Ejecución de actividades de ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 84.004.096. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 59.873.121, equivalente al 71,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Vivienda y Desarrollo Urbano y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 80,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 84,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 59,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 59,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 80.569.621,00
PIM: S/ 84.004.096,00
Devengado: S/ 59.873.121,44
Girado: S/ 59.333.463,72
Pendiente: S/ 24.130.974,56

Posición en el ranking

1708 nacional

311 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,3 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 21,0 M

PIM S/ 27,4 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,4 M

PIM S/ 11,1 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,4 M

PIM S/ 10,5 M 60,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,3 M

PIM S/ 8,4 M 74,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 87,1 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 75,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 94,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 871,4 mil

PIM S/ 2,2 M 39,6 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 857,2 mil

PIM S/ 1,1 M 76,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,4 M

PIM S/ 27,4 M 76,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,2 M

PIM S/ 10,5 M 60,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M

PIM S/ 11,1 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,1 M

PIM S/ 8,4 M 74,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 2,2 M 39,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 646,1 mil

PIM S/ 900,4 mil 28,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 630,0 mil

PIM S/ 1,2 M 47,8 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 597,8 mil

PIM S/ 2,5 M 75,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.2Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas S/ 465,0 mil

PIM S/ 465,0 mil 0,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 422,6 mil

PIM S/ 2,1 M 80,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Gestión del Programa 815.283,00 1.024.095,00 959.036,86 958.685,98 815.316,80 773.816,80 766.822,57 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 731.821,00 778.020,00 778.019,08 777.668,20 640.820,62 640.820,62 633.826,39 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 486.354,00 486.354,00 486.218,34 394.385,62 394.385,62 390.361,54 81,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 135.014,00 136.884,00 136.884,00 136.884,00 112.935,69 112.935,69 112.517,49 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 520.968,00 37.862,00 37.861,83 37.861,83 37.861,83 37.861,83 37.861,83 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.262,00 30.262,00 30.261,21 30.261,21 30.261,21 30.261,21 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.502,00 25.262,00 25.262,00 25.261,96 15.883,99 15.883,99 15.883,99 62,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.832,00 22.408,00 22.407,25 22.281,78 18.639,05 18.639,05 16.857,05 83,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.127,00 16.810,00 16.810,00 16.810,00 11.560,88 11.560,88 11.560,88 68,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.178,00 14.378,00 14.378,00 14.289,08 11.509,73 11.509,73 10.739,78 80,1 %

Otros (3) 5.200,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.782,62 7.782,62 7.782,62 99,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 73.512,00 236.125,00 171.067,78 171.067,78 164.546,18 123.046,18 123.046,18 52,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.757,00 141.334,00 125.500,00 125.500,00 125.500,00 84.000,00 84.000,00 59,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.265,00 35.258,00 26.109,79 26.109,79 24.679,79 24.679,79 24.679,79 70,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 35.013,00 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.393,00 22.246,00 19.445,39 19.445,39 14.353,79 14.353,79 14.353,79 64,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.274,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.355,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.952,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 — — — — — — —

Otros (1) 14.690,00 — — — — — — —

2 Gestión del Programa 834.373,00 794.377,00 793.362,45 791.194,08 620.240,01 582.841,38 573.936,27 73,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 774.257,00 704.855,00 703.844,81 703.677,66 533.923,39 533.524,76 524.619,65 75,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.342,00 284.484,00 284.483,76 284.404,13 239.018,99 239.018,99 237.405,17 84,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 300.080,00 226.580,00 226.580,00 226.556,36 147.083,56 147.083,56 145.685,42 64,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.513,00 70.580,00 70.579,19 70.579,19 66.946,98 66.548,35 66.548,35 94,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 50.012,00 44.769,00 44.769,00 44.768,42 16.467,14 16.467,14 16.467,14 36,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.514,00 24.304,00 24.304,00 24.304,00 14.298,01 14.298,01 13.229,56 58,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.176,00 16.770,00 16.770,00 16.770,00 16.571,41 16.571,41 16.571,41 98,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.100,00 16.100,00 16.054,60 16.054,60 16.054,60 12.733,46 99,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.020,00 15.468,00 15.467,75 15.467,75 12.709,49 12.709,49 11.205,93 82,2 %

Otros (3) 4.600,00 5.800,00 4.791,11 4.773,21 4.773,21 4.773,21 4.773,21 82,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.234,00 5.234,00 5.234,00 5.234,00 5.234,00 5.234,00 5.234,00 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 5.234,00 5.234,00 5.234,00 5.234,00 5.234,00 5.234,00 5.234,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 54.882,00 84.288,00 84.283,64 82.282,42 81.082,62 44.082,62 44.082,62 52,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.093,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 18.500,00 18.500,00 33,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.114,00 15.490,00 15.486,40 13.485,18 13.205,18 13.205,18 13.205,18 85,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.461,00 11.561,00 11.561,00 11.561,00 10.641,20 10.641,20 10.641,20 92,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.712,00 1.677,00 1.676,24 1.676,24 1.676,24 1.676,24 1.676,24 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 502,00 — — — — — — —

3 Gestión del Programa 674.624,00 462.266,00 435.032,91 435.032,91 350.886,76 350.886,76 346.589,52 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 634.830,00 396.107,00 394.874,70 394.874,70 313.668,25 313.668,25 309.371,01 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 187.321,00 187.321,00 187.321,00 149.413,03 149.413,03 147.566,84 79,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 305.758,00 122.758,00 122.758,00 122.758,00 102.117,20 102.117,20 101.469,19 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 50.958,00 21.958,00 21.926,00 21.926,00 11.711,72 11.711,72 11.711,72 53,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.111,00 19.406,00 19.406,00 19.406,00 9.879,79 9.879,79 9.190,50 50,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.255,00 17.021,00 17.020,95 17.020,95 17.020,95 17.020,95 17.020,95 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.020,00 13.266,00 13.265,75 13.265,75 10.820,70 10.820,70 9.706,95 81,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.728,00 12.377,00 12.377,00 12.377,00 11.904,86 11.904,86 11.904,86 96,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 40,0 %

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.670,00 41.035,00 15.034,21 15.034,21 12.094,51 12.094,51 12.094,51 29,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.942,00 9.596,00 9.596,00 9.596,00 7.116,30 7.116,30 7.116,30 74,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.259,00 6.428,00 4.427,99 4.427,99 3.967,99 3.967,99 3.967,99 61,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 820,00 507,00 506,22 506,22 506,22 506,22 506,22 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.099,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 550,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 100,0 %

4 Gestión del Programa 2.471.030,00 3.102.106,00 2.963.067,37 2.959.514,79 2.332.510,28 2.066.084,29 2.044.355,63 66,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.188.676,00 2.037.316,00 2.034.656,18 2.033.403,60 1.451.032,90 1.447.303,04 1.431.074,38 71,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 113.913,00 1.279.593,00 1.279.592,71 1.278.962,12 1.042.793,83 1.042.561,97 1.035.303,57 81,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 506.808,00 444.128,00 444.128,00 444.036,39 217.318,41 217.318,41 216.735,32 48,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 84.466,00 92.470,00 92.470,00 92.469,92 24.314,64 24.314,64 24.314,64 26,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 75.144,00 70.541,00 69.483,28 68.952,98 57.761,68 57.761,68 51.998,15 81,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.223,00 48.868,00 48.868,00 48.868,00 22.840,76 22.671,20 20.047,56 46,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.286.046,00 41.880,00 41.879,19 41.879,19 36.083,86 36.083,86 36.083,86 86,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 49.276,00 31.579,00 31.579,00 31.579,00 23.269,68 21.605,46 21.605,46 68,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 24.090,00 24.090,00 24.090,00 24.084,04 22.419,82 22.419,82 93,1 %

Otros (3) 19.800,00 4.167,00 2.566,00 2.566,00 2.566,00 2.566,00 2.566,00 61,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 50.744,00 50.744,00 50.744,00 50.744,00 50.643,95 50.643,95 50.643,95 99,8 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 50.744,00 50.744,00 50.744,00 50.744,00 50.643,95 50.643,95 50.643,95 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 231.610,00 245.982,00 245.771,69 243.471,69 198.937,93 135.987,93 130.487,93 55,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 39.260,00 143.750,00 143.750,00 143.750,00 143.750,00 83.500,00 78.000,00 58,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 67.465,00 33.701,00 33.700,00 33.700,00 24.502,18 24.502,18 24.502,18 72,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 29.380,00 28.820,00 28.820,00 28.820,00 1.538,06 1.538,06 1.538,06 5,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 69.347,00 23.757,00 23.549,18 23.549,18 15.495,18 15.495,18 15.495,18 65,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.473,00 7.571,00 7.571,00 7.571,00 7.571,00 7.571,00 7.571,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 5.000,00 5.000,00 2.700,00 2.700,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.795,00 2.909,00 2.909,00 2.909,00 2.909,00 2.909,00 2.909,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 339,00 338,10 338,10 338,10 338,10 338,10 99,7 %

Otros (3) 890,00 135,00 134,41 134,41 134,41 134,41 134,41 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 768.064,00 631.895,50 631.895,50 631.895,50 432.149,37 432.149,37 56,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 600.184,00 464.016,47 464.016,47 464.016,47 264.270,34 264.270,34 44,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 49.820,00 49.820,00 49.820,00 49.820,00 49.820,00 49.820,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 42.680,00 42.680,00 42.680,00 42.680,00 42.680,00 42.680,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 31.380,00 31.379,03 31.379,03 31.379,03 31.379,03 31.379,03 100,0 %

5 Gestión del Programa 635.505,00 892.609,00 834.127,14 833.396,00 659.257,36 545.217,36 540.748,72 61,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 574.226,00 647.679,00 647.677,70 647.583,57 480.429,36 480.429,36 475.960,72 74,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 222.040,00 256.540,00 256.540,00 256.530,36 175.125,45 175.125,45 174.084,16 68,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.771,00 199.384,00 199.383,76 199.299,27 159.941,50 159.941,50 158.888,07 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 210.684,00 65.480,00 65.479,19 65.479,19 58.098,66 58.098,66 58.098,66 88,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.006,00 46.334,00 46.334,00 46.334,00 19.604,21 19.604,21 19.604,21 42,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.317,00 27.118,00 27.118,00 27.118,00 18.098,75 18.098,75 16.838,58 66,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 21.588,00 24.605,00 24.605,00 24.605,00 23.856,76 23.856,76 23.856,76 97,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.020,00 13.768,00 13.767,75 13.767,75 11.307,70 11.307,70 10.193,95 82,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.596,33 13.596,33 13.596,33 99,6 %

Otros (2) 3.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 30.844,00 30.844,00 30.844,00 30.844,00 30.844,00 30.844,00 30.844,00 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 30.844,00 30.844,00 30.844,00 30.844,00 30.844,00 30.844,00 30.844,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.435,00 210.786,00 155.605,44 154.968,43 147.984,00 33.944,00 33.944,00 16,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 156.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.357,00 28.827,00 18.214,00 17.693,10 13.606,00 13.566,00 13.566,00 47,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.357,00 14.865,00 12.337,94 12.337,94 11.757,94 11.757,94 11.757,94 79,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 10.039,00 10.039,00 10.039,00 7.721,67 7.721,67 7.721,67 76,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 500,00 500,00 383,89 383,89 383,89 383,89 76,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 305,00 264,50 264,50 264,50 264,50 264,50 86,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 837,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.324,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 300,00 — — — — — 0,0 %

6 Gestión del Programa 540.510,00 520.551,00 520.475,40 520.439,11 429.117,26 429.117,26 424.940,61 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 495.506,00 488.374,00 488.363,70 488.327,41 400.225,56 400.225,56 396.048,91 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 243.331,00 243.331,00 243.300,06 199.057,61 199.057,61 197.730,13 81,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 151.384,00 151.384,00 151.384,00 151.379,44 126.077,64 126.077,64 125.137,55 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.230,00 26.749,00 26.739,00 26.738,21 14.126,43 14.126,43 14.126,43 52,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 271.455,00 22.121,00 22.120,95 22.120,95 22.120,95 22.120,95 22.120,95 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.898,00 15.902,00 15.902,00 15.902,00 12.196,12 12.196,12 11.345,10 76,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.719,00 14.719,00 14.719,00 14.719,00 14.709,31 14.709,31 14.709,31 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.020,00 13.368,00 13.367,75 13.367,75 11.137,50 11.137,50 10.079,44 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.323,00 16.496,00 16.430,70 16.430,70 13.210,70 13.210,70 13.210,70 80,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.696,00 9.803,00 9.802,50 9.802,50 7.782,50 7.782,50 7.782,50 79,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.052,00 6.578,00 6.513,20 6.513,20 5.313,20 5.313,20 5.313,20 80,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 430,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 924,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.221,00 — — — — — — —

7 Gestión del Programa 492.086,00 408.221,00 403.762,12 403.739,08 316.271,08 316.271,08 314.407,75 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 473.922,00 378.685,00 378.264,70 378.241,66 297.720,66 297.720,66 295.857,33 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 256.478,00 256.478,00 256.454,96 191.865,51 191.865,51 191.772,00 74,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 151.396,00 61.396,00 61.396,00 61.396,00 55.152,60 55.152,60 54.854,62 89,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.855,00 21.321,00 21.320,95 21.320,95 21.320,95 21.320,95 21.320,95 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.020,00 14.568,00 14.567,75 14.567,75 11.137,50 11.137,50 10.023,75 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.232,00 12.132,00 12.112,00 12.112,00 6.775,64 6.775,64 6.775,64 55,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.899,00 6.199,00 6.199,00 6.199,00 5.303,21 5.303,21 4.945,12 85,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.720,00 6.191,00 6.191,00 6.191,00 6.165,25 6.165,25 6.165,25 99,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.990,00 14.362,00 10.323,42 10.323,42 3.376,42 3.376,42 3.376,42 23,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.907,00 8.007,00 7.787,00 7.787,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 14,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 922,00 6.355,00 2.536,42 2.536,42 2.256,42 2.256,42 2.256,42 35,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 161,00 — — — — — — —

8 Gestión del Programa 534.872,00 668.683,00 668.583,42 668.280,55 471.604,75 470.467,15 464.622,61 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 510.935,00 634.550,00 634.451,82 634.148,95 447.193,15 446.055,55 440.211,01 70,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 174.052,00 254.722,00 254.722,00 254.722,00 166.620,53 165.482,93 163.634,17 65,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 249.481,00 249.481,00 249.264,29 195.714,58 195.714,58 194.571,91 78,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.008,00 45.282,00 45.282,00 45.281,21 15.853,43 15.853,43 15.853,43 35,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.278,00 26.978,00 26.978,00 26.978,00 15.973,44 15.973,44 14.487,31 59,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.922,00 17.490,00 17.490,00 17.490,00 14.811,88 14.811,88 14.811,88 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 255.855,00 15.593,00 15.592,57 15.592,57 15.592,57 15.592,57 15.592,57 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.020,00 12.043,00 11.945,25 11.945,00 9.801,00 9.801,00 8.742,94 81,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.338,00 10.338,00 10.316,46 10.316,46 10.316,46 10.007,54 99,8 %

Otros (3) 3.800,00 2.623,00 2.623,00 2.559,42 2.509,26 2.509,26 2.509,26 95,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.256,00 18.452,00 18.450,60 18.450,60 8.730,60 8.730,60 8.730,60 47,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.340,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 39,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.225,00 6.976,00 6.975,18 6.975,18 3.975,18 3.975,18 3.975,18 57,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 475,00 316,00 315,42 315,42 315,42 315,42 315,42 99,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 216,00 — — — — — — —

9 Gestión del Programa 416.736,00 249.369,00 245.475,52 245.455,10 118.551,12 118.551,12 116.878,02 47,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 403.441,00 233.561,00 232.359,44 232.339,02 107.275,04 107.275,04 105.601,94 45,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 214.398,00 97.358,00 97.358,00 97.346,33 24.886,33 24.886,33 24.749,10 25,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 53.859,00 53.859,00 53.850,51 43.150,77 43.150,77 42.560,35 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.342,00 45.511,00 45.510,13 45.510,13 29.991,08 29.991,08 29.991,08 65,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.732,00 16.105,00 16.105,00 16.104,74 372,74 372,74 372,74 2,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.516,00 8.006,00 8.006,00 8.006,00 2.239,78 2.239,78 1.739,83 28,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.845,00 5.742,00 5.742,00 5.742,00 2.968,31 2.968,31 2.968,31 51,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 5.271,00 5.270,31 5.270,31 3.666,03 3.666,03 3.220,53 69,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 1.200,00 509,00 509,00 509,00 — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.349,00 6.862,00 4.170,08 4.170,08 2.330,08 2.330,08 2.330,08 34,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.780,00 3.547,00 3.255,90 3.255,90 1.415,90 1.415,90 1.415,90 39,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.448,00 3.265,00 864,60 864,60 864,60 864,60 864,60 26,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 121,00 50,00 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 99,2 %

10 Difusión de los Beneficios de la Formalización y Titulación de Predios 189.866,00 88.593,00 79.465,00 78.933,69 56.172,67 50.762,67 50.377,80 57,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.969,00 46.167,00 45.765,94 45.728,23 29.437,21 29.437,21 29.052,34 63,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 37.015,00 37.015,00 36.977,62 24.072,65 24.072,65 23.910,53 65,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.171,00 3.365,00 3.364,19 3.364,19 3.364,19 3.364,19 3.364,19 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.676,00 2.675,75 2.675,75 1.883,70 1.883,70 1.660,95 70,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 33.014,00 2.594,00 2.594,00 2.594,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.502,00 117,00 117,00 116,67 116,67 116,67 116,67 99,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.468,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.210,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 101.897,00 42.426,00 33.699,06 33.205,46 26.735,46 21.325,46 21.325,46 50,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.107,00 18.195,00 18.195,00 18.195,00 18.195,00 18.195,00 18.195,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.496,00 11.365,00 6.590,00 6.096,40 626,40 626,40 626,40 5,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.311,00 5.411,00 1.530,06 1.530,06 530,06 530,06 530,06 9,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.410,00 5.410,00 5.410,00 5.410,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.152,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 652,00 581,00 581,00 581,00 581,00 581,00 89,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 100,0 %

Otros (2) 44.831,00 — — — — — — —

11 Diagnostico de la Informalidad 142.778,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.778,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 81.640,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.606,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.575,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.448,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.938,00 — — — — — — —

12 Diagnostico de la Informalidad 107.100,00 95.160,00 95.160,00 95.160,00 95.160,00 3.000,00 3.000,00 3,2 %

2.3 Bienes y Servicios 107.100,00 95.160,00 95.160,00 95.160,00 95.160,00 3.000,00 3.000,00 3,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 97.100,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 3.000,00 3.000,00 3,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 10.000,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

Total · 159 secuencia funcionals 80.569.621,00 84.004.096,00 79.531.262,08 78.944.316,83 66.485.930,79 59.873.121,44 59.333.463,72 71,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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