Ejecución de actividades de ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 84.004.096. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 59.873.121, equivalente al 71,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Vivienda y Desarrollo Urbano y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 80,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 84,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 59,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 59,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 80.569.621,00
PIM: S/ 84.004.096,00
Devengado: S/ 59.873.121,44
Girado: S/ 59.333.463,72
Pendiente: S/ 24.130.974,56

Posición en el ranking

1708 nacional

311 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,3 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 21,0 M

PIM S/ 27,4 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,4 M

PIM S/ 11,1 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,4 M

PIM S/ 10,5 M 60,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,3 M

PIM S/ 8,4 M 74,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 87,1 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 75,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 94,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 871,4 mil

PIM S/ 2,2 M 39,6 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 857,2 mil

PIM S/ 1,1 M 76,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,4 M

PIM S/ 27,4 M 76,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,2 M

PIM S/ 10,5 M 60,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M

PIM S/ 11,1 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,1 M

PIM S/ 8,4 M 74,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 2,2 M 39,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 646,1 mil

PIM S/ 900,4 mil 28,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 630,0 mil

PIM S/ 1,2 M 47,8 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 597,8 mil

PIM S/ 2,5 M 75,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.2Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas S/ 465,0 mil

PIM S/ 465,0 mil 0,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 422,6 mil

PIM S/ 2,1 M 80,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Diagnostico de la Informalidad 130.761,00 130.761,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 11.500,00 11.500,00 8,8 %

2.3 Bienes y Servicios 130.761,00 130.761,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 11.500,00 11.500,00 8,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 119.561,00 119.561,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 11.500,00 11.500,00 9,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.200,00 — — — — — — —

14 Diagnostico de la Informalidad 166.082,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.522,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 36.614,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.102,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.846,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.560,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 115.560,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 — — — — — — —

15 Diagnostico de la Informalidad 121.988,00 87.700,00 87.680,00 87.680,00 87.680,00 15.000,00 15.000,00 17,1 %

2.3 Bienes y Servicios 121.988,00 87.700,00 87.680,00 87.680,00 87.680,00 15.000,00 15.000,00 17,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.998,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 15.000,00 15.000,00 21,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 21.600,00 16.700,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.390,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

16 Diagnostico de la Informalidad 82.016,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 82.016,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.016,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 21.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —

17 Fortalecimiento de Capacidades en Formalización a los Gobiernos Locales 204.792,00 236.341,00 198.746,91 198.716,12 169.468,50 148.118,50 146.774,72 62,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.750,00 140.749,00 140.747,88 140.717,09 117.382,47 117.382,47 116.038,69 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 123.519,00 123.519,00 123.519,00 101.080,88 101.080,88 100.182,60 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.342,00 11.229,00 11.228,38 11.228,38 11.228,38 11.228,38 11.228,38 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 5.352,00 5.351,50 5.351,50 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 619,00 619,00 618,21 618,21 618,21 618,21 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 30,00 30,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 66.042,00 78.550,00 57.999,03 57.999,03 52.086,03 30.736,03 30.736,03 39,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.413,00 29.146,00 23.296,00 23.296,00 17.383,00 17.383,00 17.383,00 59,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.460,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 6.000,00 6.000,00 22,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.794,00 18.054,00 7.353,03 7.353,03 7.353,03 7.353,03 7.353,03 40,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 241,00 850,00 850,00 850,00 850,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 134,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.042,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.042,00 — — — — — 0,0 %

18 Diagnostico Técnico Legal 1.105.243,00 1.040.764,00 1.021.961,33 1.019.991,75 821.149,66 798.948,20 791.995,23 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 816.373,00 781.959,00 781.952,19 781.079,00 605.928,58 605.928,58 600.475,61 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 272.736,00 272.735,71 272.462,37 224.268,63 224.268,63 223.637,31 82,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 295.766,00 246.215,00 246.215,00 245.729,00 187.227,72 187.227,72 186.549,65 76,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.939,00 116.748,00 116.747,38 116.747,38 92.419,61 92.419,61 92.043,24 79,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 49.292,00 53.072,00 53.072,00 53.071,34 23.414,29 23.414,29 23.414,29 44,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.065,00 27.032,00 27.032,00 27.032,00 18.065,88 18.065,88 17.097,11 66,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.812,00 26.862,00 26.856,10 26.855,56 22.344,71 22.344,71 20.139,27 83,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.757,00 24.125,00 24.125,00 24.125,00 23.131,89 23.131,89 23.131,89 95,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.209,00 6.209,00 6.209,00 6.208,50 6.208,50 6.208,50 100,0 %

Otros (4) 9.400,00 8.960,00 8.960,00 8.847,35 8.847,35 8.847,35 8.254,35 98,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.397,00 49.846,00 49.846,00 49.846,00 26.154,33 26.154,33 26.154,33 52,5 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 20.397,00 49.846,00 49.846,00 49.846,00 26.154,33 26.154,33 26.154,33 52,5 %

2.3 Bienes y Servicios 268.473,00 195.969,00 177.175,02 176.350,19 176.350,19 154.148,73 152.648,73 78,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.127,00 66.200,00 66.200,00 66.200,00 66.200,00 53.200,00 51.700,00 80,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 91,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 128.238,00 21.374,00 21.373,08 21.373,08 21.373,08 21.373,08 21.373,08 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.629,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 10.800,00 8.031,00 1.421,01 1.421,01 1.421,01 1.046,51 1.046,51 13,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.568,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 5.417,04 5.417,04 88,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.157,00 4.157,00 69,3 %

Otros (16) 13.111,00 12.439,00 7.255,93 6.431,10 6.431,10 5.135,10 5.135,10 41,3 %

2.5 Otros Gastos — 971,00 969,84 698,28 698,28 698,28 698,28 71,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 971,00 969,84 698,28 698,28 698,28 698,28 71,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

19 Diagnostico Técnico Legal 1.663.294,00 1.670.321,00 1.639.471,65 1.630.482,60 1.400.467,41 1.275.494,21 1.263.337,39 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.099.084,00 1.092.235,00 1.092.200,11 1.087.227,01 886.017,78 873.446,84 862.190,02 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 313.368,00 576.792,00 576.791,66 574.772,11 449.519,68 444.662,30 442.203,01 77,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 517.494,00 264.600,00 264.599,33 262.316,12 218.210,09 218.210,09 216.639,20 82,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 144.954,00 134.762,00 134.762,00 134.092,89 121.694,25 121.527,98 121.055,52 90,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 55.392,00 56.838,00 56.804,12 56.803,22 45.858,34 45.520,62 40.766,70 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 24.158,00 30.251,00 30.251,00 30.250,67 24.076,24 17.461,96 17.461,96 57,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.224,00 14.034,00 14.034,00 14.034,00 11.769,19 11.173,90 10.390,99 79,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.094,00 9.284,00 9.284,00 9.284,00 9.266,95 9.266,95 9.266,95 99,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.474,00 4.474,00 4.474,00 4.423,04 4.423,04 3.205,69 98,9 %

Otros (3) 14.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.457,00 39.906,00 39.906,00 39.906,00 13.370,04 13.370,04 13.370,04 33,5 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 10.457,00 39.906,00 39.906,00 39.906,00 13.370,04 13.370,04 13.370,04 33,5 %

2.3 Bienes y Servicios 553.753,00 518.313,00 490.501,42 489.385,47 487.115,47 374.713,21 373.813,21 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.176,00 229.500,00 229.300,00 229.300,00 229.300,00 148.600,00 148.600,00 64,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 150.000,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 119.000,00 118.100,00 91,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.477,00 42.747,00 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 21.488,00 21.336,00 11.336,00 11.336,00 11.336,00 4.772,00 4.772,00 22,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12.141,60 12.141,60 60,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.582,00 9.902,00 9.902,00 9.902,00 9.902,00 9.902,00 85,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.481,00 10.322,00 10.321,10 10.321,10 10.321,10 10.321,10 10.321,10 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.081,00 9.783,00 9.323,66 9.323,66 9.323,66 5.959,10 5.959,10 60,9 %

Otros (20) 52.050,00 42.243,00 26.772,50 25.656,55 23.386,55 21.271,25 21.271,25 50,4 %

2.5 Otros Gastos — 437,00 435,44 435,44 435,44 435,44 435,44 99,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 437,00 435,44 435,44 435,44 435,44 435,44 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.430,00 16.428,68 13.528,68 13.528,68 13.528,68 13.528,68 69,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 3.000,00 2.900,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 2.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.511,00 1.510,40 1.510,40 1.510,40 1.510,40 1.510,40 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

20 Diagnostico Técnico Legal 1.697.180,00 1.584.647,00 1.561.779,92 1.558.969,55 1.360.436,30 1.287.871,52 1.275.444,95 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.091.826,00 1.136.288,00 1.136.005,56 1.135.699,31 938.726,06 932.100,05 919.673,48 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 362.781,00 620.551,00 620.549,81 620.549,81 521.080,75 517.889,60 514.555,72 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 648.765,00 426.525,00 426.523,13 426.406,66 340.083,51 336.699,83 334.235,87 78,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.680,00 66.758,00 66.478,62 66.477,82 55.296,78 55.245,60 49.472,15 82,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.849,00 13.849,00 13.723,72 13.723,72 13.723,72 12.868,44 99,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.805,00 7.805,00 7.804,88 7.804,88 7.804,88 7.804,88 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 800,00 800,00 736,42 736,42 736,42 736,42 92,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 605.354,00 434.650,00 412.666,60 410.162,48 408.602,48 342.663,71 342.663,71 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.165,00 167.900,00 166.700,00 166.700,00 166.700,00 129.000,00 129.000,00 76,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.600,00 84.000,00 84.000,00 83.000,00 83.000,00 71.000,00 71.000,00 84,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 384.715,00 64.120,00 64.119,24 64.119,24 64.119,24 64.119,24 64.119,24 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 25.785,00 40.000,00 36.730,00 36.730,00 36.730,00 32.970,00 32.970,00 82,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.815,00 16.340,00 16.334,36 16.334,36 16.334,36 14.236,32 14.236,32 87,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.640,00 12.538,00 12.538,00 12.538,00 12.538,00 7.964,40 7.964,40 63,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.260,00 470,40 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 2.500,00 7.090,00 4.930,20 4.930,20 4.930,20 3.132,34 3.132,34 44,2 %

Otros (20) 56.134,00 35.402,00 26.844,40 25.810,68 24.250,68 20.241,41 20.241,41 57,2 %

2.5 Otros Gastos — 1.090,00 1.089,48 1.089,48 1.089,48 1.089,48 1.089,48 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.090,00 1.089,48 1.089,48 1.089,48 1.089,48 1.089,48 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.619,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 95,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 600,00 — — — — — 0,0 %

21 Diagnostico Técnico Legal 2.290.409,00 2.131.465,00 2.107.267,31 2.103.484,13 1.745.455,04 1.664.155,65 1.652.055,63 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.688.924,00 1.629.009,00 1.628.954,28 1.626.517,79 1.294.446,86 1.294.446,86 1.282.346,84 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 226.626,00 874.236,00 874.236,00 871.912,38 713.636,27 713.636,27 710.315,42 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 354.424,00 321.279,00 321.279,00 321.168,65 263.239,03 263.239,03 261.661,35 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 879.375,00 191.859,00 191.858,96 191.858,96 134.152,75 134.152,75 133.996,31 69,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 77.544,00 74.826,00 74.822,36 74.820,79 59.217,99 59.217,99 53.396,04 79,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 59.068,00 74.454,00 74.454,00 74.453,34 40.974,74 40.974,74 40.974,74 55,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.461,00 36.812,00 36.812,00 36.812,00 36.655,17 36.655,17 36.655,17 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.226,00 34.931,00 34.931,00 34.931,00 26.063,28 26.063,28 24.840,18 74,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.656,00 9.650,20 9.649,91 9.649,91 9.649,91 9.649,91 99,9 %

Otros (4) 20.200,00 10.956,00 10.910,76 10.910,76 10.857,72 10.857,72 10.857,72 99,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 30.347,00 59.797,00 59.797,00 59.797,00 33.838,84 33.838,84 33.838,84 56,6 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 30.347,00 59.797,00 59.797,00 59.797,00 33.838,84 33.838,84 33.838,84 56,6 %

2.3 Bienes y Servicios 571.138,00 429.784,00 405.642,39 404.295,70 404.295,70 322.996,31 322.996,31 75,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 168.000,00 144.007,00 144.006,50 144.006,50 144.006,50 108.006,50 108.006,50 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.607,00 108.900,00 108.900,00 108.900,00 108.900,00 79.300,00 79.300,00 72,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.477,00 42.747,00 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.176,00 36.319,00 22.252,80 22.252,80 22.252,80 18.242,80 18.242,80 50,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.200,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 15.741,80 15.741,80 71,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 21.992,00 21.992,00 21.992,00 21.992,00 21.992,00 21.992,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.795,00 14.827,00 14.825,81 14.825,81 14.825,81 14.825,81 14.825,81 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.760,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 5.987,10 5.987,10 76,8 %

Otros (18) 74.123,00 31.192,00 21.119,12 19.772,43 19.772,43 16.154,14 16.154,14 51,8 %

2.5 Otros Gastos — 856,00 855,36 855,36 855,36 855,36 855,36 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 856,00 855,36 855,36 855,36 855,36 855,36 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

22 Diagnostico Técnico Legal 2.107.457,00 1.888.384,00 1.860.986,61 1.849.927,20 1.551.034,25 1.528.373,18 1.515.278,42 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.621.771,00 1.537.713,00 1.537.645,27 1.536.700,97 1.244.450,02 1.244.375,32 1.232.480,56 80,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 420.939,00 901.997,00 901.996,18 901.060,41 736.868,06 736.868,06 732.390,91 81,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 316.194,00 229.856,00 229.856,00 229.848,16 183.491,15 183.491,15 183.060,08 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 673.362,00 201.884,00 201.883,76 201.883,76 172.281,12 172.281,12 171.887,80 85,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.224,00 73.906,00 73.906,00 73.905,57 60.602,87 60.528,17 54.397,03 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.696,00 61.187,00 61.187,00 61.186,74 32.390,76 32.390,76 32.390,76 52,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.743,00 29.168,00 29.168,00 29.168,00 27.961,54 27.961,54 27.961,54 95,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.213,00 27.006,00 27.006,00 27.006,00 18.230,23 18.230,23 17.768,15 67,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 9.149,00 9.149,00 9.149,00 9.134,82 9.134,82 9.134,82 99,9 %

Otros (3) 21.400,00 3.560,00 3.493,33 3.493,33 3.489,47 3.489,47 3.489,47 98,0 %

2.3 Bienes y Servicios 485.686,00 337.432,00 310.103,62 299.988,51 293.346,51 270.760,14 269.560,14 80,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 89.400,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 75.500,00 74.300,00 98,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.441,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 52.000,00 52.000,00 80,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.477,00 42.747,00 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.746,00 35.773,00 25.773,00 25.773,00 25.773,00 23.373,00 23.373,00 65,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 18.290,20 18.290,20 84,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.188,00 19.305,00 18.822,53 11.124,44 11.124,44 11.124,44 11.124,44 57,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 12.543,00 12.543,00 12.543,00 84,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.172,00 12.995,00 12.995,00 12.995,00 8.670,00 8.670,00 8.670,00 66,7 %

Otros (23) 63.102,00 48.452,00 31.606,93 29.189,91 29.189,91 26.513,34 26.513,34 54,7 %

2.5 Otros Gastos — 1.220,00 1.219,44 1.219,44 1.219,44 1.219,44 1.219,44 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.220,00 1.219,44 1.219,44 1.219,44 1.219,44 1.219,44 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

23 Diagnostico Técnico Legal 1.416.214,00 1.440.420,00 1.411.902,61 1.411.176,29 1.213.339,21 1.132.156,11 1.124.598,25 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 865.246,00 888.548,00 887.472,01 887.445,95 716.881,09 716.881,09 709.323,23 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.171,00 542.812,00 542.811,51 542.787,22 425.737,83 425.737,83 423.896,97 78,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 130.998,00 123.963,00 123.963,00 123.963,00 106.099,77 106.099,77 104.658,30 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 600.765,00 111.880,00 111.879,54 111.879,54 100.399,35 100.399,35 100.380,26 89,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.184,00 43.587,00 42.511,96 42.511,96 34.368,98 34.368,98 30.864,69 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.832,00 26.661,00 26.661,00 26.660,07 14.195,08 14.195,08 14.195,08 53,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.759,00 13.290,00 13.290,00 13.290,00 10.718,80 10.718,80 9.966,65 80,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.737,00 12.334,00 12.334,00 12.334,00 11.591,29 11.591,29 11.591,29 94,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 9.273,00 9.273,00 9.272,16 9.272,16 9.272,16 9.272,16 100,0 %

Otros (3) 10.800,00 4.748,00 4.748,00 4.748,00 4.497,83 4.497,83 4.497,83 94,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.904,00 50.354,00 50.354,00 50.354,00 23.222,28 23.222,28 23.222,28 46,1 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 20.904,00 50.354,00 50.354,00 50.354,00 23.222,28 23.222,28 23.222,28 46,1 %

2.3 Bienes y Servicios 530.064,00 488.647,00 461.420,13 460.719,87 460.579,37 379.396,27 379.396,27 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 29.655,00 241.300,00 229.600,00 229.600,00 229.600,00 188.800,00 188.800,00 78,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 101.040,00 88.200,00 88.200,00 88.200,00 88.200,00 73.500,00 73.500,00 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.477,00 42.747,00 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 29.009,00 29.859,00 27.017,00 27.017,00 27.017,00 11.133,50 11.133,50 37,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.439,20 7.439,20 47,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.135,00 14.987,00 11.986,50 11.986,50 11.986,50 11.439,51 11.439,51 76,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.042,00 14.020,00 14.020,00 14.020,00 13.879,50 13.879,50 13.879,50 99,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.518,00 8.912,00 8.584,62 8.584,62 8.584,62 8.584,62 8.584,62 96,3 %

Otros (22) 46.588,00 33.022,00 23.665,85 22.965,59 22.965,59 21.873,78 21.873,78 66,2 %

2.5 Otros Gastos — 852,00 638,19 638,19 638,19 638,19 638,19 74,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 852,00 638,19 638,19 638,19 638,19 638,19 74,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

24 Diagnostico Técnico Legal 1.645.571,00 1.443.448,00 1.420.040,02 1.417.229,10 1.241.020,37 1.191.452,04 1.184.703,81 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.022.808,00 1.004.978,00 1.004.911,06 1.002.700,36 829.856,63 829.533,94 822.785,71 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.084,00 500.574,00 500.573,96 498.411,50 404.842,90 404.520,21 403.800,21 80,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 228.238,00 186.877,00 186.877,00 186.868,59 163.970,05 163.970,05 163.389,30 87,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 485.865,00 172.584,00 172.583,76 172.583,76 144.231,79 144.231,79 144.231,79 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.020,00 47.622,00 47.622,00 47.621,35 39.238,29 39.238,29 35.184,88 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.038,00 41.973,00 41.973,00 41.972,67 26.329,63 26.329,63 26.329,63 62,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.191,00 20.882,00 20.882,00 20.882,00 19.653,47 19.653,47 19.653,47 94,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.972,00 19.997,00 19.997,00 19.997,00 17.236,55 17.236,55 16.178,46 86,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.979,00 10.979,00 10.979,00 10.969,46 10.969,46 10.969,46 99,9 %

Otros (3) 13.400,00 3.490,00 3.423,34 3.384,49 3.384,49 3.384,49 3.048,51 97,0 %

2.3 Bienes y Servicios 622.763,00 424.176,00 401.246,28 400.646,06 397.281,06 348.035,42 348.035,42 82,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 231.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 180.000,00 180.000,00 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.983,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 50.500,00 50.500,00 77,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 256.477,00 42.747,00 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 42.746,16 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.400,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 18.173,20 18.173,20 80,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.098,00 20.626,00 19.978,78 19.978,78 19.978,78 19.541,34 19.541,34 94,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.460,00 16.660,00 15.390,00 15.390,00 15.390,00 8.644,00 8.644,00 51,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.942,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 60,2 %

Otros (25) 31.843,00 41.293,00 20.281,34 19.681,12 19.681,12 14.445,72 14.445,72 35,0 %

2.5 Otros Gastos — 2.275,00 1.864,40 1.864,40 1.864,40 1.864,40 1.864,40 82,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.955,00 1.545,00 1.545,00 1.545,00 1.545,00 1.545,00 79,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 320,00 319,40 319,40 319,40 319,40 319,40 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.019,00 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 12.018,28 100,0 %

Total · 159 secuencia funcionals 80.569.621,00 84.004.096,00 79.531.262,08 78.944.316,83 66.485.930,79 59.873.121,44 59.333.463,72 71,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.