Ejecución de actividades de PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 107.305.751. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 85.888.702, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 103,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 107,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 85,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 85,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 103.859.896,00
PIM: S/ 107.305.751,00
Devengado: S/ 85.888.701,94
Girado: S/ 85.762.235,29
Pendiente: S/ 21.417.049,06

Posición en el ranking

715 nacional

141 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,0 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,5 M

PIM S/ 45,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,0 M

PIM S/ 28,9 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,6 M

PIM S/ 9,4 M 69,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,4 M

PIM S/ 4,3 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 83,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 75,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 952,5 mil

PIM S/ 952,5 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 876,6 mil

PIM S/ 1,1 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 689,1 mil

PIM S/ 1,0 M 68,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,8 M

PIM S/ 45,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,9 M

PIM S/ 28,9 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M

PIM S/ 9,4 M 69,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 895,0 mil

PIM S/ 4,3 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 648,6 mil

PIM S/ 1,0 M 36,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 551,7 mil

PIM S/ 3,3 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 471,3 mil

PIM S/ 1,9 M 75,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 433,4 mil

PIM S/ 2,4 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 327,8 mil

PIM S/ 666,5 mil 50,8 % ejecutado
2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 314,7 mil

PIM S/ 541,1 mil 41,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Intervención de la Procuraduria Pública Contra el Trafico Ilicito de Drogas y Lavado de Activos en las Diligencias de Investigación Preliminar 3.040.361,00 2.588.221,00 2.587.572,09 2.587.572,09 2.137.918,52 2.137.918,52 2.137.918,52 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.040.361,00 2.588.221,00 2.587.572,09 2.587.572,09 2.137.918,52 2.137.918,52 2.137.918,52 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.369.079,00 1.279.797,00 1.279.796,28 1.279.796,28 1.068.330,02 1.068.330,02 1.068.330,02 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.506.576,00 1.085.221,00 1.085.220,25 1.085.220,25 888.652,65 888.652,65 888.652,65 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 133.506,00 124.361,00 123.715,23 123.715,23 103.223,05 103.223,05 103.223,05 83,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 59.686,00 59.684,71 59.684,71 59.684,71 59.684,71 59.684,71 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 34.755,00 34.755,00 34.755,00 13.627,47 13.627,47 13.627,47 39,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.401,00 4.400,62 4.400,62 4.400,62 4.400,62 4.400,62 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 — — — — — — —

2 Intervención de la Procuraduria Pública Contra el Trafico Ilicito de Drogas y Lavado de Activos en las Diligencias del Proceso Judicial 657.334,00 680.380,00 680.375,69 680.375,69 564.483,82 564.483,82 564.483,82 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 657.334,00 680.380,00 680.375,69 680.375,69 564.483,82 564.483,82 564.483,82 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 502.192,00 507.322,00 507.321,13 507.321,13 422.222,47 422.222,47 422.222,47 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.341,00 127.882,00 127.881,83 127.881,83 106.425,07 106.425,07 106.425,07 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.401,00 24.716,00 24.714,70 24.714,70 20.706,20 20.706,20 20.706,20 83,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.341,00 12.339,03 12.339,03 12.339,03 12.339,03 12.339,03 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.119,00 8.119,00 8.119,00 2.791,05 2.791,05 2.791,05 34,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

3 Intervención de la Procuraduria Pública Contra el Trafico Ilicito de Drogas y Lavado de Activos en la Ejecución de Sentencia 5.253.974,00 6.275.492,00 6.261.649,64 6.059.702,80 5.294.849,64 5.114.821,99 5.114.821,99 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.245.668,00 4.544.121,00 4.543.481,89 4.543.481,89 3.778.628,73 3.767.295,58 3.767.295,58 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.497.684,00 3.410.315,00 3.410.314,07 3.410.314,07 2.839.623,45 2.839.623,45 2.839.623,45 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 553.703,00 671.766,00 671.765,54 671.765,54 556.024,98 556.024,98 556.024,98 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 157.681,00 162.834,00 162.240,75 162.240,75 135.228,04 135.228,04 135.228,04 83,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 103.391,00 103.387,11 103.387,11 103.387,11 103.387,11 103.387,11 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 79.210,00 79.210,00 79.210,00 69.952,36 64.481,55 64.481,55 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 54.304,00 54.304,00 54.304,00 19.573,15 19.573,15 19.573,15 36,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 51.786,00 51.786,00 51.786,00 46.306,00 40.826,00 40.826,00 78,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.678,00 5.638,00 5.638,00 4.897,22 4.514,88 4.514,88 79,5 %

Otros (4) 36.600,00 4.837,00 4.836,42 4.836,42 3.636,42 3.636,42 3.636,42 75,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.008.306,00 1.731.371,00 1.718.167,75 1.516.220,91 1.516.220,91 1.347.526,41 1.347.526,41 77,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 793.109,00 1.203.039,00 1.191.654,40 990.936,40 990.936,40 934.106,40 934.106,40 77,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 135.002,00 378.600,00 378.600,00 378.600,00 378.600,00 303.000,00 303.000,00 80,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 102.369,00 102.368,31 101.407,97 101.407,97 65.143,47 65.143,47 63,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.936,00 17.885,00 17.774,10 17.573,60 17.573,60 17.573,60 17.573,60 98,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.941,00 15.867,00 14.160,59 14.092,59 14.092,59 14.092,59 14.092,59 88,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.421,00 8.482,00 8.481,76 8.481,76 8.481,76 8.481,76 8.481,76 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 368,00 367,59 367,59 367,59 367,59 367,59 99,9 %

Otros (6) 13.897,00 — — — — — — —

4 Intervención de la Procuraduria en la Etapa de Investigación Preliminar 841.154,00 999.768,00 998.983,00 995.449,46 855.403,97 798.139,47 797.472,77 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 782.963,00 786.528,00 786.527,53 786.527,53 648.742,70 648.742,70 648.742,70 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 757.362,00 679.407,00 679.406,53 679.406,53 564.307,87 564.307,87 564.307,87 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 76.371,00 76.371,00 76.371,00 63.641,90 63.641,90 63.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.801,00 21.162,00 21.162,00 21.162,00 17.597,25 17.597,25 17.597,25 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.588,00 9.588,00 9.588,00 3.195,68 3.195,68 3.195,68 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 58.191,00 213.240,00 212.455,47 208.921,93 206.661,27 149.396,77 148.730,07 70,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 8.768,00 102.369,00 102.368,31 101.407,97 101.407,97 65.143,47 65.143,47 63,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.087,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 61.500,00 61.500,00 74,6 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 22.676,00 22.676,00 22.676,00 20.415,34 20.415,34 20.415,34 90,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.242,00 3.577,00 3.493,70 1.322,50 1.322,50 1.322,50 655,80 37,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.604,00 1.649,00 949,00 547,00 547,00 547,00 547,00 33,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.490,00 469,00 468,46 468,46 468,46 468,46 468,46 99,9 %

5 Intervención de la Procuraduria en la Etapa Judicial 836.189,00 667.243,00 667.240,09 666.593,09 547.426,67 547.426,67 547.426,67 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 825.180,00 661.199,00 661.197,80 660.550,80 541.384,38 541.384,38 541.384,38 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 487.022,00 454.797,00 454.796,96 454.796,96 377.155,06 377.155,06 377.155,06 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 309.511,00 174.535,00 174.534,84 174.534,84 144.349,70 144.349,70 144.349,70 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.247,00 23.502,00 23.501,00 22.854,00 16.970,36 16.970,36 16.970,36 72,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.365,00 8.365,00 8.365,00 2.909,26 2.909,26 2.909,26 34,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.009,00 6.044,00 6.042,29 6.042,29 6.042,29 6.042,29 6.042,29 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.621,00 3.027,00 3.026,20 3.026,20 3.026,20 3.026,20 3.026,20 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.638,00 2.080,00 2.079,17 2.079,17 2.079,17 2.079,17 2.079,17 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.490,00 937,00 936,92 936,92 936,92 936,92 936,92 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 4.260,00 — — — — — — —

6 Intervención de la Procuraduria en la Etapa de Ejecución de Sentencias 710.235,00 660.959,00 660.958,29 659.024,29 544.064,71 544.064,71 544.064,71 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 695.950,00 658.414,00 658.413,38 656.479,38 541.519,80 541.519,80 541.519,80 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 516.933,00 423.811,00 423.810,97 423.810,97 351.712,31 351.712,31 351.712,31 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.170,00 200.489,00 200.488,41 200.488,41 167.031,65 167.031,65 167.031,65 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.847,00 25.486,00 25.486,00 23.552,00 19.503,00 19.503,00 19.503,00 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.628,00 8.628,00 8.628,00 3.272,84 3.272,84 3.272,84 37,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.285,00 2.545,00 2.544,91 2.544,91 2.544,91 2.544,91 2.544,91 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.604,00 1.340,00 1.339,99 1.339,99 1.339,99 1.339,99 1.339,99 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.490,00 937,00 936,92 936,92 936,92 936,92 936,92 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.949,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 5.242,00 — — — — — — —

7 Intervención de la Procuraduria de Orden Público Contra la Minería Ilegal en la Investigación Preliminar, Proceso Judicial y Ejecución de Sentencia 716.422,00 411.206,00 409.370,04 409.370,04 402.699,15 402.699,15 402.699,15 97,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 705.179,00 411.206,00 409.370,04 409.370,04 402.699,15 402.699,15 402.699,15 97,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 589.362,00 310.924,00 310.923,51 310.923,51 310.923,23 310.923,23 310.923,23 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.170,00 72.869,00 72.868,98 72.868,98 72.868,60 72.868,60 72.868,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.247,00 23.247,00 21.412,28 21.412,28 14.743,42 14.743,42 14.743,42 63,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.356,00 2.356,00 2.356,00 2.354,63 2.354,63 2.354,63 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.337,00 1.336,43 1.336,43 1.336,43 1.336,43 1.336,43 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 473,00 472,84 472,84 472,84 472,84 472,84 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.243,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 308,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.211,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.809,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.277,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 983,00 — — — — — — —

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 655,00 — — — — — — —

8 Participación de la Procuraduria Pública en la Investigación Preliminar 2.549.931,00 2.576.399,00 2.550.861,50 2.550.861,50 2.094.019,39 1.961.292,78 1.961.292,78 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.140.002,00 2.215.205,00 2.199.098,44 2.199.098,44 1.746.776,65 1.746.776,65 1.746.776,65 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.053.598,00 1.923.923,00 1.923.922,40 1.923.922,40 1.581.984,90 1.581.984,90 1.581.984,90 82,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 98.838,00 98.832,12 98.832,12 98.832,12 98.832,12 98.832,12 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 70.204,00 87.411,00 71.312,43 71.312,43 57.036,48 57.036,48 57.036,48 65,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 75.417,00 75.416,28 75.416,28 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.616,00 29.615,21 29.615,21 8.923,15 8.923,15 8.923,15 30,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 409.929,00 356.114,00 351.763,06 351.763,06 347.242,74 214.516,13 214.516,13 60,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 334.209,00 284.583,00 284.583,00 284.583,00 284.583,00 167.574,60 167.574,60 58,9 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 45.351,00 45.351,00 45.351,00 40.830,68 40.830,68 40.830,68 90,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.830,00 9.830,00 9.830,00 9.830,00 9.830,00 2.425,00 2.425,00 24,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 24.115,00 8.314,00 8.313,21 8.313,21 8.313,21 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.143,00 8.036,00 3.685,85 3.685,85 3.685,85 3.685,85 3.685,85 45,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.585,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.845,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.932,00 — — — — — — —

Otros (1) 18.270,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 890,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 890,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.190,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.190,00 — — — — — 0,0 %

9 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 221.450,00 529.569,00 529.567,20 529.567,20 459.673,68 459.673,68 459.673,68 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.370,00 519.569,00 519.567,20 519.567,20 449.673,68 449.673,68 449.673,68 86,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 328.403,00 328.403,00 328.403,00 290.945,83 290.945,83 290.945,83 88,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.170,00 166.285,00 166.285,00 166.285,00 138.444,77 138.444,77 138.444,77 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 10.247,00 10.246,75 10.246,75 8.910,00 8.910,00 8.910,00 87,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.895,00 7.894,89 7.894,89 7.894,89 7.894,89 7.894,89 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.352,00 5.351,14 5.351,14 2.091,77 2.091,77 2.091,77 39,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.387,00 1.386,42 1.386,42 1.386,42 1.386,42 1.386,42 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 53.080,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 53.080,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

10 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 32.110,00 42.896,00 42.450,00 42.450,00 42.225,30 42.225,30 42.225,30 98,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 42.896,00 42.450,00 42.450,00 42.225,30 42.225,30 42.225,30 98,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 41.558,00 41.558,00 41.558,00 41.557,05 41.557,05 41.557,05 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.338,00 892,00 892,00 668,25 668,25 668,25 49,9 %

2.3 Bienes y Servicios 32.110,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.110,00 — — — — — — —

11 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 444.999,00 611.727,00 611.618,64 611.618,64 544.557,39 485.673,01 485.673,01 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 373.111,00 475.217,00 475.118,64 475.118,64 408.057,39 389.323,01 389.323,01 81,9 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 199.950,00 199.950,00 199.950,00 182.760,41 165.572,91 165.572,91 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.170,00 166.169,00 166.169,00 166.169,00 137.829,75 137.829,75 137.829,75 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 33.765,00 33.764,51 33.764,51 16.137,15 16.137,15 16.137,15 47,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.341,00 21.457,00 21.457,00 21.457,00 21.456,76 21.456,76 21.456,76 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 18.761,00 18.760,84 18.760,84 17.213,33 15.666,45 15.666,45 83,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 17.188,00 17.091,85 17.091,85 16.566,84 16.566,84 16.566,84 96,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.499,00 8.498,27 8.498,27 8.498,27 8.498,27 8.498,27 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 3.814,00 3.813,75 3.813,75 3.368,25 3.368,25 3.368,25 88,3 %

Otros (4) 1.800,00 5.614,00 5.613,42 5.613,42 4.226,63 4.226,63 4.226,63 75,3 %

2.3 Bienes y Servicios 71.888,00 136.510,00 136.500,00 136.500,00 136.500,00 96.350,00 96.350,00 70,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 71.888,00 136.510,00 136.500,00 136.500,00 136.500,00 96.350,00 96.350,00 70,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

12 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 951.988,00 1.011.160,00 991.145,54 991.145,54 814.951,25 804.951,25 804.951,25 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 878.593,00 919.650,00 919.645,54 919.645,54 743.451,25 743.451,25 743.451,25 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 651.851,00 740.868,00 740.868,00 740.868,00 596.195,89 596.195,89 596.195,89 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 204.341,00 118.272,00 118.272,00 118.272,00 98.403,11 98.403,11 98.403,11 83,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.126,00 24.125,01 24.125,01 24.125,01 24.125,01 24.125,01 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.201,00 19.481,00 19.480,50 19.480,50 15.916,95 15.916,95 15.916,95 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.906,00 11.904,35 11.904,35 3.814,61 3.814,61 3.814,61 32,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.997,00 4.995,68 4.995,68 4.995,68 4.995,68 4.995,68 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 73.395,00 91.510,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 61.500,00 61.500,00 67,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 73.395,00 91.510,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 61.500,00 61.500,00 67,2 %

Total · 68 secuencia funcionals 103.859.896,00 107.305.751,00 106.751.294,65 106.290.907,03 91.289.288,73 85.888.701,94 85.762.235,29 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.