Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 448.541.361. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 355.157.725, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 448,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 448,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 355,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 354,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 93,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 448.367.312,00
PIM: S/ 448.541.361,00
Devengado: S/ 355.157.724,90
Girado: S/ 354.390.820,99
Pendiente: S/ 93.383.636,10

Posición en el ranking

686 nacional

127 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

EjecutadoS/ 551,8 mil

Avance92,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 174,6 mil

Avance6,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia San Judas Tadeo Villa el Salvador del Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2381910

PIMS/ 71,4 mil

EjecutadoS/ 71,4 mil

Avance100,0 %
4

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

EjecutadoS/ 35,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance6,6 %
2

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance92,6 %
3

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 196,8 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 40,2 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,1 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,0 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 13,2 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 11,6 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 6,6 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,3 M

PIM S/ 5,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,9 M

PIM S/ 3,1 M 91,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 40,9 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,6 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 18,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,1 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 3,7 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,9 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,8 M

PIM S/ 5,0 M 42,7 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,3 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 999.888,00 1.043.147,00 1.038.731,81 1.038.725,91 942.152,74 919.553,01 919.553,01 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.189,00 372.273,00 368.470,21 368.464,31 287.196,14 287.079,39 287.079,39 77,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.341,00 118.557,00 118.557,00 118.551,10 85.875,62 85.875,62 85.875,62 72,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 105.458,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 90.906,91 90.906,91 90.906,91 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 98.352,00 81.223,00 81.223,00 81.223,00 65.684,64 65.684,64 65.684,64 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.832,00 23.432,00 20.032,00 20.032,00 10.622,66 10.622,66 10.622,66 45,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.358,00 15.108,00 15.108,00 15.108,00 11.573,92 11.573,92 11.573,92 76,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.078,00 10.078,00 10.078,00 10.078,00 9.688,55 9.688,55 9.688,55 96,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.500,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 8.181,63 8.181,63 8.181,63 83,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.840,00 3.835,00 3.834,60 3.834,60 3.834,60 3.834,60 3.834,60 100,0 %

Otros (3) 5.430,00 1.230,00 827,61 827,61 827,61 710,86 710,86 57,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 444.604,00 346.883,00 346.883,00 346.883,00 346.883,00 346.883,00 346.883,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 444.604,00 346.883,00 346.883,00 346.883,00 346.883,00 346.883,00 346.883,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 235.095,00 323.991,00 323.378,60 323.378,60 308.073,60 285.590,62 285.590,62 88,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 124.121,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 104.000,00 104.000,00 88,9 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 11.160,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 10.375,00 5.350,00 5.350,00 45,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600,00 6.931,00 6.365,00 6.365,00 6.365,00 4.362,50 4.362,50 62,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.188,00 6.686,00 6.685,21 6.685,21 6.685,21 4.230,35 4.230,35 63,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 2.443,00 2.442,60 2.442,60 2.442,60 2.442,60 2.442,60 100,0 %

Otros (19) 9.226,00 17.001,00 16.955,79 16.955,79 16.955,79 16.955,17 16.955,17 99,7 %

38 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.265.175,00 1.072.319,00 1.068.762,40 1.064.762,40 946.696,40 935.626,30 935.626,30 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 517.148,00 542.866,00 539.361,78 539.361,78 439.296,88 439.010,04 439.010,04 80,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 259.774,00 265.266,00 265.266,00 265.266,00 221.546,51 221.546,51 221.546,51 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.951,00 104.170,00 104.170,00 104.170,00 87.527,76 87.527,76 87.527,76 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 46.103,00 51.198,00 47.903,00 47.903,00 25.460,77 25.460,77 25.460,77 49,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.874,00 43.348,00 43.348,00 43.348,00 34.777,71 34.777,71 34.777,71 80,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.673,00 34.258,00 34.258,00 34.258,00 31.581,37 31.581,37 31.581,37 92,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.360,00 23.874,00 23.874,00 23.874,00 19.939,07 19.939,07 19.939,07 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.047,00 11.954,00 11.954,00 11.954,00 9.875,37 9.875,37 9.875,37 82,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.260,00 5.752,00 5.751,90 5.751,90 5.751,90 5.751,90 5.751,90 100,0 %

Otros (4) 5.106,00 3.046,00 2.836,88 2.836,88 2.836,42 2.549,58 2.549,58 83,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 453.315,00 239.176,00 239.176,00 239.176,00 239.176,00 239.176,00 239.176,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 453.315,00 239.176,00 239.176,00 239.176,00 239.176,00 239.176,00 239.176,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 294.712,00 289.301,00 289.248,70 285.248,70 267.247,60 256.464,34 256.464,34 88,7 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 78.000,00 82.000,00 82.000,00 78.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 151.859,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 60.000,00 60.000,00 88,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 38.472,00 38.471,52 38.471,52 38.471,52 38.471,52 38.471,52 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 27.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 20.992,00 22.681,00 22.630,40 22.630,40 22.630,40 22.630,40 22.630,40 99,8 %

2.3.1.3.1.2 Gases 20.916,00 19.291,00 19.291,00 19.291,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 64,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.979,00 7.489,00 7.488,84 7.488,84 7.488,84 4.515,00 4.515,00 60,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.191,20 6.191,20 95,3 %

Otros (18) 10.466,00 18.218,00 18.216,94 18.216,94 16.990,84 16.990,22 16.990,22 93,3 %

2.5 Otros Gastos — 976,00 975,92 975,92 975,92 975,92 975,92 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 976,00 975,92 975,92 975,92 975,92 975,92 100,0 %

39 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.455.770,00 1.415.116,00 1.409.476,00 1.409.397,58 1.277.606,10 1.260.933,35 1.260.933,35 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 715.678,00 769.827,00 764.189,85 764.111,43 647.151,57 646.964,00 646.964,00 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.164,00 303.543,00 303.543,00 303.540,05 257.440,94 257.440,94 257.440,94 84,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 260.659,00 161.756,00 161.756,00 161.756,00 129.123,31 129.123,31 129.123,31 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.282,00 141.690,00 141.690,00 141.614,53 125.814,27 125.814,27 125.814,27 88,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.811,00 38.142,00 33.130,00 33.130,00 18.887,04 18.887,04 18.887,04 49,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.634,00 32.185,00 32.185,00 32.185,00 27.799,94 27.799,94 27.799,94 86,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.954,00 26.439,00 26.439,00 26.439,00 25.479,76 25.479,76 25.479,76 96,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.259,00 14.459,00 14.459,00 14.459,00 11.621,10 11.621,10 11.621,10 80,4 %

Otros (5) 14.915,00 16.363,00 15.737,85 15.737,85 15.735,21 15.547,64 15.547,64 95,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 460.102,00 275.303,00 275.303,00 275.303,00 275.303,00 275.303,00 275.303,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 460.102,00 275.303,00 275.303,00 275.303,00 275.303,00 275.303,00 275.303,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 279.990,00 369.986,00 369.983,15 369.983,15 355.151,53 338.666,35 338.666,35 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 164.716,00 177.000,00 177.000,00 177.000,00 177.000,00 165.000,00 165.000,00 93,2 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.806,00 40.805,22 40.805,22 40.805,22 40.805,22 40.805,22 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 18.195,00 14.985,00 14.985,00 14.985,00 14.565,00 11.415,00 11.415,00 76,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.929,00 5.006,00 5.005,21 5.005,21 5.005,21 3.670,35 3.670,35 73,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 3.003,00 3.003,00 3.003,00 3.003,00 3.002,68 3.002,68 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.949,88 2.949,88 2.949,88 100,0 %

Otros (16) 12.950,00 15.086,00 15.084,72 15.084,72 13.673,22 13.673,22 13.673,22 90,6 %

40 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 979.039,00 866.117,00 863.356,08 858.991,89 788.940,78 781.541,14 781.541,14 90,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.148,00 312.641,00 309.883,89 305.519,70 253.152,56 253.088,34 253.088,34 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 131.182,00 154.855,00 154.855,00 154.855,00 124.941,40 124.941,40 124.941,40 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 129.511,00 132.694,00 132.694,00 128.329,81 108.975,19 108.975,19 108.975,19 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.292,00 18.269,00 18.269,00 18.269,00 15.170,08 15.170,08 15.170,08 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.853,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 43,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.563,00 1.738,00 1.738,00 1.738,00 1.738,00 1.738,00 1.738,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 232,00 227,89 227,89 227,89 163,67 163,67 70,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 421.567,00 297.675,00 297.675,00 297.675,00 297.675,00 297.675,00 297.675,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 421.567,00 297.675,00 297.675,00 297.675,00 297.675,00 297.675,00 297.675,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 276.324,00 254.951,00 254.947,19 254.947,19 237.263,22 229.927,80 229.927,80 90,2 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.057,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 60.000,00 60.000,00 90,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.943,00 40.942,60 40.942,60 40.942,60 40.942,60 40.942,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 30.150,00 30.150,00 30.150,00 30.150,00 30.150,00 30.150,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 13.024,00 10.170,00 10.170,00 10.170,00 7.765,00 7.765,00 7.765,00 76,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.929,00 5.006,00 5.004,91 5.004,91 5.004,91 3.670,25 3.670,25 73,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.480,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.929,30 1.929,30 1.929,30 71,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

Otros (15) 10.134,00 13.482,00 13.479,68 13.479,68 12.971,41 12.970,65 12.970,65 96,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

41 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 749.996,00 462.460,00 460.128,82 460.128,82 422.022,53 410.410,49 410.410,49 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 405.507,00 168.735,00 167.305,00 167.305,00 137.673,61 137.673,61 137.673,61 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 326.849,00 89.430,00 89.430,00 89.430,00 67.002,08 67.002,08 67.002,08 74,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.171,00 61.595,00 61.595,00 61.595,00 57.726,89 57.726,89 57.726,89 93,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.087,00 10.435,00 10.435,00 10.435,00 7.757,74 7.757,74 7.757,74 74,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.645,00 4.645,00 4.645,00 4.286,90 4.286,90 4.286,90 92,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.630,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 34,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 141.568,00 131.535,00 131.534,60 131.534,60 131.534,60 131.534,60 131.534,60 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 141.568,00 131.535,00 131.534,60 131.534,60 131.534,60 131.534,60 131.534,60 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 202.921,00 161.290,00 161.289,22 161.289,22 152.814,32 141.202,28 141.202,28 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 162.437,00 100.470,00 100.470,00 100.470,00 100.470,00 90.970,00 90.970,00 90,5 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 3.600,00 7.826,00 7.826,00 7.826,00 5.126,00 4.316,00 4.316,00 55,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.672,00 5.107,00 5.106,96 5.106,96 5.106,96 3.805,54 3.805,54 74,5 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.122,50 1.122,50 1.122,50 80,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.782,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 679,00 679,00 679,00 50,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 90,4 %

Otros (14) 5.230,00 5.237,00 5.236,26 5.236,26 4.524,86 4.524,24 4.524,24 86,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 900,00 — — — — — 0,0 %

42 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 825.322,00 899.898,00 895.280,58 895.280,58 758.847,75 737.752,87 737.752,87 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 548.700,00 491.493,00 490.441,17 490.441,17 364.935,46 364.688,30 364.688,30 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.742,00 160.826,00 160.826,00 160.826,00 117.257,18 117.257,18 117.257,18 72,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 249.514,00 139.790,00 139.790,00 139.790,00 111.300,77 111.300,77 111.300,77 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 91.152,00 65.556,00 65.556,00 65.556,00 51.330,76 51.330,76 51.330,76 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.566,00 45.766,00 45.766,00 45.766,00 14.509,68 14.509,68 14.509,68 31,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.850,00 32.816,00 32.816,00 32.816,00 32.420,48 32.420,48 32.420,48 98,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.397,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 11.282,38 11.282,38 11.282,38 73,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.459,00 13.069,00 13.069,00 13.069,00 10.017,04 10.017,04 10.017,04 76,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 13.663,00 11.325,00 11.324,50 11.324,50 11.324,50 11.324,50 11.324,50 100,0 %

Otros (4) 7.357,00 6.945,00 5.893,67 5.893,67 5.492,67 5.245,51 5.245,51 75,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 53.285,00 148.439,00 148.438,30 148.438,30 148.438,30 148.438,30 148.438,30 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 53.285,00 148.439,00 148.438,30 148.438,30 148.438,30 148.438,30 148.438,30 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 223.337,00 259.198,00 255.633,53 255.633,53 244.706,41 223.858,69 223.858,69 86,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 141.437,00 90.485,00 88.985,00 88.985,00 88.985,00 76.985,00 76.985,00 85,1 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 37.897,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 82,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.968,00 41.967,18 41.967,18 41.967,18 41.967,18 41.967,18 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 15.000,00 14.374,10 14.374,10 14.374,10 14.374,10 14.374,10 95,8 %

2.3.1.3.1.2 Gases 10.560,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 5.380,00 5.380,00 42,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 11.950,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 99,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.929,00 5.006,00 5.004,91 5.004,91 5.004,91 3.670,25 3.670,25 73,3 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.175,22 3.175,22 3.175,22 99,2 %

Otros (19) 12.514,00 21.299,00 19.962,34 19.962,34 19.060,00 18.856,94 18.856,94 88,5 %

2.5 Otros Gastos — 768,00 767,58 767,58 767,58 767,58 767,58 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 768,00 767,58 767,58 767,58 767,58 767,58 100,0 %

43 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 711.288,00 725.066,00 721.535,59 719.270,03 621.081,63 608.582,13 608.082,13 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 396.536,00 384.528,00 383.946,64 381.681,08 298.015,68 297.846,46 297.846,46 77,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 152.919,00 144.083,00 144.083,00 141.938,59 112.813,31 112.813,31 112.813,31 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 137.352,00 132.346,00 132.346,00 132.224,85 103.943,81 103.943,81 103.943,81 78,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.351,00 29.151,00 29.151,00 29.151,00 15.805,65 15.805,65 15.805,65 54,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.654,00 26.336,00 26.336,00 26.336,00 21.277,71 21.277,71 21.277,71 80,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.637,00 21.094,00 21.094,00 21.094,00 19.100,80 19.100,80 19.100,80 90,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.765,00 13.265,00 13.265,00 13.265,00 10.178,80 10.178,80 10.178,80 76,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.417,00 12.417,00 12.417,00 12.417,00 9.640,96 9.640,96 9.640,96 77,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.840,00 3.835,00 3.834,60 3.834,60 3.834,60 3.834,60 3.834,60 100,0 %

Otros (3) 5.601,00 2.001,00 1.420,04 1.420,04 1.420,04 1.250,82 1.250,82 62,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 81.485,00 109.234,00 106.518,63 106.518,63 106.518,63 106.518,63 106.518,63 97,5 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 81.485,00 109.234,00 106.518,63 106.518,63 106.518,63 106.518,63 106.518,63 97,5 %

2.3 Bienes y Servicios 233.267,00 230.765,00 230.531,63 230.531,63 216.008,63 203.678,35 203.178,35 88,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.206,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 73.000,00 73.000,00 88,5 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 49.500,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 37.921,00 37.920,60 37.920,60 37.920,60 37.920,60 37.920,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 7.801,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 5.940,00 5.130,00 5.130,00 57,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.929,00 5.006,00 5.004,91 5.004,91 5.004,91 3.670,25 3.670,25 73,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.165,00 3.165,00 82,2 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.048,50 2.048,50 2.048,50 78,8 %

Otros (21) 10.481,00 17.078,00 16.846,12 16.846,12 15.844,62 15.844,00 15.844,00 92,8 %

2.5 Otros Gastos — 539,00 538,69 538,69 538,69 538,69 538,69 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 539,00 538,69 538,69 538,69 538,69 538,69 99,9 %

44 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.181.273,00 1.180.595,00 1.176.052,93 1.127.391,56 946.546,09 900.354,86 899.916,16 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 581.837,00 549.942,00 549.135,31 548.021,31 442.036,33 441.831,01 441.831,01 80,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 241.060,00 189.524,00 189.524,00 189.082,21 151.166,93 151.166,93 151.166,93 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 112.311,00 126.531,00 126.531,00 126.292,45 106.250,93 106.250,93 106.250,93 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.369,00 111.828,00 111.828,00 111.394,34 90.513,95 90.513,95 90.513,95 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.869,00 38.569,00 38.569,00 38.569,00 20.583,23 20.583,23 20.583,23 53,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.196,00 32.763,00 32.763,00 32.763,00 30.844,70 30.844,70 30.844,70 94,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.670,00 19.596,00 19.596,00 19.596,00 16.209,81 16.209,81 16.209,81 82,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.161,00 17.461,00 17.461,00 17.461,00 13.605,01 13.605,01 13.605,01 77,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 11.243,00 9.408,00 9.407,20 9.407,20 9.407,20 9.407,20 9.407,20 100,0 %

Otros (4) 6.958,00 4.262,00 3.456,11 3.456,11 3.454,57 3.249,25 3.249,25 76,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 106.308,00 171.140,00 167.409,04 164.201,87 101.668,88 83.923,06 83.484,36 49,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 106.308,00 171.140,00 167.409,04 164.201,87 101.668,88 83.923,06 83.484,36 49,0 %

2.3 Bienes y Servicios 493.128,00 449.074,00 449.070,31 404.730,11 392.402,61 364.162,52 364.162,52 81,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 215.316,00 232.996,00 232.996,00 188.655,80 188.655,80 170.990,82 170.990,82 73,4 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 63.133,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 46.700,00 46.700,00 46.700,00 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 164.452,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 44.000,00 44.000,00 88,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.000,00 40.999,87 40.999,87 40.999,87 40.999,87 40.999,87 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.500,00 18.374,00 18.374,00 18.374,00 18.374,00 18.175,00 18.175,00 98,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 10.000,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 11.987,40 11.987,40 99,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 5.524,00 5.523,07 5.523,07 5.349,07 5.349,07 5.349,07 96,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.929,00 5.006,00 5.004,91 5.004,91 5.004,91 3.670,25 3.670,25 73,3 %

Otros (20) 19.298,00 27.134,00 27.132,46 27.132,46 25.778,96 22.290,11 22.290,11 82,2 %

2.5 Otros Gastos — 10.439,00 10.438,27 10.438,27 10.438,27 10.438,27 10.438,27 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 10.439,00 10.438,27 10.438,27 10.438,27 10.438,27 10.438,27 100,0 %

45 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.911.847,00 2.376.834,00 2.362.994,42 2.300.590,69 1.984.629,64 1.843.795,62 1.837.774,71 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 905.741,00 1.043.966,00 1.043.145,74 1.042.828,23 845.436,05 845.318,22 845.318,22 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 332.103,00 324.606,00 324.606,00 324.602,73 262.733,95 262.733,95 262.733,95 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 209.017,00 305.979,00 305.979,00 305.716,86 212.921,44 212.921,44 212.921,44 69,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 210.009,00 235.388,00 235.388,00 235.335,90 216.081,14 216.081,14 216.081,14 91,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.588,00 44.941,00 44.941,00 44.941,00 34.628,40 34.628,40 34.628,40 77,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.153,00 43.253,00 43.253,00 43.253,00 32.280,29 32.280,29 32.280,29 74,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.418,00 27.548,00 27.548,00 27.548,00 27.505,07 27.505,07 27.505,07 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.901,00 21.168,00 21.168,00 21.168,00 19.430,35 19.430,35 19.430,35 91,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 24.200,00 19.173,00 19.173,00 19.173,00 19.173,00 19.173,00 19.173,00 100,0 %

Otros (5) 12.352,00 21.910,00 21.089,74 21.089,74 20.682,41 20.564,58 20.564,58 93,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 419.919,00 669.160,00 656.276,25 643.530,23 550.374,35 462.709,90 458.393,37 69,2 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 419.919,00 669.160,00 656.276,25 643.530,23 550.374,35 462.709,90 458.393,37 69,2 %

2.3 Bienes y Servicios 586.187,00 662.108,00 661.972,43 612.632,23 587.219,24 534.167,50 532.463,12 80,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 215.316,00 222.996,00 222.996,00 178.655,80 178.655,80 163.490,82 163.490,82 73,3 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 156.000,00 161.000,00 161.000,00 156.000,00 134.000,00 134.000,00 133.500,00 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 152.516,00 133.500,00 133.500,00 133.500,00 133.500,00 106.000,00 106.000,00 79,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 38.546,00 38.545,10 38.545,10 38.545,10 38.545,10 38.545,10 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.400,00 35.199,00 35.116,10 35.116,10 34.862,40 34.862,40 34.862,40 99,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 21.889,00 21.889,00 21.889,00 21.889,00 21.884,00 21.884,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.929,00 11.006,00 11.004,91 11.004,91 11.004,91 5.670,25 5.670,25 51,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7.500,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 9.885,80 9.885,80 98,4 %

Otros (23) 29.526,00 27.922,00 27.871,32 27.871,32 24.712,03 19.829,13 18.624,75 71,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

46 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.471.115,00 1.661.117,00 1.656.982,37 1.607.288,52 1.297.188,80 1.231.631,01 1.229.939,47 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 889.120,00 855.220,00 855.030,25 855.027,25 658.110,69 657.876,13 657.876,13 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 357.674,00 338.739,00 338.739,00 338.736,00 276.231,17 276.231,17 276.231,17 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 306.271,00 202.586,00 202.586,00 202.586,00 163.107,88 163.107,88 163.107,88 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.371,00 144.928,00 144.928,00 144.928,00 99.474,93 99.474,93 99.474,93 68,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.641,00 59.541,00 59.541,00 59.541,00 23.324,16 23.324,16 23.324,16 39,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.777,00 43.041,00 43.041,00 43.041,00 41.720,04 41.720,04 41.720,04 96,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.000,00 33.844,00 33.844,00 33.844,00 26.556,20 26.556,20 26.556,20 78,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.786,00 18.526,00 18.526,00 18.526,00 14.671,06 14.671,06 14.671,06 79,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 11.949,00 10.966,00 10.965,90 10.965,90 10.965,90 10.965,90 10.965,90 100,0 %

Otros (3) 7.651,00 3.049,00 2.859,35 2.859,35 2.059,35 1.824,79 1.824,79 59,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 171.798,00 276.006,00 272.064,88 266.714,23 174.228,96 140.238,96 139.047,42 50,8 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 171.798,00 276.006,00 272.064,88 266.714,23 174.228,96 140.238,96 139.047,42 50,8 %

2.3 Bienes y Servicios 410.197,00 525.673,00 525.669,94 481.329,74 460.631,85 429.298,62 428.798,62 81,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 215.316,00 226.996,00 226.996,00 182.655,80 182.655,80 166.490,82 166.490,82 73,4 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 94.500,00 94.500,00 94.000,00 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.681,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 38.880,00 38.880,00 86,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.890,00 42.890,00 42.890,00 42.890,00 42.890,00 42.890,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 24.000,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.185,60 34.185,60 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.000,00 23.354,00 23.354,00 23.354,00 23.354,00 23.353,50 23.353,50 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 1.900,00 1.900,00 20,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 9.023,00 9.022,44 9.022,44 8.780,26 8.780,26 8.780,26 97,3 %

Otros (16) 7.900,00 20.930,00 20.927,50 20.927,50 19.971,79 18.318,44 18.318,44 87,5 %

2.5 Otros Gastos — 4.218,00 4.217,30 4.217,30 4.217,30 4.217,30 4.217,30 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 4.218,00 4.217,30 4.217,30 4.217,30 4.217,30 4.217,30 100,0 %

47 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.467.551,00 1.477.950,00 1.476.641,82 1.418.939,02 1.132.497,63 1.015.523,81 1.011.602,08 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 638.669,00 454.440,00 453.680,29 449.297,10 336.225,33 335.971,70 335.971,70 73,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 161.640,00 155.979,00 155.979,00 155.367,72 124.298,87 124.298,87 124.298,87 79,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 76.452,00 99.133,00 99.133,00 99.066,91 80.891,15 80.891,15 80.891,15 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 275.200,00 75.439,00 75.439,00 75.434,18 57.357,28 57.357,28 57.357,28 76,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.040,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 9.871,48 9.871,48 9.871,48 24,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.358,00 27.295,00 27.295,00 27.295,00 19.415,62 19.415,62 19.415,62 71,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.632,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 17.095,32 17.095,32 17.095,32 79,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 18.503,00 13.422,00 13.421,10 13.421,10 13.421,10 13.421,10 13.421,10 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.126,00 11.126,00 7.425,00 7.383,16 7.383,16 7.383,16 66,4 %

Otros (4) 27.844,00 9.586,00 8.827,19 8.827,19 6.491,35 6.237,72 6.237,72 65,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 298.522,00 452.369,00 451.825,18 442.845,77 292.205,54 226.253,94 224.334,53 50,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 298.522,00 452.369,00 451.825,18 442.845,77 292.205,54 226.253,94 224.334,53 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 530.360,00 570.288,00 570.284,23 525.944,03 503.214,64 452.446,05 450.443,73 79,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 215.316,00 222.581,00 222.581,00 178.240,80 178.240,80 161.887,35 161.887,35 72,7 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 126.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 106.000,00 106.000,00 105.000,00 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.624,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 76.000,00 76.000,00 78,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 34.802,00 34.801,95 34.801,95 34.801,95 34.801,95 34.801,95 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.700,00 15.249,00 15.248,00 15.248,00 15.248,00 14.142,40 14.142,40 92,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 14.817,00 14.816,65 14.816,65 14.815,75 14.815,75 14.815,75 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.300,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.588,70 11.588,70 99,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 11.006,00 11.004,91 11.004,91 11.004,91 5.670,25 5.670,25 51,5 %

Otros (21) 16.420,00 34.733,00 34.731,72 34.731,72 34.003,23 27.539,65 26.537,33 79,3 %

2.5 Otros Gastos — 853,00 852,12 852,12 852,12 852,12 852,12 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 853,00 852,12 852,12 852,12 852,12 852,12 99,9 %

48 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Desprotección a Traves de Centros de Dia 1.562.207,00 1.584.459,00 1.573.332,59 1.506.693,28 1.273.327,15 1.208.315,38 1.206.969,58 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 904.528,00 860.476,00 859.579,97 857.856,16 676.017,49 675.817,74 675.817,74 78,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 313.387,00 267.143,00 267.143,00 266.794,35 224.103,79 224.103,79 224.103,79 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 164.267,00 252.396,00 252.396,00 252.269,09 185.682,85 185.682,85 185.682,85 73,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 289.410,00 199.685,00 199.685,00 198.436,75 158.562,04 158.562,04 158.562,04 79,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.946,00 42.146,00 42.146,00 42.146,00 23.583,85 23.583,85 23.583,85 56,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.692,00 34.719,00 34.719,00 34.719,00 27.682,10 27.682,10 27.682,10 79,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.307,00 33.225,00 33.225,00 33.225,00 29.948,19 29.948,19 29.948,19 90,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.049,00 17.681,00 17.681,00 17.681,00 14.270,59 14.270,59 14.270,59 80,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 11.243,00 9.408,00 9.407,20 9.407,20 9.407,20 9.407,20 9.407,20 100,0 %

Otros (4) 9.227,00 4.073,00 3.177,77 3.177,77 2.776,88 2.577,13 2.577,13 63,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 130.505,00 213.851,00 209.623,91 203.048,61 174.544,29 140.089,30 138.743,50 65,5 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 130.505,00 213.851,00 209.623,91 203.048,61 174.544,29 140.089,30 138.743,50 65,5 %

2.3 Bienes y Servicios 527.174,00 507.637,00 501.634,33 443.294,13 420.270,99 389.913,96 389.913,96 76,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 215.316,00 241.185,00 241.185,00 196.844,80 196.844,80 177.132,57 177.132,57 73,4 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 131.000,00 131.400,00 131.400,00 131.400,00 109.600,00 109.600,00 109.600,00 83,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.669,00 36.000,00 30.000,00 16.000,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 38,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.800,00 12.693,00 12.693,00 12.693,00 12.693,00 12.685,00 12.685,00 99,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.000,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.133,00 9.133,00 98,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 8.280,00 8.279,69 8.279,69 8.022,79 8.022,79 8.022,79 96,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 500,00 500,00 6,8 %

Otros (18) 25.889,00 25.179,00 25.176,64 25.176,64 24.210,40 22.640,60 22.640,60 89,9 %

2.5 Otros Gastos — 2.495,00 2.494,38 2.494,38 2.494,38 2.494,38 2.494,38 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.495,00 2.494,38 2.494,38 2.494,38 2.494,38 2.494,38 100,0 %

Total · 212 secuencia funcionals 448.367.312,00 448.541.361,00 431.493.074,13 428.826.623,95 363.503.401,28 355.157.724,90 354.390.820,99 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.