salvador del Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2381910

PIMS/ 71,4 mil

EjecutadoS/ 71,4 mil

Avance100,0 %
4

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

EjecutadoS/ 35,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance6,6 %
2

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance92,6 %
3

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 196,8 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 40,2 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,1 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,0 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 13,2 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 11,6 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 6,6 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,3 M

PIM S/ 5,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,9 M

PIM S/ 3,1 M 91,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 40,9 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,6 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 18,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,1 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 3,7 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,9 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,8 M

PIM S/ 5,0 M 42,7 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,3 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Atención con Servicios Basicos, Inmediatos y Transitorios a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar en Centro de Acogida Residencial de Urgencia 938.719,00 903.759,00 841.072,47 840.897,91 720.244,04 664.056,06 664.056,06 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 643.402,00 556.416,00 550.606,48 550.431,92 435.722,89 435.621,41 435.621,41 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 462.664,00 385.495,00 385.495,00 385.320,44 303.327,59 303.327,59 303.327,59 78,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 117.668,00 112.398,00 112.398,00 112.398,00 89.761,07 89.761,07 89.761,07 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.050,00 43.061,00 43.061,00 43.061,00 32.982,18 32.982,18 32.982,18 76,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.903,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 46,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.274,57 2.274,57 2.274,57 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.420,00 1.918,00 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 366,00 360,18 360,18 360,18 258,70 258,70 70,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 50.725,00 46.661,00 43.525,96 43.525,96 43.081,96 43.054,46 43.054,46 92,3 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 50.725,00 46.661,00 43.525,96 43.525,96 43.081,96 43.054,46 43.054,46 92,3 %

2.3 Bienes y Servicios 244.592,00 282.755,00 245.513,03 245.513,03 240.012,19 185.380,19 185.380,19 65,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.164,00 195.300,00 195.300,00 195.300,00 195.300,00 147.600,00 147.600,00 75,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 32.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 9.530,00 9.530,00 9.530,00 9.530,00 9.530,00 7.000,00 7.000,00 73,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.267,00 9.007,00 7.267,00 7.267,00 7.267,00 5.250,00 5.250,00 58,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.382,00 6.598,00 6.597,49 6.597,49 5.749,89 5.749,89 5.749,89 87,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.476,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 3.754,15 3.754,15 3.754,15 92,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 2.453,60 2.453,60 2.453,60 79,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (25) 44.373,00 19.680,00 19.678,54 19.678,54 15.957,55 13.572,55 13.572,55 69,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.927,00 1.427,00 1.427,00 1.427,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.027,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 — — 0,0 %

62 Atención con Servicios Basicos, Inmediatos y Transitorios a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar en Centro de Acogida Residencial de Urgencia 764.510,00 715.709,00 655.313,77 655.313,77 575.889,76 525.708,26 525.708,26 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 478.734,00 412.330,00 408.227,00 408.227,00 333.364,42 333.364,42 333.364,42 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 369.686,00 286.619,00 286.619,00 286.619,00 234.081,11 234.081,11 234.081,11 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.171,00 78.209,00 78.209,00 78.209,00 63.223,10 63.223,10 63.223,10 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.077,00 33.260,00 33.260,00 33.260,00 25.922,37 25.922,37 25.922,37 77,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.303,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.939,00 5.939,00 5.939,00 5.937,84 5.937,84 5.937,84 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 49.048,00 40.019,00 38.270,93 38.270,93 37.898,43 37.854,43 37.854,43 94,6 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 49.048,00 40.019,00 38.270,93 38.270,93 37.898,43 37.854,43 37.854,43 94,6 %

2.3 Bienes y Servicios 236.728,00 245.269,00 208.027,84 208.027,84 203.838,91 154.489,41 154.489,41 63,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 163.328,00 156.600,00 156.600,00 156.600,00 156.600,00 114.300,00 114.300,00 73,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 32.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 9.635,00 9.635,00 9.635,00 9.635,00 9.635,00 7.000,00 7.000,00 72,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.267,00 9.007,00 7.267,00 7.267,00 7.267,00 5.250,00 5.250,00 58,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.925,00 6.727,00 6.726,76 6.726,76 6.652,63 6.652,63 6.652,63 98,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.597,00 3.597,00 3.597,00 91,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.900,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 2.941,70 2.941,70 2.941,70 90,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (26) 43.173,00 20.610,00 20.609,08 20.609,08 17.145,58 14.748,08 14.748,08 71,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.091,00 788,00 788,00 788,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.303,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 388,00 388,00 388,00 388,00 — — 0,0 %

63 Atención con Servicios Basicos, Inmediatos y Transitorios a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar en Centro de Acogida Residencial de Urgencia 2.458.388,00 2.245.758,00 2.191.157,47 2.115.020,13 1.879.496,57 1.782.694,91 1.781.845,49 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.438.814,00 1.299.092,00 1.295.823,70 1.295.813,19 1.097.557,12 1.097.261,76 1.097.261,76 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 622.422,00 522.950,00 522.950,00 522.950,00 462.408,89 462.408,89 462.408,89 88,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 393.155,00 372.602,00 372.602,00 372.602,00 312.496,32 312.496,32 312.496,32 83,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 205.392,00 138.591,00 138.591,00 138.580,49 104.578,51 104.578,51 104.578,51 75,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 80.707,00 74.858,00 74.858,00 74.858,00 62.307,14 62.307,14 62.307,14 83,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.223,00 46.781,00 44.123,00 44.123,00 18.822,16 18.822,16 18.822,16 40,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.855,00 28.007,00 28.007,00 28.007,00 27.004,33 27.004,33 27.004,33 96,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 30.603,00 24.746,00 24.745,60 24.745,60 24.745,60 24.745,60 24.745,60 100,0 %

Otros (4) 48.457,00 17.057,00 16.447,10 16.447,10 11.694,17 11.398,81 11.398,81 66,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 226.288,00 141.748,00 141.747,00 139.520,50 107.775,78 75.845,39 74.995,97 53,5 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 226.288,00 141.748,00 141.747,00 139.520,50 107.775,78 75.845,39 74.995,97 53,5 %

2.3 Bienes y Servicios 793.286,00 804.225,00 752.894,51 678.994,18 673.471,41 609.587,76 609.587,76 75,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 430.632,00 423.006,00 423.005,56 349.105,23 349.105,23 318.242,40 318.242,40 75,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 195.872,00 161.400,00 135.564,00 135.564,00 135.564,00 109.464,00 109.464,00 67,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 29.760,00 84.500,00 71.457,50 71.457,50 71.457,50 71.457,50 71.457,50 84,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 26.240,00 58.300,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.695,50 47.695,50 81,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 25.078,00 16.405,00 16.404,40 16.404,40 14.731,40 14.731,40 14.731,40 89,8 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 15.004,00 15.004,00 15.004,00 15.004,00 15.004,00 14.941,67 14.941,67 99,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.028,00 7.858,00 7.857,40 7.857,40 7.011,40 7.011,40 7.011,40 89,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.807,00 5.987,00 5.986,72 5.986,72 5.986,72 3.572,99 3.572,99 59,7 %

Otros (20) 35.865,00 31.765,00 29.914,93 29.914,93 26.911,16 22.470,90 22.470,90 70,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 693,00 692,26 692,26 692,26 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 491,00 490,54 490,54 490,54 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 202,00 201,72 201,72 201,72 — — 0,0 %

64 Atención con Servicios Basicos, Inmediatos y Transitorios a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar en Centro de Acogida Residencial de Urgencia 990.149,00 1.012.669,00 970.617,34 952.702,61 826.913,83 738.223,28 737.152,81 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 614.233,00 408.449,00 404.223,30 403.974,28 319.884,82 319.884,82 319.884,82 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 544.012,00 358.115,00 358.115,00 357.865,98 280.582,49 280.582,49 280.582,49 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.401,00 28.475,00 28.475,00 28.475,00 21.702,95 21.702,95 21.702,95 76,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.716,00 12.716,00 12.716,00 12.682,08 12.682,08 12.682,08 99,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.225,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.420,00 1.918,00 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 29.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 136.726,00 85.954,00 85.952,21 84.258,57 50.411,35 41.464,92 40.394,45 48,2 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 136.726,00 85.954,00 85.952,21 84.258,57 50.411,35 41.464,92 40.394,45 48,2 %

2.3 Bienes y Servicios 239.190,00 511.589,00 477.265,63 461.293,56 453.441,46 376.873,54 376.873,54 73,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 159.464,00 280.466,00 251.298,00 251.298,00 251.298,00 204.498,00 204.498,00 72,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 156.153,00 156.152,56 141.372,49 141.372,49 120.778,86 120.778,86 77,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.965,00 10.183,00 10.182,94 10.182,94 8.021,14 8.021,14 8.021,14 78,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 9.100,00 7.682,50 7.682,50 7.682,50 7.682,50 7.682,50 84,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 7.480,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.119,00 6.119,00 81,8 %

2.3.1.3.1.2 Gases 4.503,00 7.349,00 7.348,80 6.156,80 6.051,95 1.745,60 1.745,60 23,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.710,00 7.283,00 7.282,84 7.282,84 7.282,84 4.530,84 4.530,84 62,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.400,00 6.400,00 5.000,00 5.000,00 4.598,80 4.598,80 4.598,80 71,9 %

Otros (20) 52.148,00 27.175,00 26.197,99 26.197,99 21.013,74 18.898,80 18.898,80 69,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.677,00 3.176,20 3.176,20 3.176,20 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.966,00 1.965,88 1.965,88 1.965,88 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.211,00 1.210,32 1.210,32 1.210,32 — — 0,0 %

65 Atención con Servicios Basicos, Inmediatos y Transitorios a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar en Centro de Acogida Residencial de Urgencia 1.155.303,00 934.592,00 917.854,50 917.847,61 810.013,30 784.518,35 784.518,35 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 713.840,00 543.484,00 537.789,00 537.782,11 434.383,96 434.383,96 434.383,96 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 595.728,00 439.469,00 439.469,00 439.462,11 356.296,47 356.296,47 356.296,47 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 54.341,00 54.341,00 54.341,00 42.553,23 42.553,23 42.553,23 78,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.571,00 39.160,00 39.160,00 39.160,00 30.716,05 30.716,05 30.716,05 78,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.514,00 4.819,00 4.819,00 4.818,21 4.818,21 4.818,21 45,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 82.707,00 71.387,00 71.386,22 71.386,22 71.378,94 64.050,94 64.050,94 89,7 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 82.707,00 71.387,00 71.386,22 71.386,22 71.378,94 64.050,94 64.050,94 89,7 %

2.3 Bienes y Servicios 358.756,00 316.646,00 305.604,28 305.604,28 301.175,40 286.083,45 286.083,45 90,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 175.576,00 151.200,00 148.200,00 148.200,00 148.200,00 148.200,00 148.200,00 98,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.000,00 82.713,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 70.000,00 70.000,00 84,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.194,00 12.702,00 12.701,95 12.701,95 12.153,18 12.153,18 12.153,18 95,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.108,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 8.917,30 8.917,30 82,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.451,00 8.024,00 8.023,93 8.023,93 8.023,93 4.777,88 4.777,88 59,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.541,00 8.012,00 6.971,40 6.971,40 6.971,40 5.134,60 5.134,60 64,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 5.885,78 5.885,78 5.885,78 83,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.577,20 6.577,20 6.577,20 99,7 %

Otros (21) 46.886,00 29.565,00 28.277,00 28.277,00 25.583,91 24.437,51 24.437,51 82,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 — — 0,0 %

66 Atención con Servicios Basicos, Inmediatos y Transitorios a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar en Centro de Acogida Residencial de Urgencia 1.125.414,00 1.085.210,00 1.078.690,26 1.078.690,26 946.165,22 856.969,56 856.969,56 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 707.945,00 672.131,00 665.612,00 665.612,00 538.506,36 538.506,36 538.506,36 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 546.432,00 513.497,00 513.497,00 513.497,00 418.166,04 418.166,04 418.166,04 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.341,00 93.843,00 93.843,00 93.843,00 74.055,42 74.055,42 74.055,42 78,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.972,00 51.972,00 51.972,00 51.972,00 39.984,90 39.984,90 39.984,90 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.819,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 49,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 76.318,00 53.422,00 53.422,00 53.422,00 53.422,00 53.422,00 53.422,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 76.318,00 53.422,00 53.422,00 53.422,00 53.422,00 53.422,00 53.422,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 341.151,00 355.623,00 355.622,26 355.622,26 350.202,86 265.041,20 265.041,20 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 184.928,00 223.700,00 223.700,00 223.700,00 223.700,00 167.000,00 167.000,00 74,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 54.000,00 54.000,00 75,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.961,00 11.469,00 11.468,67 11.468,67 11.125,87 4.610,07 4.610,07 40,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.451,00 8.024,00 8.023,94 8.023,94 8.023,94 4.777,88 4.777,88 59,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.937,00 7.937,00 7.937,00 7.937,00 7.937,00 7.237,20 7.237,20 91,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.500,00 6.010,00 6.010,00 6.010,00 5.716,00 5.716,00 5.716,00 95,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.000,00 5.886,00 5.886,00 5.886,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 93,8 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 5.500,00 4.039,00 4.038,70 4.038,70 4.038,70 4.038,70 4.038,70 100,0 %

Otros (22) 33.874,00 16.558,00 16.557,95 16.557,95 12.141,35 12.141,35 12.141,35 73,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.034,00 4.034,00 4.034,00 4.034,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.288,00 2.288,00 2.288,00 2.288,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.746,00 1.746,00 1.746,00 1.746,00 — — 0,0 %

67 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 2.912.858,00 2.652.894,00 2.597.723,70 2.595.623,98 2.222.416,04 2.140.351,34 2.140.351,34 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.898.795,00 1.909.186,00 1.908.610,75 1.906.966,23 1.575.692,13 1.575.288,10 1.575.288,10 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 571.128,00 639.250,00 639.250,00 639.199,27 544.792,96 544.792,96 544.792,96 85,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 504.413,00 592.475,00 592.475,00 592.071,85 503.301,84 503.301,84 503.301,84 85,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 520.055,00 290.207,00 290.207,00 289.016,36 226.100,56 226.100,56 226.100,56 77,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 127.146,00 106.988,00 106.988,00 106.988,00 89.406,17 89.406,17 89.406,17 83,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 87.750,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 65.057,00 76.457,00 76.457,00 76.457,00 17.726,48 17.726,48 17.726,48 23,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 39.052,00 43.104,00 43.104,00 43.104,00 41.923,49 41.923,49 41.923,49 97,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.651,00 28.016,00 28.016,00 28.016,00 20.328,45 20.328,45 20.328,45 72,6 %

Otros (6) 39.293,00 44.939,00 44.363,75 44.363,75 44.362,18 43.958,15 43.958,15 97,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 286.788,00 295.518,00 295.517,79 295.517,59 267.741,29 247.988,69 247.988,69 83,9 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 286.788,00 295.518,00 295.517,79 295.517,59 267.741,29 247.988,69 247.988,69 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 497.275,00 443.053,00 388.460,44 388.005,44 373.847,90 313.324,35 313.324,35 70,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 312.212,00 252.100,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 166.600,00 166.600,00 66,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 23.868,00 40.447,00 40.447,00 40.447,00 40.447,00 40.447,00 40.447,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 40.087,00 36.688,00 36.687,73 36.687,73 33.670,53 11.270,17 11.270,17 30,7 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 18.160,00 24.045,00 24.045,00 24.045,00 24.045,00 24.045,00 24.045,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 22.787,00 22.386,60 22.386,60 22.160,10 22.160,10 22.160,10 97,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.773,10 13.773,10 88,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.686,00 10.041,00 10.040,99 10.040,99 5.640,54 3.496,31 3.496,31 34,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.710,00 7.283,00 7.282,94 7.282,94 7.282,94 4.530,88 4.530,88 62,2 %

Otros (28) 62.952,00 34.062,00 33.970,18 33.515,18 27.001,79 27.001,79 27.001,79 79,3 %

2.5 Otros Gastos — 3.751,00 3.750,20 3.750,20 3.750,20 3.750,20 3.750,20 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.751,00 3.750,20 3.750,20 3.750,20 3.750,20 3.750,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 230.000,00 1.386,00 1.384,52 1.384,52 1.384,52 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 982,00 981,08 981,08 981,08 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 404,00 403,44 403,44 403,44 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 230.000,00 — — — — — — —

68 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.586.490,00 1.324.498,00 1.301.912,71 1.296.996,67 1.154.789,38 1.120.609,64 1.120.609,64 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 904.008,00 721.932,00 709.681,60 707.435,56 570.660,15 570.660,15 570.660,15 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 464.521,00 362.709,00 362.709,00 362.331,46 297.391,87 297.391,87 297.391,87 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 361.184,00 260.616,00 260.616,00 258.747,50 208.100,98 208.100,98 208.100,98 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.863,00 54.863,00 54.863,00 54.863,00 42.859,02 42.859,02 42.859,02 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.450,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 37,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 16.443,00 16.443,00 16.443,00 8.016,22 8.016,22 8.016,22 48,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.840,00 3.835,00 3.834,60 3.834,60 3.834,60 3.834,60 3.834,60 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.536,00 2.536,00 2.536,00 2.536,00 2.536,00 2.536,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 721,46 721,46 721,46 48,8 %

Otros (1) 18.600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 149.899,00 126.797,00 126.796,10 126.796,10 126.134,80 126.002,40 126.002,40 99,4 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 149.899,00 126.797,00 126.796,10 126.796,10 126.134,80 126.002,40 126.002,40 99,4 %

2.3 Bienes y Servicios 532.583,00 472.670,00 462.336,01 459.666,01 454.895,43 423.947,09 423.947,09 89,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 375.614,00 270.600,00 261.900,00 261.900,00 261.900,00 250.200,00 250.200,00 92,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 50.000,00 43.424,00 43.424,00 43.424,00 43.424,00 28.408,90 28.408,90 65,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 18.033,00 35.581,00 35.580,03 35.580,03 35.386,03 35.386,03 35.386,03 99,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.715,00 17.786,00 17.786,00 17.786,00 17.613,50 17.613,50 17.613,50 99,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.600,00 16.480,00 16.009,20 13.339,20 13.339,20 13.339,20 13.339,20 80,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 14.121,00 14.121,00 14.121,00 13.621,00 13.621,00 13.621,00 96,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 8.700,00 11.290,00 11.290,00 11.290,00 11.120,00 11.120,00 11.120,00 98,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.268,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 11.034,50 11.034,50 11.034,50 99,9 %

Otros (25) 41.153,00 52.338,00 51.175,78 51.175,78 47.457,20 43.223,96 43.223,96 82,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.099,00 3.099,00 3.099,00 3.099,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.499,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

69 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 2.112.848,00 2.114.822,00 2.093.977,88 1.903.931,96 1.611.560,75 1.595.509,93 1.593.600,33 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.361.260,00 1.265.451,00 1.265.048,31 1.264.133,01 975.638,23 975.432,91 975.432,91 77,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 494.286,00 495.341,00 495.341,00 495.008,83 390.837,46 390.837,46 390.837,46 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 369.835,00 370.276,00 370.276,00 369.711,69 299.178,35 299.178,35 299.178,35 80,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 212.610,00 128.204,00 128.204,00 128.185,18 97.661,60 97.661,60 97.661,60 76,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.011,00 73.398,00 73.398,00 73.398,00 57.350,21 57.350,21 57.350,21 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 60.816,00 71.016,00 71.016,00 71.016,00 21.402,15 21.402,15 21.402,15 30,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 56.305,00 59.867,00 59.867,00 59.867,00 58.186,80 58.186,80 58.186,80 97,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.828,00 17.828,00 17.828,00 17.828,00 12.903,30 12.903,30 12.903,30 72,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 75,0 %

Otros (7) 68.369,00 33.321,00 32.918,31 32.918,31 25.968,36 25.763,04 25.763,04 77,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 214.709,00 129.153,00 129.153,00 129.153,00 128.175,00 128.050,50 128.050,50 99,2 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 214.709,00 129.153,00 129.153,00 129.153,00 128.175,00 128.050,50 128.050,50 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 536.879,00 715.593,00 695.152,01 506.021,39 503.122,96 489.467,96 487.558,36 68,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 362.652,00 336.745,00 317.964,00 317.964,00 317.964,00 313.164,00 313.164,00 93,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 183.200,00 183.200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 26.255,00 23.428,00 23.427,08 23.427,08 23.424,52 23.424,52 23.376,73 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.325,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 22.398,30 22.398,30 22.395,30 99,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.656,00 21.631,00 21.631,00 21.631,00 21.631,00 21.631,00 21.631,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.570,00 16.450,00 15.855,00 12.846,10 12.846,10 12.846,10 12.846,10 78,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 14.820,00 14.819,24 14.819,24 14.819,24 14.819,24 14.819,24 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 14.120,00 14.120,00 14.120,00 13.620,00 13.620,00 13.620,00 96,5 %

Otros (28) 96.421,00 82.649,00 81.585,69 78.663,97 76.419,80 67.564,80 65.705,99 81,8 %

2.5 Otros Gastos — 2.559,00 2.558,56 2.558,56 2.558,56 2.558,56 2.558,56 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.559,00 2.558,56 2.558,56 2.558,56 2.558,56 2.558,56 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.066,00 2.066,00 2.066,00 2.066,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.666,00 1.666,00 1.666,00 1.666,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 — — 0,0 %

70 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.149.324,00 1.281.172,00 1.224.734,15 1.224.146,74 1.012.522,04 990.046,78 990.046,78 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 849.191,00 888.439,00 886.287,69 885.700,28 679.270,67 679.228,11 679.228,11 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 272.255,00 501.411,00 501.411,00 500.879,06 380.267,97 380.267,97 380.267,97 75,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 287.814,00 247.358,00 247.358,00 247.302,53 199.236,13 199.236,13 199.236,13 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.066,00 51.809,00 51.809,00 51.809,00 46.654,03 46.654,03 46.654,03 90,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 177.564,00 38.552,00 38.552,00 38.552,00 23.486,33 23.486,33 23.486,33 60,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 24.645,00 34.012,00 31.864,00 31.864,00 16.855,02 16.855,02 16.855,02 49,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.688,00 6.688,00 6.688,00 6.688,00 6.671,73 6.671,73 6.671,73 99,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.840,00 3.835,00 3.834,60 3.834,60 3.834,60 3.834,60 3.834,60 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.319,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 2.113,77 2.113,77 2.113,77 55,3 %

Otros (3) 14.000,00 954,00 951,09 951,09 151,09 108,53 108,53 11,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 87.385,00 69.890,00 69.890,00 69.890,00 69.890,00 69.890,00 69.890,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 87.385,00 69.890,00 69.890,00 69.890,00 69.890,00 69.890,00 69.890,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 212.748,00 316.843,00 268.556,46 268.556,46 263.361,37 240.928,67 240.928,67 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 107.330,00 224.314,00 184.714,00 184.714,00 184.714,00 167.214,00 167.214,00 74,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.352,00 28.851,00 20.538,05 20.538,05 19.210,75 19.210,75 19.210,75 66,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.095,00 9.176,00 9.176,00 9.176,00 9.176,00 9.176,00 9.176,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 6.740,00 6.740,00 6.740,00 6.549,40 6.549,40 6.549,40 97,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.109,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.278,00 6.278,00 6.278,00 93,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.718,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 4.798,00 4.798,00 4.798,00 81,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.460,00 5.642,00 5.640,57 5.640,57 5.640,57 3.640,57 3.640,57 64,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.669,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.792,60 3.792,60 75,9 %

Otros (22) 47.015,00 24.520,00 24.147,84 24.147,84 21.994,65 20.269,35 20.269,35 82,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

71 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.414.049,00 923.281,00 872.653,40 867.937,40 762.678,80 733.899,20 733.899,20 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 592.380,00 515.409,00 504.085,10 499.369,10 402.393,30 402.393,30 402.393,30 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 524.340,00 414.102,00 414.102,00 414.102,00 337.912,84 337.912,84 337.912,84 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.455,00 33.695,00 33.695,00 33.695,00 25.573,28 25.573,28 25.573,28 75,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 23.627,00 23.627,00 23.627,00 12.010,11 12.010,11 12.010,11 50,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 20.066,00 16.898,00 16.897,10 16.897,10 16.897,10 16.897,10 16.897,10 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.244,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 25,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.037,00 10.037,00 5.321,00 5.319,06 5.319,06 5.319,06 53,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.127,00 2.127,00 2.127,00 1.080,91 1.080,91 1.080,91 50,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 919,00 679,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 9.600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 113.668,00 96.496,00 96.496,00 96.496,00 96.496,00 96.496,00 96.496,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 113.668,00 96.496,00 96.496,00 96.496,00 96.496,00 96.496,00 96.496,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 708.001,00 309.035,00 269.732,14 269.732,14 261.449,34 234.302,74 234.302,74 75,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 624.069,00 165.250,00 125.950,00 125.950,00 125.950,00 109.050,00 109.050,00 66,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.500,00 29.625,00 29.625,00 29.625,00 29.625,00 27.521,50 27.521,50 92,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.000,00 20.493,00 20.492,80 20.492,80 20.492,80 19.195,50 19.195,50 93,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 11.193,00 18.511,00 18.510,55 18.510,55 17.510,55 17.510,55 17.510,55 94,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.007,00 16.554,00 16.554,00 16.554,00 16.544,00 16.544,00 16.544,00 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 95,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.251,00 9.941,00 9.940,37 9.940,37 9.940,37 5.759,57 5.759,57 57,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 5.190,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 100,0 %

Otros (21) 30.791,00 28.646,00 28.644,42 28.644,42 21.871,62 19.206,62 19.206,62 67,1 %

2.5 Otros Gastos — 708,00 707,16 707,16 707,16 707,16 707,16 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 708,00 707,16 707,16 707,16 707,16 707,16 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.633,00 1.633,00 1.633,00 1.633,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 833,00 833,00 833,00 833,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 — — 0,0 %

72 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 3.716.037,00 4.300.143,00 4.173.028,49 4.112.911,71 3.506.241,90 3.381.328,78 3.372.584,08 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.747.166,00 2.944.799,00 2.897.822,47 2.897.574,64 2.425.927,22 2.424.999,39 2.424.999,39 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.006.274,00 1.034.468,00 1.034.468,00 1.034.468,00 876.739,69 876.739,69 876.739,69 84,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 743.875,00 671.000,00 671.000,00 670.786,72 532.328,62 532.328,62 532.328,62 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 518.024,00 601.503,00 601.503,00 601.468,45 508.017,68 508.017,68 508.017,68 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 107.689,00 172.321,00 125.689,00 125.689,00 81.233,30 81.233,30 81.233,30 47,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 131.542,00 143.410,00 143.410,00 143.410,00 119.914,61 119.914,61 119.914,61 83,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 91.500,00 91.500,00 91.500,00 91.500,00 91.500,00 91.500,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 70.000,00 89.871,00 89.871,00 89.871,00 89.555,37 89.555,37 89.555,37 99,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 84.398,00 66.389,00 66.388,30 66.388,30 66.388,30 66.388,30 66.388,30 100,0 %

Otros (5) 85.364,00 74.337,00 73.993,17 73.993,17 60.249,65 59.321,82 59.321,82 79,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 260.970,00 433.317,00 433.316,47 423.111,76 297.168,10 250.860,64 243.686,94 57,9 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 260.970,00 433.317,00 433.316,47 423.111,76 297.168,10 250.860,64 243.686,94 57,9 %

2.3 Bienes y Servicios 707.901,00 892.379,00 812.242,77 762.578,53 753.499,80 696.074,23 694.503,23 78,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 166.290,00 302.222,00 302.221,56 257.881,36 257.881,36 222.909,99 222.909,99 73,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 311.031,00 231.500,00 186.400,00 186.400,00 186.400,00 175.600,00 175.600,00 75,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.400,00 97.500,00 82.322,00 82.322,00 82.322,00 82.322,00 82.322,00 84,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 51.353,00 51.849,00 51.848,95 51.848,95 51.818,85 46.418,85 46.373,35 89,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 25.519,00 40.881,00 40.881,00 40.881,00 40.881,00 40.881,00 40.881,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 25.630,00 23.570,00 23.570,00 23.570,00 23.570,00 23.570,00 92,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.120,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.191,70 24.191,70 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.681,00 22.270,00 22.270,00 22.270,00 21.071,04 21.071,04 20.561,04 94,6 %

Otros (25) 69.507,00 96.327,00 78.529,26 73.205,22 65.355,55 59.109,65 58.094,15 61,4 %

2.5 Otros Gastos — 9.395,00 9.394,52 9.394,52 9.394,52 9.394,52 9.394,52 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 9.395,00 9.394,52 9.394,52 9.394,52 9.394,52 9.394,52 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.253,00 20.252,26 20.252,26 20.252,26 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 19.560,00 19.560,00 19.560,00 19.560,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 491,00 490,54 490,54 490,54 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 202,00 201,72 201,72 201,72 — — 0,0 %

Total · 212 secuencia funcionals 448.367.312,00 448.541.361,00 431.493.074,13 428.826.623,95 363.503.401,28 355.157.724,90 354.390.820,99 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.