Ejecución de actividades y proyectos de ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL- ADMINISTRACION - OEFA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 330.121.284. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 257.315.945, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 323,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 330,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 257,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 256,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 72,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 323.864.772,00
PIM: S/ 330.121.284,00
Devengado: S/ 257.315.944,50
Girado: S/ 256.570.403,77
Pendiente: S/ 72.805.339,50

Posición en el ranking

769 nacional

147 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en la Zona de Influencia de los Administrados en el Distrito de Espinar, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco

Código 2383872

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance98,7 %
2

Adquisición de Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone, Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sonometro; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2647972

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance56,1 %
3

Creación del Sistema Integrado de Fiscalización Ambiental Jesus María del Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2410495

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance83,6 %
4

Adquisición de Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Camara Digital, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sistema de Medición de Distancia (Dme) de Aproximacion; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2646534

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance33,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Vigilancia Ambiental de los Componentes Aire y Agua en el Area de Influencia Social y Ambiental de los Administrados Ubicados en los Distritos de Chaupimarca, Simon Bolivar, Yanacancha, Tinyahuarco y Vicco 5 Distritos de la Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2496468

PIMS/ 657,3 mil

EjecutadoS/ 563,8 mil

Avance85,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Componente Agua de la Zona de Influencia de los Administrados en los Distritos de Challhuahuacho, Coyllurqui y Tambobamba de la Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2383859

PIMS/ 626,9 mil

EjecutadoS/ 490,6 mil

Avance78,3 %
7

Gestión del Programa y Otros: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional.

Código 2322180

PIMS/ 700,9 mil

EjecutadoS/ 430,4 mil

Avance61,4 %
8

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2281508

PIMS/ 636,8 mil

EjecutadoS/ 244,7 mil

Avance38,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en los Distritos de Velille y Chamaca de la Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2383870

PIMS/ 181,0 mil

EjecutadoS/ 135,2 mil

Avance74,7 %
10

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Información para el Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2300605

PIMS/ 20,0 mil

EjecutadoS/ 20,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone, Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sonometro; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2647972

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 3,3 M

Avance56,1 %
2

Adquisición de Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Camara Digital, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sistema de Medición de Distancia (Dme) de Aproximacion; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2646534

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance33,6 %
3

Creación del Sistema Integrado de Fiscalización Ambiental Jesus María del Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2410495

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 635,2 mil

Avance83,6 %
4

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2281508

PIMS/ 636,8 mil

PendienteS/ 392,1 mil

Avance38,4 %
5

Gestión del Programa y Otros: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional.

Código 2322180

PIMS/ 700,9 mil

PendienteS/ 270,5 mil

Avance61,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Componente Agua de la Zona de Influencia de los Administrados en los Distritos de Challhuahuacho, Coyllurqui y Tambobamba de la Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2383859

PIMS/ 626,9 mil

PendienteS/ 136,3 mil

Avance78,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Vigilancia Ambiental de los Componentes Aire y Agua en el Area de Influencia Social y Ambiental de los Administrados Ubicados en los Distritos de Chaupimarca, Simon Bolivar, Yanacancha, Tinyahuarco y Vicco 5 Distritos de la Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2496468

PIMS/ 657,3 mil

PendienteS/ 93,5 mil

Avance85,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en la Zona de Influencia de los Administrados en el Distrito de Espinar, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco

Código 2383872

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 68,6 mil

Avance98,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en los Distritos de Velille y Chamaca de la Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2383870

PIMS/ 181,0 mil

PendienteS/ 45,7 mil

Avance74,7 %
10

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire en la Zona de Cajamarquilla, Distrito de Lurigancho - Chosica - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2383873

PIMS/ 2

PendienteS/ 2

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 44,5 M

PIM S/ 57,4 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 43,3 M

PIM S/ 53,9 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,8 M

PIM S/ 34,2 M 78,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 14,6 M

PIM S/ 14,6 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 12,8 M

PIM S/ 15,8 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,7 M

PIM S/ 18,2 M 69,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 10,3 M

PIM S/ 12,0 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 8,4 M

PIM S/ 9,5 M 88,2 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 7,8 M

PIM S/ 11,6 M 67,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 7,5 M

PIM S/ 8,3 M 90,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 12,9 M

PIM S/ 57,4 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,7 M

PIM S/ 53,9 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,4 M

PIM S/ 34,2 M 78,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 18,2 M 69,7 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 3,8 M

PIM S/ 11,6 M 67,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,0 M

PIM S/ 15,8 M 81,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.5Equipos e Instrumentos de Medición S/ 2,5 M

PIM S/ 9,7 M 73,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,3 M

PIM S/ 5,2 M 56,0 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 1,8 M

PIM S/ 7,1 M 74,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 12,0 M 85,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Gestión del Programa 4.695.627,00 3.616.223,00 3.539.118,48 3.511.240,83 3.153.601,32 2.716.093,30 2.716.093,30 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.637.208,00 1.674.559,00 1.665.388,00 1.662.915,19 1.305.554,68 1.304.960,62 1.304.960,62 77,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 976.539,00 987.334,00 985.363,00 982.890,19 804.480,27 803.886,21 803.886,21 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 615.855,00 621.852,00 621.852,00 621.852,00 451.452,84 451.452,84 451.452,84 72,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.414,00 37.422,00 37.422,00 37.422,00 30.071,25 30.071,25 30.071,25 80,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.551,00 19.551,00 19.551,00 19.550,32 19.550,32 19.550,32 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.968.727,00 1.858.965,00 1.829.780,48 1.804.375,64 1.804.096,64 1.367.182,68 1.367.182,68 73,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 456.000,00 847.000,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00 687.900,00 687.900,00 81,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 960.000,00 250.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 210.000,00 210.000,00 84,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 179.914,00 130.883,00 130.882,66 124.882,40 124.882,40 66.815,22 66.815,22 51,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 423.855,00 111.881,00 111.069,00 111.069,00 111.069,00 9.952,00 9.952,00 8,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 45.760,00 99.050,00 90.471,10 89.589,20 89.320,20 89.320,20 89.320,20 90,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 70.000,00 92.524,00 85.992,70 80.798,85 80.788,85 75.984,43 75.984,43 82,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 82.310,00 58.835,00 58.815,95 58.815,95 58.815,95 53.997,32 53.997,32 91,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 49.400,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 100,0 %

Otros (30) 701.488,00 229.192,00 227.949,07 214.620,24 214.620,24 133.613,51 133.613,51 58,3 %

2.5 Otros Gastos 9.433,00 — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 9.433,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 80.259,00 82.699,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 53,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 80.259,00 38.749,00 — — — — — 0,0 %

74 Gestión del Programa 188.500,00 165.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 117.200,00 117.200,00 71,0 %

2.3 Bienes y Servicios 188.500,00 165.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 117.200,00 117.200,00 71,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 188.500,00 165.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 117.200,00 117.200,00 71,0 %

75 Gestión del Programa 3.054.219,00 3.929.190,00 3.636.593,49 3.621.253,75 3.246.700,44 2.934.370,09 2.931.410,09 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.925.369,00 2.013.135,00 1.899.891,00 1.892.478,36 1.530.954,50 1.524.266,03 1.524.266,03 75,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.046.394,00 1.022.814,00 1.022.814,00 1.022.814,00 844.529,12 844.529,12 844.529,12 82,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 411.224,00 411.224,00 411.224,00 403.811,36 335.381,93 329.857,78 329.857,78 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 273.513,00 317.483,00 217.112,00 217.112,00 146.035,49 146.035,49 146.035,49 46,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 68.539,00 68.539,00 68.539,00 68.539,00 38.310,25 38.310,25 38.310,25 55,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.217,00 45.441,00 42.768,00 42.768,00 33.602,67 33.602,67 33.602,67 74,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.012,00 37.126,00 37.126,00 37.126,00 33.242,00 32.077,68 32.077,68 86,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.270,00 34.376,00 34.376,00 34.376,00 33.928,33 33.928,33 33.928,33 98,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 33.275,00 33.275,00 33.275,00 33.273,02 33.273,02 33.273,02 100,0 %

Otros (2) 10.200,00 42.857,00 32.657,00 32.657,00 32.651,69 32.651,69 32.651,69 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.128.850,00 1.536.155,00 1.386.702,49 1.378.775,39 1.365.745,94 1.060.104,06 1.057.144,06 69,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 482.000,00 907.053,00 839.914,69 839.914,69 839.914,69 666.329,69 666.329,69 73,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 123.600,00 136.695,00 136.694,11 136.694,11 136.694,11 136.694,11 136.694,11 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 63.400,00 89.200,00 88.425,16 80.937,64 80.937,64 77.256,77 76.856,77 86,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 67.841,00 73.718,00 58.056,00 58.056,00 58.056,00 1.380,00 1.380,00 1,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 58.560,00 67.640,00 63.393,02 63.341,42 63.341,07 63.341,07 60.781,07 93,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 54.000,00 49.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 36.000,00 36.000,00 72,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.200,00 46.200,00 39.236,82 39.236,82 39.236,82 31.161,81 31.161,81 67,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 52.480,00 45.455,00 42.779,93 42.391,95 42.391,95 5.529,45 5.529,45 12,2 %

Otros (20) 180.769,00 120.694,00 77.702,76 77.702,76 64.673,66 42.411,16 42.411,16 35,1 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 12.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — — — — — — — —

76 Gestión del Programa 20.062.455,00 19.815.496,00 18.471.654,29 18.449.542,32 17.798.177,64 16.322.321,33 16.311.771,33 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.453.774,00 3.487.431,00 3.459.991,00 3.459.991,00 2.825.305,54 2.825.305,54 2.825.305,54 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.029.020,00 2.059.446,00 2.053.006,00 2.053.006,00 1.706.141,89 1.706.141,89 1.706.141,89 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 685.710,00 657.334,00 657.334,00 657.334,00 503.995,17 503.995,17 503.995,17 76,7 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 477.466,00 477.466,00 477.466,00 477.466,00 398.912,60 398.912,60 398.912,60 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 80.631,00 80.190,00 80.190,00 80.190,00 65.380,02 65.380,02 65.380,02 81,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 79.581,00 79.581,00 79.581,00 79.581,00 45.786,83 45.786,83 45.786,83 57,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.975,00 43.145,00 43.145,00 43.145,00 36.973,34 36.973,34 36.973,34 85,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 39.791,00 39.950,00 39.950,00 39.950,00 38.800,09 38.800,09 38.800,09 97,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.600,00 21.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) — 29.319,00 29.319,00 29.319,00 29.315,60 29.315,60 29.315,60 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.183.072,00 15.230.940,00 14.077.745,70 14.055.633,73 14.038.954,51 12.589.802,40 12.579.252,40 82,7 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 6.425.980,00 7.397.632,00 7.010.167,19 7.007.221,50 7.007.221,50 6.674.421,50 6.673.871,50 90,2 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 7.880.456,00 5.421.475,00 5.042.468,44 5.031.968,44 5.031.968,44 4.005.120,71 3.995.120,71 73,9 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 141.900,00 897.773,00 879.772,74 879.772,74 879.772,74 879.772,74 879.772,74 98,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 410.600,00 309.994,00 272.718,20 269.611,53 269.611,53 262.967,66 262.967,66 84,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 216.648,00 229.600,00 229.599,67 229.599,67 229.599,67 191.135,67 191.135,67 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 232.000,00 212.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 168.890,00 168.890,00 79,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 537.619,00 176.640,00 74.622,40 74.622,40 74.622,40 69.700,00 69.700,00 39,5 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 33.423,00 84.971,00 19.425,00 19.425,00 19.425,00 17.740,00 17.740,00 20,9 %

Otros (27) 304.446,00 500.855,00 357.972,06 352.412,45 335.733,23 320.054,12 320.054,12 63,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 425.609,00 485.785,00 322.577,59 322.577,59 322.577,59 295.873,39 295.873,39 60,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 240.000,00 186.173,00 153.997,70 153.997,70 153.997,70 153.997,70 153.997,70 82,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 124.577,00 79.532,71 79.532,71 79.532,71 79.532,71 79.532,71 63,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 56.604,00 36.604,18 36.604,18 36.604,18 9.899,98 9.899,98 17,5 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 43.998,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 61.488,00 39.840,00 39.840,00 39.840,00 39.840,00 39.840,00 39.840,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 12.445,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 98,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.996,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.99.99 Otros — 6.500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 124.121,00 3.652,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 8,7 %

77 Gestión del Programa 5.495.660,00 3.613.350,00 3.591.756,49 3.591.756,49 3.479.147,28 3.188.272,67 3.177.875,47 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.372,00 279.288,00 278.688,00 278.688,00 166.078,79 166.078,79 166.078,79 59,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.171,00 272.742,00 272.742,00 272.742,00 162.960,29 162.960,29 162.960,29 59,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 3.118,50 3.118,50 3.118,50 58,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.345.288,00 3.048.942,00 3.027.948,49 3.027.948,49 3.027.948,49 2.737.073,88 2.726.676,68 89,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.293.250,00 2.903.921,00 2.883.134,40 2.883.134,40 2.883.134,40 2.629.842,04 2.619.444,84 90,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 15.000,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 492.006,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 41.406,00 18.232,00 18.232,00 18.232,00 18.232,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 60.733,00 13.536,00 13.534,51 13.534,51 13.534,51 13.534,51 13.534,51 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 13.404,00 13.204,00 13.204,00 13.204,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.230,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 258.000,00 1.340,00 1.339,63 1.339,63 1.339,63 1.339,63 1.339,63 100,0 %

Otros (9) 3.184.893,00 3.679,00 3.673,95 3.673,95 3.673,95 1.757,70 1.757,70 47,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 285.120,00 285.120,00 285.120,00 285.120,00 285.120,00 285.120,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 285.120,00 285.120,00 285.120,00 285.120,00 285.120,00 285.120,00 100,0 %

78 Gestión del Programa 2.575.183,00 2.414.097,00 2.391.367,14 2.391.367,14 2.007.214,99 1.962.214,99 1.962.214,99 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.789.579,00 1.804.745,00 1.798.145,00 1.798.145,00 1.427.210,27 1.427.210,27 1.427.210,27 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 811.368,00 820.963,00 820.963,00 820.963,00 655.324,22 655.324,22 655.324,22 79,8 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 481.703,00 482.339,00 482.339,00 482.339,00 385.295,99 385.295,99 385.295,99 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 297.513,00 301.111,00 301.111,00 301.111,00 250.456,94 250.456,94 250.456,94 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 80.285,00 80.391,00 80.391,00 80.391,00 40.353,69 40.353,69 40.353,69 50,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 43.355,00 43.583,00 43.583,00 43.583,00 34.647,36 34.647,36 34.647,36 79,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 40.144,00 40.355,00 40.355,00 40.355,00 36.852,32 36.852,32 36.852,32 91,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.611,00 29.403,00 29.403,00 29.403,00 24.279,75 24.279,75 24.279,75 82,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 6.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 785.604,00 605.952,00 591.522,14 591.522,14 578.304,72 533.304,72 533.304,72 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 650.200,00 515.000,00 502.000,00 502.000,00 502.000,00 457.000,00 457.000,00 88,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 30.690,00 49.426,00 48.816,00 48.816,00 39.139,24 39.139,24 39.139,24 79,2 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 22.678,00 22.600,00 22.600,00 20.415,34 20.415,34 20.415,34 90,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 14.650,00 14.650,00 14.650,00 14.650,00 14.650,00 14.650,00 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.790,00 2.712,00 2.034,00 2.034,00 678,00 678,00 678,00 25,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.419,00 839,00 838,14 838,14 838,14 838,14 838,14 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 250,00 147,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 57,1 %

Otros (3) 100.255,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.700,00 — — — — — 0,0 %

79 Gestión del Programa 2.106.126,00 1.776.810,00 1.770.208,48 1.770.208,48 1.599.316,16 1.439.236,16 1.439.236,16 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 886.464,00 870.361,00 863.761,00 863.761,00 692.868,68 692.868,68 692.868,68 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 520.197,00 494.222,00 494.222,00 494.222,00 403.042,78 403.042,78 403.042,78 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 327.855,00 333.852,00 333.852,00 333.852,00 259.730,28 259.730,28 259.730,28 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.212,00 29.403,00 29.403,00 29.403,00 23.899,30 23.899,30 23.899,30 81,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 6.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.284,00 6.284,00 6.284,00 6.196,32 6.196,32 6.196,32 98,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.219.662,00 887.807,00 887.805,51 887.805,51 887.805,51 727.725,51 727.725,51 82,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 632.000,00 594.000,00 594.000,00 594.000,00 594.000,00 486.000,00 486.000,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 430.898,00 270.880,00 270.880,00 270.880,00 270.880,00 218.800,00 218.800,00 80,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 42.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.498,00 1.497,48 1.497,48 1.497,48 1.497,48 1.497,48 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 764,00 429,00 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 99,8 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 114.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.7.3 Servicios de Evaluaciones, Certificaciones, Licenciamiento y Similares Vinculados al Medio Ambiente — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 8.742,00 8.742,00 8.742,00 8.742,00 8.742,00 8.742,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 8.742,00 8.742,00 8.742,00 8.742,00 8.742,00 8.742,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.900,00 9.899,97 9.899,97 9.899,97 9.899,97 9.899,97 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.900,00 9.899,97 9.899,97 9.899,97 9.899,97 9.899,97 100,0 %

80 Gestión del Programa 166.800,00 62.100,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 38.800,00 38.800,00 62,5 %

2.3 Bienes y Servicios 166.800,00 62.100,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 38.800,00 38.800,00 62,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 133.960,00 62.100,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 38.800,00 38.800,00 62,5 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 32.840,00 — — — — — — —

2.3.2.7.7.3 Servicios de Evaluaciones, Certificaciones, Licenciamiento y Similares Vinculados al Medio Ambiente — — — — — — — —

81 Gestión del Programa 3.079.370,00 2.932.301,00 2.876.116,89 2.875.728,90 2.665.263,98 2.569.263,98 2.563.263,98 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 782.876,00 902.103,00 898.503,00 898.503,00 688.038,08 688.038,08 688.038,08 76,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 477.855,00 483.852,00 483.852,00 483.852,00 398.539,33 398.539,33 398.539,33 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.342,00 229.113,00 229.113,00 229.113,00 140.897,55 140.897,55 140.897,55 61,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 116.620,00 116.620,00 116.620,00 116.620,00 97.388,86 97.388,86 97.388,86 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.207,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 16.477,69 16.477,69 16.477,69 77,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.437,00 19.437,00 19.437,00 19.437,00 9.717,00 9.717,00 9.717,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.496,00 10.553,00 10.553,00 10.553,00 8.765,04 8.765,04 8.765,04 83,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.719,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.744,14 9.744,14 9.744,14 99,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.572,00 6.572,00 6.572,00 6.508,47 6.508,47 6.508,47 99,0 %

Otros (1) 4.200,00 4.800,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.826.494,00 1.640.320,00 1.587.736,11 1.587.348,12 1.587.348,12 1.491.348,12 1.485.348,12 90,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 752.000,00 632.000,00 632.000,00 632.000,00 632.000,00 536.000,00 536.000,00 84,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 471.463,00 455.361,00 455.360,80 455.360,80 455.360,80 455.360,80 455.360,80 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 310.000,00 411.749,00 411.748,98 411.748,98 411.748,98 411.748,98 411.748,98 100,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 84.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 64.583,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 18,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.031,00 4.627,00 4.626,33 4.238,34 4.238,34 4.238,34 4.238,34 91,6 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 208.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.7.3 Servicios de Evaluaciones, Certificaciones, Licenciamiento y Similares Vinculados al Medio Ambiente — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 50.406,00 50.406,00 50.406,00 50.406,00 50.406,00 50.406,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 50.406,00 50.406,00 50.406,00 50.406,00 50.406,00 50.406,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 470.000,00 339.472,00 339.471,78 339.471,78 339.471,78 339.471,78 339.471,78 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 470.000,00 329.572,00 329.571,80 329.571,80 329.571,80 329.571,80 329.571,80 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.900,00 9.899,98 9.899,98 9.899,98 9.899,98 9.899,98 100,0 %

82 Gestión del Programa 1.566.492,00 1.299.154,00 1.239.853,67 1.239.853,67 993.563,37 953.533,37 953.533,37 73,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.085.532,00 1.114.919,00 1.111.919,00 1.111.919,00 865.628,70 865.628,70 865.628,70 77,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 394.978,00 395.613,00 395.613,00 395.613,00 318.360,40 318.360,40 318.360,40 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 230.742,00 273.194,00 273.194,00 273.194,00 204.381,92 204.381,92 204.381,92 74,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 309.513,00 273.058,00 273.058,00 273.058,00 209.221,18 209.221,18 209.221,18 76,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 65.830,00 65.936,00 65.936,00 65.936,00 42.313,85 42.313,85 42.313,85 64,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.549,00 35.606,00 35.606,00 35.606,00 30.533,50 30.533,50 30.533,50 85,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.915,00 32.968,00 32.968,00 32.968,00 28.821,83 28.821,83 28.821,83 87,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.894,00 13.894,00 13.894,00 13.892,13 13.892,13 13.892,13 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.005,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 9.819,20 9.819,20 9.819,20 73,5 %

Otros (2) 3.000,00 11.285,00 8.285,00 8.285,00 8.284,69 8.284,69 8.284,69 73,4 %

2.3 Bienes y Servicios 480.960,00 182.435,00 126.134,67 126.134,67 126.134,67 86.104,67 86.104,67 47,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 445.800,00 160.540,00 124.200,00 124.200,00 124.200,00 84.170,00 84.170,00 52,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 19.960,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.432,00 1.905,00 1.904,67 1.904,67 1.904,67 1.904,67 1.904,67 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 32.628,00 — — — — — — —

2.3.2.7.7.3 Servicios de Evaluaciones, Certificaciones, Licenciamiento y Similares Vinculados al Medio Ambiente — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

83 Gestión del Programa 423.858,00 450.758,00 436.467,18 436.467,18 416.054,13 364.586,13 364.586,13 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.288,00 122.088,00 122.088,00 101.674,95 101.674,95 101.674,95 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.171,00 82.371,00 82.371,00 82.371,00 68.641,90 68.641,90 68.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.171,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 28.578,05 28.578,05 28.578,05 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 303.114,00 325.950,00 312.862,47 312.862,47 312.862,47 261.394,47 261.394,47 80,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 98.400,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 82.000,00 82.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 49.675,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 22.728,00 22.728,00 22.484,40 22.484,40 22.484,40 18.884,40 18.884,40 83,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.978,00 15.540,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 19,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.800,00 9.677,00 9.677,00 9.677,00 9.677,00 8.141,00 8.141,00 84,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 582,00 667,00 667,00 667,00 667,00 553,50 553,50 83,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 490,00 596,00 302,00 302,00 302,00 106,00 106,00 17,8 %

Otros (4) 1.167,00 606,00 557,07 557,07 557,07 557,07 557,07 91,9 %

2.5 Otros Gastos — 1.520,00 1.516,71 1.516,71 1.516,71 1.516,71 1.516,71 99,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.520,00 1.516,71 1.516,71 1.516,71 1.516,71 1.516,71 99,8 %

84 Gestión del Programa 343.544,00 354.351,00 351.676,71 348.176,71 328.612,10 294.903,10 293.936,90 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.744,00 117.287,00 116.087,00 116.087,00 96.522,39 96.522,39 96.522,39 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.342,00 110.741,00 110.741,00 110.741,00 92.167,43 92.167,43 92.167,43 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.354,96 4.354,96 4.354,96 81,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 228.300,00 236.513,00 235.038,83 231.538,83 231.538,83 197.829,83 196.863,63 83,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.225,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 42.000,00 42.000,00 38.500,00 38.500,00 35.000,00 35.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.200,00 8.321,00 7.509,80 7.509,80 7.509,80 7.355,00 6.388,80 88,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.469,00 2.928,00 2.778,00 2.778,00 2.778,00 2.778,00 2.778,00 94,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 550,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 1.888,30 1.888,30 83,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.200,00 1.680,00 1.393,90 1.393,90 1.393,90 1.393,90 1.393,90 83,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.400,00 771,00 576,00 576,00 576,00 506,00 506,00 65,6 %

Otros (7) 2.962,00 827,00 796,13 796,13 796,13 796,13 796,13 96,3 %

2.5 Otros Gastos 500,00 551,00 550,88 550,88 550,88 550,88 550,88 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 500,00 551,00 550,88 550,88 550,88 550,88 550,88 100,0 %

Total · 296 secuencia funcionals 323.864.772,00 330.121.284,00 315.073.794,63 308.520.181,92 286.320.257,53 257.315.944,50 256.570.403,77 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.