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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SURQUILLO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 73,5 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 137.213.590. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 100.850.716, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 121,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 137,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 100,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 96,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 36,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 121.935.410,00
PIM
S/ 137.213.590,00
Devengado
S/ 100.850.715,69
Girado
S/ 96.180.188,36
Pendiente
S/ 36.362.874,31

Posición en el ranking

1492 nacional

270 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 73,5 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 15,6 M
    PIM S/ 18,3 M 85,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 14,5 M
    PIM S/ 16,1 M 90,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 12,1 M
    PIM S/ 18,4 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,0 M
    PIM S/ 13,5 M 73,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 8,8 M
    PIM S/ 10,8 M 80,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,9 M
    PIM S/ 8,8 M 66,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,0 M
    PIM S/ 6,2 M 81,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,7 M
    PIM S/ 6,2 M 75,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 3,2 M
    PIM S/ 7,0 M 45,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,6 M 87,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 6,3 M
    PIM S/ 18,4 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 3,8 M
    PIM S/ 7,0 M 45,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,5 M
    PIM S/ 13,5 M 73,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,9 M
    PIM S/ 8,8 M 66,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M
    PIM S/ 18,3 M 85,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 2,1 M
    PIM S/ 10,8 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,7 M
    PIM S/ 3,2 M 47,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,6 M
    PIM S/ 16,1 M 90,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,5 M
    PIM S/ 6,2 M 75,9 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,0 M 35,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Planeamiento y Presupuesto 2.109.304,00 2.390.784,00 2.167.041,58 2.167.041,58 1.878.829,27 1.878.829,27 1.724.672,31 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.898.066,00 2.185.097,00 2.125.035,08 2.125.035,08 1.836.822,77 1.836.822,77 1.682.665,81 84,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 603.852,00 675.217,00 636.759,80 636.759,80 547.481,28 547.481,28 496.660,33 81,1 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 328.952,00 581.705,00 581.705,00 581.705,00 527.046,69 527.046,69 472.389,94 90,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 443.478,00 376.622,00 374.149,25 374.149,25 343.500,20 343.500,20 314.087,87 91,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.341,00 147.233,00 147.232,40 147.232,40 136.868,21 136.868,21 126.504,02 93,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 54.826,00 105.520,00 95.745,80 95.745,80 41.087,69 41.087,69 41.087,69 38,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 70.529,00 89.697,00 81.792,57 81.792,57 81.611,22 81.611,22 81.611,22 91,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 80.566,00 76.570,00 76.232,73 76.232,73 37.717,74 37.717,74 37.717,74 49,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.140,00 65.243,00 65.076,20 65.076,20 59.316,75 59.316,75 53.642,07 90,9 %
Otros (8) 41.382,00 67.290,00 66.341,33 66.341,33 62.192,99 62.192,99 58.964,93 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 201.098,00 205.687,00 42.006,50 42.006,50 42.006,50 42.006,50 42.006,50 20,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 171.098,00 175.687,00 12.006,50 12.006,50 12.006,50 12.006,50 12.006,50 6,8 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 10.140,00 — — — — — — —
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 10.140,00 — — — — — — —
2 Acciones de la Alta Dirección 1.924.101,00 2.205.995,00 2.058.684,81 1.932.267,66 1.705.835,54 1.685.185,54 1.587.870,81 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.616.691,00 1.516.177,00 1.515.065,95 1.515.065,95 1.302.435,83 1.302.435,83 1.207.881,10 85,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 649.004,00 650.227,00 649.387,00 649.387,00 594.886,05 594.886,05 540.805,50 91,5 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 308.000,00 308.000,00 280.000,00 91,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 117.904,00 118.912,00 118.799,72 118.799,72 59.247,79 59.247,79 59.247,79 49,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 94.221,00 91.217,00 91.133,66 91.133,66 91.071,92 91.071,92 91.071,92 99,8 %
2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 144.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 66,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 120.341,00 73.033,00 73.032,84 73.032,84 68.168,21 68.168,21 63.304,02 93,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 70.104,00 68.031,00 67.975,32 67.975,32 62.282,88 62.282,88 56.620,80 91,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 50,0 %
Otros (7) 29.117,00 32.757,00 32.737,41 32.737,41 30.778,98 30.778,98 28.831,07 94,0 %
2.3 Bienes y Servicios 307.410,00 689.818,00 543.618,86 417.201,71 403.399,71 382.749,71 379.989,71 55,5 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias 95.600,00 299.568,00 211.240,12 86.672,97 86.672,97 86.672,97 86.672,97 28,9 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 195.000,00 161.850,00 161.850,00 161.850,00 147.200,00 147.200,00 75,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 109.210,00 108.210,00 83.688,74 83.688,74 83.688,74 77.688,74 77.688,74 71,8 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 85.600,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 18.360,00 18.360,00 18.360,00 7.898,00 7.898,00 5.138,00 43,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.590,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 56,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.000,00 1.800,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 68,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 1.680,00 1.680,00 1.680,00 — — — 0,0 %
Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —
3 Acciones de la Alta Dirección 2.057.659,00 2.294.320,00 2.285.499,23 2.285.232,23 2.009.117,40 1.981.217,40 1.831.579,68 86,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.873.014,00 2.175.030,00 2.166.209,23 2.166.209,23 1.892.979,99 1.892.979,99 1.743.342,27 87,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.044.755,00 1.022.358,00 1.018.598,19 1.018.598,19 933.704,98 933.704,98 849.236,21 91,3 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 278.572,00 325.351,00 325.350,79 325.350,79 297.087,91 297.087,91 268.825,55 91,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 189.798,00 189.291,00 189.177,83 189.177,83 94.378,46 94.378,46 94.378,46 49,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.171,00 176.741,00 176.741,00 176.741,00 162.012,18 162.012,18 147.283,80 91,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 136.371,00 136.371,00 136.371,00 125.006,09 125.006,09 113.641,90 91,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 124.788,00 128.186,00 126.101,45 126.101,45 126.039,64 126.039,64 126.039,64 98,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 89.325,00 91.404,00 91.151,59 91.151,59 83.511,22 83.511,22 75.901,89 91,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 46.429,00 56.526,00 54.001,11 54.001,11 25.738,33 25.738,33 25.738,33 45,5 %
Otros (7) 36.176,00 48.802,00 48.716,27 48.716,27 45.501,18 45.501,18 42.296,49 93,2 %
2.3 Bienes y Servicios 184.645,00 119.290,00 119.290,00 119.023,00 116.137,41 88.237,41 88.237,41 74,0 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias 108.600,00 41.890,00 41.890,00 41.890,00 41.890,00 41.890,00 41.890,00 100,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 30.045,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 13.000,00 13.000,00 33,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 30.100,00 30.100,00 94,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.000,00 6.400,00 6.400,00 6.133,00 3.247,41 3.247,41 3.247,41 50,7 %
4 Difusión de Imagen Institucional 2.125.662,00 2.023.146,00 1.875.365,89 1.875.152,10 1.664.579,99 1.499.469,01 1.408.065,08 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.279.832,00 1.367.364,00 1.309.746,66 1.309.746,66 1.110.021,08 1.109.983,99 1.021.640,06 81,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 389.008,00 390.556,00 389.724,00 389.724,00 356.558,13 356.558,13 324.218,30 91,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 366.682,00 389.483,00 372.740,54 372.740,54 305.951,58 305.937,06 281.344,49 78,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.342,00 206.137,00 191.407,90 191.407,90 161.944,16 161.938,53 147.210,15 78,6 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 138.728,00 139.314,00 139.313,20 139.313,20 127.698,80 127.681,86 116.068,26 91,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 70.670,00 77.808,00 77.695,72 77.695,72 37.659,98 37.659,98 37.659,98 48,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 49.381,00 61.199,00 49.511,09 49.511,09 49.398,51 49.398,51 49.398,51 80,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.623,00 51.449,00 38.845,77 38.845,77 35.559,05 35.559,05 32.330,89 69,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.122,00 23.228,00 23.228,00 23.228,00 11.613,60 11.613,60 11.613,60 50,0 %
Otros (6) 32.276,00 28.190,00 27.280,44 27.280,44 23.637,27 23.637,27 21.795,88 83,9 %
2.3 Bienes y Servicios 845.830,00 636.182,00 564.969,23 564.755,44 553.908,91 388.835,02 385.775,02 61,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 527.050,00 448.808,00 404.118,40 404.118,40 404.118,40 306.268,40 306.268,40 68,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 71.000,00 82.725,00 69.625,00 69.625,00 69.625,00 3.725,00 3.725,00 4,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 36.720,00 36.720,00 36.720,00 36.720,00 27.403,47 27.398,58 24.338,58 74,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 42.000,00 23.881,00 23.879,97 23.879,97 23.879,97 23.879,97 23.879,97 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 14.815,00 14.720,00 14.507,23 14.507,23 14.507,23 14.507,23 97,9 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 20.000,00 13.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.689,00 5.689,00 5.689,00 5.689,00 5.689,00 5.689,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 3.219,00 3.218,88 3.218,88 3.218,88 3.218,88 3.218,88 100,0 %
Otros (11) 139.060,00 7.325,00 6.997,98 6.996,96 5.466,96 4.147,96 4.147,96 56,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.600,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 3,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 16.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.600,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 65,0 %
5 Mejoramiento de la Gestión Documentaria y Archivistica 3.321.422,00 4.242.659,00 3.913.804,04 3.908.604,04 3.643.250,46 2.735.093,71 2.569.828,66 64,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.824.621,00 1.986.790,00 1.956.422,52 1.956.422,52 1.723.691,32 1.723.518,94 1.576.013,72 86,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 857.555,00 832.687,00 812.396,91 812.396,91 726.772,07 726.606,85 661.372,38 87,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 325.108,00 326.656,00 325.004,00 325.004,00 297.163,13 297.163,13 270.148,30 91,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 274.282,00 286.578,00 286.577,26 286.577,26 263.266,44 263.259,28 240.002,52 91,9 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 138.728,00 251.009,00 251.008,87 251.008,87 227.345,73 227.345,73 203.684,22 90,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 59.062,00 74.658,00 74.433,46 74.433,46 35.712,22 35.712,22 35.712,22 47,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 43.169,00 53.578,00 50.534,27 50.534,27 50.413,36 50.413,36 50.413,36 94,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.249,00 49.384,00 48.068,02 48.068,02 42.917,95 42.917,95 39.141,17 86,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.122,00 44.989,00 41.299,96 41.299,96 17.637,56 17.637,56 17.637,56 39,2 %
Otros (7) 54.346,00 67.251,00 67.099,77 67.099,77 62.462,86 62.462,86 57.901,99 92,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.496.801,00 2.010.869,00 1.957.381,52 1.952.181,52 1.919.559,14 1.011.574,77 993.814,94 50,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 992.331,00 1.418.713,00 1.371.353,47 1.366.153,47 1.366.153,47 619.547,10 609.437,27 43,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 192.000,00 217.472,00 217.471,25 217.471,25 217.471,25 172.962,00 172.962,00 79,5 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 97.645,91 97.645,91 54,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 55.080,00 91.800,00 91.800,00 91.800,00 63.767,62 63.693,88 56.043,88 69,4 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 42.800,00 85.300,00 85.296,80 85.296,80 85.296,80 50.855,88 50.855,88 59,6 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 4.590,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 40,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 6.124,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 245.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 245.000,00 — — — — — 0,0 %
6 Acciones de Seguridad y Defensa Nacional 332.014,00 282.162,00 268.091,49 268.091,49 233.460,00 233.460,00 216.456,00 82,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 258.514,00 258.350,00 257.279,49 257.279,49 222.648,00 222.648,00 205.644,00 86,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 188.556,00 188.436,00 187.612,00 187.612,00 171.600,00 171.600,00 156.000,00 91,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.255,00 34.233,00 34.120,73 34.120,73 17.004,00 17.004,00 17.004,00 49,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.332,00 18.321,00 18.260,92 18.260,92 18.200,00 18.200,00 18.200,00 99,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.728,00 12.720,00 12.664,40 12.664,40 11.583,00 11.583,00 10.530,00 91,1 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 4.243,00 4.240,00 4.221,44 4.221,44 3.861,00 3.861,00 3.510,00 91,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 73.500,00 23.812,00 10.812,00 10.812,00 10.812,00 10.812,00 10.812,00 45,4 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 45.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.500,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 100,0 %
7 Acciones Administrativas 674.309,00 935.490,00 923.634,22 923.634,22 839.116,50 825.116,40 775.449,19 88,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 674.309,00 701.438,00 697.584,03 697.584,03 613.066,31 613.066,31 563.399,10 87,4 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 350.421,00 390.952,00 390.952,00 390.952,00 357.391,11 357.391,11 323.831,23 91,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 198.342,00 164.933,00 164.932,84 164.932,84 152.068,21 152.068,21 139.204,02 92,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 58.404,00 67.121,00 64.967,82 64.967,82 31.407,28 31.407,28 31.407,28 46,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.202,00 33.561,00 31.862,05 31.862,05 31.861,73 31.861,73 31.861,73 94,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.654,00 26.416,00 26.416,00 26.416,00 24.149,71 24.149,71 21.884,42 91,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 7.885,00 8.771,00 8.771,00 8.771,00 8.015,49 8.015,49 7.260,39 91,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.112,00 4.111,07 4.111,07 4.111,07 4.111,07 4.111,07 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 3.342,00 3.341,25 3.341,25 3.118,50 3.118,50 2.895,75 93,3 %
Otros (4) 1.200,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 943,21 943,21 943,21 42,3 %
2.3 Bienes y Servicios — 82.001,00 74.000,02 74.000,02 74.000,02 60.000,02 60.000,02 73,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 82.001,00 74.000,02 74.000,02 74.000,02 60.000,02 60.000,02 73,2 %
2.5 Otros Gastos — 152.051,00 152.050,17 152.050,17 152.050,17 152.050,07 152.050,07 100,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 152.051,00 152.050,17 152.050,17 152.050,17 152.050,07 152.050,07 100,0 %
8 Pago de Planillas 382.661,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 382.661,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 68.688,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.272,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 15.900,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.600,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.760,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.650,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.830,00 — — — — — — —
Otros (2) 8.361,00 — — — — — — —
9 Implementación de Tecnologias de Información 9.223.029,00 14.110.294,00 11.889.862,19 11.071.021,03 10.680.977,56 7.639.620,95 7.485.544,32 54,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.246.377,00 2.148.672,00 2.119.620,88 2.119.620,88 1.806.318,79 1.806.156,38 1.660.353,75 84,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 703.022,00 483.092,00 483.091,71 483.091,71 389.076,85 389.076,85 359.984,28 80,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 483.378,00 435.055,00 434.009,49 434.009,49 398.650,44 398.489,77 363.449,40 91,6 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 138.728,00 422.960,00 422.673,34 422.673,34 380.455,09 380.455,09 338.237,65 90,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 649.363,00 389.075,00 389.074,29 389.074,29 345.617,66 345.615,92 314.659,16 88,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 87.814,00 88.756,00 88.643,61 88.643,61 43.083,78 43.083,78 43.083,78 48,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 58.556,00 85.543,00 73.377,00 73.377,00 73.315,64 73.315,64 73.315,64 85,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.122,00 84.436,00 69.133,76 69.133,76 26.915,52 26.915,52 26.915,52 31,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.993,00 61.082,00 60.980,10 60.980,10 55.465,11 55.465,11 50.001,62 90,8 %
Otros (8) 60.401,00 98.673,00 98.637,58 98.637,58 93.738,70 93.738,70 90.706,70 95,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.976.652,00 9.141.895,00 7.765.315,58 7.048.584,42 6.971.843,04 4.985.657,82 4.977.383,82 54,5 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 5.044.612,00 6.541.927,00 5.488.325,71 4.771.594,55 4.771.594,55 3.143.214,56 3.143.214,56 48,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 590.000,00 599.235,00 584.186,98 584.186,98 584.186,98 489.436,98 489.436,98 81,7 %
2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 582.000,00 556.409,00 540.170,00 540.170,00 540.170,00 417.120,00 417.120,00 75,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 295.000,00 528.333,00 491.501,26 491.501,26 491.501,26 451.748,26 451.748,26 85,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 40.000,00 214.733,00 106.988,62 106.988,62 106.988,62 106.988,62 106.988,62 49,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 59.040,00 145.440,00 145.440,00 145.440,00 72.673,62 72.517,60 64.243,60 49,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 138.000,00 138.000,00 117.664,70 117.664,70 117.664,70 82.235,77 82.235,77 59,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 42.000,00 111.867,00 59.466,02 59.466,02 59.466,02 41.458,03 41.458,03 37,1 %
Otros (8) 186.000,00 305.951,00 231.572,29 231.572,29 227.597,29 180.938,00 180.938,00 59,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.819.727,00 2.004.925,73 1.902.815,73 1.902.815,73 847.806,75 847.806,75 30,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.950.910,00 1.681.759,13 1.649.649,13 1.649.649,13 698.340,15 698.340,15 35,8 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 426.790,00 174.790,00 104.790,00 104.790,00 104.790,00 104.790,00 24,6 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 364.250,00 103.700,00 103.700,00 103.700,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 75.301,00 42.300,60 42.300,60 42.300,60 42.300,60 42.300,60 56,2 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.476,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 96,0 %
10 Acciones de Gestión de Recursos Humanos 7.147.629,00 6.801.181,00 6.379.954,98 6.374.666,65 5.939.711,58 5.385.022,06 5.206.584,51 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.434.935,00 2.353.805,00 2.321.837,06 2.321.836,23 2.052.927,01 2.017.617,86 1.865.048,59 85,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 673.748,00 616.849,00 615.089,39 615.089,39 563.514,95 563.514,95 512.768,51 91,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 802.192,00 530.741,00 530.740,85 530.740,85 486.427,56 486.427,56 444.470,80 91,7 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 353.160,00 291.700,00 288.249,93 288.249,93 234.924,52 234.923,50 193.803,34 80,5 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 170.000,00 143.503,00 142.546,53 142.546,53 142.546,53 124.570,98 124.570,98 86,8 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 150.000,00 139.145,00 129.303,06 129.303,06 129.303,06 111.970,48 111.970,48 80,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 966.981,00 127.032,00 127.031,54 127.031,54 117.666,91 117.666,91 108.302,72 92,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 122.398,00 118.778,00 118.552,95 118.552,95 57.879,67 57.879,67 57.879,67 48,7 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 117.626,00 117.626,00 117.625,17 117.625,17 117.625,17 117.625,17 100,0 %
Otros (11) 196.456,00 268.431,00 252.696,81 252.696,81 203.038,64 203.038,64 193.656,92 75,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.286.604,00 2.050.785,00 1.847.220,00 1.847.220,00 1.701.116,64 1.701.116,64 1.701.116,64 83,0 %
2.2.2.1.1.1 Prestaciones de Salud 1.286.604,00 2.050.785,00 1.847.220,00 1.847.220,00 1.701.116,64 1.701.116,64 1.701.116,64 83,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.426.090,00 2.396.591,00 2.210.897,92 2.205.610,42 2.185.667,93 1.666.287,56 1.640.419,28 69,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 932.180,00 967.652,00 916.370,98 911.370,98 911.370,98 746.045,52 746.045,52 77,1 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 250.000,00 430.845,00 342.046,69 342.046,69 342.046,69 145.619,19 145.619,19 33,8 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 220.000,00 307.200,00 298.150,00 298.150,00 298.150,00 266.050,00 266.050,00 86,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 73.050,00 146.581,00 132.853,00 132.853,00 132.853,00 87.078,00 82.137,00 59,4 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 120.000,00 137.734,00 135.958,00 135.958,00 135.958,00 80.502,00 80.502,00 58,5 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 220.000,00 132.800,00 117.328,00 117.328,00 117.328,00 117.328,00 107.284,00 88,4 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 250.400,00 50.036,00 49.164,69 49.164,69 49.164,69 38.773,36 34.025,08 77,5 %
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 35.000,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 100,0 %
Otros (15) 325.460,00 174.293,00 169.576,56 169.289,06 149.346,57 135.441,49 129.306,49 77,7 %
11 Gestión Logistica y Patrimonial 8.477.157,00 9.975.507,00 8.788.128,89 8.746.189,32 8.256.590,52 7.269.972,82 7.041.636,46 72,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.628.124,00 3.344.546,00 2.934.932,30 2.934.932,30 2.465.911,66 2.465.911,66 2.238.878,45 73,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.425.066,00 1.415.485,00 1.386.027,79 1.386.027,79 1.202.672,79 1.202.672,79 1.103.345,75 85,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 370.537,00 896.693,00 659.845,96 659.845,96 549.836,71 549.836,71 466.661,24 61,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 472.993,00 479.240,00 411.131,00 411.131,00 377.097,28 377.097,28 346.380,84 78,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 78.443,00 118.311,00 91.941,95 91.941,95 85.594,11 85.594,11 85.594,11 72,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 61.758,00 111.185,00 111.184,79 111.184,79 39.073,05 39.073,05 39.073,05 35,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 85.935,00 106.685,00 91.615,67 91.615,67 46.615,27 46.615,27 46.615,27 43,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.331,00 103.658,00 74.755,18 74.755,18 64.934,62 64.934,62 57.127,57 62,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.804,00 47.669,00 46.777,50 46.777,50 41.431,50 41.431,50 37.867,50 86,9 %
Otros (7) 27.257,00 65.620,00 61.652,46 61.652,46 58.656,33 58.656,33 56.213,12 89,4 %
2.3 Bienes y Servicios 5.849.033,00 6.175.151,00 5.579.502,32 5.544.472,75 5.523.894,59 4.589.454,89 4.588.151,74 74,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.447.581,00 2.148.417,00 1.931.343,38 1.931.343,38 1.931.343,38 1.748.228,46 1.748.228,46 81,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 923.160,00 1.151.826,00 1.145.505,00 1.145.505,00 1.145.505,00 941.605,00 941.605,00 81,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400.000,00 550.000,00 503.127,44 495.361,46 495.361,46 492.294,55 492.294,55 89,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 438.800,00 443.481,00 442.114,96 438.591,33 438.591,33 323.665,39 323.665,39 73,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 441.444,00 407.793,00 355.035,44 351.885,71 351.885,71 319.896,10 319.896,10 78,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 99.800,00 315.082,00 264.536,00 251.336,00 251.336,00 136.970,00 136.970,00 43,5 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 170.000,00 171.019,00 132.157,14 129.859,25 129.859,25 24.538,47 24.538,47 14,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 249.600,00 161.474,00 161.400,00 161.400,00 161.400,00 130.697,74 130.697,74 80,9 %
Otros (33) 678.648,00 826.059,00 644.282,96 639.190,62 618.612,46 471.559,18 470.256,03 57,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 455.810,00 273.694,27 266.784,27 266.784,27 214.606,27 214.606,27 47,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 344.340,00 183.166,27 176.256,27 176.256,27 137.776,27 137.776,27 40,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 66.700,00 50.718,00 50.718,00 50.718,00 38.930,00 38.930,00 58,4 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 17.400,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 98,2 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.910,00 10.330,00 10.330,00 10.330,00 10.330,00 10.330,00 94,7 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.350,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 89,6 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 4.840,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.100,00 1.100,00 22,7 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.760,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 93,1 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.510,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 1.130,00 1.130,00 45,0 %
12 Gestión del Sistema Contabilidad 1.322.366,00 1.442.595,00 1.223.041,48 1.222.721,48 1.083.910,56 1.044.310,56 983.575,61 72,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 863.780,00 987.848,00 888.234,48 888.234,48 754.807,56 754.807,56 695.602,61 76,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 491.008,00 492.556,00 490.084,00 490.084,00 448.110,63 448.110,63 407.373,30 91,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 56.770,00 145.926,00 72.159,56 72.159,56 52.621,58 52.621,58 47.837,80 36,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.171,00 112.371,00 112.371,00 112.371,00 103.006,09 103.006,09 93.641,90 91,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 89.200,00 90.886,00 90.549,18 90.549,18 44.871,89 44.871,89 44.871,89 49,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 52.468,00 60.049,00 53.707,94 53.707,94 52.297,44 52.297,44 52.297,44 87,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.975,00 45.090,00 38.284,72 38.284,72 33.799,48 33.799,48 30.726,80 75,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.462,00 24.322,00 14.485,76 14.485,76 4.783,78 4.783,78 4.783,78 19,7 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 12.325,00 12.375,00 12.319,32 12.319,32 11.266,42 11.266,42 10.242,20 91,0 %
Otros (5) 4.401,00 4.273,00 4.273,00 4.273,00 4.050,25 4.050,25 3.827,50 94,8 %
2.3 Bienes y Servicios 358.385,00 353.550,00 233.610,00 233.290,00 227.906,00 188.306,00 186.776,00 53,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 343.125,00 333.160,00 213.400,00 213.400,00 213.400,00 173.800,00 173.800,00 52,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.760,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 13.741,00 13.741,00 12.211,00 74,8 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 1.530,00 1.530,00 1.530,00 765,00 765,00 765,00 50,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 500,00 320,00 — — — — 0,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 100.201,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 100.201,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 101.197,00 100,0 %
Total · 36 secuencia funcionals 121.935.410,00 137.213.590,00 127.874.134,16 126.436.142,27 117.058.086,44 100.850.715,69 96.180.188,36 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.