Ejecución de actividades y proyectos de ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL- ADMINISTRACION - OEFA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 330.121.284. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 257.315.945, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 323,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 330,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 257,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 256,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 72,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 323.864.772,00
PIM: S/ 330.121.284,00
Devengado: S/ 257.315.944,50
Girado: S/ 256.570.403,77
Pendiente: S/ 72.805.339,50

Posición en el ranking

769 nacional

147 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en la Zona de Influencia de los Administrados en el Distrito de Espinar, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco

Código 2383872

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance98,7 %
2

Adquisición de Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone, Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sonometro; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2647972

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance56,1 %
3

Creación del Sistema Integrado de Fiscalización Ambiental Jesus María del Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2410495

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance83,6 %
4

Adquisición de Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Camara Digital, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sistema de Medición de Distancia (Dme) de Aproximacion; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2646534

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance33,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Vigilancia Ambiental de los Componentes Aire y Agua en el Area de Influencia Social y Ambiental de los Administrados Ubicados en los Distritos de Chaupimarca, Simon Bolivar, Yanacancha, Tinyahuarco y Vicco 5 Distritos de la Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2496468

PIMS/ 657,3 mil

EjecutadoS/ 563,8 mil

Avance85,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Componente Agua de la Zona de Influencia de los Administrados en los Distritos de Challhuahuacho, Coyllurqui y Tambobamba de la Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2383859

PIMS/ 626,9 mil

EjecutadoS/ 490,6 mil

Avance78,3 %
7

Gestión del Programa y Otros: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional.

Código 2322180

PIMS/ 700,9 mil

EjecutadoS/ 430,4 mil

Avance61,4 %
8

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2281508

PIMS/ 636,8 mil

EjecutadoS/ 244,7 mil

Avance38,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en los Distritos de Velille y Chamaca de la Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2383870

PIMS/ 181,0 mil

EjecutadoS/ 135,2 mil

Avance74,7 %
10

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Información para el Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2300605

PIMS/ 20,0 mil

EjecutadoS/ 20,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone, Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sonometro; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2647972

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 3,3 M

Avance56,1 %
2

Adquisición de Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Camara Digital, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sistema de Medición de Distancia (Dme) de Aproximacion; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2646534

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance33,6 %
3

Creación del Sistema Integrado de Fiscalización Ambiental Jesus María del Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2410495

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 635,2 mil

Avance83,6 %
4

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2281508

PIMS/ 636,8 mil

PendienteS/ 392,1 mil

Avance38,4 %
5

Gestión del Programa y Otros: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional.

Código 2322180

PIMS/ 700,9 mil

PendienteS/ 270,5 mil

Avance61,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Componente Agua de la Zona de Influencia de los Administrados en los Distritos de Challhuahuacho, Coyllurqui y Tambobamba de la Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2383859

PIMS/ 626,9 mil

PendienteS/ 136,3 mil

Avance78,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Vigilancia Ambiental de los Componentes Aire y Agua en el Area de Influencia Social y Ambiental de los Administrados Ubicados en los Distritos de Chaupimarca, Simon Bolivar, Yanacancha, Tinyahuarco y Vicco 5 Distritos de la Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2496468

PIMS/ 657,3 mil

PendienteS/ 93,5 mil

Avance85,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en la Zona de Influencia de los Administrados en el Distrito de Espinar, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco

Código 2383872

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 68,6 mil

Avance98,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en los Distritos de Velille y Chamaca de la Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2383870

PIMS/ 181,0 mil

PendienteS/ 45,7 mil

Avance74,7 %
10

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire en la Zona de Cajamarquilla, Distrito de Lurigancho - Chosica - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2383873

PIMS/ 2

PendienteS/ 2

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 44,5 M

PIM S/ 57,4 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 43,3 M

PIM S/ 53,9 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,8 M

PIM S/ 34,2 M 78,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 14,6 M

PIM S/ 14,6 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 12,8 M

PIM S/ 15,8 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,7 M

PIM S/ 18,2 M 69,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 10,3 M

PIM S/ 12,0 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 8,4 M

PIM S/ 9,5 M 88,2 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 7,8 M

PIM S/ 11,6 M 67,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 7,5 M

PIM S/ 8,3 M 90,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 12,9 M

PIM S/ 57,4 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,7 M

PIM S/ 53,9 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,4 M

PIM S/ 34,2 M 78,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 18,2 M 69,7 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 3,8 M

PIM S/ 11,6 M 67,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,0 M

PIM S/ 15,8 M 81,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.5Equipos e Instrumentos de Medición S/ 2,5 M

PIM S/ 9,7 M 73,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,3 M

PIM S/ 5,2 M 56,0 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 1,8 M

PIM S/ 7,1 M 74,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 12,0 M 85,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Gestión del Programa 376.446,00 363.312,00 349.082,34 349.082,34 328.850,21 293.881,11 293.861,11 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.287,00 122.087,00 122.087,00 101.854,87 101.854,87 101.854,87 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 97.399,87 97.399,87 97.399,87 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 254.952,00 237.577,00 226.185,10 226.185,10 226.185,10 191.216,00 191.196,00 80,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.062,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 49.675,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.375,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 61.200,00 33.137,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 29.700,00 29.700,00 89,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.800,00 7.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.600,00 6.744,00 6.743,90 6.743,90 6.743,90 5.383,50 5.383,50 79,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.500,00 2.300,00 450,00 450,00 450,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 2.200,00 2.104,34 2.104,34 2.104,34 2.104,34 2.104,34 95,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.160,00 1.856,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.146,00 1.146,00 61,8 %

Otros (8) 6.723,00 6.303,00 4.945,86 4.945,86 4.945,86 4.769,66 4.769,66 75,7 %

2.5 Otros Gastos 750,00 1.048,00 810,24 810,24 810,24 810,24 810,24 77,3 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 750,00 811,00 810,24 810,24 810,24 810,24 810,24 99,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 237,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

86 Gestión del Programa 306.270,00 386.326,00 381.828,86 381.828,86 357.273,97 311.862,07 311.862,07 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 125.109,00 122.087,00 122.087,00 97.532,11 97.532,11 97.532,11 78,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 93.348,91 93.348,91 93.348,91 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.183,20 4.183,20 4.183,20 78,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.822,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 185.526,00 260.941,00 259.466,36 259.466,36 259.466,36 214.054,46 214.054,46 82,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 70.172,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 40.500,00 40.500,00 75,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 38.419,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.000,00 12.862,00 12.862,00 12.862,00 12.862,00 10.793,20 10.793,20 83,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.300,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.005,00 6.003,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.160,00 1.300,00 1.299,50 1.299,50 1.299,50 1.078,90 1.078,90 83,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 810,00 516,00 515,86 515,86 515,86 515,86 515,86 100,0 %

Otros (5) 3.660,00 1.234,00 764,00 764,00 764,00 764,00 764,00 61,9 %

2.5 Otros Gastos — 276,00 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 99,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 276,00 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 99,8 %

87 Gestión del Programa 571.876,00 830.405,00 805.153,81 805.153,81 770.287,98 604.806,34 577.292,57 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 205.488,00 169.137,00 167.337,00 167.337,00 132.471,17 132.471,17 132.471,17 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 97.306,72 97.306,72 97.306,72 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.342,00 40.371,00 40.371,00 40.371,00 26.463,78 26.463,78 26.463,78 65,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.494,88 6.494,88 6.494,88 81,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.206,00 2.206,00 2.206,00 2.205,79 2.205,79 2.205,79 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 365.450,00 659.560,00 636.457,33 636.457,33 636.457,33 470.975,69 443.461,92 71,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 150.350,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 213.435,00 213.435,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.700,00 115.517,00 112.848,77 112.848,77 112.848,77 34.948,77 7.435,00 30,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 108.000,00 110.250,00 101.250,00 101.250,00 101.250,00 92.250,00 92.250,00 83,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 79.793,00 99.350,00 99.348,00 99.348,00 99.348,00 82.790,00 82.790,00 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 9.400,00 45.758,00 35.473,00 35.473,00 35.473,00 20.115,00 20.115,00 44,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.430,00 18.631,00 18.547,94 18.547,94 18.547,94 17.374,70 17.374,70 93,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 4.380,00 9.961,00 9.953,20 9.953,20 9.953,20 7.147,80 7.147,80 71,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.340,00 2.607,00 1.992,03 1.992,03 1.992,03 1.992,03 1.992,03 76,4 %

Otros (7) 1.057,00 1.364,00 922,39 922,39 922,39 922,39 922,39 67,6 %

2.5 Otros Gastos 938,00 1.708,00 1.359,48 1.359,48 1.359,48 1.359,48 1.359,48 79,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 938,00 1.708,00 1.359,48 1.359,48 1.359,48 1.359,48 1.359,48 79,6 %

88 Gestión del Programa 343.382,00 406.387,00 400.490,54 400.406,30 381.117,30 325.384,03 325.171,03 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.744,00 117.287,00 116.087,00 116.087,00 96.798,00 96.798,00 96.798,00 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.342,00 110.741,00 110.741,00 110.741,00 92.343,00 92.343,00 92.343,00 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 228.638,00 289.100,00 284.403,54 284.319,30 284.319,30 228.586,03 228.373,03 79,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 70.172,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 80.450,00 81.940,00 81.780,00 81.780,00 81.780,00 67.940,00 67.940,00 82,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.225,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.400,00 9.964,00 9.963,09 9.963,09 9.963,09 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.141,30 6.141,30 96,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.336,00 4.336,00 760,00 760,00 760,00 — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 920,00 3.264,00 3.263,30 3.263,30 3.263,30 3.263,30 3.263,30 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.389,00 2.319,00 2.317,65 2.233,41 2.233,41 944,43 944,43 40,7 %

Otros (7) 7.346,00 3.141,00 2.184,50 2.184,50 2.184,50 2.184,50 1.971,50 69,6 %

89 Gestión del Programa 410.278,00 429.552,00 422.393,11 422.393,11 401.915,73 354.720,23 354.660,23 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.744,00 117.287,00 116.087,00 116.087,00 95.609,62 95.609,62 95.609,62 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.342,00 110.741,00 110.741,00 110.741,00 91.154,62 91.154,62 91.154,62 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 295.534,00 310.007,00 304.053,83 304.053,83 304.053,83 256.858,33 256.798,33 82,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 80.000,00 80.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 49.675,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.400,00 14.665,00 12.967,00 12.967,00 12.967,00 11.633,50 11.633,50 79,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.600,00 13.210,00 13.210,00 13.210,00 13.210,00 13.210,00 13.210,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.730,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 1.692,00 1.409,10 1.409,10 1.409,10 1.409,10 1.409,10 83,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 720,00 842,00 842,00 842,00 842,00 662,50 662,50 78,7 %

Otros (7) 6.445,00 2.132,00 1.890,73 1.890,73 1.890,73 1.830,73 1.770,73 85,9 %

2.5 Otros Gastos — 2.258,00 2.252,28 2.252,28 2.252,28 2.252,28 2.252,28 99,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.258,00 2.252,28 2.252,28 2.252,28 2.252,28 2.252,28 99,8 %

90 Gestión del Programa 388.810,00 386.549,00 382.728,39 382.390,35 361.809,60 321.122,86 320.410,96 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.288,00 122.088,00 122.088,00 101.507,25 101.507,25 101.507,25 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.171,00 82.371,00 82.371,00 82.371,00 68.524,93 68.524,93 68.524,93 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.171,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 28.527,32 28.527,32 28.527,32 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 268.066,00 263.261,00 260.640,39 260.302,35 260.302,35 219.615,61 218.903,71 83,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.225,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 16.398,00 16.397,50 16.397,50 16.397,50 16.397,50 16.397,50 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.400,00 9.426,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.019,20 7.307,30 85,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.671,00 5.608,00 4.735,98 4.397,94 4.397,94 2.590,90 2.590,90 46,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.131,60 1.131,60 62,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.000,00 1.597,00 1.076,71 1.076,71 1.076,71 1.076,71 1.076,71 67,4 %

Otros (9) 22.676,00 2.696,00 2.495,20 2.495,20 2.495,20 2.287,20 2.287,20 84,8 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

91 Gestión del Programa 396.006,00 463.802,00 461.592,46 461.592,46 422.795,75 329.703,85 329.703,85 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.744,00 117.287,00 116.087,00 116.087,00 77.290,29 77.290,29 77.290,29 65,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.342,00 110.741,00 110.741,00 110.741,00 73.726,29 73.726,29 73.726,29 66,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 281.262,00 346.167,00 345.157,86 345.157,86 345.157,86 252.065,96 252.065,96 72,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 63.250,00 63.250,00 91,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.500,00 50.866,00 50.720,00 50.720,00 50.720,00 1.770,00 1.770,00 3,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 49.675,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 28.800,00 27.664,00 26.831,95 26.831,95 26.831,95 22.083,30 22.083,30 79,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.800,00 10.456,00 10.455,10 10.455,10 10.455,10 7.340,40 7.340,40 70,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 600,00 8.290,00 8.290,00 8.290,00 8.290,00 8.290,00 8.290,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 420,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 693,95 693,95 43,4 %

Otros (4) 173,00 555,00 525,81 525,81 525,81 525,81 525,81 94,7 %

2.5 Otros Gastos — 348,00 347,60 347,60 347,60 347,60 347,60 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 348,00 347,60 347,60 347,60 347,60 347,60 99,9 %

92 Gestión del Programa 349.009,00 425.213,00 423.571,76 423.571,76 403.074,68 354.149,98 354.109,98 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.287,00 122.087,00 122.087,00 101.600,92 101.600,92 101.600,92 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 97.145,92 97.145,92 97.145,92 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 228.265,00 301.926,00 301.484,76 301.484,76 301.473,76 252.549,06 252.509,06 83,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 80.196,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 80.000,00 80.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 42.687,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.355,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.814,00 16.222,00 16.221,70 16.221,70 16.221,70 13.218,80 13.218,80 81,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 325,00 7.301,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 98,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.600,00 1.799,00 1.499,10 1.499,10 1.499,10 1.499,10 1.499,10 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.920,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.215,00 1.215,00 88,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 893,00 600,00 600,00 600,00 600,00 452,70 452,70 75,5 %

Otros (6) 1.830,00 902,00 901,96 901,96 890,96 890,96 890,96 98,8 %

93 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 6.882.995,00 5.982.542,00 5.827.076,33 5.503.581,55 5.372.093,32 4.943.325,63 4.939.814,54 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 553.388,00 557.312,00 555.512,00 555.512,00 458.023,77 458.023,77 458.023,77 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 387.513,00 391.111,00 391.111,00 391.111,00 325.475,91 325.475,91 325.475,91 83,2 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 116.620,00 116.620,00 116.620,00 116.620,00 97.543,84 97.543,84 97.543,84 83,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.437,00 19.437,00 19.437,00 19.437,00 9.771,28 9.771,28 9.771,28 50,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.496,00 10.553,00 10.553,00 10.553,00 8.778,96 8.778,96 8.778,96 83,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.719,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.771,28 9.771,28 9.771,28 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.329.607,00 4.162.814,00 4.009.148,33 3.685.653,55 3.651.653,55 3.222.885,86 3.219.374,77 77,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.212.000,00 1.675.893,00 1.668.000,00 1.632.000,00 1.598.000,00 1.332.000,00 1.332.000,00 79,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 544.325,00 628.689,00 622.312,78 620.652,78 620.652,78 620.172,78 619.897,78 98,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 847.673,00 567.575,00 560.065,66 470.406,82 470.406,82 375.218,51 372.622,42 66,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 660.553,00 539.312,00 451.163,48 437.548,30 437.548,30 437.548,30 436.908,30 81,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 56.600,00 229.394,00 228.854,00 68.854,00 68.854,00 26.854,00 26.854,00 11,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 105.000,00 147.380,00 147.380,00 147.380,00 147.380,00 147.380,00 147.380,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 120.000,00 108.525,50 92.622,44 92.622,44 91.688,26 91.688,26 76,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 107.180,00 107.180,00 105.380,00 105.380,00 87.580,00 87.580,00 81,7 %

Otros (20) 803.456,00 147.391,00 115.666,91 110.809,21 110.809,21 104.444,01 104.444,01 70,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 1.260.829,00 1.260.829,00 1.260.829,00 1.260.829,00 1.260.829,00 1.260.829,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 1.260.829,00 1.260.829,00 1.260.829,00 1.260.829,00 1.260.829,00 1.260.829,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.587,00 1.587,00 1.587,00 1.587,00 1.587,00 1.587,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.048,00 1.048,00 1.048,00 1.048,00 1.048,00 1.048,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 539,00 539,00 539,00 539,00 539,00 539,00 100,0 %

94 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 1.465.268,00 1.380.012,00 1.358.730,42 1.293.165,55 1.238.645,28 1.142.734,08 1.134.454,08 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 300.644,00 302.026,00 301.426,00 301.426,00 246.905,73 246.905,73 246.905,73 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.171,00 142.371,00 142.371,00 142.371,00 118.628,67 118.628,67 118.628,67 83,3 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 116.620,00 116.620,00 116.620,00 116.620,00 97.712,80 97.712,80 97.712,80 83,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.437,00 19.437,00 19.437,00 19.437,00 9.771,28 9.771,28 9.771,28 50,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.496,00 10.553,00 10.553,00 10.553,00 8.794,20 8.794,20 8.794,20 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.719,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.771,28 9.771,28 9.771,28 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.164.624,00 552.274,00 535.302,42 469.737,55 469.737,55 373.826,35 365.546,35 67,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 877.648,00 348.012,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00 270.000,00 270.000,00 77,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 51.840,00 48.820,00 39.444,77 39.444,77 39.444,77 39.444,77 31.764,77 80,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 41.200,00 42.400,00 38.200,00 17.246,13 17.246,13 17.246,13 17.246,13 40,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 66.316,00 31.316,00 28.652,29 28.652,29 28.652,29 28.652,29 28.052,29 91,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 61.584,00 22.000,00 22.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 62.000,00 17.012,00 17.012,00 4.201,00 4.201,00 4.201,00 4.201,00 24,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 16.509,00 16.508,20 16.508,20 16.508,20 — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 12.829,00 12.828,96 12.828,96 12.828,96 12.828,96 12.828,96 100,0 %

Otros (9) 4.036,00 13.376,00 12.656,20 2.856,20 2.856,20 1.453,20 1.453,20 10,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 522.002,00 522.002,00 522.002,00 522.002,00 522.002,00 522.002,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 522.002,00 522.002,00 522.002,00 522.002,00 522.002,00 522.002,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.710,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.150,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 160,00 — — — — — 0,0 %

95 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 6.539.870,00 5.654.868,00 5.427.586,43 5.141.345,70 4.682.507,31 4.410.262,40 4.367.166,00 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.097.361,00 2.149.506,00 2.143.506,00 2.136.024,45 1.721.186,06 1.717.590,86 1.717.590,86 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.032.939,00 1.043.733,00 1.043.733,00 1.043.733,00 848.080,13 848.080,13 848.080,13 81,3 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 651.669,00 652.940,00 652.940,00 645.458,45 549.886,58 547.205,97 547.205,97 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.171,00 160.371,00 160.371,00 160.371,00 93.287,94 93.287,94 93.287,94 58,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 108.613,00 108.824,00 108.824,00 108.824,00 69.218,17 69.218,17 69.218,17 63,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 58.652,00 58.822,00 58.822,00 58.822,00 51.988,44 51.073,85 51.073,85 86,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 54.307,00 54.466,00 54.466,00 54.466,00 49.499,42 49.499,42 49.499,42 90,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.010,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 21.606,75 21.606,75 21.606,75 80,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 26.371,00 26.371,00 26.371,00 26.370,44 26.370,44 26.370,44 100,0 %

Otros (2) 6.000,00 17.249,00 11.249,00 11.249,00 11.248,19 11.248,19 11.248,19 65,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.442.509,00 3.148.689,00 2.937.284,73 2.658.525,55 2.614.525,55 2.345.875,84 2.302.779,44 74,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.560.000,00 1.184.001,00 1.166.000,00 1.114.000,00 1.070.000,00 876.000,00 876.000,00 74,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 869.780,00 616.260,00 581.679,88 545.699,88 545.699,88 545.699,88 545.699,88 88,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 577.207,00 450.507,00 353.473,06 334.926,38 334.926,38 334.926,38 334.286,38 74,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.084.879,00 337.576,00 336.866,42 291.179,77 291.179,77 246.203,57 244.079,57 72,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 136.177,00 112.185,00 110.785,00 87.420,70 87.420,70 69.820,70 69.820,70 62,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100.000,00 90.060,00 81.886,32 81.886,32 81.017,01 81.017,01 81,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 95.236,00 95.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 66.704,00 66.704,00 66.704,00 66.704,00 66.704,00 28.000,00 100,0 %

Otros (30) 214.466,00 186.220,00 136.716,37 136.708,50 136.708,50 125.504,30 123.875,90 67,4 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 346.473,00 346.473,00 346.473,00 346.473,00 346.473,00 346.473,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 346.473,00 346.473,00 346.473,00 346.473,00 346.473,00 346.473,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 450,00 322,70 322,70 322,70 322,70 322,70 71,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 450,00 322,70 322,70 322,70 322,70 322,70 71,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.750,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.750,00 — — — — — 0,0 %

96 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 13.429.825,00 13.638.297,00 12.817.661,13 12.203.286,78 11.729.904,40 10.123.586,69 10.067.770,48 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.428.868,00 2.536.013,00 2.524.442,00 2.524.442,00 2.058.339,62 2.058.339,62 2.058.339,62 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.397.223,00 1.312.445,00 1.310.474,00 1.310.474,00 1.094.968,07 1.094.968,07 1.094.968,07 83,4 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 505.158,00 505.794,00 505.794,00 505.794,00 426.815,17 426.815,17 426.815,17 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 303.513,00 455.482,00 455.482,00 455.482,00 335.632,72 335.632,72 335.632,72 73,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 84.194,00 84.300,00 84.300,00 84.300,00 45.701,35 45.701,35 45.701,35 54,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.465,00 45.694,00 45.694,00 45.694,00 39.745,22 39.745,22 39.745,22 87,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.616,00 42.768,00 42.768,00 42.768,00 35.548,78 35.548,78 35.548,78 83,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 42.099,00 42.309,00 42.309,00 42.309,00 42.308,34 42.308,34 42.308,34 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.475,00 20.475,00 20.475,00 20.474,44 20.474,44 20.474,44 100,0 %

Otros (2) 9.600,00 26.746,00 17.146,00 17.146,00 17.145,53 17.145,53 17.145,53 64,1 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000.957,00 9.228.819,00 8.516.594,57 7.902.786,59 7.895.506,59 6.311.326,46 6.255.510,25 68,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.680.000,00 3.150.000,00 3.095.000,00 3.027.000,00 3.021.000,00 2.402.000,00 2.402.000,00 76,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.211.239,00 1.039.231,00 1.037.665,55 1.022.924,69 1.022.924,69 835.077,12 835.077,12 80,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 193.300,00 903.325,00 835.486,00 835.486,00 835.486,00 526.115,00 521.057,25 58,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.270.985,00 888.560,00 856.844,41 676.795,85 676.795,85 464.152,05 460.553,05 52,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.644.592,00 749.728,00 721.668,10 721.190,10 721.190,10 720.290,10 674.210,64 96,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 902.702,00 583.381,00 527.762,98 509.010,50 507.730,50 507.730,50 506.770,50 87,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 75.021,00 276.573,00 271.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 52.745,00 213.102,00 213.101,00 176.796,60 176.796,60 176.796,60 176.796,60 83,0 %

Otros (43) 970.373,00 1.424.919,00 958.066,53 933.582,85 933.582,85 679.165,09 679.045,09 47,7 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 1.670.534,00 1.670.534,00 1.670.534,00 1.670.534,00 1.670.534,00 1.670.534,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 1.614.658,00 1.614.658,00 1.614.658,00 1.614.658,00 1.614.658,00 1.614.658,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 55.876,00 55.876,00 55.876,00 55.876,00 55.876,00 55.876,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 237,00 236,10 236,10 236,10 236,10 236,10 99,6 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 237,00 236,10 236,10 236,10 236,10 236,10 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 202.694,00 105.854,46 105.288,09 105.288,09 83.150,51 83.150,51 41,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 43.946,00 43.463,21 43.463,21 43.463,21 43.463,21 43.463,21 98,9 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 43.200,00 28.239,30 28.239,30 28.239,30 28.239,30 28.239,30 65,4 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 36.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 33.414,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 21.241,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 40,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 7.849,00 6.921,95 6.355,58 6.355,58 918,00 918,00 11,7 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 4.720,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) — 2.424,00 2.034,00 2.034,00 2.034,00 2.034,00 2.034,00 83,9 %

Total · 296 secuencia funcionals 323.864.772,00 330.121.284,00 315.073.794,63 308.520.181,92 286.320.257,53 257.315.944,50 256.570.403,77 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.