Ejecución de actividades y proyectos de ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 129.307.197. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 96.237.803, equivalente al 74,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comunicaciones. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 118,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 129,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 96,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 91,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 118.388.738,00
PIM: S/ 129.307.197,00
Devengado: S/ 96.237.802,76
Girado: S/ 91.148.745,09
Pendiente: S/ 33.069.394,24

Posición en el ranking

1010 nacional

208 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,4 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 22,1 M

PIM S/ 25,1 M 87,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,7 M

PIM S/ 13,8 M 85,1 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 7,9 M

PIM S/ 15,7 M 50,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,0 M

PIM S/ 7,4 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,4 M

PIM S/ 5,0 M 88,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 4,0 M

PIM S/ 4,5 M 89,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,6 M

PIM S/ 4,1 M 86,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,9 M

PIM S/ 3,9 M 75,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,7 M

PIM S/ 3,1 M 88,8 % ejecutado
2.3.2.7.1.7Investigaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 2,8 M 91,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 7,8 M

PIM S/ 15,7 M 50,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,0 M

PIM S/ 25,1 M 87,9 % ejecutado
2.6.6.1.3.2Softwares S/ 2,7 M

PIM S/ 3,0 M 11,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 4,8 M 47,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,1 M

PIM S/ 13,8 M 85,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 7,4 M 81,4 % ejecutado
2.3.2.7.4.1Elaboración de Programas Informaticos S/ 938,3 mil

PIM S/ 3,2 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 936,0 mil

PIM S/ 3,9 M 75,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.6Otras Contribuciones del Empleador S/ 848,4 mil

PIM S/ 906,7 mil 6,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 770,0 mil

PIM S/ 1,1 M 30,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Conducción y Dirección de la Gestión Institucional 586.429,00 500.711,00 500.460,71 500.460,71 486.732,77 432.660,24 418.119,43 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 357.378,00 162.463,00 162.462,05 162.462,05 148.734,11 148.661,34 134.120,53 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 157.021,00 157.021,00 157.021,00 143.879,86 143.807,09 129.711,78 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.851,00 2.850,05 2.850,05 2.450,25 2.450,25 2.004,75 85,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 90,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 47.322,00 655,00 655,00 655,00 655,00 655,00 655,00 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 260.484,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.446,00 — — — — — — —

Otros (1) 25.326,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.500,00 338.038,00 337.998,66 337.998,66 337.998,66 283.998,90 283.998,90 84,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 338.038,00 337.998,66 337.998,66 337.998,66 283.998,90 283.998,90 84,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 8.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 16.800,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 198.551,00 — — — — — — —

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 198.551,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 210,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 210,00 — — — — — 0,0 %

62 Administración y Supervisión 778.807,00 893.041,00 893.036,67 893.036,67 834.878,10 752.175,06 716.944,78 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 546.607,00 473.114,00 473.112,68 473.112,68 415.515,11 414.999,92 379.769,64 87,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 266.568,00 266.882,00 266.882,00 266.882,00 243.760,03 243.647,02 219.842,75 91,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 122.137,00 88.422,00 88.422,00 88.422,00 81.063,79 80.833,24 73.784,95 91,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 48.428,00 48.717,00 48.717,00 48.717,00 24.271,50 24.271,50 24.271,50 49,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.916,00 25.972,00 25.971,78 25.971,78 25.847,39 25.847,39 25.847,39 99,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.986,00 22.023,00 22.023,00 22.023,00 21.928,25 21.928,25 18.441,53 99,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 11.858,00 11.858,00 11.858,00 9.955,00 9.955,00 9.955,00 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 5.836,00 5.835,32 5.835,32 5.285,57 5.271,40 4.380,40 90,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.804,00 1.803,58 1.803,58 1.803,58 1.646,12 1.646,12 91,3 %

Otros (3) 49.170,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 232.200,00 419.927,00 419.923,99 419.923,99 419.362,99 337.175,14 337.175,14 80,3 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 258.017,00 258.016,58 258.016,58 258.016,58 211.799,58 211.799,58 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 91.300,00 91.300,00 91.300,00 91.300,00 68.200,84 68.200,84 74,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 44.325,00 44.324,04 44.324,04 44.324,04 35.960,70 35.960,70 81,1 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 19.304,00 19.302,37 19.302,37 19.302,37 15.989,02 15.989,02 82,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 840,00 2.444,00 2.444,00 2.444,00 1.883,00 688,00 688,00 28,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 840,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.400,00 — — — — — — —

Otros (18) 219.120,00 — — — — — — —

63 Administración y Supervisión 1.932.829,00 1.972.891,00 1.972.887,81 1.972.768,81 1.802.964,25 1.771.422,32 1.654.810,42 89,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.716.379,00 1.420.703,00 1.420.701,32 1.420.582,32 1.264.273,26 1.264.237,97 1.147.626,07 89,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 538.073,00 383.119,00 383.119,00 383.119,00 350.029,74 350.029,74 314.286,37 91,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 351.854,00 357.647,00 357.647,00 357.647,00 327.804,75 327.769,46 297.373,29 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 591.169,00 262.948,00 262.948,00 262.948,00 241.033,20 241.033,20 217.715,01 91,7 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 172.436,00 172.436,00 172.436,00 158.260,19 158.260,19 141.949,15 91,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 97.750,00 71.858,00 71.858,00 71.858,00 36.818,48 36.818,48 36.818,48 51,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 52.313,00 51.823,00 51.822,18 51.703,18 51.516,58 51.516,58 51.516,58 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.426,00 47.245,00 47.244,14 47.244,14 45.746,03 45.746,03 38.466,90 96,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 29.026,00 29.026,00 29.026,00 14.387,29 14.387,29 14.387,29 49,6 %

Otros (4) 36.794,00 44.601,00 44.601,00 44.601,00 38.677,00 38.677,00 35.113,00 86,7 %

2.3 Bienes y Servicios 100.750,00 450.991,00 450.989,49 450.989,49 437.493,99 405.987,35 405.987,35 90,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 72.000,00 266.360,00 266.360,00 266.360,00 252.890,18 250.974,78 250.974,78 94,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 183.034,00 183.033,34 183.033,34 183.033,34 155.004,38 155.004,38 84,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 1.597,00 1.596,15 1.596,15 1.570,47 8,19 8,19 0,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.750,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 115.700,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 115.700,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 100,0 %

64 Administración y Supervisión 6.496.255,00 2.671.965,00 2.606.986,57 2.606.986,57 2.448.427,98 2.370.913,97 2.267.112,30 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.200.735,00 1.344.705,00 1.344.704,28 1.344.704,28 1.186.145,69 1.185.930,67 1.083.489,00 88,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 543.216,00 542.140,00 542.140,00 542.140,00 495.972,00 495.972,00 444.977,33 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 273.601,00 400.531,00 400.531,00 400.531,00 357.344,63 357.181,34 330.130,84 89,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.338,00 164.346,00 164.346,00 164.346,00 150.687,96 150.636,23 135.829,18 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 98.684,00 99.998,00 99.998,00 99.998,00 50.366,04 50.366,04 50.366,04 50,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 52.812,00 52.981,00 52.980,28 52.980,28 52.607,71 52.607,71 52.607,71 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.886,00 44.736,00 44.736,00 44.736,00 44.637,60 44.637,60 37.498,40 99,8 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 21.296,00 21.296,00 21.296,00 18.051,00 18.051,00 18.051,00 84,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.598,00 16.677,00 16.677,00 16.677,00 14.478,75 14.478,75 12.028,50 86,8 %

Otros (2) 5.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.295.520,00 1.327.260,00 1.262.282,29 1.262.282,29 1.262.282,29 1.184.983,30 1.183.623,30 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 647.783,00 638.783,00 638.783,00 638.783,00 586.783,00 585.423,00 90,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 730.200,00 581.246,00 525.276,30 525.276,30 525.276,30 525.276,30 525.276,30 90,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 58.008,00 83.373,00 83.372,99 83.372,99 83.372,99 72.924,00 72.924,00 87,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 19.008,00 8,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 38.004,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.700,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.000,00 — — — — — — —

Otros (16) 4.424.600,00 — — — — — — —

65 Administración y Supervisión 537.435,00 1.464.004,00 1.455.592,78 1.443.871,39 1.363.470,93 1.316.858,60 1.260.444,17 90,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.964,00 730.386,00 730.380,04 718.658,65 641.181,22 641.168,89 584.978,46 87,8 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 214.987,00 214.986,11 208.517,72 197.344,89 197.344,89 177.247,99 91,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 198.375,00 198.375,00 198.375,00 181.453,52 181.453,52 163.160,78 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 133.631,00 133.631,00 133.631,00 122.530,52 122.518,19 110.541,81 91,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 37.578,00 40.729,00 40.728,28 35.475,28 35.326,65 35.326,65 35.326,65 86,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 40.086,00 40.085,29 40.085,29 22.443,36 22.443,36 22.443,36 56,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 36.289,00 36.289,00 36.289,00 18.180,20 18.180,20 18.180,20 50,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.186,00 35.973,00 35.971,46 35.971,46 34.928,98 34.928,98 29.550,07 97,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 14.098,00 14.097,09 14.097,09 13.129,09 13.129,09 13.129,09 93,1 %

Otros (5) 1.200,00 16.218,00 16.216,81 16.216,81 15.844,01 15.844,01 15.398,51 97,7 %

2.3 Bienes y Servicios 464.471,00 641.679,00 633.275,05 633.275,05 630.352,02 583.752,02 583.528,02 91,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 218.820,00 218.819,67 218.819,67 218.819,67 218.819,67 218.819,67 100,0 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 137.980,00 137.980,00 137.980,00 137.980,00 96.180,00 96.180,00 69,7 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 119.341,00 119.340,01 119.340,01 119.340,01 114.540,01 114.316,01 96,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 111.549,00 111.548,67 111.548,67 111.548,67 111.548,67 111.548,67 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 23.400,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 64,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.396,70 8.396,70 8.396,70 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.960,00 6.960,00 6.960,00 5.989,71 5.989,71 5.989,71 86,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.710,02 4.710,02 4.710,02 94,2 %

Otros (20) 464.471,00 10.229,00 10.226,70 10.226,70 8.567,24 8.567,24 8.567,24 83,8 %

2.5 Otros Gastos — 91.939,00 91.937,69 91.937,69 91.937,69 91.937,69 91.937,69 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 74.250,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 17.658,00 17.657,50 17.657,50 17.657,50 17.657,50 17.657,50 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 31,00 30,19 30,19 30,19 30,19 30,19 97,4 %

66 Administración y Supervisión 783.634,00 5.383.677,00 5.214.664,81 5.202.051,21 5.091.227,32 4.193.789,18 4.108.365,72 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 679.119,00 849.167,00 847.931,92 847.931,92 750.332,89 750.028,19 680.512,89 88,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 389.916,00 389.435,00 389.435,00 389.435,00 355.463,83 355.272,61 317.477,63 91,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.800,00 233.927,00 233.927,00 233.927,00 214.219,94 214.151,62 193.993,14 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 70.834,00 72.877,00 71.642,00 71.642,00 35.933,92 35.933,92 35.933,92 49,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.170,00 52.407,00 52.407,00 52.407,00 48.042,81 47.997,65 43.296,02 91,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 37.908,00 37.999,00 37.998,92 37.998,92 37.804,90 37.804,90 37.804,90 99,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.086,00 32.143,00 32.143,00 32.143,00 31.974,49 31.974,49 26.896,28 99,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 17.424,00 17.424,00 17.424,00 15.092,00 15.092,00 15.092,00 86,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.205,00 10.955,00 10.955,00 10.955,00 9.801,00 9.801,00 8.019,00 89,5 %

Otros (2) 3.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 79.180,00 4.269.478,00 4.221.741,53 4.209.127,93 4.195.903,07 3.355.030,24 3.339.751,98 78,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 1.771.433,00 1.771.432,79 1.771.432,79 1.771.432,79 1.369.110,31 1.359.494,39 77,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 763.800,00 763.798,86 755.152,08 755.152,08 566.364,06 566.364,06 74,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 288.932,00 288.931,78 288.931,78 288.131,78 233.980,42 233.980,42 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 220.603,00 205.668,33 202.168,33 202.168,33 136.244,10 136.244,10 61,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 202.585,00 199.522,90 199.522,90 199.522,90 183.386,28 183.386,28 90,5 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 140.776,00 125.883,65 125.883,65 125.883,65 125.883,65 125.883,65 89,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 110.018,00 103.052,24 103.052,24 102.725,24 82.102,24 82.037,84 74,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 104.345,00 104.344,46 104.344,46 104.344,46 79.280,24 79.280,24 76,0 %

Otros (34) 79.180,00 666.986,00 659.106,52 658.639,70 646.541,84 578.678,94 573.081,00 86,8 %

2.5 Otros Gastos 25.335,00 29.359,00 29.358,30 29.358,30 29.358,30 29.358,30 29.358,30 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 25.335,00 29.359,00 29.358,30 29.358,30 29.358,30 29.358,30 29.358,30 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 235.673,00 115.633,06 115.633,06 115.633,06 59.372,45 58.742,55 25,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 102.502,00 94.024,60 94.024,60 94.024,60 49.273,60 48.792,00 48,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 46.948,00 4.078,00 4.078,00 4.078,00 4.078,00 4.078,00 8,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 32.587,00 5.205,45 5.205,45 5.205,45 4.895,85 4.895,84 15,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 19.636,00 11.200,01 11.200,01 11.200,01 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 13.300,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 976,71 8,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 10.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.400,00 — — — — — 0,0 %

67 Administración y Supervisión 1.137.713,00 975.523,00 975.518,87 970.824,03 823.024,02 822.937,07 758.898,23 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 993.713,00 959.244,00 959.242,20 954.547,36 806.747,35 806.660,40 742.621,56 84,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 484.968,00 485.955,00 485.955,00 481.260,16 403.596,77 403.593,52 372.144,80 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 195.517,00 198.706,00 198.706,00 198.706,00 187.190,68 187.106,98 165.376,28 94,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 88.104,00 88.666,00 88.666,00 88.666,00 44.382,32 44.382,32 44.382,32 50,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 116.738,00 68.979,00 68.979,00 68.979,00 64.614,41 64.614,41 60.250,22 93,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 47.150,00 47.381,00 47.380,09 47.380,09 44.274,09 44.274,09 44.274,09 93,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 43.642,00 40.081,00 40.081,00 40.081,00 36.746,08 36.746,08 32.255,60 91,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 16.214,00 16.214,00 16.214,00 13.651,00 13.651,00 13.651,00 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.994,00 11.662,00 11.661,11 11.661,11 10.692,00 10.692,00 8.687,25 91,7 %

Otros (2) 4.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 144.000,00 16.279,00 16.276,67 16.276,67 16.276,67 16.276,67 16.276,67 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.567,00 13.566,67 13.566,67 13.566,67 13.566,67 13.566,67 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.712,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00 99,9 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 144.000,00 — — — — — — —

68 Pago de Planillas 502.296,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 502.296,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 29.892,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 122.748,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 202.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.840,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.920,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 216,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.880,00 — — — — — — —

69 Implementación Informatica 1.761.155,00 3.238.897,00 2.855.130,37 2.854.597,04 2.729.283,32 2.519.499,44 2.410.934,88 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.223.815,00 924.783,00 923.895,99 923.895,99 827.472,97 826.538,99 749.757,88 89,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 512.738,00 458.914,00 458.914,00 458.914,00 418.540,14 417.616,82 378.162,74 91,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 442.920,00 255.549,00 255.549,00 255.549,00 234.205,80 234.195,14 210.309,11 91,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.168,00 82.371,00 82.371,00 82.371,00 75.506,09 75.506,09 68.092,76 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 80.464,00 49.178,00 48.292,00 48.292,00 25.058,29 25.058,29 25.058,29 51,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 43.062,00 24.857,00 24.856,88 24.856,88 24.856,59 24.856,59 24.856,59 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.862,00 21.084,00 21.084,00 21.084,00 21.077,61 21.077,61 17.722,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.201,00 16.542,00 16.541,11 16.541,11 14.580,45 14.580,45 11.907,45 88,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 15.488,00 15.488,00 15.488,00 12.848,00 12.848,00 12.848,00 83,0 %

Otros (2) 5.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 537.340,00 1.831.101,00 1.827.600,88 1.827.067,55 1.798.176,85 1.663.914,75 1.632.131,30 90,9 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 15.000,00 942.079,00 942.078,88 942.078,88 942.078,88 888.865,68 888.865,68 94,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 586.000,00 586.000,00 586.000,00 586.000,00 527.500,00 508.220,00 90,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 130.200,00 172.433,00 172.433,00 172.433,00 172.433,00 149.884,10 149.884,10 86,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 114.199,00 114.199,00 113.665,67 86.524,97 86.524,97 77.271,52 75,8 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 42.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 5.750,00 5.750,00 5.750,00 4.000,00 4.000,00 750,00 69,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 350.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 483.013,00 103.633,50 103.633,50 103.633,50 29.045,70 29.045,70 6,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 483.013,00 103.633,50 103.633,50 103.633,50 29.045,70 29.045,70 6,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

70 Implementación Informatica 408.996,00 1.113.815,00 1.076.524,05 1.052.042,95 932.527,19 876.492,28 804.769,16 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 303.096,00 704.856,00 704.852,95 691.789,70 574.648,93 574.304,52 508.261,40 81,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 271.557,00 271.556,70 267.440,45 225.353,03 225.353,03 188.493,85 83,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 146.484,00 145.222,00 145.222,00 145.222,00 132.166,61 131.875,64 119.065,25 90,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.170,00 100.549,00 100.549,00 100.549,00 92.143,94 92.090,50 83.082,29 91,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 55.117,00 55.116,32 55.116,32 22.835,39 22.835,39 22.835,39 41,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.242,00 44.707,00 44.705,99 35.758,99 32.924,99 32.924,99 32.924,99 73,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.186,00 37.232,00 37.231,07 37.231,07 33.215,40 33.215,40 26.295,56 89,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.612,00 26.720,00 26.720,00 26.720,00 13.297,45 13.297,45 13.297,45 49,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 14.358,00 14.357,87 14.357,87 14.357,87 14.357,87 14.357,87 100,0 %

Otros (5) 3.402,00 9.394,00 9.394,00 9.394,00 8.354,25 8.354,25 7.908,75 88,9 %

2.3 Bienes y Servicios 105.900,00 404.925,00 367.637,10 356.219,25 353.844,26 298.344,26 292.664,26 73,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 229.000,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00 202.000,00 196.320,00 88,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 86.200,00 86.199,80 86.199,80 84.976,80 84.976,80 84.976,80 98,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 75.500,00 38.500,00 28.500,00 28.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.441,00 7.341,00 5.923,15 5.423,15 5.423,15 5.423,15 72,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.034,00 5.846,30 5.846,30 5.526,30 5.526,30 5.526,30 91,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 750,00 750,00 750,00 418,01 418,01 418,01 55,7 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 34.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 69.600,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 4.034,00 4.034,00 4.034,00 4.034,00 3.843,50 3.843,50 95,3 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.034,00 4.034,00 4.034,00 4.034,00 3.843,50 3.843,50 95,3 %

71 Implementación Informatica 7.075.908,00 9.510.170,00 6.667.146,49 6.314.377,96 6.250.238,55 2.830.961,09 2.772.855,14 29,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 848.377,00 534.322,00 534.321,10 534.321,10 470.181,70 470.029,06 429.919,49 88,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 437.616,00 302.757,00 302.757,00 302.757,00 275.998,95 275.846,31 247.902,54 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.518,00 88.319,00 88.319,00 88.319,00 80.953,92 80.953,92 73.589,73 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 79.500,00 55.770,00 55.770,00 55.770,00 27.836,31 27.836,31 27.836,31 49,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 42.546,00 29.745,00 29.744,10 29.744,10 29.620,30 29.620,30 29.620,30 99,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 27.484,00 27.484,00 27.484,00 26.031,81 26.031,81 26.031,81 94,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.382,00 25.874,00 25.874,00 25.874,00 25.690,16 25.690,16 21.334,05 99,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.247,00 2.773,00 2.773,00 2.773,00 2.450,25 2.450,25 2.004,75 88,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (2) 59.568,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.227.531,00 5.581.900,00 5.333.987,02 4.981.218,49 4.981.218,48 1.620.465,56 1.602.469,18 29,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 4.633.567,00 4.529.335,00 4.346.058,79 4.039.669,54 4.039.669,54 934.116,10 934.116,10 20,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 313.895,00 313.893,48 287.773,92 287.773,92 228.743,36 210.746,98 72,9 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 768.748,00 293.998,00 292.657,61 287.457,61 287.457,60 182.728,80 182.728,80 62,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 205.016,00 223.430,00 195.136,02 190.217,34 190.217,34 140.384,00 140.384,00 62,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 56.000,00 56.000,00 94,1 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 47.998,00 47.997,82 37.856,78 37.856,78 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 95.000,00 47.992,00 44.991,30 44.991,30 44.991,30 44.991,30 44.991,30 93,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 525.200,00 33.502,00 33.502,00 33.502,00 33.502,00 33.502,00 33.502,00 100,0 %

Otros (7) — 32.250,00 250,00 250,00 250,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.393.948,00 798.838,37 798.838,37 798.838,37 740.466,47 740.466,47 21,8 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 2.911.087,00 391.869,40 391.869,40 391.869,40 333.497,50 333.497,50 11,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 406.969,00 406.968,97 406.968,97 406.968,97 406.968,97 406.968,97 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 75.892,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

72 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 84.992,00 84.992,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 84.992,00 84.992,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 84.992,00 84.992,00 — — — — — 0,0 %

Total · 103 secuencia funcionals 118.388.738,00 129.307.197,00 120.189.218,65 118.814.583,49 108.831.146,97 96.237.802,76 91.148.745,09 74,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.