Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 448.541.361. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 355.157.725, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 448,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 448,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 355,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 354,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 93,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 448.367.312,00
PIM: S/ 448.541.361,00
Devengado: S/ 355.157.724,90
Girado: S/ 354.390.820,99
Pendiente: S/ 93.383.636,10

Posición en el ranking

686 nacional

127 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

EjecutadoS/ 551,8 mil

Avance92,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 174,6 mil

Avance6,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia San Judas Tadeo Villa el Salvador del Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2381910

PIMS/ 71,4 mil

EjecutadoS/ 71,4 mil

Avance100,0 %
4

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

EjecutadoS/ 35,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance6,6 %
2

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance92,6 %
3

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 196,8 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 40,2 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,1 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,0 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 13,2 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 11,6 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 6,6 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,3 M

PIM S/ 5,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,9 M

PIM S/ 3,1 M 91,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 40,9 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,6 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 18,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,1 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 3,7 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,9 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,8 M

PIM S/ 5,0 M 42,7 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,3 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 2.113.547,00 2.773.040,00 2.764.394,90 2.623.276,92 2.291.871,29 2.210.555,29 2.208.903,75 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.046.442,00 1.400.779,00 1.400.556,37 1.398.241,11 1.166.247,35 1.165.888,21 1.165.888,21 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 403.184,00 464.076,00 464.076,00 461.780,95 396.701,34 396.701,34 396.701,34 85,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 316.476,00 386.956,00 386.956,00 386.956,00 337.702,82 337.702,82 337.702,82 87,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.511,00 247.030,00 247.030,00 247.009,79 184.364,05 184.364,05 184.364,05 74,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 63.691,00 68.585,00 68.585,00 68.585,00 30.989,13 30.989,13 30.989,13 45,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 58.500,00 58.500,00 58.500,00 57.750,00 57.750,00 57.750,00 98,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.085,00 53.870,00 53.870,00 53.870,00 51.656,79 51.656,79 51.656,79 95,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.157,00 49.211,00 49.211,00 49.211,00 39.988,30 39.988,30 39.988,30 81,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.775,00 34.826,00 34.826,00 34.826,00 30.393,28 30.393,28 30.393,28 87,3 %

Otros (6) 33.563,00 37.725,00 37.502,37 37.502,37 36.701,64 36.342,50 36.342,50 96,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 188.498,00 244.470,00 241.269,36 235.487,23 178.262,79 142.981,80 141.830,26 58,5 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 188.498,00 244.470,00 241.269,36 235.487,23 178.262,79 142.981,80 141.830,26 58,5 %

2.3 Bienes y Servicios 878.607,00 1.127.214,00 1.121.992,77 988.972,18 946.784,75 901.108,88 900.608,88 79,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 538.290,00 512.495,00 512.495,00 379.474,41 379.474,41 365.066,04 365.066,04 71,2 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 246.000,00 231.500,00 231.500,00 231.500,00 192.500,00 192.500,00 192.000,00 83,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 133.523,00 131.305,13 131.305,13 131.305,13 127.235,32 127.235,32 95,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 29.656,00 127.500,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 112.500,00 112.500,00 88,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 23.711,00 33.791,00 33.791,00 33.791,00 33.791,00 33.788,70 33.788,70 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.000,00 27.779,00 27.779,00 27.779,00 27.779,00 27.749,00 27.749,00 99,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 2.400,00 2.400,00 20,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.929,00 11.006,00 11.004,91 11.004,91 11.004,91 5.670,25 5.670,25 51,5 %

Otros (20) 15.021,00 37.820,00 37.817,73 37.817,73 34.630,30 34.199,57 34.199,57 90,4 %

2.5 Otros Gastos — 577,00 576,40 576,40 576,40 576,40 576,40 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 577,00 576,40 576,40 576,40 576,40 576,40 99,9 %

50 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.201.891,00 1.408.550,00 1.401.055,24 1.351.900,22 1.134.628,94 1.056.594,06 1.053.715,76 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 675.100,00 644.147,00 643.217,17 643.147,02 495.462,12 495.183,29 495.183,29 76,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 252.284,00 237.711,00 237.711,00 237.711,00 188.714,13 188.714,13 188.714,13 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 167.392,00 176.479,00 176.479,00 176.408,85 139.094,37 139.094,37 139.094,37 78,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.173,00 101.359,00 101.359,00 101.359,00 72.245,61 72.245,61 72.245,61 71,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.343,00 47.043,00 47.043,00 47.043,00 25.447,56 25.447,56 25.447,56 54,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.731,00 28.567,00 28.567,00 28.567,00 27.754,40 27.754,40 27.754,40 97,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.700,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 17.062,20 17.062,20 17.062,20 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.323,00 21.507,00 21.507,00 21.507,00 16.293,61 16.293,61 16.293,61 75,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 6.403,00 5.573,00 5.572,60 5.572,60 5.572,60 5.572,60 5.572,60 100,0 %

Otros (4) 9.751,00 4.208,00 3.278,57 3.278,57 3.277,64 2.998,81 2.998,81 71,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 123.945,00 207.478,00 203.917,15 199.172,48 151.539,64 117.223,08 116.007,03 56,5 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 123.945,00 207.478,00 203.917,15 199.172,48 151.539,64 117.223,08 116.007,03 56,5 %

2.3 Bienes y Servicios 402.846,00 554.483,00 551.479,88 507.139,68 485.186,14 441.746,65 440.084,40 79,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 215.316,00 245.316,00 245.316,00 200.975,80 200.975,80 180.230,82 180.230,82 73,5 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 124.000,00 115.601,00 115.601,00 115.601,00 94.601,00 94.601,00 94.518,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.123,00 72.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 59.000,00 59.000,00 81,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.369,00 43.368,94 43.368,94 43.368,94 43.368,94 43.368,94 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 13.500,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 13.795,50 13.795,50 82,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 10.000,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.203,90 16.203,90 99,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 1.400,00 1.400,00 14,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.844,00 7.843,09 7.843,09 7.843,09 7.843,09 7.843,09 100,0 %

Otros (15) 21.907,00 28.003,00 28.000,85 28.000,85 27.047,31 25.303,40 23.724,15 90,4 %

2.5 Otros Gastos — 2.442,00 2.441,04 2.441,04 2.441,04 2.441,04 2.441,04 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.442,00 2.441,04 2.441,04 2.441,04 2.441,04 2.441,04 100,0 %

51 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.331.540,00 1.371.252,00 1.367.069,25 1.296.726,21 1.112.326,83 1.048.913,86 1.048.039,74 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 730.928,00 605.194,00 604.590,24 604.475,44 464.115,23 463.707,48 463.707,48 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 104.625,00 194.420,00 194.420,00 194.395,37 145.721,34 145.721,34 145.721,34 75,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 245.314,00 170.657,00 170.657,00 170.657,00 136.306,98 136.306,98 136.306,98 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 239.362,00 96.097,00 96.097,00 96.006,83 78.175,56 78.175,56 78.175,56 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.566,00 46.966,00 46.966,00 46.966,00 18.908,29 18.908,29 18.908,29 40,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.850,00 28.623,00 28.623,00 28.623,00 26.091,88 26.091,88 26.091,88 91,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.716,00 21.662,00 21.662,00 21.662,00 15.948,60 15.948,60 15.948,60 73,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 19.209,00 20.553,00 20.552,40 20.552,40 20.552,40 20.552,40 20.552,40 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.189,00 15.068,00 15.068,00 15.068,00 12.267,63 12.267,63 12.267,63 81,4 %

Otros (4) 8.097,00 11.148,00 10.544,84 10.544,84 10.142,55 9.734,80 9.734,80 87,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 117.631,00 143.799,00 140.316,40 136.598,45 109.269,78 87.690,30 86.816,18 61,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 117.631,00 143.799,00 140.316,40 136.598,45 109.269,78 87.690,30 86.816,18 61,0 %

2.3 Bienes y Servicios 482.981,00 612.935,00 612.839,41 546.329,12 529.618,62 488.192,88 488.192,88 79,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 322.974,00 322.974,00 322.974,00 256.463,71 256.463,71 236.596,23 236.596,23 73,3 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 90.000,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 82,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 83.936,00 83.935,11 83.935,11 83.935,11 83.935,11 83.935,11 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.798,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 33.000,00 33.000,00 88,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 19.500,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.420,20 20.420,20 99,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.000,00 9.489,00 9.489,00 9.489,00 9.489,00 9.486,50 9.486,50 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 8.879,00 9.320,00 9.320,00 9.320,00 9.320,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.929,00 8.006,00 8.004,91 8.004,91 8.004,91 4.670,25 4.670,25 58,3 %

Otros (19) 14.901,00 31.660,00 31.566,39 31.566,39 30.355,89 26.084,59 26.084,59 82,4 %

2.5 Otros Gastos — 9.324,00 9.323,20 9.323,20 9.323,20 9.323,20 9.323,20 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 9.324,00 9.323,20 9.323,20 9.323,20 9.323,20 9.323,20 100,0 %

52 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.524.129,00 1.844.445,00 1.834.115,22 1.777.889,82 1.546.060,53 1.456.215,68 1.453.880,54 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 914.600,00 898.637,00 898.093,21 896.983,28 728.355,40 727.988,76 727.988,76 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 333.114,00 271.310,00 271.310,00 271.287,09 234.447,31 234.447,31 234.447,31 86,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 312.491,00 208.134,00 208.134,00 208.029,75 164.840,97 164.840,97 164.840,97 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.003,00 201.713,00 201.713,00 201.682,37 156.937,66 156.937,66 156.937,66 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.812,00 43.106,00 43.106,00 43.106,00 24.116,74 24.116,74 24.116,74 56,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.771,00 39.563,00 39.563,00 39.563,00 38.559,78 38.559,78 38.559,78 97,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.802,00 33.839,00 33.839,00 33.839,00 27.782,46 27.782,46 27.782,46 82,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 26.000,00 26.000,00 25.789,86 12.398,08 12.398,08 12.398,08 47,7 %

Otros (5) 56.607,00 42.722,00 42.178,21 41.436,21 37.022,40 36.655,76 36.655,76 85,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 156.687,00 288.748,00 286.219,09 275.443,82 236.288,11 185.336,27 183.001,13 64,2 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 156.687,00 288.748,00 286.219,09 275.443,82 236.288,11 185.336,27 183.001,13 64,2 %

2.3 Bienes y Servicios 452.842,00 645.536,00 638.279,28 593.939,08 569.893,38 531.367,01 531.367,01 82,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 215.316,00 245.316,00 245.316,00 200.975,80 200.975,80 180.230,82 180.230,82 73,5 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 137.500,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.236,00 79.500,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 71.500,00 71.500,00 89,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 40.000,00 59.450,00 54.700,00 54.700,00 54.700,00 54.656,80 54.656,80 91,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.601,00 41.600,05 41.600,05 41.600,05 41.600,05 41.600,05 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.500,00 16.249,00 16.248,00 16.248,00 16.248,00 16.236,60 16.236,60 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.320,00 11.301,00 11.299,39 11.299,39 10.941,03 10.941,03 10.941,03 96,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 1.400,00 1.400,00 13,5 %

Otros (20) 32.970,00 44.719,00 43.715,84 43.715,84 43.028,50 40.801,71 40.801,71 91,2 %

2.5 Otros Gastos — 11.524,00 11.523,64 11.523,64 11.523,64 11.523,64 11.523,64 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 11.524,00 11.523,64 11.523,64 11.523,64 11.523,64 11.523,64 100,0 %

53 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.004.700,00 1.186.890,00 1.182.445,83 1.130.932,10 965.684,26 891.330,34 890.115,61 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 454.009,00 501.785,00 501.329,60 497.751,57 376.573,88 376.352,12 376.352,12 75,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 176.252,00 179.208,00 179.208,00 175.629,97 138.709,91 138.709,91 138.709,91 77,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 152.919,00 138.618,00 138.618,00 138.618,00 109.039,47 109.039,47 109.039,47 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.171,00 85.322,00 85.322,00 85.322,00 56.407,56 56.407,56 56.407,56 66,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.127,00 28.927,00 28.927,00 28.927,00 12.282,77 12.282,77 12.282,77 42,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.070,00 19.335,00 19.335,00 19.335,00 14.556,13 14.556,13 14.556,13 75,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.518,00 17.993,00 17.993,00 17.993,00 16.235,69 16.235,69 16.235,69 90,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 14.520,00 13.422,00 13.421,10 13.421,10 13.421,10 13.421,10 13.421,10 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.765,00 12.965,00 12.965,00 12.965,00 10.380,92 10.380,92 10.380,92 80,1 %

Otros (4) 5.667,00 5.995,00 5.540,50 5.540,50 5.540,33 5.318,57 5.318,57 88,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 99.040,00 163.766,00 159.782,72 156.187,22 128.986,75 102.719,74 101.505,01 62,7 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 99.040,00 163.766,00 159.782,72 156.187,22 128.986,75 102.719,74 101.505,01 62,7 %

2.3 Bienes y Servicios 451.651,00 519.534,00 519.529,07 475.188,87 458.319,19 410.454,04 410.454,04 79,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 215.316,00 235.316,00 235.316,00 190.975,80 190.975,80 172.730,82 172.730,82 73,4 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 96.000,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 54.000,00 54.000,00 71,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 39.253,00 39.252,12 39.252,12 39.252,12 39.252,12 39.252,12 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 12.000,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.542,70 16.542,70 97,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.000,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 9.008,00 9.008,00 88,7 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.473,71 7.473,71 99,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.929,00 7.427,00 7.426,21 7.426,21 7.426,21 4.477,35 4.477,35 60,3 %

Otros (20) 10.906,00 31.928,00 31.924,74 31.924,74 31.055,06 27.469,34 27.469,34 86,0 %

2.5 Otros Gastos — 1.805,00 1.804,44 1.804,44 1.804,44 1.804,44 1.804,44 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.805,00 1.804,44 1.804,44 1.804,44 1.804,44 1.804,44 100,0 %

54 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.342.076,00 1.471.237,00 1.466.711,57 1.416.954,02 1.192.970,68 1.146.751,91 1.146.751,91 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 768.472,00 849.873,00 849.629,19 849.622,44 666.414,10 666.095,13 666.095,13 78,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 335.841,00 317.209,00 317.209,00 317.202,25 254.623,76 254.623,76 254.623,76 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 166.870,00 268.533,00 268.533,00 268.533,00 199.947,60 199.947,60 199.947,60 74,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.282,00 72.865,00 72.865,00 72.865,00 63.939,40 63.939,40 63.939,40 87,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 59.341,00 62.341,00 62.341,00 62.341,00 33.743,81 33.743,81 33.743,81 54,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 31.757,00 46.980,00 46.980,00 46.980,00 46.089,13 46.089,13 46.089,13 98,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.219,00 29.019,00 29.019,00 29.019,00 22.916,11 22.916,11 22.916,11 79,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.228,00 24.789,00 24.789,00 24.789,00 19.100,13 19.100,13 19.100,13 77,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 16.789,00 20.732,00 20.731,70 20.731,70 20.731,70 20.731,70 20.731,70 100,0 %

Otros (4) 7.145,00 7.405,00 7.161,49 7.161,49 5.322,46 5.003,49 5.003,49 67,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 156.271,00 167.380,00 163.101,67 157.691,07 139.365,92 120.845,84 120.845,84 72,2 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 156.271,00 167.380,00 163.101,67 157.691,07 139.365,92 120.845,84 120.845,84 72,2 %

2.3 Bienes y Servicios 417.333,00 451.273,00 451.270,49 406.930,29 384.480,44 357.100,72 357.100,72 79,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 215.316,00 215.316,00 215.316,00 170.975,80 170.975,80 157.730,82 157.730,82 73,3 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 112.333,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 83,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.319,00 28.450,00 28.450,00 28.450,00 28.450,00 26.950,00 26.950,00 94,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 25.000,00 23.368,00 23.368,00 23.368,00 23.368,00 23.323,50 23.323,50 99,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.433,50 14.433,50 99,5 %

2.3.1.3.1.2 Gases 14.196,00 13.980,00 13.980,00 13.980,00 13.980,00 12.116,00 12.116,00 86,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 9.313,00 9.312,15 9.312,15 9.131,63 9.131,63 9.131,63 98,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 500,00 500,00 6,3 %

Otros (19) 20.169,00 25.846,00 25.844,34 25.844,34 22.575,01 19.415,27 19.415,27 75,1 %

2.5 Otros Gastos — 2.711,00 2.710,22 2.710,22 2.710,22 2.710,22 2.710,22 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.711,00 2.710,22 2.710,22 2.710,22 2.710,22 2.710,22 100,0 %

55 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.798.317,00 2.159.802,00 2.154.905,05 2.064.070,97 1.864.219,61 1.748.416,66 1.745.853,52 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 706.855,00 862.825,00 862.572,52 862.514,05 741.296,69 741.003,61 741.003,61 85,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 384.010,00 486.189,00 486.189,00 486.155,29 425.014,82 425.014,82 425.014,82 87,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.452,00 110.962,00 110.962,00 110.937,24 86.466,70 86.466,70 86.466,70 77,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 68.327,00 70.127,00 70.127,00 70.127,00 51.381,79 51.381,79 51.381,79 73,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 36.567,00 52.405,00 52.405,00 52.405,00 52.368,65 52.368,65 52.368,65 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.565,00 43.757,00 43.757,00 43.757,00 38.251,32 38.251,32 38.251,32 87,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 43.172,00 43.172,00 43.172,00 34.777,71 34.777,71 34.777,71 80,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 20.772,00 18.456,00 18.455,80 18.455,80 18.455,80 18.455,80 18.455,80 100,0 %

Otros (5) 16.991,00 19.007,00 18.754,72 18.754,72 15.829,90 15.536,82 15.536,82 81,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 241.434,00 344.926,00 343.285,09 333.799,84 281.955,84 224.086,12 221.522,98 65,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 241.434,00 344.926,00 343.285,09 333.799,84 281.955,84 224.086,12 221.522,98 65,0 %

2.3 Bienes y Servicios 850.028,00 944.402,00 941.399,16 860.108,80 833.318,80 775.678,65 775.678,65 82,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 430.632,00 430.632,00 430.632,00 349.341,64 349.341,64 321.004,17 321.004,17 74,5 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 120.658,00 120.657,46 120.657,46 120.657,46 120.657,46 120.657,46 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.000,00 76.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 64.000,00 64.000,00 83,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 40.000,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.458,10 53.458,10 99,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 27.905,00 31.805,00 31.805,00 31.805,00 31.805,00 31.413,80 31.413,80 98,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 15.113,00 15.112,57 15.112,57 15.112,57 15.112,57 15.112,57 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 2.400,00 2.400,00 16,7 %

Otros (22) 38.491,00 45.794,00 45.792,13 45.792,13 45.002,13 37.632,55 37.632,55 82,2 %

2.5 Otros Gastos — 7.649,00 7.648,28 7.648,28 7.648,28 7.648,28 7.648,28 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 7.649,00 7.648,28 7.648,28 7.648,28 7.648,28 7.648,28 100,0 %

56 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.284.776,00 1.003.532,00 1.003.363,68 1.003.200,46 912.299,65 895.466,03 894.966,03 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 536.126,00 376.404,00 376.238,79 376.075,57 303.944,76 303.878,90 303.878,90 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 231.121,00 188.462,00 188.462,00 188.298,78 153.713,19 153.713,19 153.713,19 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.252,00 86.779,00 86.779,00 86.779,00 74.309,62 74.309,62 74.309,62 85,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 94.930,00 49.092,00 49.092,00 49.092,00 36.714,62 36.714,62 36.714,62 74,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.260,00 20.733,00 20.733,00 20.733,00 15.632,97 15.632,97 15.632,97 75,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.520,00 11.239,00 11.239,00 11.239,00 6.898,77 6.898,77 6.898,77 61,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.559,00 8.121,00 8.121,00 8.121,00 5.954,89 5.954,89 5.954,89 73,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.689,00 5.214,00 5.214,00 5.214,00 5.214,00 5.214,00 5.214,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.396,00 4.396,00 4.396,00 4.396,00 3.304,28 3.304,28 3.304,28 75,2 %

Otros (4) 7.399,00 2.368,00 2.202,79 2.202,79 2.202,42 2.136,56 2.136,56 90,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 380.601,00 273.826,00 273.826,00 273.826,00 273.826,00 273.826,00 273.826,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 380.601,00 273.826,00 273.826,00 273.826,00 273.826,00 273.826,00 273.826,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 368.049,00 353.302,00 353.298,89 353.298,89 334.528,89 317.761,13 317.261,13 89,9 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 85.000,00 85.000,00 84.500,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 217.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 73.000,00 73.000,00 88,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 81.464,00 81.464,00 81.464,00 81.464,00 81.464,00 81.464,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 29.250,00 29.250,00 29.250,00 29.250,00 29.250,00 29.250,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 17.010,00 17.190,00 17.190,00 17.190,00 17.190,00 14.070,00 14.070,00 81,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.929,00 8.006,00 8.004,91 8.004,91 8.004,91 4.670,25 4.670,25 58,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.470,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 3.875,00 3.875,00 3.875,00 88,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 3.292,00 3.291,66 3.291,66 3.291,66 3.291,66 3.291,66 100,0 %

Otros (19) 17.640,00 25.200,00 25.198,32 25.198,32 23.953,32 23.140,22 23.140,22 91,8 %

57 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 384.407,00 493.796,00 493.175,78 492.811,78 442.876,57 384.539,45 384.539,45 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.362,00 232.214,00 232.214,00 232.214,00 189.426,26 189.426,26 189.426,26 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.375,00 135.814,00 135.814,00 135.814,00 110.628,20 110.628,20 110.628,20 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.341,00 80.439,00 80.439,00 80.439,00 65.055,42 65.055,42 65.055,42 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.246,00 12.048,00 12.048,00 12.048,00 9.830,43 9.830,43 9.830,43 81,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.519,00 1.519,00 1.519,00 1.518,21 1.518,21 1.518,21 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 101.520,00 67.350,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 101.520,00 67.350,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 83.525,00 192.732,00 192.141,78 191.777,78 184.630,31 126.293,19 126.293,19 65,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.034,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 59.500,00 59.500,00 89,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.828,00 43.827,50 43.827,50 43.827,50 — — 0,0 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.929,00 7.427,00 7.426,21 7.426,21 7.426,21 4.477,35 4.477,35 60,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 5.440,00 5.406,03 5.382,03 5.382,03 5.382,03 5.382,03 98,9 %

2.3.1.3.1.2 Gases 4.349,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 870,00 870,00 16,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 90,0 %

Otros (20) 7.013,00 16.707,00 16.152,04 15.812,04 15.084,57 15.083,81 15.083,81 90,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

58 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.146.086,00 927.777,00 926.309,38 926.299,41 816.339,81 802.407,89 802.407,89 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 634.953,00 403.739,00 402.725,00 402.715,03 305.902,23 305.902,23 305.902,23 75,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.569,00 151.787,00 151.787,00 151.777,19 119.863,53 119.863,53 119.863,53 79,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 209.722,00 91.946,00 91.946,00 91.945,84 76.990,74 76.990,74 76.990,74 83,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 54.988,00 58.450,00 58.450,00 58.450,00 48.736,89 48.736,89 48.736,89 83,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 149.319,00 47.105,00 47.105,00 47.105,00 36.072,99 36.072,99 36.072,99 76,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.127,00 29.246,00 29.246,00 29.246,00 6.468,84 6.468,84 6.468,84 22,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.555,00 18.524,00 18.524,00 18.524,00 13.224,67 13.224,67 13.224,67 71,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.439,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.246,57 3.246,57 3.246,57 81,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.014,00 1.014,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 9.220,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 76,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 372.954,00 256.658,00 256.658,00 256.658,00 256.658,00 256.658,00 256.658,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 372.954,00 256.658,00 256.658,00 256.658,00 256.658,00 256.658,00 256.658,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 138.179,00 267.380,00 266.926,38 266.926,38 253.779,58 239.847,66 239.847,66 89,7 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 29.558,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 64.000,00 64.000,00 88,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 14.518,00 18.014,00 18.013,20 18.013,20 18.013,20 14.569,50 14.569,50 80,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.263,00 6.786,00 6.785,47 6.785,47 6.785,47 4.297,53 4.297,53 63,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 3.762,00 3.761,27 3.761,27 3.761,27 3.761,27 3.761,27 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.500,00 3.500,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 93,3 %

Otros (19) 12.340,00 20.568,00 20.351,44 20.351,44 19.204,64 19.204,36 19.204,36 93,4 %

59 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 979.754,00 997.140,00 987.275,80 978.566,43 869.564,85 844.733,97 844.733,97 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 648.851,00 534.969,00 533.862,76 533.768,39 432.268,91 432.099,92 432.099,92 80,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 281.145,00 171.438,00 171.438,00 171.412,88 146.939,32 146.939,32 146.939,32 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.445,00 106.951,00 106.951,00 106.929,74 87.077,57 87.077,57 87.077,57 81,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 69.919,00 87.032,00 87.032,00 87.032,00 70.732,22 70.732,22 70.732,22 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 77.482,00 76.206,00 76.206,00 76.158,01 61.461,37 61.461,37 61.461,37 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 51.076,00 52.895,00 52.895,00 52.895,00 32.556,24 32.556,24 32.556,24 61,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.304,00 16.139,00 16.139,00 16.139,00 13.224,52 13.224,52 13.224,52 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.174,00 12.174,00 12.174,00 12.174,00 9.649,91 9.649,91 9.649,91 79,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 10.386,00 9.228,00 9.227,90 9.227,90 9.227,90 9.227,90 9.227,90 100,0 %

Otros (3) 6.920,00 2.906,00 1.799,86 1.799,86 1.399,86 1.230,87 1.230,87 42,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 208.245,00 152.523,00 152.522,10 152.522,10 152.522,10 147.653,00 147.653,00 96,8 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 208.245,00 152.523,00 152.522,10 152.522,10 152.522,10 147.653,00 147.653,00 96,8 %

2.3 Bienes y Servicios 122.658,00 307.460,00 298.702,98 290.087,98 282.585,88 262.793,09 262.793,09 85,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.539,00 122.440,00 113.940,00 113.940,00 113.940,00 100.440,00 100.440,00 82,0 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 63.883,00 74.550,00 74.550,00 66.100,00 61.300,00 61.150,00 61.150,00 82,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 39.262,00 39.261,88 39.261,88 38.468,88 38.468,88 38.468,88 98,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 9.990,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 8.640,00 8.640,00 83,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.342,00 9.342,00 98,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.029,00 7.552,00 7.551,47 7.551,47 7.551,47 4.552,87 4.552,87 60,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.000,00 6.363,00 6.362,10 6.362,10 6.362,10 6.362,10 6.362,10 100,0 %

Otros (19) 10.717,00 20.223,00 19.967,53 19.802,53 17.893,43 16.587,24 16.587,24 82,0 %

2.5 Otros Gastos — 2.188,00 2.187,96 2.187,96 2.187,96 2.187,96 2.187,96 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.188,00 2.187,96 2.187,96 2.187,96 2.187,96 2.187,96 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — — — — — — — —

60 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.366.877,00 1.262.372,00 1.259.885,60 1.259.648,45 1.101.792,53 1.086.537,47 1.086.537,47 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 808.260,00 756.322,00 755.455,13 755.217,98 612.077,23 611.800,00 611.800,00 80,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 224.133,00 230.514,00 230.514,00 230.491,90 197.032,93 197.032,93 197.032,93 85,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 340.896,00 226.025,00 226.025,00 225.809,95 179.389,67 179.389,67 179.389,67 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.874,00 107.013,00 107.013,00 107.013,00 87.555,42 87.555,42 87.555,42 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 53.423,00 56.442,00 56.442,00 56.442,00 24.285,65 24.285,65 24.285,65 43,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.555,00 37.443,00 37.443,00 37.443,00 34.401,41 34.401,41 34.401,41 91,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.537,00 23.874,00 23.874,00 23.874,00 20.128,00 20.128,00 20.128,00 84,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 25.612,00 22.291,00 22.290,40 22.290,40 22.290,40 22.290,40 22.290,40 100,0 %

Otros (5) 41.230,00 25.720,00 24.853,73 24.853,73 19.993,75 19.716,52 19.716,52 76,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 410.642,00 289.051,00 289.051,00 289.051,00 289.051,00 289.051,00 289.051,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 410.642,00 289.051,00 289.051,00 289.051,00 289.051,00 289.051,00 289.051,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 147.975,00 216.999,00 215.379,47 215.379,47 200.664,30 185.686,47 185.686,47 85,6 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 44.000,00 42.994,00 42.994,00 42.994,00 42.994,00 42.994,00 97,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 31.350,00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 16.200,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 8.640,00 8.640,00 43,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.029,00 7.552,00 7.551,47 7.551,47 7.551,47 4.552,87 4.552,87 60,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.471,00 7.471,00 6.859,00 6.859,00 6.859,00 6.859,00 6.859,00 91,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.861,00 4.861,00 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.653,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (18) 9.122,00 14.146,00 14.145,00 14.145,00 13.429,83 13.429,60 13.429,60 94,9 %

Total · 212 secuencia funcionals 448.367.312,00 448.541.361,00 431.493.074,13 428.826.623,95 363.503.401,28 355.157.724,90 354.390.820,99 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.