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ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 71,3 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 84.004.096. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 59.873.121, equivalente al 71,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Vivienda y Desarrollo Urbano y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 80,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 84,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 59,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 59,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 80.569.621,00
PIM
S/ 84.004.096,00
Devengado
S/ 59.873.121,44
Girado
S/ 59.333.463,72
Pendiente
S/ 24.130.974,56

Posición en el ranking

1708 nacional

311 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 71,3 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 21,0 M
    PIM S/ 27,4 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,4 M
    PIM S/ 11,1 M 76,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,4 M
    PIM S/ 10,5 M 60,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,3 M
    PIM S/ 8,4 M 74,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,2 M 87,1 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,5 M 75,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 80,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,1 M 94,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 871,4 mil
    PIM S/ 2,2 M 39,6 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 857,2 mil
    PIM S/ 1,1 M 76,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,4 M
    PIM S/ 27,4 M 76,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,2 M
    PIM S/ 10,5 M 60,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M
    PIM S/ 11,1 M 76,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,1 M
    PIM S/ 8,4 M 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,2 M 39,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 646,1 mil
    PIM S/ 900,4 mil 28,3 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 630,0 mil
    PIM S/ 1,2 M 47,8 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 597,8 mil
    PIM S/ 2,5 M 75,7 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.2Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas S/ 465,0 mil
    PIM S/ 465,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 422,6 mil
    PIM S/ 2,1 M 80,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
121 Dirección de la Gestión Institucional 1.806.917,00 2.341.244,00 2.282.654,83 2.265.848,27 2.018.666,15 1.587.181,33 1.574.680,14 67,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.481.771,00 1.435.078,00 1.434.676,54 1.431.519,98 1.184.337,86 1.184.337,86 1.171.836,67 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 364.539,00 820.190,00 820.189,40 819.951,45 682.764,07 682.764,07 681.276,32 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 768.603,00 270.032,00 270.031,14 270.031,14 229.564,92 229.564,92 227.052,97 85,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 184.398,00 184.705,00 184.705,00 181.872,48 149.499,11 149.499,11 148.273,93 80,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 77.004,00 78.427,00 78.427,00 78.426,70 62.710,39 62.710,39 56.379,78 80,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.732,00 39.534,00 39.534,00 39.533,28 23.733,70 23.733,70 23.733,70 60,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.366,00 19.417,00 19.417,00 19.417,00 14.708,96 14.708,96 13.763,26 75,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.929,00 18.106,00 18.106,00 18.106,00 17.664,50 17.664,50 17.664,50 97,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.867,00 1.867,00 1.867,00 1.377,28 1.377,28 1.377,28 73,8 %
Otros (3) 19.200,00 2.800,00 2.400,00 2.314,93 2.314,93 2.314,93 2.314,93 82,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 24.617,00 24.617,00 24.617,00 24.617,00 24.617,00 24.617,00 24.617,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 24.617,00 24.617,00 24.617,00 24.617,00 24.617,00 24.617,00 24.617,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 300.529,00 583.449,00 544.497,79 530.847,79 530.847,79 378.226,47 378.226,47 64,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 107.718,00 219.130,00 219.130,00 219.130,00 219.130,00 160.130,00 160.130,00 73,1 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 97.600,00 154.469,00 154.468,03 154.468,03 154.468,03 96.449,28 96.449,28 62,4 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 118.569,00 118.568,76 118.568,76 118.568,76 87.196,19 87.196,19 73,5 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 50.000,00 56.206,00 49.365,00 38.365,00 38.365,00 34.135,00 34.135,00 60,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.569,00 11.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 9.980,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.240,00 2.890,00 240,00 240,00 240,00 240,00 5,7 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (13) 39.642,00 6.255,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 1,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 298.100,00 278.863,50 278.863,50 278.863,50 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 230.000,00 212.099,10 212.099,10 212.099,10 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 68.000,00 66.764,40 66.764,40 66.764,40 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 100,00 — — — — — 0,0 %
122 Dirección de la Gestión Institucional 367.177,00 567.088,00 544.271,98 542.119,01 478.396,43 447.396,43 434.491,74 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 251.100,00 261.407,00 261.405,76 261.361,95 212.652,79 212.652,79 209.098,10 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 175.113,00 159.616,00 159.615,57 159.572,55 123.425,92 123.425,92 121.254,60 77,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 89.880,00 89.879,19 89.879,19 79.098,66 79.098,66 78.606,29 88,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.416,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.219,00 1.219,00 1.218,21 1.218,21 1.218,21 1.218,21 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 116.077,00 292.276,00 274.376,22 272.267,06 257.253,64 226.253,64 224.488,64 77,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.495,00 168.000,00 163.400,00 163.400,00 163.400,00 132.400,00 132.400,00 78,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 45.774,00 63.436,00 57.017,73 55.221,65 45.900,65 45.900,65 45.900,65 72,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.817,00 39.327,00 38.647,64 38.334,56 32.680,14 32.680,14 31.784,14 83,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 7.383,00 7.383,00 7.383,00 7.345,00 7.345,00 7.345,00 99,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.700,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.248,00 3.246,40 3.246,40 3.246,40 3.246,40 3.246,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.991,00 2.070,00 2.069,45 2.069,45 2.069,45 2.069,45 2.069,45 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 100,0 %
Otros (6) — 2.082,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 713,00 76,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.405,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 905,00 63,3 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12.500,00 7.585,00 7.585,00 7.585,00 7.585,00 — 60,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 100,0 %
123 Dirección de la Gestión Institucional 1.403.090,00 1.430.813,00 1.427.543,41 1.424.076,29 1.188.124,97 1.127.251,67 1.112.007,45 78,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.196.590,00 1.224.946,00 1.224.673,79 1.221.206,67 996.135,85 991.262,55 976.018,33 80,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 531.855,00 359.600,00 359.599,33 359.542,51 286.979,72 286.979,72 285.597,11 79,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 211.455,00 346.516,00 346.515,57 346.515,57 322.511,35 322.511,35 319.594,79 93,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 307.252,00 328.652,00 328.652,00 325.243,42 251.730,35 246.857,05 239.938,34 75,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 51.208,00 69.454,00 69.454,00 69.453,51 30.705,22 30.705,22 30.705,22 44,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.264,00 32.264,00 32.264,00 32.264,00 24.974,99 24.974,99 23.333,24 77,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.872,00 31.217,00 31.217,00 31.217,00 26.545,83 26.545,83 26.545,83 85,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.884,00 27.039,00 27.039,00 27.038,72 23.400,72 23.400,72 21.016,13 86,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.163,00 18.163,00 18.162,05 18.157,60 18.157,60 18.157,60 100,0 %
Otros (4) 6.800,00 12.041,00 11.769,89 11.769,89 11.130,07 11.130,07 11.130,07 92,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 191.326,00 190.693,00 187.695,62 187.695,62 176.815,12 120.815,12 120.815,12 63,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 111.000,00 111.000,00 66,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 38.145,00 11.640,00 11.640,00 11.640,00 2.259,50 2.259,50 2.259,50 19,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 45.138,00 6.794,00 6.550,82 6.550,82 5.050,82 5.050,82 5.050,82 74,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.913,00 626,00 626,00 626,00 626,00 626,00 21,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.717,00 1.158,00 1.157,20 1.157,20 1.157,20 1.157,20 1.157,20 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 779,00 644,60 644,60 644,60 644,60 644,60 82,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 332,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 100,0 %
Otros (3) 49.326,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 100,0 %
124 Dirección de la Gestión Institucional 784.762,00 828.069,00 739.531,40 736.335,40 487.595,58 482.792,79 475.688,21 58,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 642.802,00 615.443,00 615.241,05 614.978,05 388.868,99 388.868,99 381.844,41 63,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.342,00 292.170,00 292.168,89 292.168,89 214.892,38 214.892,38 211.222,03 73,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 183.014,00 138.737,00 138.737,00 138.737,00 47.524,29 47.524,29 47.524,29 34,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 291.513,00 86.748,00 86.747,38 86.671,18 72.207,60 72.207,60 71.982,23 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.502,00 30.021,00 30.021,00 30.020,63 4.609,88 4.609,88 4.609,88 15,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.534,00 24.534,00 24.374,73 24.364,23 24.364,23 22.070,68 99,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.020,00 13.576,00 13.576,00 13.576,00 11.122,03 11.122,03 10.286,72 81,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.218,00 10.748,00 10.748,00 10.748,00 4.425,12 4.425,12 4.425,12 41,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.793,00 9.675,00 9.674,93 9.674,93 3.231,93 3.231,93 3.231,93 33,4 %
Otros (4) 3.400,00 9.234,00 9.033,85 9.006,69 6.491,53 6.491,53 6.491,53 70,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.183,00 10.183,00 10.183,00 10.183,00 10.183,00 10.183,00 10.183,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 10.183,00 10.183,00 10.183,00 10.183,00 10.183,00 10.183,00 10.183,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 131.777,00 168.443,00 114.107,35 111.174,35 88.543,59 83.740,80 83.660,80 49,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 38.541,00 66.770,00 28.345,58 27.384,28 24.746,68 24.743,89 24.743,89 37,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.387,00 50.853,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 38.600,00 38.600,00 75,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 38.608,00 41.538,00 33.900,00 31.928,30 11.935,14 11.935,14 11.855,14 28,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.076,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.165,00 2.492,00 1.863,40 1.863,40 1.863,40 1.863,40 1.863,40 74,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.105,00 1.978,50 1.978,50 1.978,50 1.978,50 1.978,50 94,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 872,00 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 99,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 247,00 183,20 183,20 183,20 183,20 183,20 74,2 %
Otros (3) — 176,00 175,47 175,47 175,47 175,47 175,47 99,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 34.000,00 — — — — — 0,0 %
125 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 5.764.445,00 4.116.254,00 4.067.846,16 4.056.887,92 3.860.054,57 2.907.015,91 2.895.996,89 70,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.047.607,00 1.002.619,00 1.002.551,23 1.002.327,55 806.014,27 787.419,64 777.366,21 78,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 244.713,00 492.368,00 492.367,52 492.144,60 384.252,90 384.252,90 381.357,47 78,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 198.028,00 199.317,00 199.317,00 199.317,00 166.184,70 166.184,70 164.584,84 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 495.768,00 194.048,00 194.047,38 194.047,38 164.399,48 164.399,48 162.141,12 84,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 33.004,00 36.283,00 36.283,00 36.282,24 25.704,03 19.670,46 19.670,46 54,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.644,00 26.536,00 26.536,00 26.536,00 21.650,78 21.650,78 19.478,97 81,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.796,00 20.942,00 20.942,00 20.942,00 17.114,82 16.077,67 14.949,70 76,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.254,00 19.380,00 19.380,00 19.380,00 13.109,27 13.109,27 13.109,27 67,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.523,91 — — 0,0 %
Otros (3) 7.400,00 2.145,00 2.078,33 2.078,33 2.074,38 2.074,38 2.074,38 96,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.456,93 10.456,93 10.456,93 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.456,93 10.456,93 10.456,93 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.306.381,00 2.290.409,00 2.252.092,51 2.241.357,95 2.240.837,95 1.814.843,92 1.813.878,33 79,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 225.172,00 558.000,00 557.350,00 557.350,00 557.350,00 451.000,00 451.000,00 80,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 809.147,00 526.157,00 514.571,92 514.571,92 514.571,92 435.854,62 434.889,03 82,8 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 471.667,00 471.667,00 471.666,84 471.666,84 471.666,84 393.055,68 393.055,68 83,3 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 360.000,00 282.161,00 260.026,97 260.026,97 260.026,97 214.960,77 214.960,77 76,2 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 240.200,00 203.224,00 203.223,52 203.223,52 203.223,52 152.370,24 152.370,24 75,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 40.000,00 77.288,00 77.287,08 77.287,08 77.287,08 60.860,00 60.860,00 78,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 30.000,00 40.000,00 36.816,00 36.816,00 36.816,00 30.680,00 30.680,00 76,7 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 22.500,00 35.000,00 34.905,87 34.905,87 34.905,87 11.567,29 11.567,29 33,1 %
Otros (14) 107.695,00 96.912,00 96.244,31 85.509,75 84.989,75 64.495,32 64.495,32 66,6 %
2.5 Otros Gastos — 6.804,00 5.832,00 5.832,00 5.832,00 5.832,00 5.832,00 85,7 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 6.804,00 5.832,00 5.832,00 5.832,00 5.832,00 5.832,00 85,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.400.000,00 805.965,00 796.913,42 796.913,42 796.913,42 288.463,42 288.463,42 35,8 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 700.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 136.990,00 136.989,74 136.989,74 136.989,74 136.989,74 136.989,74 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 50.138,00 50.137,50 50.137,50 50.137,50 50.137,50 50.137,50 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 49.308,00 43.807,50 43.807,50 43.807,50 43.807,50 43.807,50 88,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.700.000,00 47.000,00 43.450,00 43.450,00 43.450,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 41.764,00 41.763,68 41.763,68 41.763,68 41.763,68 41.763,68 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 15.765,00 15.765,00 15.765,00 15.765,00 15.765,00 15.765,00 100,0 %
126 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 1.177.175,00 1.289.923,00 1.107.687,64 1.104.447,87 923.349,76 778.830,72 760.268,89 60,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 809.821,00 814.526,00 695.144,95 691.905,18 510.807,07 510.807,07 503.659,24 62,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.342,00 393.120,00 393.119,57 393.119,57 276.118,65 276.118,65 272.076,47 70,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 514.626,00 205.848,00 86.747,38 83.507,98 69.044,40 69.044,40 68.975,01 33,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 135.014,00 136.994,00 136.994,00 136.994,00 107.508,53 107.508,53 106.300,28 78,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.502,00 24.691,00 24.691,00 24.690,63 15.290,66 15.290,66 15.290,66 61,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.832,00 15.821,00 15.821,00 15.821,00 12.153,53 12.153,53 11.095,47 76,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.178,00 14.390,00 14.390,00 14.390,00 10.945,75 10.945,75 10.175,80 76,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.127,00 13.972,00 13.972,00 13.972,00 10.339,88 10.339,88 10.339,88 74,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.287,56 7.287,56 7.287,56 100,0 %
Otros (3) 5.200,00 2.400,00 2.120,00 2.120,00 2.118,11 2.118,11 2.118,11 88,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 356.897,00 464.296,00 401.442,39 401.442,39 401.442,39 256.923,35 245.509,35 55,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.307,00 232.507,00 220.006,80 220.006,80 220.006,80 87.445,36 76.031,36 37,6 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 155.193,00 152.350,00 132.350,00 132.350,00 132.350,00 121.950,00 121.950,00 80,1 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 36.793,00 36.790,49 36.790,49 36.790,49 36.790,49 36.790,49 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 921,00 17.988,00 1.557,60 1.557,60 1.557,60 — — 0,0 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 10.275,00 10.275,00 10.275,00 10.275,00 10.275,00 10.275,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 120.000,00 7.299,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.814,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.034,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 22.628,00 884,00 462,50 462,50 462,50 462,50 462,50 52,3 %
2.5 Otros Gastos — 644,00 643,30 643,30 643,30 643,30 643,30 99,9 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 644,00 643,30 643,30 643,30 643,30 643,30 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
127 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 1.091.742,00 1.244.506,00 1.193.823,84 1.165.629,71 889.781,73 816.355,77 809.729,66 65,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 836.358,00 867.991,00 842.792,34 842.598,21 576.808,76 576.034,22 571.953,11 66,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 341.397,00 341.397,00 316.199,33 316.005,99 270.664,15 270.664,15 269.521,29 79,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 307.797,00 307.797,00 307.796,76 307.796,76 171.820,71 171.147,87 170.548,49 55,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 103.408,00 123.408,00 123.408,00 123.408,00 81.357,09 81.357,09 81.357,09 65,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.234,00 35.612,00 35.612,00 35.611,21 10.774,82 10.774,82 10.774,82 30,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.408,00 29.412,00 29.411,25 29.411,25 24.158,70 24.057,00 21.718,13 81,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.860,00 15.810,00 15.810,00 15.810,00 8.009,99 8.009,99 8.009,99 50,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.054,00 13.755,00 13.755,00 13.755,00 9.223,30 9.223,30 9.223,30 67,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (2) 8.400,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.084,19 15.084,19 15.084,19 99,4 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.084,19 15.084,19 15.084,19 99,4 %
2.3 Bienes y Servicios 240.210,00 361.241,00 335.757,50 307.757,50 297.788,78 225.137,36 222.592,36 62,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.778,00 200.000,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 119.500,00 117.000,00 59,8 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 15.450,00 104.441,00 104.440,50 76.440,50 69.626,78 65.819,28 65.819,28 63,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 88.080,00 18.751,00 18.750,22 18.750,22 18.750,22 12.951,30 12.951,30 69,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.690,00 11.332,00 11.332,00 11.332,00 8.362,00 8.362,00 8.362,00 73,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.144,00 185,00 185,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 50.000,00 7.643,00 7.642,80 7.642,80 7.642,80 7.642,80 7.642,80 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.404,00 2.381,60 2.381,60 2.381,60 2.381,60 2.381,60 99,1 %
Otros (7) 1.212,00 1.026,00 1.025,38 1.025,38 1.025,38 980,38 935,38 95,6 %
2.5 Otros Gastos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
128 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 838.875,00 1.197.732,00 1.196.319,39 1.196.263,35 1.027.005,67 984.005,67 974.353,13 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 663.255,00 896.083,00 894.672,46 894.616,42 732.473,53 732.473,53 722.820,99 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 575.058,00 575.058,00 575.044,07 470.522,92 470.522,92 464.854,50 81,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 96.028,00 163.441,00 163.441,00 163.399,26 132.561,01 132.561,01 131.669,34 81,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 505.368,00 52.278,00 52.277,71 52.277,71 52.277,71 52.277,71 52.277,71 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.004,00 38.960,00 37.550,00 37.549,63 20.541,06 20.541,06 20.541,06 52,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.832,00 24.060,00 24.059,75 24.059,75 20.047,50 20.047,50 18.154,13 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.086,00 18.623,00 18.623,00 18.623,00 13.404,81 13.404,81 12.205,73 72,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.337,00 15.663,00 15.663,00 15.663,00 15.145,00 15.145,00 15.145,00 96,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.173,52 7.173,52 7.173,52 99,6 %
Otros (2) 5.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 57.391,00 195.169,00 195.167,43 195.167,43 188.052,64 145.052,64 145.052,64 74,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.938,00 173.334,00 173.333,33 173.333,33 173.333,33 130.333,33 130.333,33 75,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 8.472,00 8.472,00 8.472,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 80,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.040,00 6.568,00 6.567,70 6.567,70 3.561,91 3.561,91 3.561,91 54,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 2.033,00 2.033,00 2.033,00 45,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 456,00 1.095,00 1.095,00 1.095,00 1.095,00 1.095,00 1.095,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 331,00 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 99,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.507,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %
Otros (1) — 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 100,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 102.548,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 102.548,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 4.687,00 4.686,50 4.686,50 4.686,50 4.686,50 4.686,50 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 4.687,00 4.686,50 4.686,50 4.686,50 4.686,50 4.686,50 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — — — — — — — —
129 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 6.011.704,00 6.593.956,00 6.104.258,35 5.992.764,45 5.395.065,09 4.327.254,14 4.294.621,01 65,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.593.139,00 2.598.503,00 2.598.501,51 2.530.702,21 1.933.108,85 1.933.108,85 1.909.675,72 74,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 804.852,00 1.453.008,00 1.453.007,23 1.389.538,54 1.066.430,73 1.066.430,73 1.059.100,06 73,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.483.269,00 826.952,00 826.951,28 826.951,28 618.087,88 618.087,88 612.222,53 74,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 123.864,00 125.311,00 125.311,00 125.310,73 96.020,54 96.020,54 86.849,31 76,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 109.396,00 109.329,00 109.329,00 104.999,31 82.380,04 82.380,04 81.927,70 75,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.232,00 32.000,00 32.000,00 31.999,35 22.876,57 22.876,57 22.876,57 71,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.562,00 20.562,00 20.562,00 20.552,01 20.552,01 20.552,01 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.489,00 11.489,00 11.489,00 11.489,00 8.769,74 8.769,74 8.156,20 76,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.637,00 10.637,00 10.637,00 10.637,00 10.627,14 10.627,14 10.627,14 99,9 %
Otros (3) 31.400,00 9.215,00 9.215,00 9.215,00 7.364,20 7.364,20 7.364,20 79,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 14.674,00 14.674,00 14.674,00 14.674,00 14.674,00 14.674,00 14.674,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 14.674,00 14.674,00 14.674,00 14.674,00 14.674,00 14.674,00 14.674,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.281.077,00 3.848.997,00 3.375.797,68 3.332.103,08 3.331.997,08 2.264.186,13 2.254.986,13 58,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 325.575,00 1.404.755,00 1.322.251,01 1.322.251,01 1.322.251,01 973.367,67 964.167,67 69,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 154.000,00 621.904,00 341.413,62 341.413,62 341.413,62 226.903,62 226.903,62 36,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 142.500,00 244.765,00 244.534,63 244.534,63 244.534,63 126.711,98 126.711,98 51,8 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 363.436,00 221.412,00 221.412,00 221.412,00 221.412,00 171.809,00 171.809,00 77,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 156.172,80 156.172,80 86,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 996.480,00 161.752,00 114.177,86 114.177,86 114.177,86 114.177,86 114.177,86 70,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 211.727,00 155.939,00 155.080,48 155.080,48 155.080,48 103.591,46 103.591,46 66,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.756,00 141.610,00 120.199,12 76.504,52 76.504,52 4.708,85 4.708,85 3,3 %
Otros (34) 902.603,00 716.860,00 676.728,96 676.728,96 676.622,96 386.742,89 386.742,89 54,0 %
2.5 Otros Gastos 122.814,00 71.443,00 54.946,85 54.946,85 54.946,85 54.946,85 54.946,85 76,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 122.814,00 71.353,00 54.858,25 54.858,25 54.858,25 54.858,25 54.858,25 76,9 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 90,00 88,60 88,60 88,60 88,60 88,60 98,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.339,00 60.338,31 60.338,31 60.338,31 60.338,31 60.338,31 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 35.674,00 35.673,31 35.673,31 35.673,31 35.673,31 35.673,31 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 11.940,00 11.940,00 11.940,00 11.940,00 11.940,00 11.940,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 9.475,00 9.475,00 9.475,00 9.475,00 9.475,00 9.475,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %
130 Pago de Planillas 1.110.616,00 536.984,00 161.716,00 161.716,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.110.616,00 536.984,00 161.716,00 161.716,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 286.800,00 286.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 723.600,00 238.468,00 150.000,00 150.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.716,00 11.716,00 11.716,00 11.716,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 55.332,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 8.904,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.858,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.144,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.262,00 — — — — — — —
131 Pago de Cuotas del Repro-Afp 49.342,00 49.342,00 49.189,10 49.189,10 40.990,90 40.990,90 40.990,90 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.342,00 49.342,00 49.189,10 49.189,10 40.990,90 40.990,90 40.990,90 83,1 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 49.342,00 49.342,00 49.189,10 49.189,10 40.990,90 40.990,90 40.990,90 83,1 %
132 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 1.211.374,00 1.166.571,00 1.165.368,32 1.143.035,94 856.785,83 829.923,77 821.237,97 71,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.120.273,00 1.046.042,00 1.044.840,95 1.022.508,57 740.183,96 738.321,90 729.636,10 70,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 472.802,00 391.106,00 391.106,00 369.162,47 262.995,35 261.133,29 258.422,02 66,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.342,00 305.484,00 305.483,76 305.170,84 247.965,14 247.965,14 246.107,69 81,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 300.684,00 146.384,00 146.383,19 146.383,19 89.098,66 89.098,66 89.071,70 60,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 78.798,00 74.474,00 74.474,00 74.473,58 32.232,55 32.232,55 32.232,55 43,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 49.653,00 44.511,00 44.511,00 44.511,00 29.696,06 29.696,06 27.782,28 66,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 45.970,00 39.612,00 39.612,00 39.612,00 38.868,02 38.868,02 38.868,02 98,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.024,94 20.024,94 20.024,94 99,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.624,00 15.821,00 15.821,00 15.820,75 12.028,50 12.028,50 10.914,75 76,0 %
Otros (4) 6.400,00 8.550,00 7.350,00 7.274,74 7.274,74 7.274,74 6.212,15 85,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 72.136,00 72.136,00 72.136,00 72.136,00 72.136,00 72.136,00 72.136,00 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 72.136,00 72.136,00 72.136,00 72.136,00 72.136,00 72.136,00 72.136,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 18.965,00 48.393,00 48.391,37 48.391,37 44.465,87 19.465,87 19.465,87 40,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.349,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 12.500,00 12.500,00 33,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.959,00 4.398,00 4.396,89 4.396,89 3.320,89 3.320,89 3.320,89 75,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.408,00 4.028,00 4.028,00 4.028,00 1.178,50 1.178,50 1.178,50 29,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.097,00 2.397,00 2.396,48 2.396,48 2.396,48 2.396,48 2.396,48 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 152,00 — — — — — — —
Total · 159 secuencia funcionals 80.569.621,00 84.004.096,00 79.531.262,08 78.944.316,83 66.485.930,79 59.873.121,44 59.333.463,72 71,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.