Ejecución de actividades de ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 40.150.578. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.244.927, equivalente al 77,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 40,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 40,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 31,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 40.328.964,00
PIM: S/ 40.150.578,00
Devengado: S/ 31.244.926,77
Girado: S/ 31.188.094,24
Pendiente: S/ 8.905.651,23

Posición en el ranking

995 nacional

184 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,8 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,7 M

PIM S/ 8,4 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,6 M

PIM S/ 8,6 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,9 M

PIM S/ 6,2 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,4 M

PIM S/ 4,1 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 696,2 mil

PIM S/ 722,4 mil 96,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 690,6 mil

PIM S/ 977,4 mil 70,7 % ejecutado
2.3.2.7.10.1Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución S/ 468,6 mil

PIM S/ 522,1 mil 89,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 410,0 mil

PIM S/ 523,8 mil 78,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 8,6 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M

PIM S/ 8,4 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,3 M

PIM S/ 6,2 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 742,5 mil

PIM S/ 4,1 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 360,1 mil

PIM S/ 702,9 mil 48,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 303,7 mil

PIM S/ 483,8 mil 37,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 286,8 mil

PIM S/ 977,4 mil 70,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 285,4 mil

PIM S/ 1,4 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 207,4 mil

PIM S/ 523,2 mil 60,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 135,3 mil

PIM S/ 198,2 mil 31,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Vigilancia y Control en el Acceso y Aprovechamiento del Bosque y Sus Recursos Forestales 456.443,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.371,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 372.072,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.997,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.027,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.450,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.998,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 70.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 189.400,00 — — — — — — —

2 Vigilancia y Control en el Acceso y Aprovechamiento del Bosque y Sus Recursos Forestales 200.831,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.831,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.112,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 779,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 900,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 23.040,00 — — — — — — —

Otros (1) 70.000,00 — — — — — — —

3 Vigilancia y Control en el Acceso y Aprovechamiento del Bosque y Sus Recursos Forestales 4.562.454,00 4.743.233,00 4.686.548,45 4.686.548,45 3.942.450,89 3.639.537,01 3.639.537,01 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.965.939,00 4.093.729,00 4.067.366,64 4.067.366,64 3.343.936,04 3.209.064,64 3.209.064,64 78,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.671.420,00 1.775.741,00 1.775.740,31 1.775.740,31 1.420.136,21 1.420.136,21 1.420.136,21 80,0 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 1.475.566,00 1.484.583,00 1.484.582,92 1.484.582,92 1.360.632,31 1.236.897,08 1.236.897,08 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 245.936,00 247.624,00 247.623,82 247.623,82 127.995,23 127.995,23 127.995,23 51,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 243.513,00 209.208,00 201.213,27 201.213,27 102.962,87 102.962,87 102.962,87 49,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 132.936,00 134.977,00 134.976,84 134.976,84 123.716,07 112.579,90 112.579,90 83,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 122.968,00 123.812,00 123.811,92 123.811,92 123.111,21 123.111,21 123.111,21 99,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.800,00 63.138,00 62.691,50 62.691,50 48.658,15 48.658,15 48.658,15 77,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.254,00 22.734,06 22.734,06 22.733,11 22.733,11 22.733,11 86,6 %

Otros (2) 13.800,00 28.392,00 13.992,00 13.992,00 13.990,88 13.990,88 13.990,88 49,3 %

2.3 Bienes y Servicios 596.515,00 649.504,00 619.181,81 619.181,81 598.514,85 430.472,37 430.472,37 66,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 288.000,00 441.320,00 441.000,00 441.000,00 441.000,00 305.450,00 305.450,00 69,2 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 35.000,00 73.102,00 73.101,03 73.101,03 55.159,07 55.159,07 55.159,07 75,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.605,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 21.068,00 32.006,00 32.005,84 32.005,84 32.005,84 — — 0,0 %

2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 33.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 14.997,00 14.996,30 14.996,30 14.996,30 14.996,30 14.996,30 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 8.480,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 6.780,00 6.780,00 6.780,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 68,1 %

Otros (13) 155.362,00 9.859,00 9.858,64 9.858,64 9.293,64 8.807,00 8.807,00 89,3 %

4 Vigilancia y Control en el Acceso y Aprovechamiento del Bosque y Sus Recursos Forestales 1.143.881,00 997.322,00 990.464,09 989.159,09 979.848,83 775.562,97 775.562,97 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.143.881,00 997.322,00 990.464,09 989.159,09 979.848,83 775.562,97 775.562,97 77,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 722.001,00 745.826,00 745.825,39 745.825,39 737.638,96 533.353,10 533.353,10 71,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 180.000,00 95.021,00 94.421,00 93.821,00 93.821,00 93.821,00 93.821,00 98,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 120.000,00 71.071,00 68.894,40 68.874,40 68.513,80 68.513,80 68.513,80 96,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 41.286,00 24.163,00 23.742,36 23.742,36 23.723,23 23.723,23 23.723,23 98,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 24.150,00 21.796,99 21.796,99 21.493,89 21.493,89 21.493,89 89,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 10.621,00 10.572,50 9.927,50 9.927,50 9.927,50 9.927,50 93,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 24.000,00 9.150,00 8.669,50 8.629,50 8.554,50 8.554,50 8.554,50 93,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.800,00 6.780,00 6.346,50 6.346,50 6.346,50 6.346,50 6.346,50 93,6 %

Otros (7) 19.794,00 10.540,00 10.195,45 10.195,45 9.829,45 9.829,45 9.829,45 93,3 %

5 Vigilancia y Control en el Acceso y Aprovechamiento del Bosque y Sus Recursos Forestales 1.453.483,00 2.362.388,00 2.360.919,77 2.360.691,77 2.360.691,77 1.990.713,49 1.990.713,49 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.453.483,00 2.362.388,00 2.360.919,77 2.360.691,77 2.360.691,77 1.990.713,49 1.990.713,49 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 948.830,00 2.041.742,00 2.041.741,12 2.041.741,12 2.041.741,12 1.671.762,84 1.671.762,84 81,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 220.000,00 126.666,00 125.835,00 125.835,00 125.835,00 125.835,00 125.835,00 99,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 90.000,00 99.087,00 99.086,43 98.886,43 98.886,43 98.886,43 98.886,43 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 58.137,00 29.512,00 29.512,00 29.512,00 29.512,00 29.512,00 29.512,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 18.000,00 18.551,00 18.229,64 18.229,64 18.229,64 18.229,64 18.229,64 98,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 27.000,00 17.507,00 17.506,40 17.488,40 17.488,40 17.488,40 17.488,40 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 19.260,00 8.863,00 8.549,98 8.549,98 8.549,98 8.549,98 8.549,98 96,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.900,00 6.966,00 6.966,00 6.966,00 6.966,00 6.966,00 6.966,00 100,0 %

Otros (8) 31.356,00 13.494,00 13.493,20 13.483,20 13.483,20 13.483,20 13.483,20 99,9 %

6 Vigilancia y Control en el Acceso y Aprovechamiento del Bosque y Sus Recursos Forestales 876.854,00 949.878,00 948.900,32 948.900,32 899.401,78 723.004,95 723.004,95 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.372,00 93.784,00 93.183,28 93.183,28 43.684,74 43.684,74 43.684,74 46,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 41.186,00 41.186,00 41.186,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.171,00 41.185,00 41.184,28 41.184,28 34.320,95 34.320,95 34.320,95 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.028,00 8.028,00 8.028,00 8.027,29 8.027,29 8.027,29 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 48,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 792.482,00 856.094,00 855.717,04 855.717,04 855.717,04 679.320,21 679.320,21 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 380.000,00 500.403,00 500.402,84 500.402,84 500.402,84 324.006,01 324.006,01 64,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 200.000,00 170.356,00 170.356,00 170.356,00 170.356,00 170.356,00 170.356,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 90.000,00 96.878,00 96.877,40 96.877,40 96.877,40 96.877,40 96.877,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.458,00 25.446,00 25.445,21 25.445,21 25.445,21 25.445,21 25.445,21 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 24.335,00 23.962,47 23.962,47 23.962,47 23.962,47 23.962,47 98,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 36.000,00 17.581,00 17.580,50 17.580,50 17.580,50 17.580,50 17.580,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.750,00 6.231,00 6.230,50 6.230,50 6.230,50 6.230,50 6.230,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.420,00 5.121,00 5.120,52 5.120,52 5.120,52 5.120,52 5.120,52 100,0 %

Otros (6) 6.854,00 9.743,00 9.741,60 9.741,60 9.741,60 9.741,60 9.741,60 100,0 %

7 Vigilancia y Control en el Acceso y Aprovechamiento del Bosque y Sus Recursos Forestales 1.712.610,00 1.368.231,00 1.299.798,95 1.293.791,80 1.268.735,09 1.219.254,27 1.219.254,27 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 156.743,00 151.926,00 83.943,28 83.943,28 66.768,17 66.768,17 66.768,17 44,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.342,00 143.153,00 76.370,28 76.370,28 63.641,90 63.641,90 63.641,90 44,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 4.789,00 4.789,00 4.789,00 788,07 788,07 788,07 16,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 2.784,00 2.784,00 2.784,00 2.338,20 2.338,20 2.338,20 84,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.555.867,00 1.216.305,00 1.215.855,67 1.209.848,52 1.201.966,92 1.152.486,10 1.152.486,10 94,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.055.553,00 759.273,00 759.272,54 759.272,54 759.272,54 709.791,72 709.791,72 93,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 166.248,00 190.823,00 190.823,00 186.674,00 179.639,00 179.639,00 179.639,00 94,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 160.000,00 145.007,00 145.006,65 144.729,65 144.199,65 144.199,65 144.199,65 99,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 53.136,00 51.351,00 51.350,16 51.062,76 51.062,76 51.062,76 51.062,76 99,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 24.000,00 18.482,00 18.482,00 17.536,00 17.536,00 17.536,00 17.536,00 94,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 38.200,00 16.659,00 16.218,90 16.208,90 16.128,90 16.128,90 16.128,90 96,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.900,00 9.452,00 9.445,90 9.408,40 9.387,80 9.387,80 9.387,80 99,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 4.670,00 4.670,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 95,7 %

Otros (9) 42.830,00 20.588,00 20.586,52 20.486,27 20.270,27 20.270,27 20.270,27 98,5 %

8 Vigilancia y Control en el Acceso y Aprovechamiento del Bosque y Sus Recursos Forestales 699.519,00 364.449,00 363.725,20 359.601,63 359.601,63 310.501,03 310.501,03 85,2 %

2.3 Bienes y Servicios 699.519,00 364.449,00 363.725,20 359.601,63 359.601,63 310.501,03 310.501,03 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 456.636,00 179.616,00 179.615,50 179.615,50 179.615,50 130.514,90 130.514,90 72,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.000,00 73.022,00 73.021,88 69.750,06 69.750,06 69.750,06 69.750,06 95,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 115.000,00 52.034,00 51.410,00 51.050,00 51.050,00 51.050,00 51.050,00 98,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 36.107,00 27.755,00 27.755,00 27.663,25 27.663,25 27.663,25 27.663,25 99,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 9.190,00 9.160,00 9.020,00 9.020,00 9.020,00 9.020,00 98,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.000,00 7.418,00 7.418,00 7.306,00 7.306,00 7.306,00 7.306,00 98,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.600,00 5.977,00 5.977,00 5.977,00 5.977,00 5.977,00 5.977,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 1.990,00 1.990,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 95,0 %

Otros (8) 20.176,00 7.447,00 7.377,82 7.329,82 7.329,82 7.329,82 7.329,82 98,4 %

9 Conducción, Supervisión y Evaluación de Planes y Programas, Presupuesto y Desarrollo Institucional 2.013.301,00 1.726.663,00 1.705.364,31 1.705.364,31 1.409.756,90 1.367.041,64 1.367.041,64 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.539.159,00 1.506.681,00 1.500.414,36 1.500.414,36 1.205.872,05 1.198.656,79 1.198.656,79 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 706.197,00 713.723,00 713.722,96 713.722,96 594.230,16 594.230,16 594.230,16 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 679.368,00 630.619,00 625.684,53 625.684,53 471.599,33 471.599,33 471.599,33 74,8 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 78.798,00 79.434,00 79.434,00 79.434,00 72.814,50 66.195,00 66.195,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.002,00 38.624,00 38.623,25 38.623,25 31.494,29 31.494,29 31.494,29 81,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.272,00 15.942,00 15.942,00 15.941,42 15.941,42 15.941,42 92,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.134,00 13.239,00 13.239,00 13.239,00 6.619,50 6.619,50 6.619,50 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.092,00 7.150,00 7.149,12 7.149,12 6.553,35 5.957,59 5.957,59 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.568,00 6.620,00 6.619,50 6.619,50 6.619,50 6.619,50 6.619,50 100,0 %

Otros (1) 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 474.142,00 219.982,00 204.949,95 204.949,95 203.884,85 168.384,85 168.384,85 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 325.500,00 187.830,00 187.830,00 187.830,00 187.830,00 152.330,00 152.330,00 81,1 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 43.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 38.000,00 7.732,00 7.731,52 7.731,52 7.731,52 7.731,52 7.731,52 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 39.000,00 7.196,00 7.195,43 7.195,43 7.195,43 7.195,43 7.195,43 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.030,00 1.030,00 1.030,00 784,00 784,00 784,00 76,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.801,00 969,00 969,00 969,00 149,90 149,90 149,90 15,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.554,00 31,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 24.287,00 — — — — — — —

10 Acciones de Imagen Institucional 557.043,00 699.373,00 681.561,61 680.872,42 604.270,31 559.870,31 557.660,31 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.486,00 343.991,00 342.089,12 342.089,12 265.487,01 265.487,01 265.487,01 77,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 207.513,00 190.596,00 190.595,84 190.595,84 143.082,01 143.082,01 143.082,01 75,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.171,00 138.634,00 138.633,28 138.633,28 112.218,81 112.218,81 112.218,81 81,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 11.490,00 11.490,00 11.490,00 8.816,32 8.816,32 8.816,32 76,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.271,00 1.370,00 1.370,00 1.369,87 1.369,87 1.369,87 41,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 225.557,00 352.882,00 337.262,49 336.573,30 336.573,30 292.173,30 292.173,30 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 268.450,00 259.450,00 259.450,00 259.450,00 222.650,00 222.650,00 82,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 10.221,00 20.485,00 20.482,00 20.482,00 20.482,00 20.482,00 20.482,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 13.483,00 11.731,80 11.368,11 11.368,11 11.368,11 11.368,11 84,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.680,00 11.838,00 9.775,60 9.616,10 9.616,10 9.616,10 9.616,10 81,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.656,00 9.742,00 9.726,19 9.726,19 9.726,19 9.726,19 9.726,19 99,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.857,00 8.420,00 8.354,00 8.354,00 5.404,00 5.404,00 61,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.700,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 1.700,00 1.700,00 19,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.164,00 6.163,90 6.163,90 6.163,90 6.163,90 6.163,90 100,0 %

Otros (5) 21.000,00 5.163,00 5.163,00 5.063,00 5.063,00 5.063,00 5.063,00 98,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 — 88,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.500,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 — 88,4 %

11 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 1.411.276,00 1.625.925,00 1.603.144,15 1.603.143,92 1.376.971,28 1.285.627,94 1.285.627,94 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.267.052,00 1.405.357,00 1.393.569,92 1.393.569,69 1.170.280,85 1.117.082,81 1.117.082,81 79,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 709.205,00 804.867,00 804.866,52 804.866,52 717.461,86 668.656,32 668.656,32 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.513,00 161.429,00 161.428,84 161.428,84 122.134,03 122.134,03 122.134,03 75,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 118.202,00 134.145,00 134.144,42 134.144,42 66.424,12 66.424,12 66.424,12 49,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.342,00 110.741,00 110.740,56 110.740,56 92.271,80 92.271,80 92.271,80 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 66.840,00 75.308,00 74.506,00 74.506,00 66.638,41 62.245,91 62.245,91 82,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 59.102,00 67.073,00 67.072,22 67.072,22 66.748,17 66.748,17 66.748,17 99,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 33.947,00 22.965,00 22.964,77 22.964,77 22.964,77 22.964,77 67,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.848,00 12.242,00 12.241,36 12.241,36 10.033,67 10.033,67 10.033,67 82,0 %

Otros (2) 3.000,00 5.605,00 5.605,00 5.605,00 5.604,02 5.604,02 5.604,02 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 144.224,00 220.568,00 209.574,23 209.574,23 206.690,43 168.545,13 168.545,13 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 160.000,00 155.500,00 155.500,00 155.500,00 123.900,00 123.900,00 77,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 18.555,00 15.473,61 15.473,61 15.473,61 15.473,61 15.473,61 83,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.445,00 18.134,00 14.735,64 14.735,64 14.735,64 14.735,64 14.735,64 81,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 16.255,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 10.069,68 10.069,68 62,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.390,00 3.390,00 3.390,00 1.066,00 1.066,00 1.066,00 31,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.524,00 3.229,00 3.229,00 3.229,00 2.678,60 2.678,60 2.678,60 83,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 477,00 463,00 463,00 453,60 453,60 453,60 95,1 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 365,00 364,98 364,98 364,98 — — 0,0 %

Otros (1) — 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 100,0 %

12 Gestión Administrativa 3.636.011,00 4.081.299,00 4.032.315,14 4.032.041,11 3.399.548,36 3.197.081,16 3.194.168,35 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.115.664,00 3.121.751,00 3.108.150,73 3.108.150,73 2.500.527,23 2.451.263,15 2.451.263,15 78,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.419.078,00 1.347.615,00 1.347.370,91 1.347.370,91 1.104.545,04 1.104.545,04 1.104.545,04 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 878.052,00 901.983,00 896.085,36 896.085,36 648.743,64 648.743,64 648.743,64 71,9 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 539.176,00 504.563,00 504.562,24 504.562,24 454.971,75 409.775,35 409.775,35 81,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 89.866,00 89.866,00 88.248,21 88.248,21 42.960,96 42.960,96 42.960,96 47,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 85.944,00 80.917,00 80.917,00 80.883,69 80.883,69 80.883,69 94,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.004,00 78.042,00 78.041,75 78.041,75 62.894,01 62.894,01 62.894,01 80,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.552,00 46.980,00 46.979,16 46.979,16 42.911,45 38.843,77 38.843,77 82,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 44.936,00 44.936,00 44.124,10 44.124,10 40.794,87 40.794,87 40.794,87 90,8 %

Otros (2) 18.000,00 21.822,00 21.822,00 21.822,00 21.821,82 21.821,82 21.821,82 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 509.302,00 949.806,00 915.227,76 914.953,73 890.084,48 737.351,36 734.438,55 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.109,00 579.974,00 565.494,00 565.494,00 546.774,00 446.140,35 446.140,35 76,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 65.733,00 61.540,00 61.539,34 61.539,34 61.539,34 48.917,58 48.917,58 79,5 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 36.000,00 48.920,00 48.920,00 48.920,00 48.920,00 48.920,00 46.007,19 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 41.065,00 45.522,00 45.521,06 45.521,06 45.521,06 35.110,22 35.110,22 77,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 37.640,00 35.402,00 35.402,00 35.402,00 35.402,00 23.028,00 23.028,00 65,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 28.460,00 24.770,00 24.581,67 21.687,92 21.687,92 21.687,92 76,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 40.014,00 19.882,00 19.881,82 19.881,82 19.881,82 19.881,82 19.881,82 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 23.000,00 19.334,00 19.333,17 19.333,17 19.333,17 19.333,17 19.333,17 100,0 %

Otros (22) 113.621,00 110.772,00 94.366,37 94.280,67 91.025,17 74.332,30 74.332,30 67,1 %

2.5 Otros Gastos 11.045,00 6.452,00 6.451,65 6.451,65 6.451,65 6.451,65 6.451,65 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 11.045,00 6.452,00 6.451,65 6.451,65 6.451,65 6.451,65 6.451,65 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.290,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.015,00 2.015,00 61,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.490,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.015,00 2.015,00 80,9 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 800,00 — — — — — 0,0 %

Total · 46 secuencia funcionals 40.328.964,00 40.150.578,00 38.586.942,43 38.531.581,08 34.284.885,48 31.244.926,77 31.188.094,24 77,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.