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PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE)

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,9 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.544.084.722. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.006.422.881, equivalente al 78,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,6 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,5 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,0 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 537,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.636.594.385,00
PIM
S/ 2.544.084.722,00
Devengado
S/ 2.006.422.880,63
Girado
S/ 1.999.048.154,99
Pendiente
S/ 537.661.841,37

Posición en el ranking

841 nacional

153 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,9 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,9 mil millones
    PIM S/ 2,4 mil millones 79,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 42,3 M
    PIM S/ 53,1 M 79,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 41,6 M
    PIM S/ 54,8 M 76,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 11,4 M
    PIM S/ 12,7 M 89,8 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 5,1 M
    PIM S/ 7,4 M 68,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,9 M
    PIM S/ 5,6 M 69,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,9 M
    PIM S/ 4,3 M 67,5 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 2,7 M
    PIM S/ 12,7 M 21,0 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,6 M 71,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,6 M 68,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 486,3 M
    PIM S/ 2,4 mil millones 79,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,1 M
    PIM S/ 54,8 M 76,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,8 M
    PIM S/ 53,1 M 79,7 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 10,0 M
    PIM S/ 12,7 M 21,0 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 2,3 M
    PIM S/ 7,4 M 68,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,7 M
    PIM S/ 5,6 M 69,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,4 M
    PIM S/ 4,3 M 67,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 1,3 M
    PIM S/ 12,7 M 89,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,6 M 68,0 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,0 M
    PIM S/ 3,6 M 71,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Gestión del Programa 2.998.054,00 2.194.488,00 2.176.881,46 2.150.836,98 2.080.000,66 1.757.778,96 1.753.712,74 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.471.784,00 602.070,00 600.597,08 600.152,60 589.850,86 589.850,86 589.770,52 98,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.376.708,00 559.704,00 559.704,00 559.259,52 558.364,26 558.364,26 558.283,92 99,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 77.076,00 30.966,00 30.965,30 30.965,30 26.550,18 26.550,18 26.550,18 85,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.800,00 9.527,78 9.527,78 4.536,42 4.536,42 4.536,42 42,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.526.270,00 1.592.418,00 1.576.284,38 1.550.684,38 1.490.149,80 1.167.928,10 1.163.942,22 73,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 623.682,00 667.034,00 667.032,38 667.032,38 667.032,38 464.275,58 464.275,58 69,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 220.000,00 284.200,00 281.468,00 281.468,00 281.468,00 244.800,00 244.800,00 86,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 264.000,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00 213.400,00 213.400,00 80,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 253.242,00 185.334,00 185.334,00 159.734,00 159.734,00 159.734,00 159.734,00 86,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 37.400,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 37.422,68 23.627,58 23.069,58 51,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 30.000,00 26.176,00 26.176,00 26.176,00 21.851,00 9.551,00 9.551,00 36,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.400,00 20.400,00 18.600,00 18.600,00 17.916,60 13.006,40 13.006,40 63,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 20.010,00 20.010,00 20.010,00 6.007,80 6.007,80 5.174,00 30,0 %
Otros (17) 73.546,00 79.164,00 67.564,00 67.564,00 34.717,34 33.525,74 30.931,66 42,4 %
14 Gestión del Programa 2.642.028,00 1.745.392,00 1.710.904,40 1.710.717,16 1.588.740,50 1.419.310,00 1.416.990,32 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.367.844,00 612.800,00 606.653,02 606.465,78 501.848,34 501.848,34 501.711,36 81,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.279.168,00 571.088,00 571.087,70 570.900,46 475.616,66 475.616,66 475.479,68 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 71.876,00 26.512,00 26.510,38 26.510,38 22.095,26 22.095,26 22.095,26 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.400,00 8.254,94 8.254,94 3.336,42 3.336,42 3.336,42 23,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.274.184,00 1.132.592,00 1.104.251,38 1.104.251,38 1.086.892,16 917.461,66 915.278,96 81,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 457.722,00 455.162,00 455.161,04 455.161,04 455.161,04 341.783,28 341.783,28 75,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 430.400,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 108.000,00 152.400,00 129.600,00 129.600,00 129.600,00 118.200,00 118.200,00 77,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 113.520,00 119.058,00 119.057,58 119.057,58 119.057,58 93.921,66 93.921,66 78,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.800,00 37.874,00 37.061,96 37.061,96 37.061,96 23.899,94 23.899,94 63,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.886,00 20.886,00 20.886,00 20.886,00 15.920,54 15.920,54 15.779,24 76,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 24.000,00 17.648,00 15.488,00 15.488,00 14.148,00 9.508,00 9.508,00 53,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.440,00 11.440,00 10.424,80 10.424,80 10.065,60 9.162,20 8.265,60 80,1 %
Otros (17) 75.416,00 51.124,00 49.572,00 49.572,00 38.877,44 38.066,04 36.921,24 74,5 %
15 Gestión del Programa 1.760.388,00 1.426.036,00 1.384.683,50 1.328.392,40 1.185.059,19 1.114.442,05 1.112.410,16 78,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 934.850,00 625.154,00 624.095,66 624.088,90 493.783,00 493.783,00 493.783,00 79,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 877.866,00 587.122,00 587.121,64 587.114,88 467.645,94 467.645,94 467.645,94 79,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.184,00 27.832,00 27.831,22 27.831,22 22.512,78 22.512,78 22.512,78 80,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.600,00 8.542,80 8.542,80 3.024,28 3.024,28 3.024,28 31,5 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 825.538,00 792.816,00 754.522,98 698.238,64 685.211,33 614.594,19 612.562,30 77,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 221.532,00 190.494,00 190.493,26 144.693,26 144.693,26 144.693,26 144.693,26 76,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 213.400,00 181.100,00 173.400,00 173.400,00 173.400,00 173.400,00 173.400,00 95,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 105.120,00 106.100,00 105.250,00 105.250,00 105.250,00 88.400,00 87.550,00 83,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.140,00 82.388,00 78.588,00 78.588,00 78.588,00 50.398,00 50.398,00 61,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 118.800,00 75.184,00 75.182,34 65.824,00 65.824,00 65.822,06 65.822,06 87,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 27.800,00 60.744,00 45.751,00 45.751,00 44.144,49 33.228,69 32.454,00 54,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.600,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 9.810,00 9.810,00 9.576,00 74,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 9.679,00 9.679,00 9.665,80 74,5 %
Otros (20) 89.146,00 70.706,00 59.758,38 58.632,38 53.822,58 39.163,18 39.003,18 55,4 %
2.5 Otros Gastos — 6.066,00 6.064,86 6.064,86 6.064,86 6.064,86 6.064,86 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 6.066,00 6.064,86 6.064,86 6.064,86 6.064,86 6.064,86 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
16 Gestión del Programa 7.553.000,00 7.748.444,00 7.636.140,88 7.619.763,78 7.107.234,44 5.961.510,08 5.948.285,42 76,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.540.300,00 2.056.784,00 2.048.717,10 2.035.817,48 1.538.444,98 1.538.444,98 1.535.880,32 74,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.399.492,00 1.965.348,00 1.958.094,90 1.945.195,28 1.475.902,20 1.475.902,20 1.475.358,42 75,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 114.408,00 46.052,00 45.638,20 45.638,20 33.641,90 33.641,90 33.641,90 73,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 7.918,52 7.918,52 7.918,52 33,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.184,00 20.184,00 20.184,00 20.182,36 20.182,36 18.161,48 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 26.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.012.700,00 5.632.060,00 5.587.423,78 5.583.946,30 5.568.789,46 4.423.065,10 4.412.405,10 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.544.000,00 5.367.450,00 5.364.918,00 5.364.918,00 5.364.918,00 4.230.170,00 4.225.170,00 78,8 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 132.000,00 95.816,00 95.816,00 95.816,00 95.816,00 95.816,00 95.816,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 160.000,00 57.146,00 46.553,44 43.614,44 42.334,04 42.334,04 38.174,04 74,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 46.716,00 36.750,26 36.230,26 36.230,26 34.295,50 32.795,50 73,4 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 19.612,00 5.812,32 5.812,32 5.812,32 607,76 607,76 3,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 15.600,00 11.600,00 11.600,00 8.454,24 8.454,24 8.454,24 54,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 4.619,00 4.619,00 4.619,00 57,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 7.600,00 4.260,08 4.241,60 4.096,72 455,12 455,12 6,0 %
Otros (9) 53.600,00 14.020,00 13.613,68 13.613,68 6.508,88 6.313,44 6.313,44 45,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 59.600,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 40.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 19.600,00 — — — — — 0,0 %
17 Gestión del Programa 4.222.966,00 6.613.470,00 6.037.166,18 5.901.039,34 5.752.171,98 4.670.388,38 4.670.218,58 70,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.705.634,00 551.624,00 539.917,52 539.751,44 423.320,00 423.320,00 423.150,20 76,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.603.848,00 503.392,00 503.391,68 503.225,60 396.413,42 396.413,42 396.243,62 78,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 82.586,00 24.218,00 24.216,90 24.216,90 19.356,28 19.356,28 19.356,28 79,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.200,00 7.494,94 7.494,94 2.736,42 2.736,42 2.736,42 14,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.213,88 4.213,88 4.213,88 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.517.332,00 6.008.846,00 5.497.248,66 5.361.287,90 5.328.851,98 4.247.068,38 4.247.068,38 70,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.800.000,00 3.750.318,00 3.635.916,66 3.613.116,66 3.613.116,66 3.019.916,66 3.019.916,66 80,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 998.122,00 998.121,88 998.121,88 998.121,88 747.109,92 747.109,92 74,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 100.000,00 400.000,00 136.000,00 136.000,00 135.200,00 73.196,64 73.196,64 18,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 175.930,00 256.312,00 231.117,38 164.637,42 164.637,42 118.900,92 118.900,92 46,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 211.200,00 246.916,00 213.118,12 166.437,32 166.437,32 87.430,14 87.430,14 35,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 23.800,00 86.566,00 86.566,00 86.566,00 63.650,40 63.650,40 63.650,40 73,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 30.000,00 58.800,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 26.000,00 26.000,00 44,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 802,00 42.554,00 29.554,00 29.554,00 23.299,56 23.299,56 23.299,56 54,8 %
Otros (20) 175.600,00 169.258,00 128.454,62 128.454,62 125.988,74 87.564,14 87.564,14 51,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 46.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.000,00 — — — — — 0,0 %
18 Gestión del Programa 12.136.332,00 9.212.366,00 9.069.284,80 9.058.997,96 8.517.671,72 7.931.821,32 7.914.855,80 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.543.732,00 5.260.838,00 5.260.838,00 5.250.551,32 4.733.501,88 4.733.501,88 4.724.420,36 90,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.319.720,00 5.023.996,00 5.023.996,00 5.013.709,32 4.535.464,76 4.535.464,76 4.530.471,30 90,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 182.012,00 161.282,00 161.282,00 161.282,00 139.191,62 139.191,62 139.191,62 86,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 19.289,10 19.289,10 19.289,10 53,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 34.760,00 34.760,00 34.760,00 34.756,40 34.756,40 30.668,34 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 42.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.592.600,00 3.951.528,00 3.808.446,80 3.808.446,64 3.784.169,84 3.198.319,44 3.190.435,44 80,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.600.000,00 3.734.606,00 3.591.526,58 3.591.526,58 3.591.526,58 3.005.676,18 2.997.792,18 80,5 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 1.600.000,00 154.970,00 154.969,20 154.969,20 154.969,20 154.969,20 154.969,20 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 160.000,00 30.886,00 30.885,90 30.885,74 30.885,74 30.885,74 30.885,74 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 16,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 700,00 700,00 700,00 6,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 387,20 387,20 387,20 8,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 160.000,00 3.766,00 3.765,12 3.765,12 3.765,12 3.765,12 3.765,12 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —
19 Gestión del Programa 7.295.882,00 4.962.292,00 4.737.589,94 4.732.887,56 4.570.079,86 4.196.098,98 4.195.388,58 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.635.558,00 1.204.480,00 1.204.478,40 1.204.035,22 1.049.742,72 1.049.742,72 1.049.032,32 87,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.501.152,00 1.162.964,00 1.162.964,00 1.162.520,82 1.015.393,14 1.015.393,14 1.014.682,74 87,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 109.206,00 29.608,00 29.606,40 29.606,40 23.369,40 23.369,40 23.369,40 78,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.072,84 5.072,84 5.072,84 84,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.908,00 5.908,00 5.908,00 5.907,34 5.907,34 5.907,34 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 25.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.660.324,00 3.757.812,00 3.533.111,54 3.528.852,34 3.520.337,14 3.146.356,26 3.146.356,26 83,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.900.000,00 3.241.602,00 3.165.600,00 3.165.600,00 3.165.600,00 2.793.600,00 2.793.600,00 86,2 %
2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 128.000,00 168.900,00 168.900,00 168.900,00 168.900,00 168.900,00 168.900,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.000,00 142.532,00 93.194,20 92.434,20 92.434,20 90.453,32 90.453,32 63,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 200.000,00 131.234,00 87.907,32 84.408,12 84.408,12 84.408,12 84.408,12 64,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 46.032,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 46.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 6.518,60 6.518,60 6.518,60 59,3 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.720,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — 0,0 %
Otros (6) 178.604,00 4.512,00 4.510,02 4.510,02 2.476,22 2.476,22 2.476,22 54,9 %
20 Gestión del Programa 2.284.826,00 1.443.340,00 1.368.864,98 1.353.068,06 1.130.258,22 1.013.972,95 1.001.059,88 70,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 867.216,00 554.598,00 513.518,66 510.692,66 330.981,00 330.981,00 330.723,38 59,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 816.324,00 505.126,00 467.611,00 464.785,00 302.298,64 302.298,64 302.041,02 59,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.292,00 27.402,00 23.837,66 23.837,66 14.076,54 14.076,54 14.076,54 51,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.070,00 12.070,00 12.070,00 12.069,40 12.069,40 12.069,40 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 2.136,42 2.136,42 2.136,42 22,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.417.610,00 888.742,00 855.346,32 842.375,40 799.277,22 682.991,95 670.336,50 76,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 530.796,00 258.290,00 258.288,92 258.288,92 258.288,92 203.411,67 192.436,22 78,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 340.800,00 208.014,00 206.146,00 206.146,00 206.146,00 178.066,66 178.066,66 85,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 132.000,00 137.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 115.500,00 115.500,00 84,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 113.520,00 77.002,00 77.001,74 65.710,82 65.710,82 60.200,00 60.200,00 78,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 93.400,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.273,00 30.273,00 30.273,00 60,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 24.820,00 22.846,00 22.846,00 22.846,00 22.846,00 22.846,00 92,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.722,00 24.722,00 24.722,00 24.722,00 12.797,80 12.797,80 12.797,80 51,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.200,00 18.092,00 16.410,00 16.410,00 15.908,36 8.477,38 8.477,38 46,9 %
Otros (22) 150.172,00 90.302,00 73.431,66 71.751,66 60.806,32 51.419,44 49.739,44 56,9 %
21 Gestión del Programa 2.604.914,00 2.112.714,00 1.871.874,42 1.822.390,12 1.561.670,24 1.382.295,22 1.370.275,22 65,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.140.640,00 473.576,00 473.574,50 473.574,50 256.271,62 256.271,62 256.271,62 54,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.070.546,00 445.818,00 445.818,00 445.818,00 245.625,20 245.625,20 245.625,20 55,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.894,00 19.158,00 19.156,50 19.156,50 8.910,00 8.910,00 8.910,00 46,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.536,42 1.536,42 1.536,42 18,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.464.274,00 1.474.138,00 1.389.313,10 1.339.828,80 1.296.411,80 1.117.036,78 1.105.016,78 75,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 436.400,00 550.200,00 550.200,00 550.200,00 550.200,00 546.466,00 546.466,00 99,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 237.600,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 160.000,00 160.000,00 83,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 239.588,00 147.698,00 147.696,92 109.169,14 109.169,14 109.169,14 109.169,14 73,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 127.240,00 99.610,54 99.610,54 98.210,54 39.500,00 39.500,00 31,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 110.592,00 125.212,00 125.212,00 125.212,00 125.202,00 71.191,00 71.191,00 56,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 138.532,00 90.838,00 90.836,22 79.879,70 79.879,70 79.879,70 79.879,70 87,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 146.184,00 64.588,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 44.800,00 44.800,00 69,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 31.200,00 30.658,00 30.658,00 29.658,00 17.638,00 5.618,00 56,5 %
Otros (19) 101.378,00 145.162,00 91.499,42 91.499,42 50.492,42 48.392,94 48.392,94 33,3 %
2.5 Otros Gastos — 9.000,00 8.986,82 8.986,82 8.986,82 8.986,82 8.986,82 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 9.000,00 8.986,82 8.986,82 8.986,82 8.986,82 8.986,82 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 156.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 84.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 72.000,00 — — — — — 0,0 %
22 Gestión del Programa 1.464.070,00 1.382.530,00 1.192.578,66 1.069.878,32 945.408,44 838.877,90 838.500,30 60,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 723.488,00 588.066,00 587.919,52 587.541,22 484.960,04 484.960,04 484.582,44 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 679.304,00 552.596,00 552.595,04 552.216,74 458.932,94 458.932,94 458.555,34 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.784,00 26.270,00 26.269,54 26.269,54 21.890,68 21.890,68 21.890,68 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 8.254,94 8.254,94 3.336,42 3.336,42 3.336,42 39,7 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 740.582,00 794.464,00 604.659,14 482.337,10 460.448,40 353.917,86 353.917,86 44,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 120.600,00 267.424,00 88.223,00 62.623,00 62.623,00 42.922,46 42.922,46 16,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 219.002,00 184.396,00 184.392,14 87.670,10 87.670,10 46.556,70 46.556,70 25,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 195.800,00 140.300,00 140.300,00 140.300,00 140.300,00 140.300,00 140.300,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 64.000,00 64.000,00 83,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.000,00 34.968,00 31.968,00 31.968,00 31.968,00 28.188,00 28.188,00 80,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 28.800,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 27.993,20 17.642,60 17.642,60 63,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.400,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 17.360,00 660,00 660,00 3,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.324,00 13.324,00 11.324,00 11.324,00 4.546,80 4.546,80 4.546,80 34,1 %
Otros (15) 48.856,00 30.252,00 24.652,00 24.652,00 11.187,30 9.101,30 9.101,30 30,1 %
23 Gestión del Programa 1.841.990,00 1.106.924,00 1.055.266,92 1.054.784,50 915.080,94 752.155,72 741.367,88 68,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.130.730,00 416.864,00 412.471,08 412.388,66 294.092,50 294.092,50 294.045,88 70,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.060.946,00 387.486,00 387.484,10 387.401,68 278.661,12 278.661,12 278.614,50 71,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.584,00 18.178,00 18.177,72 18.177,72 12.894,96 12.894,96 12.894,96 70,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.800,00 6.409,26 6.409,26 2.136,42 2.136,42 2.136,42 19,8 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 711.260,00 690.060,00 642.795,84 642.395,84 620.988,44 458.063,22 447.322,00 66,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 257.790,00 276.174,00 257.790,00 257.790,00 257.790,00 204.083,18 193.341,96 73,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 165.600,00 113.188,00 95.375,00 95.375,00 95.375,00 93.800,00 93.800,00 82,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 72.000,00 72.000,00 81,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 66.008,00 64.098,00 64.096,84 64.096,84 64.096,84 46.396,84 46.396,84 72,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.684,00 54.880,00 54.880,00 54.880,00 54.880,00 7.080,00 7.080,00 12,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.400,00 29.520,00 29.520,00 29.520,00 29.247,80 6.819,80 6.819,80 23,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 11.800,00 1.000,00 1.000,00 957,60 957,60 957,60 8,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.800,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 484,40 484,40 484,40 5,1 %
Otros (17) 65.978,00 42.950,00 42.684,00 42.284,00 30.156,80 26.441,40 26.441,40 61,6 %
24 Gestión del Programa 2.100.356,00 1.402.136,00 1.331.245,14 1.329.169,90 1.175.806,06 980.755,36 978.873,50 70,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.053.500,00 428.348,00 421.643,08 419.567,84 311.051,58 311.051,58 311.051,58 72,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 989.806,00 398.042,00 398.041,20 395.965,96 295.999,04 295.999,04 295.999,04 74,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.694,00 17.706,00 17.704,76 17.704,76 12.828,26 12.828,26 12.828,26 72,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.000,00 5.497,12 5.497,12 1.824,28 1.824,28 1.824,28 15,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.046.856,00 973.788,00 909.602,06 909.602,06 864.754,48 669.703,78 667.821,92 68,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 230.788,00 235.352,00 218.880,06 218.880,06 218.880,06 168.519,32 168.519,32 71,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 192.000,00 190.400,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 136.000,00 136.000,00 71,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 288.000,00 157.334,00 157.333,34 157.333,34 157.333,34 157.333,34 157.333,34 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 121.440,00 144.964,00 144.962,56 144.962,56 144.962,56 104.684,20 104.684,20 72,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.916,00 48.354,00 45.218,00 45.218,00 45.218,00 15.826,00 15.826,00 32,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.200,00 46.106,00 46.049,40 46.049,40 45.779,56 14.318,20 14.318,20 31,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.800,00 38.540,00 34.603,00 34.603,00 26.932,78 26.932,78 26.932,78 69,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.400,00 29.228,00 25.227,40 25.227,40 25.227,40 19.604,40 19.604,40 67,1 %
Otros (24) 128.312,00 83.510,00 69.328,30 69.328,30 32.420,78 26.485,54 24.603,68 31,7 %
Total · 282 secuencia funcionals 5.273.188.770,00 5.088.169.444,00 4.965.329.682,40 4.953.140.395,70 4.924.700.390,38 4.016.249.653,25 4.000.508.201,47 78,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.