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ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 84,9 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 80.717.824. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 68.563.929, equivalente al 84,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 89,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 80,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 68,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 68,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

84,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 89.444.801,00
PIM
S/ 80.717.824,00
Devengado
S/ 68.563.928,81
Girado
S/ 68.519.832,53
Pendiente
S/ 12.153.895,19

Posición en el ranking

153 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 84,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,1 M
    PIM S/ 31,0 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,3 M
    PIM S/ 12,4 M 82,6 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 10,0 M
    PIM S/ 10,0 M 100,0 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 7,9 M
    PIM S/ 7,9 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,6 M
    PIM S/ 7,1 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,7 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 96,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 827,0 mil
    PIM S/ 838,3 mil 98,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 813,3 mil
    PIM S/ 1,0 M 80,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 541,7 mil
    PIM S/ 658,2 mil 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,9 M
    PIM S/ 31,0 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,2 M
    PIM S/ 12,4 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,1 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 385,3 mil
    PIM S/ 559,8 mil 31,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 315,5 mil
    PIM S/ 1,7 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 194,0 mil
    PIM S/ 1,0 M 80,7 % ejecutado
  • 2.6.6.1.3.2Softwares S/ 177,9 mil
    PIM S/ 242,9 mil 26,8 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 117,2 mil
    PIM S/ 472,4 mil 75,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 116,5 mil
    PIM S/ 658,2 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 112,7 mil
    PIM S/ 511,7 mil 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
74 Información, Comunicación, Difusión de los Servicios de Saneamiento 20.000,00 37.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 93,3 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 37.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 93,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 37.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 93,3 %
75 Información, Comunicación, Difusión de los Servicios de Saneamiento 221.031,00 185.858,00 180.428,66 179.456,56 145.575,06 143.304,03 143.304,03 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.372,00 110.699,00 110.697,00 110.697,00 77.287,50 77.287,50 77.287,50 69,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.171,00 86.778,00 86.777,56 86.777,56 72.049,18 72.049,18 72.049,18 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.517,00 19.516,48 19.516,48 2.788,07 2.788,07 2.788,07 14,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.342,00 3.341,25 3.341,25 2.450,25 2.450,25 2.450,25 73,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.062,00 1.061,71 1.061,71 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 130.659,00 75.159,00 69.731,66 68.759,56 68.287,56 66.016,53 66.016,53 87,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 38.000,00 19.062,00 16.835,38 16.210,38 16.015,38 13.744,35 13.744,35 72,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 13.147,00 9.946,60 9.599,50 9.322,50 9.322,50 9.322,50 70,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.000,00 6.950,00 6.949,68 6.949,68 6.949,68 6.949,68 6.949,68 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —
Otros (1) 28.659,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
76 Información, Comunicación, Difusión de los Servicios de Saneamiento 17.000,00 9.285,00 9.203,00 9.203,00 9.203,00 8.000,00 8.000,00 86,2 %
2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 9.285,00 9.203,00 9.203,00 9.203,00 8.000,00 8.000,00 86,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 1.285,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 — — 0,0 %
77 Información, Comunicación, Difusión de los Servicios de Saneamiento 305.742,00 305.319,00 305.318,84 305.318,84 251.463,97 251.463,97 251.463,97 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 288.742,00 295.519,00 295.518,84 295.518,84 244.796,47 244.796,47 244.796,47 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 282.341,00 283.667,00 283.667,00 283.667,00 236.209,39 236.209,39 236.209,39 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.133,00 4.133,00 4.133,00 4.132,08 4.132,08 4.132,08 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.373,00 2.372,84 2.372,84 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 6.667,50 6.667,50 6.667,50 68,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 6.667,50 6.667,50 6.667,50 68,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.000,00 — — — — — — —
78 Información, Comunicación, Difusión de los Servicios de Saneamiento 102.372,00 103.881,00 103.880,42 103.880,42 85.869,40 85.869,40 85.869,40 82,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.372,00 103.881,00 103.880,42 103.880,42 85.869,40 85.869,40 85.869,40 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.171,00 100.371,00 100.371,00 100.371,00 83.641,90 83.641,90 83.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 837,00 836,42 836,42 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
79 Información, Comunicación, Difusión de los Servicios de Saneamiento 376.612,00 403.877,00 387.499,91 387.499,91 307.501,69 295.001,69 295.001,69 73,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.112,00 282.281,00 282.279,51 282.279,51 202.281,29 202.281,29 202.281,29 71,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 231.511,00 229.002,00 229.001,65 229.001,65 189.816,51 189.816,51 189.816,51 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.756,00 40.755,46 40.755,46 5.418,73 5.418,73 5.418,73 13,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 9.903,00 9.903,00 9.903,00 7.046,05 7.046,05 7.046,05 71,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.620,00 2.619,40 2.619,40 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 135.500,00 121.596,00 105.220,40 105.220,40 105.220,40 92.720,40 92.720,40 76,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 97.000,00 104.125,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 75.250,00 75.250,00 72,3 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 37.000,00 16.815,00 16.815,00 16.815,00 16.815,00 16.815,00 16.815,00 100,0 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 1.500,00 656,00 655,40 655,40 655,40 655,40 655,40 99,9 %
80 Acciones Administrativas 612.484,00 516.058,00 489.657,26 489.657,26 417.323,57 417.323,57 417.323,57 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 487.484,00 390.035,00 390.034,26 390.034,26 322.352,71 322.352,71 322.352,71 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 375.511,00 377.226,00 377.226,00 377.226,00 314.040,29 314.040,29 314.040,29 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.160,00 3.159,26 3.159,26 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.629,92 1.629,92 1.629,92 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.171,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 52.920,00 26.520,00 26.520,00 21.867,86 21.867,86 21.867,86 41,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.400,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 66,7 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 50.000,00 17.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 8.920,00 8.920,00 8.920,00 4.267,86 4.267,86 4.267,86 47,9 %
2.4 Donaciones y Transferencias 75.000,00 73.103,00 73.103,00 73.103,00 73.103,00 73.103,00 73.103,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 75.000,00 73.103,00 73.103,00 73.103,00 73.103,00 73.103,00 73.103,00 100,0 %
81 Acciones Administrativas 735.819,00 707.854,00 702.780,54 702.780,54 532.798,64 532.798,64 532.798,64 75,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 403.853,00 492.988,00 492.986,87 492.986,87 385.253,06 385.253,06 385.253,06 78,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 387.852,00 315.035,00 315.035,00 315.035,00 262.120,91 262.120,91 262.120,91 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 156.483,00 156.483,00 156.483,00 109.182,10 109.182,10 109.182,10 69,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 15.370,00 15.369,75 15.369,75 12.251,25 12.251,25 12.251,25 79,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.401,00 4.400,12 4.400,12 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.699,00 1.699,00 1.699,00 1.698,80 1.698,80 1.698,80 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 331.966,00 205.633,00 200.596,67 200.596,67 140.407,28 140.407,28 140.407,28 68,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 56.267,00 56.266,67 56.266,67 56.266,67 56.266,67 56.266,67 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 20.316,00 15.280,00 15.280,00 13.822,56 13.822,56 13.822,56 68,0 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 2.448,00 13.201,00 13.201,00 13.201,00 9.929,66 9.929,66 9.929,66 75,2 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 6.105,00 9.470,00 9.470,00 9.470,00 7.469,10 7.469,10 7.469,10 78,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.560,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 7.970,24 7.970,24 7.970,24 85,2 %
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 2.984,96 2.984,96 2.984,96 34,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 8.544,00 8.544,00 8.544,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 28,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.978,00 6.478,00 6.478,00 6.478,00 5.103,20 5.103,20 5.103,20 78,8 %
Otros (26) 221.145,00 73.267,00 73.267,00 73.267,00 34.410,89 34.410,89 34.410,89 47,0 %
2.5 Otros Gastos — 9.233,00 9.197,00 9.197,00 7.138,30 7.138,30 7.138,30 77,3 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 6.656,00 6.620,00 6.620,00 5.562,00 5.562,00 5.562,00 83,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.577,00 2.577,00 2.577,00 1.576,30 1.576,30 1.576,30 61,2 %
82 Acciones Administrativas 226.918,00 250.601,00 250.599,48 248.952,72 232.666,61 232.666,61 232.666,61 92,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.372,00 47.789,00 47.787,82 47.787,82 34.309,24 34.309,24 34.309,24 71,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 43.701,00 43.700,77 43.700,77 30.972,39 30.972,39 30.972,39 70,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.122,00 2.122,00 2.122,00 2.121,40 2.121,40 2.121,40 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 1.661,00 1.660,95 1.660,95 1.215,45 1.215,45 1.215,45 73,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 305,00 304,10 304,10 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.171,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 112.118,00 140.120,00 140.119,97 140.119,97 140.119,97 140.119,97 140.119,97 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.000,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 29.812,00 38.120,00 38.119,97 38.119,97 38.119,97 38.119,97 38.119,97 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 100,0 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 45.000,00 — — — — — — —
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 306,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 36.428,00 62.692,00 62.691,69 61.044,93 58.237,40 58.237,40 58.237,40 92,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 36.428,00 62.692,00 62.691,69 61.044,93 58.237,40 58.237,40 58.237,40 92,9 %
83 Acciones Administrativas 3.720.792,00 3.180.395,00 3.164.294,98 3.124.200,46 3.091.502,80 2.626.503,97 2.626.503,97 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 96.742,00 184.499,00 184.498,03 184.498,03 152.516,69 152.516,69 152.516,69 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.341,00 92.741,00 92.741,00 92.741,00 77.283,80 77.283,80 77.283,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 82.279,00 82.278,77 82.278,77 68.550,39 68.550,39 68.550,39 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.460,00 1.459,26 1.459,26 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.546.050,00 2.979.348,00 2.963.249,45 2.923.154,93 2.922.438,61 2.457.439,78 2.457.439,78 82,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.704.150,00 1.305.930,00 1.305.929,93 1.305.929,93 1.305.929,93 1.085.972,42 1.085.972,42 83,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 664.627,00 498.844,00 485.021,48 444.926,96 444.926,96 407.849,75 407.849,75 81,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 403.016,00 463.346,00 463.345,85 463.345,85 462.629,53 398.221,91 398.221,91 85,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 274.257,00 365.504,00 363.829,74 363.829,74 363.829,74 276.307,44 276.307,44 75,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 243.600,00 188.014,00 187.414,00 187.414,00 187.414,00 153.840,72 153.840,72 81,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 103.000,00 85.400,00 85.399,80 85.399,80 85.399,80 73.310,80 73.310,80 85,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 26.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.000,00 16.311,00 16.310,40 16.310,40 16.310,40 13.120,17 13.120,17 80,4 %
Otros (9) 104.000,00 31.999,00 31.998,25 31.998,25 31.998,25 24.816,57 24.816,57 77,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 78.000,00 16.548,00 16.547,50 16.547,50 16.547,50 16.547,50 16.547,50 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.995,00 2.995,00 2.995,00 2.995,00 2.995,00 2.995,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.078,00 2.077,50 2.077,50 2.077,50 2.077,50 2.077,50 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 78.000,00 — — — — — — —
84 Acciones Administrativas 1.198.706,00 1.152.688,00 1.152.684,87 1.152.684,87 981.122,78 981.122,78 981.122,78 85,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.041.706,00 863.274,00 863.270,87 863.270,87 694.708,78 694.708,78 694.708,78 80,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 577.022,00 612.290,00 612.289,48 612.289,48 498.190,82 498.190,82 498.190,82 81,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 432.682,00 195.873,00 195.871,23 195.871,23 153.415,59 153.415,59 153.415,59 78,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.174,00 26.174,00 26.174,00 26.173,37 26.173,37 26.173,37 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 21.831,00 21.831,00 21.831,00 16.929,00 16.929,00 16.929,00 77,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.106,00 7.105,16 7.105,16 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 157.000,00 289.414,00 289.414,00 289.414,00 286.414,00 286.414,00 286.414,00 99,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 157.000,00 282.134,00 282.134,00 282.134,00 282.134,00 282.134,00 282.134,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 7.280,00 7.280,00 7.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 58,8 %
85 Acciones Administrativas 98.372,00 93.944,00 93.273,86 93.273,86 84.713,56 84.713,56 84.713,56 90,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.372,00 49.912,00 49.241,86 49.241,86 40.681,56 40.681,56 40.681,56 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.171,00 46.183,00 46.182,44 46.182,44 38.454,06 38.454,06 38.454,06 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.342,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 66,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 387,00 386,42 386,42 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 44.032,00 44.032,00 44.032,00 44.032,00 44.032,00 44.032,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 44.032,00 44.032,00 44.032,00 44.032,00 44.032,00 44.032,00 100,0 %
Total · 142 secuencia funcionals 89.444.801,00 80.717.824,00 80.106.521,43 79.838.786,03 70.982.396,52 68.563.928,81 68.519.832,53 84,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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