Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 448.541.361. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 355.157.725, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 448,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 448,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 355,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 354,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 93,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 448.367.312,00
PIM: S/ 448.541.361,00
Devengado: S/ 355.157.724,90
Girado: S/ 354.390.820,99
Pendiente: S/ 93.383.636,10

Posición en el ranking

686 nacional

127 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

EjecutadoS/ 551,8 mil

Avance92,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 174,6 mil

Avance6,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia San Judas Tadeo Villa el Salvador del Distrito de Villa el Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2381910

PIMS/ 71,4 mil

EjecutadoS/ 71,4 mil

Avance100,0 %
4

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

EjecutadoS/ 35,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2197584

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance6,6 %
2

Adquisición de Hardware General; en Diecinueve Centros de Protección y Cuidado Diurno a Nivel Nacional

Código 2731730

PIMS/ 595,8 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance92,6 %
3

Creación Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad Felicidad San Miguel del Distrito de San Miguel - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2327366

PIMS/ 35,2 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 196,8 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 40,2 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,1 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,0 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 13,2 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 11,6 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 6,6 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,3 M

PIM S/ 5,4 M 80,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,9 M

PIM S/ 3,1 M 91,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 40,9 M

PIM S/ 237,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 49,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,6 M

PIM S/ 34,7 M 75,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 18,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,1 M

PIM S/ 29,1 M 82,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 3,7 M

PIM S/ 15,3 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,9 M

PIM S/ 16,1 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,8 M

PIM S/ 5,0 M 42,7 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,3 M

PIM S/ 8,9 M 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 723.166,00 830.865,00 761.861,64 761.634,55 647.870,13 640.147,13 637.147,13 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 513.186,00 489.557,00 489.557,00 489.329,91 386.113,51 386.113,51 386.113,51 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 352.622,00 332.448,00 332.448,00 332.226,70 261.419,35 261.419,35 261.419,35 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 121.882,00 119.008,00 119.008,00 119.002,21 94.772,25 94.772,25 94.772,25 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.882,00 33.882,00 33.882,00 33.882,00 25.703,70 25.703,70 25.703,70 75,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.219,00 4.219,00 4.219,00 4.218,21 4.218,21 4.218,21 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 92.301,00 42.208,00 42.208,00 42.208,00 42.208,00 42.208,00 42.208,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 92.301,00 42.208,00 42.208,00 42.208,00 42.208,00 42.208,00 42.208,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 117.679,00 298.067,00 229.063,64 229.063,64 218.515,62 211.825,62 208.825,62 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.770,00 248.600,00 179.600,00 179.600,00 179.600,00 176.600,00 173.600,00 71,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.654,00 8.727,00 8.726,10 8.726,10 6.552,67 6.552,67 6.552,67 75,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.400,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 4.704,90 4.704,90 4.704,90 68,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.710,00 6.155,00 6.154,90 6.154,90 6.154,90 4.154,90 4.154,90 67,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 89,1 %

2.3.1.3.1.2 Gases 2.880,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 1.690,00 1.690,00 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.153,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.780,50 1.780,50 1.780,50 55,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.743,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 100,0 %

Otros (19) 17.369,00 13.850,00 13.847,64 13.847,64 9.587,65 9.587,65 9.587,65 69,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.033,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 833,00 833,00 833,00 833,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 200,00 200,00 200,00 200,00 — — 0,0 %

110 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 2.472.624,00 2.729.235,00 2.643.562,47 2.642.201,84 2.355.101,69 2.326.461,79 2.326.461,79 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.714.575,00 1.900.390,00 1.899.839,72 1.898.641,61 1.622.006,79 1.621.877,89 1.621.877,89 85,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 575.257,00 644.184,00 644.184,00 644.143,48 545.372,09 545.372,09 545.372,09 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 491.564,00 589.319,00 589.319,00 588.928,61 511.815,44 511.815,44 511.815,44 86,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 261.932,00 184.976,00 184.976,00 184.398,76 144.882,17 144.882,17 144.882,17 78,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 87.657,00 104.223,00 104.223,00 104.223,00 88.446,60 88.446,60 88.446,60 84,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 83.621,00 83.621,00 83.621,00 83.431,04 77.789,17 77.789,17 77.789,17 93,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.386,00 56.705,00 56.705,00 56.705,00 29.585,01 29.585,01 29.585,01 52,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 65.340,00 47.933,00 47.932,50 47.932,50 47.932,50 47.932,50 47.932,50 100,0 %

Otros (8) 104.818,00 109.929,00 109.379,22 109.379,22 96.683,81 96.554,91 96.554,91 87,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 298.999,00 258.354,00 258.354,00 258.354,00 258.354,00 258.354,00 258.354,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 298.999,00 258.354,00 258.354,00 258.354,00 258.354,00 258.354,00 258.354,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 459.050,00 565.524,00 480.401,79 480.239,27 469.773,94 445.692,94 445.692,94 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.903,00 332.928,00 248.328,00 248.328,00 248.328,00 231.528,00 231.528,00 69,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.118,00 46.306,00 46.306,00 46.306,00 46.306,00 46.306,00 46.306,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.700,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 98,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 34.142,00 22.249,00 22.248,16 22.248,16 20.244,91 20.244,91 20.244,91 91,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 14.395,00 22.210,00 22.210,00 22.210,00 22.210,00 22.210,00 22.210,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 33.320,00 20.916,00 20.916,00 20.916,00 20.916,00 17.430,00 17.430,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 38.402,00 18.453,00 18.452,80 18.452,80 18.452,80 18.452,80 18.452,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.590,00 14.225,00 14.225,00 14.225,00 14.010,50 14.010,50 14.010,50 98,5 %

Otros (26) 41.480,00 61.337,00 60.815,83 60.653,31 52.905,73 49.110,73 49.110,73 80,1 %

2.5 Otros Gastos — 537,00 536,96 536,96 536,96 536,96 536,96 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 537,00 536,96 536,96 536,96 536,96 536,96 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.430,00 4.430,00 4.430,00 4.430,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — 0,0 %

111 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.157.547,00 1.099.493,00 1.081.007,25 1.080.905,99 910.170,68 898.802,67 898.802,67 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 941.774,00 844.078,00 843.678,61 843.577,35 680.070,73 679.954,02 679.954,02 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 360.432,00 305.536,00 305.536,00 305.453,16 243.852,89 243.852,89 243.852,89 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 335.325,00 295.227,00 295.227,00 295.227,00 243.257,52 243.257,52 243.257,52 82,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 105.458,00 101.667,00 101.667,00 101.648,58 79.256,87 79.256,87 79.256,87 78,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 58.470,00 52.727,00 52.727,00 52.727,00 41.671,24 41.671,24 41.671,24 79,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 30.452,00 26.125,00 26.125,00 26.125,00 26.125,00 26.125,00 26.125,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.832,00 26.032,00 26.032,00 26.032,00 16.836,81 16.836,81 16.836,81 64,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.078,00 16.449,00 16.449,00 16.449,00 11.522,98 11.522,98 11.522,98 70,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.588,00 9.588,00 9.588,00 9.586,69 9.586,69 9.586,69 100,0 %

Otros (4) 22.727,00 10.727,00 10.327,61 10.327,61 7.960,73 7.844,02 7.844,02 73,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 85.834,00 83.314,00 83.314,00 83.314,00 83.314,00 83.314,00 83.314,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 85.834,00 83.314,00 83.314,00 83.314,00 83.314,00 83.314,00 83.314,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 129.939,00 168.864,00 150.778,45 150.778,45 143.549,76 134.513,46 134.513,46 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.987,00 44.400,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 76,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.419,00 24.807,00 18.903,70 18.903,70 16.895,90 16.895,90 16.895,90 68,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.373,00 15.259,00 14.249,00 14.249,00 14.249,00 14.249,00 14.249,00 93,4 %

2.3.1.3.1.2 Gases 21.060,00 14.796,00 14.796,00 14.796,00 12.604,00 6.576,00 6.576,00 44,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.584,00 13.489,00 13.488,10 13.488,10 13.488,10 13.488,10 13.488,10 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.135,00 9.165,00 8.495,00 8.495,00 8.495,00 8.495,00 8.495,00 92,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 9.020,00 9.020,00 9.020,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 94,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.932,00 6.932,00 6.932,00 6.932,00 6.932,00 6.793,70 6.793,70 98,0 %

Otros (23) 29.449,00 30.996,00 30.994,65 30.994,65 28.465,76 25.595,76 25.595,76 82,6 %

2.5 Otros Gastos — 1.022,00 1.021,19 1.021,19 1.021,19 1.021,19 1.021,19 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.022,00 1.021,19 1.021,19 1.021,19 1.021,19 1.021,19 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.215,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.415,00 1.415,00 1.415,00 1.415,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 — — 0,0 %

112 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.387.981,00 1.437.410,00 1.326.671,70 1.324.543,93 1.183.369,57 1.114.536,25 1.114.536,25 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 932.227,00 633.138,00 632.911,98 630.784,21 495.355,59 495.254,13 495.254,13 78,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 426.593,00 271.789,00 271.789,00 269.661,23 208.635,23 208.635,23 208.635,23 76,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 225.874,00 184.195,00 184.195,00 184.195,00 149.221,69 149.221,69 149.221,69 81,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 173.214,00 74.743,00 74.743,00 74.743,00 56.526,85 56.526,85 56.526,85 75,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.497,00 40.649,00 40.649,00 40.649,00 30.986,82 30.986,82 30.986,82 76,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.302,00 18.121,00 18.121,00 18.121,00 11.689,69 11.689,69 11.689,69 64,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.524,00 12.524,00 12.524,00 12.522,32 12.522,32 12.522,32 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.118,00 11.867,00 11.867,00 11.867,00 8.421,59 8.421,59 8.421,59 71,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 16.083,00 11.504,00 11.503,80 11.503,80 11.503,80 11.503,80 11.503,80 100,0 %

Otros (4) 18.546,00 7.746,00 7.520,18 7.520,18 5.847,60 5.746,14 5.746,14 74,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 193.527,00 132.888,00 132.888,00 132.888,00 132.888,00 132.888,00 132.888,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 193.527,00 132.888,00 132.888,00 132.888,00 132.888,00 132.888,00 132.888,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 262.227,00 659.832,00 557.320,36 557.320,36 551.574,62 484.908,76 484.908,76 73,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.090,00 464.956,00 364.608,00 364.608,00 364.608,00 320.808,00 320.808,00 69,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 43.938,00 35.269,00 35.268,13 35.268,13 35.241,63 20.704,35 20.704,35 58,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.648,00 24.490,00 24.490,00 24.490,00 24.319,05 24.319,05 24.319,05 99,3 %

2.3.1.3.1.2 Gases 17.300,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 14.865,00 14.865,00 14.865,00 84,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 16.060,00 16.060,00 16.060,00 15.163,50 15.163,50 15.163,50 94,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.565,00 16.059,00 16.059,00 16.059,00 16.059,00 16.059,00 16.059,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.811,00 15.526,00 15.525,20 15.525,20 15.325,20 13.354,52 13.354,52 86,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 10.030,90 10.030,90 89,6 %

Otros (28) 55.175,00 58.772,00 56.610,03 56.610,03 54.793,24 49.604,44 49.604,44 84,4 %

2.5 Otros Gastos — 1.486,00 1.485,36 1.485,36 1.485,36 1.485,36 1.485,36 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.486,00 1.485,36 1.485,36 1.485,36 1.485,36 1.485,36 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.066,00 2.066,00 2.066,00 2.066,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.666,00 1.666,00 1.666,00 1.666,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 — — 0,0 %

113 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.010.204,00 1.230.280,00 1.223.076,68 1.221.438,85 1.024.890,21 987.474,97 987.474,97 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 702.052,00 744.239,00 744.238,90 742.601,07 594.838,98 594.838,98 594.838,98 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 396.904,00 453.723,00 453.723,00 453.573,17 355.598,23 355.598,23 355.598,23 78,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 228.133,00 213.676,00 213.676,00 213.676,00 175.454,92 175.454,92 175.454,92 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.675,00 54.423,00 54.423,00 54.423,00 42.857,94 42.857,94 42.857,94 78,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.065,00 10.065,00 8.577,00 8.575,99 8.575,99 8.575,99 85,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 16.940,00 5.752,00 5.751,90 5.751,90 5.751,90 5.751,90 5.751,90 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 131.861,00 157.209,00 157.209,00 157.209,00 111.924,50 101.173,00 101.173,00 64,4 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 131.861,00 157.209,00 157.209,00 157.209,00 111.924,50 101.173,00 101.173,00 64,4 %

2.3 Bienes y Servicios 176.291,00 326.162,00 318.959,03 318.959,03 315.456,98 288.793,24 288.793,24 88,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.973,00 212.820,00 205.620,00 205.620,00 205.620,00 182.820,00 182.820,00 85,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 52.798,00 22.555,00 22.554,76 22.554,76 22.117,81 22.117,81 22.117,81 98,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.962,00 15.853,00 15.852,03 15.852,03 15.652,03 15.652,03 15.652,03 98,7 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 6.000,00 9.840,00 9.839,62 9.839,62 9.839,62 9.839,62 9.839,62 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 12.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 7.909,60 7.909,60 80,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 9.455,00 9.455,00 9.455,00 8.955,00 8.955,00 8.955,00 94,7 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 6.679,00 6.678,83 6.678,83 6.678,83 6.678,83 6.678,83 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.451,00 6.055,00 6.054,90 6.054,90 6.054,90 4.121,56 4.121,56 68,1 %

Otros (22) 29.267,00 33.065,00 33.063,89 33.063,89 30.698,79 30.698,79 30.698,79 92,8 %

2.5 Otros Gastos — 2.670,00 2.669,75 2.669,75 2.669,75 2.669,75 2.669,75 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.670,00 2.669,75 2.669,75 2.669,75 2.669,75 2.669,75 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

114 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.589.961,00 2.876.754,00 2.798.821,39 2.789.201,52 2.557.904,17 2.357.462,73 2.357.462,73 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.292.609,00 1.531.315,00 1.531.315,00 1.524.852,13 1.306.882,96 1.306.882,96 1.306.882,96 85,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.179.220,00 1.324.889,00 1.324.889,00 1.318.426,13 1.117.944,43 1.117.944,43 1.117.944,43 84,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 93.589,00 110.647,00 110.647,00 110.647,00 93.160,32 93.160,32 93.160,32 84,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 74.250,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.619,00 12.619,00 12.619,00 12.618,21 12.618,21 12.618,21 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.800,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 297.352,00 202.060,00 202.060,00 202.060,00 202.060,00 202.060,00 202.060,00 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 297.352,00 202.060,00 202.060,00 202.060,00 202.060,00 202.060,00 202.060,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 1.110.092,00 1.054.669,39 1.051.512,39 1.038.184,21 848.519,77 848.519,77 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 794.899,00 764.980,00 761.980,00 761.980,00 617.680,00 617.680,00 77,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 61.153,00 61.152,52 61.152,52 61.146,83 28.838,63 28.838,63 47,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 25.244,10 25.244,10 74,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 33.613,00 33.613,00 33.613,00 33.183,30 33.183,30 33.183,30 98,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 21.881,00 2.381,00 2.381,00 2.381,00 1.544,00 1.544,00 7,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 21.700,00 21.700,00 21.700,00 20.895,55 20.895,55 20.895,55 96,3 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 18.965,00 18.965,00 18.965,00 18.867,00 18.867,00 18.867,00 99,5 %

Otros (25) — 84.981,00 78.977,87 78.820,87 66.830,53 63.467,19 63.467,19 74,7 %

2.5 Otros Gastos — 210,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 210,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.077,00 10.777,00 10.777,00 10.777,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 11.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 5.830,00 5.830,00 5.830,00 5.830,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.947,00 4.947,00 4.947,00 4.947,00 — — 0,0 %

115 Rehabilitación de Unidades Operativas 4.325.910,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.325.910,00 — — — — — — —

2.6.2.2.6.2 Costo de Construcción por Contrata 4.325.910,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — — — — — — — —

116 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 6.182.621,00 3.492.797,00 3.492.304,03 3.474.661,17 3.024.299,65 2.907.432,16 2.906.114,36 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.305.544,00 2.876.014,00 2.875.899,70 2.875.877,73 2.429.525,21 2.429.216,38 2.429.216,38 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.121.523,00 2.110.765,00 2.110.765,00 2.110.745,83 1.836.416,41 1.836.416,41 1.836.416,41 87,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.987,00 325.672,00 325.672,00 325.669,20 274.743,84 274.743,84 274.743,84 84,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 460.877,00 192.116,00 192.116,00 192.116,00 156.051,29 156.051,29 156.051,29 81,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 239.660,00 98.946,00 98.946,00 98.946,00 76.636,14 76.636,14 76.636,14 77,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 69.917,00 79.875,00 79.875,00 79.875,00 27.875,75 27.875,75 27.875,75 34,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.415,00 26.281,00 26.281,00 26.281,00 22.867,42 22.867,42 22.867,42 87,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.106,00 20.564,00 20.564,00 20.564,00 14.044,62 14.044,62 14.044,62 68,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.500,00 14.500,00 14.500,00 13.709,04 13.709,04 13.709,04 94,6 %

Otros (4) 60.059,00 7.295,00 7.180,70 7.180,70 7.180,70 6.871,87 6.871,87 94,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.877.077,00 587.283,00 586.904,33 586.532,84 582.523,84 465.965,18 464.647,38 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.840.455,00 546.695,00 546.320,00 546.320,00 546.320,00 436.750,00 436.750,00 79,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.345,00 15.816,00 15.813,60 15.813,60 15.813,60 11.777,92 10.460,12 74,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.540,00 5.722,00 5.721,45 5.349,96 5.349,96 5.283,13 5.283,13 92,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 5.577,00 5.577,00 5.577,00 5.577,00 5.576,40 5.576,40 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.171,00 1.730,00 1.729,28 1.729,28 1.729,28 585,40 585,40 33,8 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.676,00 1.676,00 1.676,00 1.676,00 1.676,00 1.676,00 1.676,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.664,00 1.664,00 1.664,00 1.664,00 1.664,00 1.386,33 1.386,33 83,3 %

Otros (7) 17.726,00 6.653,00 6.653,00 6.653,00 4.394,00 2.930,00 2.930,00 44,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.500,00 29.500,00 12.250,60 12.250,60 12.250,60 12.250,60 41,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 29.500,00 29.500,00 12.250,60 12.250,60 12.250,60 12.250,60 41,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

117 Asesoramiento Juridico 1.141.595,00 1.098.236,00 1.083.941,53 1.083.465,26 875.065,13 837.754,89 836.437,09 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.066.103,00 937.169,00 936.986,02 936.509,75 730.548,62 730.148,02 730.148,02 77,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 282.365,00 288.435,00 288.435,00 288.435,00 240.977,64 240.977,64 240.977,64 83,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 355.435,00 268.189,00 268.189,00 267.712,73 215.244,04 215.244,04 215.244,04 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 242.573,00 159.774,00 159.774,00 159.774,00 123.326,61 123.326,61 123.326,61 77,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 65.606,00 67.479,00 67.479,00 67.479,00 27.932,73 27.932,73 27.932,73 41,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 48.003,00 64.639,00 64.639,00 64.639,00 47.660,57 47.660,57 47.660,57 73,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.704,00 36.704,00 36.704,00 36.703,34 36.703,34 36.703,34 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 46.552,00 28.557,00 28.557,00 28.557,00 19.371,92 19.371,92 19.371,92 67,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 9.132,75 9.132,75 9.132,75 70,2 %

Otros (4) 12.559,00 10.382,00 10.199,02 10.199,02 10.199,02 9.798,42 9.798,42 94,4 %

2.3 Bienes y Servicios 75.492,00 161.067,00 146.955,51 146.955,51 144.516,51 107.606,87 106.289,07 66,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.917,00 128.417,00 115.900,00 115.900,00 115.900,00 89.850,00 89.850,00 70,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.345,00 15.816,00 15.813,60 15.813,60 15.813,60 11.777,92 10.460,12 74,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.783,00 5.783,00 5.783,00 5.783,00 5.783,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.171,00 2.036,00 864,64 864,64 864,64 585,40 585,40 28,8 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.266,37 1.266,37 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 1.416,00 1.193,84 1.193,84 889,84 889,84 889,84 62,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 480,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00 600,00 600,00 60,0 %

Otros (7) 2.676,00 3.999,00 3.800,43 3.800,43 2.665,43 2.637,34 2.637,34 66,0 %

118 Gestión Administrativa 12.833.804,00 13.873.638,00 13.843.020,71 13.704.826,19 11.904.369,91 11.241.619,14 11.216.695,98 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.524.775,00 9.097.334,00 9.096.539,31 9.080.515,66 7.309.060,89 7.306.419,36 7.306.419,36 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.366.130,00 5.010.008,00 5.010.008,00 5.007.500,27 4.071.355,08 4.071.355,08 4.071.355,08 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.793.715,00 1.332.052,00 1.332.052,00 1.324.352,68 1.068.469,69 1.068.469,69 1.068.469,69 80,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.459.883,00 1.206.621,00 1.206.621,00 1.201.176,70 1.032.183,89 1.032.183,89 1.032.183,89 85,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 571.472,00 548.124,00 548.124,00 548.124,00 198.263,40 198.263,40 198.263,40 36,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 276.435,00 303.828,00 303.828,00 303.455,70 302.648,86 302.648,66 302.648,66 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 272.664,00 252.320,00 252.320,00 252.320,00 216.425,14 216.425,14 216.425,14 85,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 187.179,00 187.179,00 187.179,00 187.177,12 187.177,12 187.177,12 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 150.903,00 119.498,00 119.498,00 119.498,00 96.868,28 96.868,28 96.868,28 81,1 %

Otros (6) 633.573,00 137.704,00 136.909,31 136.909,31 135.669,43 133.028,10 133.028,10 96,6 %

2.3 Bienes y Servicios 3.309.029,00 4.660.653,00 4.630.926,24 4.508.755,37 4.479.753,86 3.833.246,36 3.808.562,42 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.285.952,00 3.195.651,00 3.195.350,76 3.195.350,76 3.195.350,76 2.793.054,26 2.786.354,26 87,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 466.448,00 523.663,00 523.662,68 420.202,32 420.202,32 388.010,87 388.010,87 74,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 153.433,00 264.697,00 264.696,08 264.696,08 264.696,08 151.500,23 151.500,23 57,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 53.748,00 203.088,00 203.085,43 203.085,43 203.085,43 150.333,13 133.739,48 74,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 82.000,00 97.448,00 97.267,26 80.339,75 61.966,15 55.889,33 55.889,33 57,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 75.198,00 34.894,00 34.886,44 34.886,44 34.886,44 29.043,39 29.043,39 83,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 31.510,00 31.509,16 31.509,16 31.509,16 31.509,16 31.509,16 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.600,00 29.005,00 25.387,26 23.956,26 23.756,16 23.756,16 23.756,16 81,9 %

Otros (38) 185.650,00 280.697,00 255.081,17 254.729,17 244.301,36 210.149,83 208.759,54 74,9 %

2.5 Otros Gastos — 88.417,00 88.322,32 88.322,32 88.322,32 74.720,58 74.481,36 84,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 57.771,00 57.676,66 57.676,66 57.676,66 57.676,66 57.437,44 99,8 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 30.646,00 30.645,66 30.645,66 30.645,66 17.043,92 17.043,92 55,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.234,00 27.232,84 27.232,84 27.232,84 27.232,84 27.232,84 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 17.565,00 17.565,00 17.565,00 17.565,00 17.565,00 17.565,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.690,00 5.689,37 5.689,37 5.689,37 5.689,37 5.689,37 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.496,00 2.495,97 2.495,97 2.495,97 2.495,97 2.495,97 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.483,00 1.482,50 1.482,50 1.482,50 1.482,50 1.482,50 100,0 %

119 Gestión Administrativa de la Alta Dirección 1.426.076,00 1.283.559,00 1.237.930,06 1.236.083,23 1.083.445,17 1.018.075,22 1.017.825,22 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 802.582,00 785.992,00 778.179,34 777.323,01 625.750,15 625.413,76 625.413,76 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 382.151,00 362.911,00 362.911,00 362.911,00 302.902,30 302.902,30 302.902,30 83,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 205.116,00 188.249,00 188.249,00 187.460,25 146.884,44 146.884,44 146.884,44 78,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 107.049,00 98.092,00 98.092,00 98.024,42 77.970,80 77.970,80 77.970,80 79,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.616,00 43.668,00 35.985,00 35.985,00 19.315,13 19.315,13 19.315,13 44,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.942,00 37.226,00 37.226,00 37.226,00 36.864,31 36.864,31 36.864,31 99,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.021,00 20.021,00 20.021,00 20.021,00 11.360,25 11.360,25 11.360,25 56,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.461,00 18.461,00 18.461,00 18.461,00 13.219,59 13.219,59 13.219,59 71,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 8.823,00 7.490,00 7.489,90 7.489,90 7.489,90 7.489,90 7.489,90 100,0 %

Otros (4) 6.403,00 9.874,00 9.744,44 9.744,44 9.743,43 9.407,04 9.407,04 95,3 %

2.3 Bienes y Servicios 623.494,00 497.567,00 459.750,72 458.760,22 457.695,02 392.661,46 392.411,46 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 557.211,00 397.844,00 384.843,33 384.843,33 384.843,33 324.343,33 324.343,33 81,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.592,00 48.858,00 36.146,00 35.256,00 35.256,00 34.168,76 34.168,76 69,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.500,00 28.210,00 18.369,66 18.269,16 18.269,16 18.269,16 18.269,16 64,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 4.719,00 4.719,00 4.719,00 4.719,00 4.718,49 4.718,49 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 3.950,00 3.794,00 3.794,00 3.694,00 2.350,00 2.100,00 59,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 2.524,00 2.524,00 2.524,00 2.524,00 2.524,00 2.102,52 2.102,52 83,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 900,00 2.180,00 1.950,00 1.950,00 1.414,00 1.414,00 1.414,00 64,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.718,00 2.156,00 1.955,45 1.955,45 1.634,25 1.617,80 1.617,80 75,0 %

Otros (8) 9.049,00 7.126,00 5.449,28 5.449,28 5.341,28 3.677,40 3.677,40 51,6 %

120 Imagen Institucional 270.711,00 628.170,00 619.370,69 615.407,19 546.336,39 494.561,72 487.925,32 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.121,00 307.863,00 301.631,19 301.610,22 232.833,17 232.768,96 232.768,96 75,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 155.408,00 169.989,00 169.989,00 169.968,03 138.582,81 138.582,81 138.582,81 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.781,00 100.060,00 100.060,00 100.060,00 74.002,99 74.002,99 74.002,99 74,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 16.033,00 16.033,00 16.033,00 8.016,22 8.016,22 8.016,22 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.412,00 10.992,00 10.992,00 10.992,00 8.464,50 8.464,50 8.464,50 77,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.130,00 969,00 969,00 900,00 900,00 900,00 12,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.420,00 1.918,00 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 1.917,30 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.443,00 1.443,00 1.443,00 721,46 721,46 721,46 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 100,00 298,00 227,89 227,89 227,89 163,68 163,68 54,9 %

Otros (1) 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.590,00 319.107,00 317.739,50 313.796,97 313.503,22 261.792,76 255.156,36 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 220.500,00 220.500,00 220.500,00 220.500,00 180.500,00 176.500,00 81,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.345,00 31.639,00 31.636,80 31.636,80 31.636,80 23.562,74 20.926,34 74,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.600,00 18.285,00 18.284,58 17.480,03 17.480,03 15.320,43 15.320,43 83,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 12.165,00 10.804,26 10.486,28 10.486,28 10.486,28 10.486,28 86,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 10.170,00 10.170,00 10.170,00 10.170,00 10.170,00 10.170,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 160,00 4.383,00 4.382,73 4.382,73 4.382,73 4.382,73 4.382,73 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.344,00 3.343,20 3.343,20 3.343,20 3.343,20 3.343,20 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.981,00 2.980,20 2.980,20 2.980,20 2.980,20 2.980,20 100,0 %

Otros (13) 12.485,00 15.640,00 15.637,73 12.817,73 12.523,98 11.047,18 11.047,18 70,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.1 Patentes y Marcas de Fabrica — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Total · 212 secuencia funcionals 448.367.312,00 448.541.361,00 431.493.074,13 428.826.623,95 363.503.401,28 355.157.724,90 354.390.820,99 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.