Ejecución de actividades y proyectos de ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.380.905.811. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.183.020.342, equivalente al 85,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Energía, Minería y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 481,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,4 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,2 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,2 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 197,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 481.842.430,00
PIM: S/ 1.380.905.811,00
Devengado: S/ 1.183.020.342,40
Girado: S/ 1.180.767.496,63
Pendiente: S/ 197.885.468,60

Posición en el ranking

127 nacional

26 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 85,7 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Equipo de Almacenamiento y Servidor; en el(la) Gerencia de Sistemas y Tecnologias de la Información en el Centro Poblado Magdalena del Mar, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2629807

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Software; en el(la) División de Supervisión de Gas Natural del OSINERGMIN Distrito de Magdalena del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2519575

PIMS/ 380,4 mil

EjecutadoS/ 39,5 mil

Avance10,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipamiento de Ambientes Complementarios, Mobiliario de Ambientes Complementarios y Software; Remodelación de Centro de Control y Monitoreo ; en el(la) OSINERGMIN Distrito de Magdalena del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727514

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Software; en el(la) División de Supervisión de Gas Natural del OSINERGMIN Distrito de Magdalena del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2519575

PIMS/ 380,4 mil

PendienteS/ 340,9 mil

Avance10,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 688,5 M

PIM S/ 694,6 M 99,1 % ejecutado
2.3.2.7.1.99Otros Servicios Similares S/ 152,6 M

PIM S/ 206,0 M 74,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 125,2 M

PIM S/ 178,2 M 70,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 32,5 M

PIM S/ 41,0 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,3 M

PIM S/ 38,6 M 81,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 24,0 M

PIM S/ 29,4 M 81,4 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 20,6 M

PIM S/ 26,7 M 77,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 12,0 M

PIM S/ 14,8 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 10,9 M

PIM S/ 16,3 M 67,0 % ejecutado
2.3.2.7.1.1Consultorias S/ 8,3 M

PIM S/ 14,3 M 58,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.1.99Otros Servicios Similares S/ 53,4 M

PIM S/ 206,0 M 74,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 53,0 M

PIM S/ 178,2 M 70,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 8,5 M

PIM S/ 41,0 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,3 M

PIM S/ 38,6 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 6,1 M

PIM S/ 26,7 M 77,2 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 6,1 M

PIM S/ 694,6 M 99,1 % ejecutado
2.3.2.7.1.1Consultorias S/ 6,0 M

PIM S/ 14,3 M 58,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 29,4 M 81,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,4 M

PIM S/ 16,3 M 67,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,0 M

PIM S/ 10,4 M 52,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Supervisión y Fiscalización de las Interrupciones del Servicio Electrico 4.246.963,00 4.596.963,00 4.097.690,00 4.092.720,00 4.092.720,00 3.230.699,77 3.225.729,77 70,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.246.963,00 4.596.963,00 4.097.690,00 4.092.720,00 4.092.720,00 3.230.699,77 3.225.729,77 70,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 4.163.123,00 4.408.333,00 3.937.358,00 3.937.358,00 3.937.358,00 3.106.885,77 3.106.885,77 70,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 83.840,00 188.630,00 160.332,00 155.362,00 155.362,00 123.814,00 118.844,00 65,6 %

2 Mantenimiento del Sistema de Información Gerencial (Sig) 172.025,00 172.025,00 131.625,00 131.625,00 131.625,00 62.400,00 62.400,00 36,3 %

2.3 Bienes y Servicios 172.025,00 172.025,00 131.625,00 131.625,00 131.625,00 62.400,00 62.400,00 36,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 131.625,00 131.625,00 131.625,00 131.625,00 62.400,00 62.400,00 47,4 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 172.025,00 40.400,00 — — — — — 0,0 %

3 Supervisión y Fizcalización de las Instalaciones de Transmisión 3.107.744,00 2.708.334,00 1.667.952,50 1.667.952,50 1.667.952,50 1.323.631,07 1.323.631,07 48,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.107.744,00 2.708.334,00 1.667.952,50 1.667.952,50 1.667.952,50 1.323.631,07 1.323.631,07 48,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 2.843.264,00 2.354.154,00 1.382.728,50 1.382.728,50 1.382.728,50 1.081.623,07 1.081.623,07 46,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 264.480,00 354.180,00 285.224,00 285.224,00 285.224,00 242.008,00 242.008,00 68,3 %

4 Monitoreo en Línea de las Instalaciones de Transmisión del Sein 781.000,00 888.729,00 703.102,50 330.400,00 330.400,00 252.343,00 252.343,00 28,4 %

2.3 Bienes y Servicios 781.000,00 888.729,00 703.102,50 330.400,00 330.400,00 252.343,00 252.343,00 28,4 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 888.729,00 703.102,50 330.400,00 330.400,00 252.343,00 252.343,00 28,4 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 276.000,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 25.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 260.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.1.1 Consultorias 220.000,00 — — — — — — —

5 Acciones de la Alta Dirección 4.192.175,00 4.302.807,00 4.297.352,21 4.221.611,18 2.984.550,80 2.811.419,03 2.770.265,20 65,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.026.675,00 4.028.917,00 4.025.915,71 3.996.025,82 2.760.965,44 2.660.988,67 2.620.389,24 66,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.109.514,00 2.105.223,00 2.105.222,57 2.103.447,15 1.546.187,05 1.511.794,87 1.491.430,96 71,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 383.229,00 384.653,00 384.653,00 384.653,00 165.026,01 165.026,01 165.026,01 42,9 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 336.000,00 336.000,00 323.079,53 254.012,86 251.066,66 246.470,41 74,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.171,00 306.342,00 306.342,00 306.342,00 128.142,51 125.897,71 124.906,74 41,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 233.092,00 233.092,00 233.091,68 233.091,68 205.003,62 205.003,62 205.003,62 88,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 220.097,00 220.097,00 220.096,46 204.902,46 120.970,15 118.234,35 105.288,34 53,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 340.371,00 187.200,00 187.200,00 187.200,00 155.837,50 155.482,14 154.225,35 83,1 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 180.000,00 180.000,00 177.000,00 177.000,00 147.000,00 91.500,00 91.500,00 50,8 %

Otros (7) 71.201,00 76.310,00 76.310,00 76.310,00 38.785,74 36.983,31 36.537,81 48,5 %

2.3 Bienes y Servicios 165.500,00 273.890,00 271.436,50 225.585,36 223.585,36 150.430,36 149.875,96 54,9 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 166.665,00 166.665,00 166.665,00 164.665,00 121.460,00 121.460,00 72,9 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.251,00 34.150,00 34.149,64 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 41.160,00 22.714,00 20.360,86 20.323,36 20.323,36 20.323,36 20.323,36 89,5 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.032,00 20.211,00 20.211,00 8.547,00 8.547,00 8.547,00 7.992,60 42,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.240,00 — — — — — — —

Otros (1) 73.817,00 — — — — — — —

6 Acciones de Planeamiento 2.780.622,00 3.029.797,00 2.961.962,00 2.948.779,65 2.529.294,42 2.441.109,76 2.417.823,64 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.185.426,00 2.364.664,00 2.364.664,00 2.362.479,15 1.942.993,92 1.930.033,26 1.906.747,14 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 633.852,00 748.626,00 748.626,00 748.626,00 632.519,46 631.708,23 627.218,19 84,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 683.560,00 683.560,00 683.560,00 683.560,00 585.390,24 574.094,19 566.375,44 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 582.252,00 632.226,00 632.226,00 630.041,15 530.960,82 530.163,16 525.551,96 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 124.181,00 137.297,00 137.297,00 137.297,00 67.531,24 67.531,21 67.531,21 49,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 66.458,00 66.458,00 66.458,00 66.458,00 58.489,34 58.489,34 58.489,34 88,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.521,00 61.521,00 61.521,00 61.521,00 38.751,28 38.751,28 34.902,46 63,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 32.076,00 32.076,00 32.076,00 26.451,54 26.395,85 23.778,54 82,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (3) 6.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 521.996,00 625.380,00 597.298,00 586.300,50 586.300,50 511.076,50 511.076,50 81,7 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 292.861,00 348.422,00 321.522,30 310.524,80 310.524,80 242.374,80 242.374,80 69,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 101.392,00 101.392,00 101.392,00 101.392,00 101.392,00 101.392,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 73.164,00 73.164,00 73.164,00 73.164,00 73.164,00 73.164,00 100,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 35.370,00 35.370,00 35.370,00 35.370,00 28.296,00 28.296,00 80,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 159.085,00 26.550,00 26.550,00 26.550,00 26.550,00 26.550,00 26.550,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.725,00 22.598,00 21.416,30 21.416,30 21.416,30 21.416,30 21.416,30 94,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 41.182,00 16.851,00 16.850,40 16.850,40 16.850,40 16.850,40 16.850,40 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.143,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 39.753,00 39.753,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 39.753,00 39.753,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 33.447,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 33.447,00 — — — — — — —

7 Acciones Administrativas 60.669.857,00 75.660.672,00 66.960.430,56 64.259.888,37 61.679.387,25 51.345.993,11 51.152.843,46 67,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.015.539,00 13.252.202,00 13.252.199,32 13.252.199,32 10.786.307,44 10.659.956,52 10.547.494,72 80,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.655.936,00 4.719.724,00 4.719.724,00 4.719.724,00 3.906.727,78 3.898.062,20 3.874.388,96 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.590.443,00 3.588.438,00 3.588.438,00 3.588.438,00 3.028.647,19 2.918.703,72 2.884.575,53 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.123.982,00 3.208.252,00 3.208.252,00 3.208.252,00 2.694.431,67 2.688.880,88 2.674.640,11 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 652.264,00 749.056,00 749.056,00 749.056,00 346.278,99 346.209,45 346.209,45 46,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 349.071,00 349.071,00 349.070,76 349.070,76 347.514,89 347.514,89 347.514,89 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 323.139,00 323.139,00 323.138,30 323.138,30 198.483,02 198.155,89 178.013,25 61,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 250.904,00 262.035,00 262.035,00 262.035,00 212.139,14 211.332,69 191.055,73 80,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.782,00 26.780,85 26.780,85 26.780,35 25.792,39 25.792,39 96,3 %

Otros (5) 69.800,00 25.705,00 25.704,41 25.704,41 25.304,41 25.304,41 25.304,41 98,4 %

2.3 Bienes y Servicios 46.945.107,00 60.824.133,00 52.177.440,63 49.623.679,10 49.514.425,66 39.417.848,04 39.337.160,19 64,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 4.280.668,00 11.111.367,00 10.650.351,50 10.264.389,62 10.264.389,62 7.096.207,24 7.096.207,24 63,9 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 8.957.887,00 10.525.264,00 6.327.672,29 5.083.122,29 5.083.122,29 4.199.493,45 4.199.493,45 39,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.874.991,00 9.729.551,00 9.618.108,34 9.536.228,34 9.486.486,34 7.941.859,71 7.941.859,71 81,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.663.341,00 8.764.884,00 7.717.928,15 7.475.082,27 7.475.064,27 6.278.443,35 6.228.962,86 71,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.555.773,00 4.876.524,00 4.832.042,98 4.809.366,00 4.809.366,00 3.579.357,36 3.579.357,36 73,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.800.000,00 1.430.820,00 1.312.820,00 1.312.820,00 1.312.820,00 955.348,71 952.150,31 66,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.386.929,00 1.386.235,78 1.301.530,42 1.291.279,66 1.025.414,65 1.025.414,65 73,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.835.319,00 1.207.897,00 1.201.379,00 1.008.943,43 1.008.683,43 972.066,31 948.138,89 80,5 %

Otros (42) 7.977.128,00 11.790.897,00 9.130.902,59 8.832.196,73 8.783.214,05 7.369.657,26 7.365.575,72 62,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias 246.195,00 246.195,00 246.195,00 246.195,00 246.195,00 246.195,00 246.195,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 246.195,00 246.195,00 246.195,00 246.195,00 246.195,00 246.195,00 246.195,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 169.756,00 211.643,00 168.086,59 168.086,59 162.730,79 152.800,83 152.800,83 72,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 127.220,00 122.966,00 118.287,70 118.287,70 115.592,60 107.092,60 107.092,60 87,1 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 55.006,00 18.383,76 18.383,76 18.383,76 17.375,00 17.375,00 31,6 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 42.536,00 17.734,00 15.479,00 15.479,00 12.818,30 12.397,10 12.397,10 69,9 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 12.637,00 12.636,13 12.636,13 12.636,13 12.636,13 12.636,13 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 293.260,00 1.126.499,00 1.116.509,02 969.728,36 969.728,36 869.192,72 869.192,72 77,2 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 544.413,00 544.413,00 544.413,00 544.413,00 544.413,00 544.413,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 127.770,00 190.225,00 180.236,86 58.456,28 58.456,28 31.015,28 31.015,28 16,3 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 132.376,00 132.375,63 132.375,63 132.375,63 132.375,63 132.375,63 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 42.240,00 129.761,00 129.761,00 104.760,92 104.760,92 43.940,92 43.940,92 33,9 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 42.000,00 74.007,00 74.006,59 74.006,59 74.006,59 74.006,59 74.006,59 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 15.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 20.442,00 20.441,30 20.441,30 20.441,30 20.441,30 20.441,30 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 12.275,00 12.274,64 12.274,64 12.274,64 — — 0,0 %

Otros (5) 66.250,00 — — — — — — —

8 Administración de Recursos Humanos 18.129.019,00 21.982.248,00 17.236.033,57 17.175.730,12 15.493.799,87 13.966.048,42 13.886.329,71 63,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.371.685,00 4.856.310,00 4.521.906,33 4.520.682,32 3.520.967,79 3.503.915,18 3.469.456,47 72,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.928.172,00 1.875.795,00 1.837.919,00 1.837.919,00 1.531.510,96 1.528.115,63 1.517.654,98 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.421.036,00 1.333.710,00 1.333.710,00 1.333.710,00 1.054.470,98 1.052.074,87 1.044.633,07 78,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 649.576,00 674.873,00 646.054,84 646.054,84 410.605,80 401.263,93 396.697,37 59,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 118.338,00 388.564,00 158.187,00 158.187,00 48.386,39 48.367,79 48.367,79 12,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 281.493,00 281.491,87 281.491,87 281.491,87 281.491,87 281.491,87 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 106.775,00 126.490,00 107.225,30 107.225,30 86.845,67 86.499,72 77.467,41 68,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 63.302,00 65.712,00 60.819,26 59.597,26 45.837,87 45.837,87 45.837,87 69,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 58.486,00 60.832,00 58.248,00 58.248,00 27.197,99 26.884,44 23.927,05 44,2 %

Otros (7) 26.000,00 48.841,00 38.251,06 38.249,05 34.620,26 33.379,06 33.379,06 68,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.913.434,00 7.650.434,00 6.913.434,00 6.913.434,00 6.913.434,00 6.204.655,91 6.204.655,91 81,1 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 6.913.434,00 7.650.434,00 6.913.434,00 6.913.434,00 6.913.434,00 6.204.655,91 6.204.655,91 81,1 %

2.3 Bienes y Servicios 6.843.900,00 9.433.413,00 5.760.122,02 5.701.042,58 5.018.906,03 4.216.985,28 4.171.725,28 44,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 2.343.900,00 5.404.309,00 2.343.900,00 2.338.324,13 1.670.039,46 1.656.528,91 1.656.528,91 30,7 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 18.896,00 1.558.900,00 1.383.618,61 1.383.618,61 1.383.618,61 1.154.067,63 1.154.067,63 74,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.439.389,00 879.621,00 526.498,69 518.498,69 517.926,88 378.951,99 335.311,99 43,1 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 1.437.900,00 810.785,00 750.664,12 706.160,55 693.200,55 445.714,76 444.094,76 55,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 235.375,00 308.169,00 284.833,20 284.833,20 284.833,17 210.164,35 210.164,35 68,2 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 243.444,00 213.173,00 213.172,64 212.172,64 212.172,60 178.042,88 178.042,88 83,5 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 55.900,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 46.450,00 46.450,00 83,1 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %

Otros (8) 124.996,00 148.556,00 147.534,76 147.534,76 147.214,76 93.064,76 93.064,76 62,7 %

2.5 Otros Gastos — 42.091,00 40.571,22 40.571,22 40.492,05 40.492,05 40.492,05 96,2 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 39.596,00 38.632,91 38.632,91 38.632,91 38.632,91 38.632,91 97,6 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 2.495,00 1.938,31 1.938,31 1.859,14 1.859,14 1.859,14 74,5 %

9 Pago de Planillas 1.056.240,00 1.056.240,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.056.240,00 1.056.240,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 474.000,00 474.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 358.800,00 358.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 154.548,00 154.548,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.580,00 29.580,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.810,00 15.810,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.790,00 14.790,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 7.632,00 7.632,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.080,00 1.080,00 — — — — — 0,0 %

10 Soporte e Innovación en Tecnologias de Información y Comunicaciones 34.750.562,00 56.981.149,00 55.358.903,07 54.316.727,25 53.076.820,01 45.431.088,72 45.342.861,93 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.472.872,00 6.477.287,00 6.477.287,00 6.476.894,57 5.291.846,15 5.234.038,02 5.170.303,34 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.299.687,00 2.328.075,00 2.328.075,00 2.328.075,00 1.899.718,90 1.895.345,39 1.880.843,84 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.942.266,00 1.895.907,00 1.895.907,00 1.895.907,00 1.596.347,46 1.591.066,09 1.574.823,75 83,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.528.620,00 1.528.620,00 1.528.620,00 1.528.227,57 1.311.056,24 1.262.962,87 1.247.431,19 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 277.700,00 320.986,00 320.986,00 320.986,00 154.144,29 154.140,10 154.140,10 48,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 148.616,00 148.616,00 148.616,00 148.616,00 147.879,24 147.879,24 147.879,24 99,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 137.576,00 137.576,00 137.576,00 137.576,00 84.894,00 84.894,00 76.344,87 61,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 109.207,00 109.207,00 109.207,00 109.207,00 89.506,02 89.450,33 80.540,35 81,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (3) 25.200,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.277.690,00 43.499.335,00 41.969.460,77 40.940.006,40 40.885.147,58 34.276.301,96 34.251.809,85 78,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 15.211.903,00 26.444.055,00 26.294.507,56 25.574.648,32 25.519.789,58 20.587.310,83 20.572.243,15 77,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 11.754.722,00 13.517.508,00 12.805.427,09 12.539.331,96 12.539.331,88 11.687.276,00 11.687.276,00 86,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 387.065,00 1.593.734,00 1.190.643,67 1.190.643,67 1.190.643,67 978.613,32 969.188,89 61,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 600.000,00 893.961,00 893.960,66 893.960,66 893.960,66 462.004,66 462.004,66 51,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 525.876,00 508.758,65 508.758,65 508.758,65 376.918,36 376.918,36 71,7 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 200.000,00 154.080,00 7.721,20 7.721,20 7.721,20 4.360,00 4.360,00 2,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 100.589,00 87.981,40 44.481,40 44.481,40 44.481,40 44.481,40 44,2 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 27.480,72 27.480,72 41,6 %

Otros (9) 58.000,00 203.532,00 114.460,54 114.460,54 114.460,54 107.856,67 107.856,67 53,0 %

2.5 Otros Gastos — 5.703,00 5.460,42 5.460,42 5.460,42 5.251,51 5.251,51 92,1 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 2.974,00 2.973,02 2.973,02 2.973,02 2.764,11 2.764,11 92,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.729,00 2.487,40 2.487,40 2.487,40 2.487,40 2.487,40 91,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.998.824,00 6.906.694,88 6.894.365,86 6.894.365,86 5.915.497,23 5.915.497,23 84,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.201.103,00 4.108.975,31 4.108.975,31 4.108.975,31 3.390.593,51 3.390.593,51 80,7 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.521.996,00 1.521.995,50 1.521.995,50 1.521.995,50 1.494.000,00 1.494.000,00 98,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.148.954,00 1.148.953,72 1.148.953,72 1.148.953,72 1.030.903,72 1.030.903,72 89,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 126.771,00 126.770,35 114.441,33 114.441,33 — — 0,0 %

11 Acciones de Asesoramiento Legal Juridico 1.446.563,00 1.526.862,00 1.374.862,00 1.370.271,65 1.100.043,42 1.090.169,80 1.075.567,47 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.371.873,00 1.374.162,00 1.374.162,00 1.370.271,65 1.100.043,42 1.090.169,80 1.075.567,47 79,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 756.204,00 756.204,00 756.204,00 756.204,00 636.602,11 626.831,26 618.831,63 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 249.941,00 249.942,00 249.942,00 246.051,65 206.393,45 206.354,15 204.671,87 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 137.377,00 140.547,00 140.547,00 140.547,00 68.393,18 68.393,17 68.393,17 48,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 75.171,00 75.171,00 75.171,00 63.641,90 63.578,44 63.578,44 84,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 73.520,00 73.520,00 73.520,00 73.520,00 73.244,84 73.244,84 73.244,84 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 68.059,00 68.059,00 68.059,00 68.059,00 42.385,44 42.385,44 38.133,27 62,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.014,25 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (3) 1.800,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 74.690,00 152.700,00 700,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 71.990,00 150.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.700,00 2.700,00 700,00 — — — — 0,0 %

12 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 163.926,00 163.926,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 163.926,00 163.926,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 163.926,00 163.926,00 — — — — — 0,0 %

Total · 31 secuencia funcionals 481.842.430,00 1.380.905.811,00 1.340.438.773,25 1.317.083.134,04 1.290.310.504,45 1.183.020.342,40 1.180.767.496,63 85,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.