Ejecución de actividades y proyectos de ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 40.150.578. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.244.927, equivalente al 77,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 40,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 40,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 31,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 40.328.964,00
PIM: S/ 40.150.578,00
Devengado: S/ 31.244.926,77
Girado: S/ 31.188.094,24
Pendiente: S/ 8.905.651,23

Posición en el ranking

785 nacional

150 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,7 M

PIM S/ 8,4 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,6 M

PIM S/ 8,6 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,9 M

PIM S/ 6,2 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,4 M

PIM S/ 4,1 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 696,2 mil

PIM S/ 722,4 mil 96,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 690,6 mil

PIM S/ 977,4 mil 70,7 % ejecutado
2.3.2.7.10.1Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución S/ 468,6 mil

PIM S/ 522,1 mil 89,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 410,0 mil

PIM S/ 523,8 mil 78,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 8,6 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M

PIM S/ 8,4 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,3 M

PIM S/ 6,2 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 742,5 mil

PIM S/ 4,1 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 360,1 mil

PIM S/ 702,9 mil 48,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 303,7 mil

PIM S/ 483,8 mil 37,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 286,8 mil

PIM S/ 977,4 mil 70,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 285,4 mil

PIM S/ 1,4 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 207,4 mil

PIM S/ 523,2 mil 60,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 135,3 mil

PIM S/ 198,2 mil 31,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Pago de Planillas 251.974,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 251.974,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 21.624,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 116.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.604,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.972,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 972,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.802,00 — — — — — — —

14 Asesoria Legal a la Gestión Institucional 776.381,00 632.216,00 620.937,36 620.937,36 518.031,28 509.836,58 509.836,58 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 746.381,00 609.953,00 609.675,66 609.675,66 506.769,58 498.574,88 498.574,88 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 363.513,00 325.520,00 325.519,27 325.519,27 258.338,95 258.338,95 258.338,95 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.342,00 123.066,00 123.065,27 123.065,27 105.389,39 105.389,39 105.389,39 85,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 183.970,00 90.217,00 90.216,84 90.216,84 82.599,59 75.081,52 75.081,52 83,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.759,00 26.759,00 26.759,00 26.757,59 26.757,59 26.757,59 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.664,00 15.037,00 15.036,14 15.036,14 7.518,07 7.518,07 7.518,07 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.000,00 13.442,00 13.441,50 13.441,50 11.213,92 11.213,92 11.213,92 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.560,00 8.120,00 8.119,56 8.119,56 7.433,99 6.757,36 6.757,36 83,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.332,00 7.792,00 7.518,08 7.518,08 7.518,08 7.518,08 7.518,08 96,5 %

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 22.263,00 11.261,70 11.261,70 11.261,70 11.261,70 11.261,70 50,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.320,00 8.732,00 6.280,70 6.280,70 6.280,70 6.280,70 6.280,70 71,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.531,00 4.981,00 4.981,00 4.981,00 4.981,00 4.981,00 76,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 610,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 3.870,00 — — — — — — —

15 Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos 988.045,00 1.478.446,00 1.274.976,55 1.270.383,43 997.292,31 958.635,13 958.635,13 64,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 792.039,00 1.094.825,00 986.288,61 981.738,69 712.777,72 700.859,68 700.859,68 64,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 375.855,00 337.109,00 337.108,11 337.108,11 284.049,51 284.049,51 284.049,51 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.342,00 273.930,00 273.929,56 273.929,56 201.871,76 201.871,76 201.871,76 73,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 198.216,00 165.243,10 165.243,10 62.957,23 62.957,23 62.957,23 31,8 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 76.625,00 64.338,00 64.337,80 64.337,80 38.570,51 32.168,90 32.168,90 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 74.771,00 63.013,00 47.687,36 43.137,44 43.137,44 38.197,15 38.197,15 60,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 54.676,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 42.710,00 42.710,00 42.710,00 42.662,34 42.662,34 42.662,34 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.202,00 19.869,00 19.868,75 19.868,75 16.304,55 16.304,55 16.304,55 82,1 %

Otros (5) 26.044,00 40.964,00 35.403,93 35.403,93 23.224,38 22.648,24 22.648,24 55,3 %

2.3 Bienes y Servicios 196.006,00 383.001,00 288.687,94 288.644,74 284.514,59 257.775,45 257.775,45 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 242.166,00 225.666,00 225.666,00 225.666,00 202.666,00 202.666,00 83,7 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 38.592,00 38.592,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.736,00 27.402,00 15.702,00 15.702,00 15.702,00 15.702,00 15.702,00 57,3 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 13.088,00 26.572,00 7.121,74 7.121,74 7.121,74 7.121,74 7.121,74 26,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 15.912,00 15.912,00 15.912,00 15.912,00 15.912,00 15.912,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 10.170,00 10.170,00 10.170,00 7.280,25 7.280,25 7.280,25 71,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.050,00 6.152,00 3.824,05 3.824,05 3.824,05 3.824,05 3.824,05 62,2 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 4.434,00 4.433,85 4.433,85 4.433,85 694,71 694,71 15,7 %

Otros (13) 20.980,00 11.601,00 5.858,30 5.815,10 4.574,70 4.574,70 4.574,70 39,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 620,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 550,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 70,00 — — — — — 0,0 %

16 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 38.255,00 38.255,00 32.751,00 32.751,00 32.604,00 32.604,00 32.604,00 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 32.814,00 32.751,00 32.751,00 32.604,00 32.604,00 32.604,00 99,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 28.257,00 28.215,00 28.215,00 28.089,00 28.089,00 28.089,00 99,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 4.557,00 4.536,00 4.536,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 99,1 %

2.5 Otros Gastos 38.255,00 5.441,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 38.255,00 5.441,00 — — — — — 0,0 %

17 Control y Auditoria 42.375,00 119.144,00 118.713,87 118.713,87 111.517,56 101.517,56 101.517,56 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.375,00 43.044,00 43.043,28 43.043,28 35.846,97 35.846,97 35.846,97 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 40.371,00 40.370,28 40.370,28 33.619,47 33.619,47 33.619,47 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 76.100,00 75.670,59 75.670,59 75.670,59 65.670,59 65.670,59 86,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 63.500,00 63.500,00 86,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.600,00 1.280,60 1.280,60 1.280,60 1.280,60 1.280,60 80,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.000,00 889,99 889,99 889,99 889,99 889,99 89,0 %

18 Evaluar la Responsabilidad Administrativa de los Titulos Habilitantes a Nivel Nacional 978.867,00 742.716,00 738.306,40 738.306,40 586.227,17 551.825,58 551.825,58 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 868.664,00 616.007,00 615.269,68 615.269,68 469.758,78 460.639,14 460.639,14 74,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 465.855,00 277.111,00 277.111,00 277.111,00 184.223,41 184.223,41 184.223,41 66,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 99.764,00 171.205,00 171.204,48 171.204,48 147.518,94 139.152,30 139.152,30 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 243.513,00 107.131,00 107.130,84 107.130,84 92.402,16 92.402,16 92.402,16 86,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.628,00 16.734,00 16.732,58 16.732,58 8.366,64 8.366,64 8.366,64 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.988,00 15.480,00 15.479,48 15.479,48 13.276,74 12.523,74 12.523,74 80,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.314,00 14.981,00 14.246,30 14.246,30 13.724,39 13.724,39 13.724,39 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 10.246,50 10.246,50 10.246,50 76,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 110.203,00 126.709,00 123.036,72 123.036,72 116.468,39 91.186,44 91.186,44 72,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 79.501,00 98.229,00 94.606,80 94.606,80 94.606,80 69.485,44 69.485,44 70,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 19.221,67 19.221,67 19.221,67 77,3 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 2.160,00 2.110,00 2.110,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 54,6 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.322,00 1.460,00 1.459,92 1.459,92 1.459,92 1.299,33 1.299,33 89,0 %

19 Evaluar la Responsabilidad Administrativa de los Titulos Habilitantes a Nivel Nacional 1.642.865,00 1.379.226,00 1.344.960,31 1.344.960,31 1.074.390,40 1.003.578,27 996.892,59 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.497.813,00 1.151.154,00 1.127.288,12 1.127.288,12 856.718,21 838.493,31 838.493,31 72,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 514.197,00 594.938,00 579.208,53 579.208,53 442.196,49 442.196,49 442.196,49 74,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 532.197,00 241.180,00 241.179,99 241.179,99 177.537,84 177.537,84 177.537,84 73,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 303.423,00 187.897,00 187.896,68 187.896,68 157.011,91 140.291,82 140.291,82 74,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 50.572,00 42.167,00 41.622,28 41.622,28 15.249,46 15.249,46 15.249,46 36,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.402,00 29.060,00 29.060,00 29.060,00 21.263,08 21.263,08 21.263,08 73,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.114,00 12.676,00 12.676,00 12.675,35 12.675,35 12.675,35 63,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.336,00 17.215,00 17.062,00 17.062,00 14.496,41 12.991,60 12.991,60 75,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.286,00 16.906,00 16.905,64 16.905,64 14.610,95 14.610,95 14.610,95 86,4 %

Otros (2) 8.400,00 1.677,00 1.677,00 1.677,00 1.676,72 1.676,72 1.676,72 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 145.052,00 228.072,00 217.672,19 217.672,19 217.672,19 165.084,96 158.399,28 72,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 143.000,00 227.913,00 217.513,36 217.513,36 217.513,36 165.084,96 158.399,28 72,4 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.221,00 159,00 158,83 158,83 158,83 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 831,00 — — — — — — —

20 Evaluar la Responsabilidad Administrativa de los Titulos Habilitantes a Nivel Nacional 460.549,00 954.576,00 927.183,54 927.183,24 860.060,64 832.567,37 825.881,69 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 416.363,00 876.389,00 860.862,93 860.862,93 794.733,13 775.533,55 775.533,55 88,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 262.092,00 262.091,68 262.091,68 259.875,79 259.875,79 259.875,79 99,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.513,00 260.226,00 260.225,68 260.225,68 238.121,99 238.121,99 238.121,99 91,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 211.371,00 218.271,00 218.270,28 218.270,28 200.656,96 183.042,67 183.042,67 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.230,00 44.495,00 44.494,38 44.494,38 23.220,11 23.220,11 23.220,11 52,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.032,00 21.403,00 20.119,64 20.119,64 18.534,74 16.949,45 16.949,45 79,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.616,00 20.274,00 20.273,20 20.273,20 20.273,20 20.273,20 20.273,20 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 20.213,00 20.213,00 20.213,00 18.875,74 18.875,74 18.875,74 93,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 19.524,00 5.285,00 5.285,00 5.284,66 5.284,66 5.284,66 27,1 %

Otros (2) 1.800,00 9.891,00 9.890,07 9.890,07 9.889,94 9.889,94 9.889,94 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.186,00 78.187,00 66.320,61 66.320,31 65.327,51 57.033,82 50.348,14 73,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 50.144,00 46.799,76 46.799,76 46.799,76 40.114,08 33.428,40 80,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 10.000,00 11.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.914,14 8.914,14 77,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.844,00 7.964,00 3.163,38 3.163,38 3.163,38 3.163,38 3.163,38 39,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.600,00 6.094,00 4.173,30 4.173,00 4.173,00 4.173,00 4.173,00 68,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 51,00 51,00 51,00 3,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.192,00 835,00 834,17 834,17 834,17 312,02 312,02 37,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 350,00 350,00 350,00 350,00 306,20 306,20 306,20 87,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 — — — — — — —

21 Dotar de Servicios Basicos 2.638.096,00 1.865.602,00 1.860.822,37 1.860.822,31 1.854.597,57 1.438.948,70 1.438.948,70 77,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.638.096,00 1.865.602,00 1.860.822,37 1.860.822,31 1.854.597,57 1.438.948,70 1.438.948,70 77,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.906.499,00 1.146.495,00 1.146.494,76 1.146.494,70 1.146.494,70 901.588,64 901.588,64 78,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 183.560,00 194.227,00 191.336,60 191.336,60 191.336,60 138.152,52 138.152,52 71,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 107.325,73 107.325,73 74,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 96.864,85 96.864,85 73,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 111.600,00 113.195,00 111.600,00 111.600,00 111.600,00 83.700,00 83.700,00 73,9 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 23.265,00 37.875,00 37.874,61 37.874,61 31.649,87 31.371,40 31.371,40 82,8 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 70.000,00 37.176,00 37.176,00 37.176,00 37.176,00 30.960,23 30.960,23 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 18.000,00 23.502,00 23.209,60 23.209,60 23.209,60 16.148,25 16.148,25 68,7 %

Otros (4) 49.172,00 37.132,00 37.130,80 37.130,80 37.130,80 32.837,08 32.837,08 88,4 %

22 Seguimiento y Evaluación 1.560.680,00 1.631.171,00 1.628.421,58 1.628.421,58 1.369.129,53 1.314.560,21 1.302.890,21 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.361.328,00 1.407.294,00 1.404.545,34 1.404.545,34 1.145.253,29 1.136.596,13 1.136.596,13 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 673.026,00 703.157,00 703.156,68 703.156,68 562.328,93 562.328,93 562.328,93 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 523.026,00 530.222,00 530.221,68 530.221,68 434.637,51 434.637,51 434.637,51 82,0 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 94.672,00 95.308,00 95.307,20 95.307,20 87.325,59 79.383,24 79.383,24 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 33.292,00 33.292,00 33.292,00 27.054,45 27.054,45 27.054,45 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.780,00 15.885,00 15.884,70 15.884,70 7.942,35 7.942,35 7.942,35 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.909,00 10.163,00 10.163,00 10.162,81 10.162,81 10.162,81 78,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.532,00 8.578,00 8.577,72 8.577,72 7.859,29 7.144,48 7.144,48 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.890,00 7.943,00 7.942,36 7.942,36 7.942,36 7.942,36 7.942,36 100,0 %

Otros (1) 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 199.352,00 223.877,00 223.876,24 223.876,24 223.876,24 177.964,08 166.294,08 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 105.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 171.670,00 160.000,00 79,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.249,00 4.248,50 4.248,50 4.248,50 2.124,25 2.124,25 50,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 20.796,00 1.238,00 1.237,74 1.237,74 1.237,74 779,83 779,83 63,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.544,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.132,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 — — — — — — —

23 Seguimiento y Evaluación 178.824,00 298.465,00 294.605,92 294.605,92 294.605,92 266.605,92 260.605,92 89,3 %

2.3 Bienes y Servicios 178.824,00 298.465,00 294.605,92 294.605,92 294.605,92 266.605,92 260.605,92 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 178.000,00 219.800,00 219.800,00 219.800,00 219.800,00 201.800,00 195.800,00 91,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 30.983,00 30.478,37 30.478,37 30.478,37 30.478,37 30.478,37 98,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 22.750,00 22.750,00 22.750,00 22.750,00 12.750,00 12.750,00 56,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 22.646,00 19.291,55 19.291,55 19.291,55 19.291,55 19.291,55 85,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 680,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 144,00 — — — — — — —

24 Seguimiento y Evaluación 50.435,00 16.642,00 14.630,25 14.630,25 14.630,25 14.630,25 14.630,25 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 50.435,00 16.642,00 14.630,25 14.630,25 14.630,25 14.630,25 14.630,25 87,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.365,00 8.464,00 7.503,09 7.503,09 7.503,09 7.503,09 7.503,09 88,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.654,00 8.178,00 7.127,16 7.127,16 7.127,16 7.127,16 7.127,16 87,2 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 7.416,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 — — — — — — —

Total · 46 secuencia funcionals 40.328.964,00 40.150.578,00 38.586.942,43 38.531.581,08 34.284.885,48 31.244.926,77 31.188.094,24 77,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.