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ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 71,3 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 84.004.096. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 59.873.121, equivalente al 71,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Vivienda y Desarrollo Urbano y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 80,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 84,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 59,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 59,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 80.569.621,00
PIM
S/ 84.004.096,00
Devengado
S/ 59.873.121,44
Girado
S/ 59.333.463,72
Pendiente
S/ 24.130.974,56

Posición en el ranking

1708 nacional

311 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 71,3 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 21,0 M
    PIM S/ 27,4 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,4 M
    PIM S/ 11,1 M 76,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,4 M
    PIM S/ 10,5 M 60,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,3 M
    PIM S/ 8,4 M 74,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,2 M 87,1 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,5 M 75,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 80,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,1 M 94,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 871,4 mil
    PIM S/ 2,2 M 39,6 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 857,2 mil
    PIM S/ 1,1 M 76,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,4 M
    PIM S/ 27,4 M 76,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,2 M
    PIM S/ 10,5 M 60,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M
    PIM S/ 11,1 M 76,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,1 M
    PIM S/ 8,4 M 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,2 M 39,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 646,1 mil
    PIM S/ 900,4 mil 28,3 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 630,0 mil
    PIM S/ 1,2 M 47,8 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 597,8 mil
    PIM S/ 2,5 M 75,7 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.2Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas S/ 465,0 mil
    PIM S/ 465,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 422,6 mil
    PIM S/ 2,1 M 80,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Diagnostico Técnico Legal 1.054.565,00 1.154.787,00 1.146.712,95 1.145.386,15 920.376,95 820.341,50 812.865,06 71,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 637.930,00 770.721,00 770.720,34 770.624,30 549.748,86 549.748,86 542.272,42 71,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 240.684,00 387.181,00 387.180,39 387.152,91 326.891,36 326.891,36 324.816,35 84,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 327.639,00 303.513,00 303.512,95 303.512,95 168.198,01 168.198,01 167.010,23 55,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.640,00 38.762,00 38.762,00 38.761,09 30.318,81 30.318,81 27.196,33 78,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 21.014,00 20.456,00 20.456,00 20.418,79 9.043,49 9.043,49 8.945,01 44,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.142,00 8.142,00 8.138,72 8.138,72 8.138,72 7.299,54 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.502,00 7.510,00 7.510,00 7.510,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 51,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.208,00 2.221,00 2.221,00 2.221,00 852,16 852,16 698,65 38,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.043,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.133,47 1.133,47 1.133,47 69,3 %
Otros (3) 8.200,00 1.300,00 1.300,00 1.272,84 1.272,84 1.272,84 1.272,84 97,9 %
2.3 Bienes y Servicios 416.635,00 372.047,00 363.974,33 362.743,57 358.609,81 258.574,36 258.574,36 69,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.103,00 115.300,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 93.600,00 93.600,00 81,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 82.800,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 66.000,00 66.000,00 91,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 56.450,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 800,00 800,00 1,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.477,00 33.415,00 33.414,64 33.414,64 33.414,64 33.414,64 33.414,64 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 14.602,55 14.602,55 67,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.163,00 14.704,00 14.704,00 14.704,00 14.704,00 6.129,00 6.129,00 41,7 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 11.415,00 11.415,00 11.415,00 8.401,24 8.401,24 8.401,24 73,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.963,00 9.124,00 9.123,74 9.123,74 9.123,74 5.997,43 5.997,43 65,7 %
Otros (24) 28.529,00 38.039,00 32.516,95 31.286,19 30.166,19 29.629,50 29.629,50 77,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
26 Diagnostico Técnico Legal 1.342.472,00 1.488.362,00 1.454.924,24 1.453.561,18 1.259.245,55 1.180.494,36 1.172.959,68 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 890.652,00 1.047.898,00 1.047.681,65 1.047.386,01 853.070,38 853.070,38 845.535,70 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.471,00 622.016,00 622.016,00 621.721,47 499.099,34 499.099,34 497.081,88 80,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 107.754,00 193.209,00 193.209,00 193.209,00 160.385,92 160.385,92 159.759,58 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 667.878,00 85.929,00 85.928,53 85.928,53 81.055,38 81.055,38 81.055,38 94,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.196,00 48.508,00 48.506,85 48.506,85 40.291,38 40.291,38 36.256,46 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.958,00 43.552,00 43.552,00 43.551,34 23.414,30 23.414,30 23.414,30 53,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.477,00 24.808,00 24.808,00 24.808,00 24.190,01 24.190,01 24.190,01 97,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.318,00 20.864,00 20.864,00 20.864,00 15.837,23 15.837,23 14.981,27 75,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.580,00 5.580,00 5.579,55 5.579,55 5.579,55 5.579,55 100,0 %
Otros (3) 12.600,00 3.432,00 3.217,27 3.217,27 3.217,27 3.217,27 3.217,27 93,7 %
2.3 Bienes y Servicios 451.820,00 428.445,00 395.224,31 394.156,89 394.156,89 315.405,70 315.405,70 73,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.212,00 160.800,00 160.800,00 160.800,00 160.800,00 127.500,00 127.500,00 79,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 132.240,00 153.240,00 153.240,00 153.240,00 153.240,00 120.180,00 120.180,00 78,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 35.813,00 23.782,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 4.585,00 4.585,00 19,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.238,00 21.374,00 21.373,08 21.373,08 21.373,08 21.373,08 21.373,08 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.708,00 11.777,00 11.776,59 11.776,59 11.776,59 11.776,59 11.776,59 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.640,00 11.640,00 11.640,00 11.640,00 11.640,00 7.062,60 7.062,60 60,7 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 7.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.976,00 5.552,00 5.552,00 5.552,00 5.552,00 1.800,32 1.800,32 32,4 %
Otros (20) 92.993,00 32.780,00 25.152,64 24.085,22 24.085,22 21.128,11 21.128,11 64,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
27 Diagnostico Técnico Legal 1.766.283,00 1.788.573,00 1.757.267,69 1.755.252,80 1.483.051,35 1.412.414,35 1.397.889,69 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.328.540,00 1.399.961,00 1.399.746,80 1.399.548,93 1.130.360,81 1.130.360,05 1.118.031,44 80,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 197.826,00 1.046.207,00 1.046.206,56 1.046.206,56 849.529,07 849.529,07 845.342,62 81,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 88.370,00 117.174,00 117.174,00 117.174,00 90.459,87 90.459,87 89.740,96 77,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 916.404,00 100.624,00 100.623,57 100.623,57 87.639,98 87.639,22 87.639,22 87,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 74.940,00 76.891,00 76.891,00 76.838,96 63.902,82 63.902,82 57.466,89 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.728,00 28.300,00 28.300,00 28.300,00 16.156,61 16.156,61 16.156,61 57,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.280,00 12.321,00 12.321,00 12.321,00 8.800,22 8.800,22 8.133,63 71,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.592,00 9.601,00 9.601,00 9.491,00 5.278,40 5.278,40 5.278,40 55,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.593,00 7.593,00 7.570,75 7.570,75 7.570,75 7.250,02 99,7 %
Otros (3) 18.400,00 1.250,00 1.036,67 1.023,09 1.023,09 1.023,09 1.023,09 81,9 %
2.3 Bienes y Servicios 437.743,00 375.263,00 344.172,77 342.355,75 339.342,42 268.706,18 266.510,13 71,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.189,00 99.800,00 96.200,00 96.200,00 96.200,00 70.600,00 69.100,00 70,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 69.000,00 63.660,00 63.360,00 63.360,00 63.360,00 58.360,00 58.060,00 91,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.477,00 42.747,00 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.311,00 33.839,00 33.839,00 33.839,00 33.839,00 14.609,00 14.609,00 43,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12.694,50 12.694,50 63,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.630,00 17.129,00 13.628,27 13.628,27 13.628,27 13.628,27 13.628,27 79,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.467,00 16.089,00 16.088,21 14.271,71 14.271,71 13.411,71 13.411,71 83,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 15.679,00 2.638,40 2.638,40 2.638,40 2.638,40 2.638,40 16,8 %
Otros (20) 61.669,00 66.320,00 55.672,73 55.672,21 52.658,88 40.018,14 39.622,09 60,3 %
2.5 Otros Gastos — 1.330,00 1.329,84 1.329,84 1.329,84 1.329,84 1.329,84 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.330,00 1.329,84 1.329,84 1.329,84 1.329,84 1.329,84 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
28 Diagnostico Técnico Legal 657.901,00 594.857,00 560.219,05 558.073,75 491.864,36 449.914,75 447.820,50 75,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 227.128,00 213.346,00 213.145,75 213.145,45 174.325,29 174.325,29 172.231,04 81,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 165.042,00 151.785,00 151.785,00 151.785,00 130.235,97 130.235,97 129.105,68 85,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.506,00 28.056,00 28.056,00 28.056,00 14.014,83 14.014,83 14.014,83 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.334,00 16.201,00 16.201,00 16.201,00 12.976,21 12.976,21 12.012,25 80,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.046,00 15.598,00 15.598,00 15.598,00 15.592,83 15.592,83 15.592,83 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 404,00 403,75 403,75 403,75 403,75 403,75 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 102,00 102,00 101,70 101,70 101,70 101,70 99,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.234,00 34.684,00 34.684,00 34.684,00 7.294,77 7.294,77 7.294,77 21,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 5.234,00 34.684,00 34.684,00 34.684,00 7.294,77 7.294,77 7.294,77 21,0 %
2.3 Bienes y Servicios 425.539,00 327.255,00 296.555,38 294.410,38 294.410,38 252.460,77 252.460,77 77,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.213,00 107.000,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 77.000,00 77.000,00 72,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 103.200,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 82.500,00 82.500,00 91,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 183.171,00 30.529,00 30.528,46 30.528,46 30.528,46 30.528,46 30.528,46 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 18.121,00 25.942,00 18.168,50 18.168,50 18.168,50 17.302,92 17.302,92 66,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.450,00 17.979,00 12.180,00 12.180,00 12.180,00 12.180,00 12.180,00 67,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.426,00 13.978,00 13.977,46 11.832,46 11.832,46 7.480,16 7.480,16 53,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 9.529,60 9.529,60 88,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.360,00 — — — — — 0,0 %
Otros (19) 55.158,00 22.667,00 16.400,96 16.400,96 16.400,96 15.939,63 15.939,63 70,3 %
2.5 Otros Gastos — 7.553,00 3.815,64 3.815,64 3.815,64 3.815,64 3.815,64 50,5 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 7.553,00 3.815,64 3.815,64 3.815,64 3.815,64 3.815,64 50,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
29 Diagnostico Técnico Legal 2.177.086,00 2.048.781,00 1.993.504,72 1.993.073,73 1.653.199,32 1.593.423,41 1.580.009,13 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.518.115,00 1.497.930,00 1.497.898,15 1.497.467,16 1.183.530,55 1.183.530,55 1.170.116,27 79,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 355.368,00 655.114,00 655.113,06 654.837,48 539.528,22 539.528,22 535.307,54 82,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 322.662,00 314.664,00 314.664,00 314.510,69 249.408,22 249.408,22 249.028,35 79,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 638.307,00 312.342,00 312.341,33 312.341,33 228.708,70 228.708,70 227.256,79 73,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.140,00 63.053,00 63.052,56 63.051,22 50.247,96 50.247,96 44.990,61 79,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 53.774,00 60.894,00 60.894,00 60.893,33 32.722,88 32.722,88 32.722,88 53,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 31.373,00 33.594,00 33.594,00 33.594,00 32.876,60 32.876,60 32.876,60 97,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.891,00 33.254,00 33.254,00 33.254,00 25.127,86 25.127,86 23.023,39 75,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 15.850,00 15.850,00 15.850,00 15.825,58 15.825,58 15.825,58 99,9 %
Otros (4) 18.600,00 9.165,00 9.135,20 9.135,11 9.084,53 9.084,53 9.084,53 99,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 27.558,00 57.008,00 57.008,00 57.008,00 32.330,20 32.330,20 32.330,20 56,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 27.558,00 57.008,00 57.008,00 57.008,00 32.330,20 32.330,20 32.330,20 56,7 %
2.3 Bienes y Servicios 631.413,00 479.025,00 424.582,71 424.582,71 423.322,71 363.546,80 363.546,80 75,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 210.000,00 184.620,00 184.620,00 184.620,00 184.620,00 165.695,00 165.695,00 89,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.206,00 100.801,00 89.400,00 89.400,00 89.400,00 68.700,00 68.700,00 68,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 32.232,00 45.134,00 33.597,16 33.597,16 33.597,16 27.507,14 27.507,14 61,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.477,00 42.747,00 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.200,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 9.448,10 9.448,10 51,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.587,00 14.724,00 12.503,03 12.503,03 12.503,03 11.723,03 11.723,03 79,6 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 11.000,00 9.460,00 1.486,26 1.486,26 1.486,26 504,00 504,00 5,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.136,00 8.994,00 5.377,52 5.377,52 5.377,52 5.377,52 5.377,52 59,8 %
Otros (22) 61.575,00 54.245,00 36.552,58 36.552,58 35.292,58 31.845,85 31.845,85 58,7 %
2.5 Otros Gastos — 1.999,00 1.997,58 1.997,58 1.997,58 1.997,58 1.997,58 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.727,00 1.726,08 1.726,08 1.726,08 1.726,08 1.726,08 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 272,00 271,50 271,50 271,50 271,50 271,50 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.819,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 93,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 800,00 — — — — — 0,0 %
30 Diagnostico Técnico Legal 2.309.004,00 2.227.783,00 2.190.852,96 2.187.678,59 1.821.532,39 1.786.745,04 1.769.194,92 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.685.195,00 1.702.919,00 1.702.546,97 1.701.939,70 1.351.213,61 1.349.275,00 1.332.197,53 79,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.684,00 824.057,00 824.056,69 823.589,08 657.093,76 657.093,76 652.486,17 79,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 471.228,00 480.779,00 480.779,00 480.640,52 392.326,63 390.388,02 386.935,05 81,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 825.633,00 109.116,00 109.115,57 109.115,57 90.925,70 90.925,70 89.729,31 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 78.534,00 98.392,00 98.392,00 98.391,34 49.109,14 49.109,14 49.109,14 49,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 66.804,00 64.368,00 64.304,30 64.304,14 52.213,37 52.213,37 47.185,06 81,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 49.494,00 55.530,00 55.530,00 55.530,00 39.668,96 39.668,96 36.876,75 71,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 45.818,00 47.457,00 47.457,00 47.457,00 46.964,00 46.964,00 46.964,00 99,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 18.420,00 18.419,08 18.418,72 18.418,72 18.418,72 18.418,72 100,0 %
Otros (2) 21.000,00 4.800,00 4.493,33 4.493,33 4.493,33 4.493,33 4.493,33 93,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 135.041,00 164.491,00 164.491,00 164.491,00 152.000,89 152.000,89 152.000,89 92,4 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 135.041,00 164.491,00 164.491,00 164.491,00 152.000,89 152.000,89 152.000,89 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 488.768,00 345.131,00 309.605,63 307.038,53 304.108,53 271.259,79 270.787,14 78,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.866,00 99.300,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 76.350,00 76.350,00 76,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 113.520,00 57.840,00 57.840,00 56.440,00 56.440,00 55.040,00 55.040,00 95,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.477,00 47.246,00 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 90,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 23.400,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 25.678,40 25.678,40 93,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 15.360,00 15.360,00 15.360,00 12.430,00 12.430,00 12.430,00 80,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.400,00 14.757,00 14.756,50 14.756,50 14.756,50 11.219,50 11.219,50 76,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.111,00 13.771,00 3.333,10 3.333,10 3.333,10 3.333,10 3.333,10 24,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.987,00 12.671,00 12.670,32 12.670,32 12.670,32 10.954,37 10.954,37 86,5 %
Otros (21) 58.007,00 56.586,00 38.499,55 37.332,45 37.332,45 33.508,26 33.035,61 59,2 %
2.5 Otros Gastos — 2.223,00 2.191,08 2.191,08 2.191,08 2.191,08 2.191,08 98,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.223,00 2.191,08 2.191,08 2.191,08 2.191,08 2.191,08 98,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 92,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
31 Diagnostico Técnico Legal 4.874.639,00 5.185.147,00 4.740.413,68 4.655.917,81 3.913.177,55 3.778.768,77 3.739.436,63 72,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.747.031,00 4.090.663,00 3.800.762,21 3.792.557,34 3.082.765,10 3.081.353,56 3.047.021,42 75,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.005.420,00 2.395.457,00 2.390.849,31 2.382.722,65 1.915.535,58 1.914.225,74 1.900.298,19 79,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.408.892,00 1.023.377,00 1.023.376,23 1.023.376,23 848.627,23 848.627,23 845.900,27 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.502,00 323.849,00 38.770,00 38.769,61 29.657,83 29.657,83 29.657,83 9,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 186.432,00 188.410,00 188.410,00 188.407,89 152.613,89 152.512,19 137.439,78 81,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 75.014,00 109.317,00 109.317,00 109.317,00 91.082,20 91.082,20 90.610,49 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.338,00 21.338,00 21.275,87 20.745,41 20.745,41 19.289,80 97,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.878,00 11.492,00 11.492,00 11.492,00 8.875,30 8.875,30 8.197,40 77,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.293,00 10.135,00 10.135,00 10.135,00 10.131,12 10.131,12 10.131,12 100,0 %
Otros (3) 43.600,00 7.288,00 7.074,67 7.061,09 5.496,54 5.496,54 5.496,54 75,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.457,00 39.902,00 39.902,00 39.902,00 11.895,64 11.895,64 11.895,64 29,8 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 10.457,00 39.902,00 39.902,00 39.902,00 11.895,64 11.895,64 11.895,64 29,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.117.151,00 1.018.527,00 863.694,72 787.403,72 782.462,06 649.464,82 644.464,82 63,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.481,00 296.000,00 260.500,00 260.500,00 260.500,00 165.000,00 160.000,00 55,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 211.800,00 211.800,00 211.800,00 211.800,00 211.800,00 192.545,94 192.545,94 90,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 118.091,00 110.104,00 109.679,21 109.679,21 109.679,21 94.464,23 94.464,23 85,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 21.183,00 84.131,00 84.131,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 9,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 630.135,00 83.474,00 83.473,26 83.473,26 83.473,26 83.473,26 83.473,26 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 127,00 56.851,00 55.590,31 55.590,31 55.590,31 55.590,31 55.590,31 97,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.276,00 36.994,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 1,1 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 35.339,00 — — — — — 0,0 %
Otros (14) 76.058,00 103.834,00 58.118,94 58.118,94 53.177,28 50.149,08 50.149,08 48,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.055,00 36.054,75 36.054,75 36.054,75 36.054,75 36.054,75 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 36.055,00 36.054,75 36.054,75 36.054,75 36.054,75 36.054,75 100,0 %
32 Diagnostico Técnico Legal 969.334,00 1.022.034,00 1.012.517,49 1.008.784,22 859.611,62 800.494,27 794.722,52 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 591.051,00 610.596,00 610.593,41 607.393,86 488.337,69 488.337,69 484.065,94 80,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.342,00 363.336,00 363.335,71 363.301,28 302.766,67 302.766,67 302.131,09 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 87.014,00 90.580,00 90.580,00 87.414,88 73.963,59 73.963,59 73.449,90 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 352.539,00 84.564,00 84.563,38 84.563,38 57.009,14 57.009,14 56.734,78 67,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.056,00 28.860,00 28.859,28 28.859,28 23.624,50 23.624,50 21.442,97 81,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.502,00 17.910,00 17.910,00 17.910,00 8.237,74 8.237,74 8.237,74 46,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.138,00 9.474,00 9.474,00 9.474,00 7.385,95 7.385,95 6.719,36 78,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.214,00 7.213,04 7.213,04 7.213,04 7.213,04 7.213,04 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.460,00 6.024,00 6.024,00 6.024,00 5.554,96 5.554,96 5.554,96 92,2 %
Otros (3) 7.000,00 2.634,00 2.634,00 2.634,00 2.582,10 2.582,10 2.582,10 98,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8.916,00 38.366,00 38.366,00 38.366,00 11.221,90 11.221,90 11.221,90 29,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 8.916,00 38.366,00 38.366,00 38.366,00 11.221,90 11.221,90 11.221,90 29,3 %
2.3 Bienes y Servicios 369.367,00 359.853,00 350.440,26 349.906,54 346.934,21 287.816,86 286.316,86 80,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.679,00 115.400,00 111.200,00 111.200,00 111.200,00 95.800,00 94.300,00 83,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 75.600,00 66.007,00 66.006,50 66.006,50 66.006,50 55.006,50 55.006,50 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 45.600,00 62.230,00 62.230,00 62.230,00 62.230,00 37.640,50 37.640,50 60,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.238,00 21.374,00 21.373,08 21.373,08 21.373,08 21.373,08 21.373,08 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.282,00 13.562,00 13.561,08 13.561,08 13.561,08 13.561,08 13.561,08 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.466,00 12.707,00 12.707,00 12.707,00 12.707,00 12.707,00 12.707,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.690,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 9.416,67 9.416,67 9.416,67 80,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.760,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 6.710,00 6.710,00 70,3 %
Otros (20) 46.052,00 47.348,00 42.137,60 41.603,88 40.899,88 35.602,03 35.602,03 75,2 %
2.5 Otros Gastos — 1.200,00 1.099,54 1.099,54 1.099,54 1.099,54 1.099,54 91,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.200,00 1.099,54 1.099,54 1.099,54 1.099,54 1.099,54 91,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
33 Diagnostico Técnico Legal 850.816,00 859.367,00 841.769,50 841.021,33 719.053,91 691.957,27 684.408,74 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 582.954,00 612.320,00 612.319,18 612.298,81 490.331,39 490.331,39 482.782,86 80,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 95.913,00 361.830,00 361.829,80 361.810,15 276.124,36 276.124,36 272.392,50 76,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 87.014,00 87.659,00 87.659,00 87.659,00 73.041,10 73.041,10 72.414,76 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 330.939,00 85.948,00 85.947,38 85.947,38 79.434,35 79.434,35 79.434,35 92,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.388,00 30.195,00 30.195,00 30.194,28 25.029,64 25.029,64 22.496,68 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.502,00 18.210,00 18.210,00 18.210,00 10.904,11 10.904,11 10.904,11 59,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.138,00 9.207,00 9.207,00 9.207,00 7.231,07 7.231,07 6.573,70 78,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.460,00 8.524,00 8.524,00 8.524,00 8.517,05 8.517,05 8.517,05 99,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.160,00 8.160,00 8.160,00 7.904,03 7.904,03 7.904,03 96,9 %
Otros (3) 7.600,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 2.145,68 2.145,68 2.145,68 82,9 %
2.3 Bienes y Servicios 267.862,00 235.028,00 217.432,04 216.704,24 216.704,24 189.607,60 189.607,60 80,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.324,00 99.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 82.000,00 82.000,00 82,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 55.200,00 51.510,00 51.060,00 51.060,00 51.060,00 42.780,00 42.780,00 83,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.238,00 21.374,00 21.373,08 21.373,08 21.373,08 21.373,08 21.373,08 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.893,00 17.399,00 14.340,00 14.340,00 14.340,00 10.975,00 10.975,00 63,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.400,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 6.976,30 6.976,30 91,9 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 4.820,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.118,00 3.921,00 3.920,80 3.920,80 3.920,80 3.848,77 3.848,77 98,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.365,00 3.577,00 3.575,75 3.575,75 3.575,75 3.575,75 3.575,75 100,0 %
Otros (19) 37.324,00 25.837,00 20.572,41 19.844,61 19.844,61 18.078,70 18.078,70 70,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
34 Diagnostico Técnico Legal 237.773,00 228.791,00 208.393,58 207.617,26 207.617,26 176.509,86 176.509,86 77,2 %
2.3 Bienes y Servicios 237.773,00 206.952,00 195.895,54 195.119,22 195.119,22 164.011,82 164.011,82 79,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.503,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 63.500,00 63.500,00 83,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 69.000,00 60.014,00 60.014,00 60.014,00 60.014,00 50.014,00 50.014,00 83,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.238,00 21.374,00 21.373,08 21.373,08 21.373,08 21.373,08 21.373,08 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.163,00 8.009,00 7.511,70 7.511,70 7.511,70 4.831,70 4.831,70 60,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.387,00 6.300,00 6.299,48 6.299,48 6.299,48 6.299,48 6.299,48 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 4.133,20 4.133,20 70,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 5.015,00 149,90 149,90 149,90 149,90 149,90 3,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 2.100,00 4.842,00 4.841,50 4.841,50 4.841,50 2.921,50 2.921,50 60,3 %
Otros (17) 17.502,00 19.018,00 13.325,88 12.549,56 12.549,56 10.788,96 10.788,96 56,7 %
2.5 Otros Gastos — 480,00 479,76 479,76 479,76 479,76 479,76 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 480,00 479,76 479,76 479,76 479,76 479,76 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.359,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 56,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.340,00 — — — — — 0,0 %
35 Diagnostico Técnico Legal 956.621,00 944.485,00 934.456,14 930.660,27 827.984,03 783.951,16 778.180,88 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 667.569,00 619.083,00 619.063,22 619.056,37 516.380,13 516.380,13 510.609,85 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 309.855,00 323.604,00 323.602,90 323.596,87 269.662,97 269.662,97 268.793,15 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 311.610,00 255.052,00 255.051,76 255.051,76 212.164,97 212.164,97 210.229,35 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.104,00 35.768,00 35.749,71 35.749,68 29.894,13 29.894,13 26.929,29 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.269,00 4.269,00 4.268,21 4.268,21 4.268,21 4.268,21 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 390,00 389,85 389,85 389,85 389,85 389,85 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 289.052,00 313.383,00 303.374,64 299.585,62 299.585,62 255.552,75 255.552,75 81,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.803,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 165.100,00 165.100,00 80,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 46.200,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 100,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 183.171,00 30.529,00 30.528,46 30.528,46 30.528,46 30.528,46 30.528,46 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 616,00 7.482,00 7.481,99 4.517,81 4.517,81 2.117,51 2.117,51 28,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 3.255,70 3.255,70 60,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 4.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.844,00 257,96 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.536,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 100,0 %
Otros (15) 14.096,00 11.998,00 9.776,23 9.209,35 9.209,35 8.651,08 8.651,08 72,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
36 Diagnostico Técnico Legal 2.137.537,00 2.344.179,00 2.266.428,41 2.256.713,31 1.891.318,47 1.822.276,56 1.809.895,91 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.595.568,00 1.753.894,00 1.752.965,04 1.749.781,31 1.409.978,00 1.401.718,59 1.389.375,61 79,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 412.539,00 947.692,00 947.691,18 947.441,39 744.075,87 741.116,21 736.939,70 78,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 810.591,00 308.132,00 308.131,14 308.131,14 259.308,16 259.308,16 258.867,24 84,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 201.982,00 293.037,00 293.037,00 290.104,01 256.128,39 251.594,13 251.413,96 85,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 76.740,00 78.431,00 78.397,04 78.396,09 62.427,02 62.055,95 55.834,87 79,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 33.662,00 63.812,00 63.812,00 63.812,00 34.209,03 34.209,03 34.209,03 53,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.215,00 31.681,00 31.681,00 31.681,00 24.570,75 24.176,33 22.852,03 76,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.639,00 22.599,00 22.599,00 22.599,00 21.704,48 21.704,48 21.704,48 96,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.847,62 4.847,62 4.847,62 98,7 %
Otros (2) 19.200,00 3.600,00 2.706,68 2.706,68 2.706,68 2.706,68 2.706,68 75,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 58.392,00 87.842,00 87.842,00 87.842,00 65.325,47 65.325,47 65.325,47 74,4 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 58.392,00 87.842,00 87.842,00 87.842,00 65.325,47 65.325,47 65.325,47 74,4 %
2.3 Bienes y Servicios 483.577,00 486.274,00 412.660,99 406.129,62 403.054,62 342.272,12 342.234,45 70,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.761,00 131.800,00 126.800,00 126.800,00 126.800,00 101.000,00 101.000,00 76,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 138.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 110.000,00 110.000,00 91,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.460,00 39.948,00 35.057,50 35.057,50 35.057,50 22.693,00 22.693,00 56,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 183.171,00 34.536,00 30.528,46 30.528,46 30.528,46 30.528,46 30.528,46 88,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.111,80 20.111,80 67,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.676,00 22.883,00 7.925,15 5.981,69 5.981,69 5.981,69 5.981,69 26,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 17.660,00 14.274,00 11.663,00 11.663,00 11.663,00 11.663,00 11.663,00 81,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.827,00 12.286,00 8.345,36 8.345,36 8.345,36 8.345,36 8.345,36 67,9 %
Otros (24) 52.022,00 80.547,00 42.341,52 37.753,61 34.678,61 31.948,81 31.911,14 39,7 %
2.5 Otros Gastos — 950,00 942,10 942,10 942,10 942,10 942,10 99,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 950,00 942,10 942,10 942,10 942,10 942,10 99,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.219,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 79,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 3.200,00 — — — — — 0,0 %
Total · 159 secuencia funcionals 80.569.621,00 84.004.096,00 79.531.262,08 78.944.316,83 66.485.930,79 59.873.121,44 59.333.463,72 71,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.