Ejecución de actividades y proyectos de ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL- ADMINISTRACION - OEFA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 330.121.284. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 257.315.945, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 323,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 330,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 257,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 256,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 72,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 323.864.772,00
PIM: S/ 330.121.284,00
Devengado: S/ 257.315.944,50
Girado: S/ 256.570.403,77
Pendiente: S/ 72.805.339,50

Posición en el ranking

769 nacional

147 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en la Zona de Influencia de los Administrados en el Distrito de Espinar, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco

Código 2383872

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance98,7 %
2

Adquisición de Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone, Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sonometro; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2647972

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance56,1 %
3

Creación del Sistema Integrado de Fiscalización Ambiental Jesus María del Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2410495

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance83,6 %
4

Adquisición de Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Camara Digital, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sistema de Medición de Distancia (Dme) de Aproximacion; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2646534

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance33,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Vigilancia Ambiental de los Componentes Aire y Agua en el Area de Influencia Social y Ambiental de los Administrados Ubicados en los Distritos de Chaupimarca, Simon Bolivar, Yanacancha, Tinyahuarco y Vicco 5 Distritos de la Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2496468

PIMS/ 657,3 mil

EjecutadoS/ 563,8 mil

Avance85,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Componente Agua de la Zona de Influencia de los Administrados en los Distritos de Challhuahuacho, Coyllurqui y Tambobamba de la Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2383859

PIMS/ 626,9 mil

EjecutadoS/ 490,6 mil

Avance78,3 %
7

Gestión del Programa y Otros: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional.

Código 2322180

PIMS/ 700,9 mil

EjecutadoS/ 430,4 mil

Avance61,4 %
8

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2281508

PIMS/ 636,8 mil

EjecutadoS/ 244,7 mil

Avance38,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en los Distritos de Velille y Chamaca de la Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2383870

PIMS/ 181,0 mil

EjecutadoS/ 135,2 mil

Avance74,7 %
10

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Información para el Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2300605

PIMS/ 20,0 mil

EjecutadoS/ 20,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone, Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sonometro; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2647972

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 3,3 M

Avance56,1 %
2

Adquisición de Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Camara Digital, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sistema de Medición de Distancia (Dme) de Aproximacion; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2646534

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance33,6 %
3

Creación del Sistema Integrado de Fiscalización Ambiental Jesus María del Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2410495

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 635,2 mil

Avance83,6 %
4

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2281508

PIMS/ 636,8 mil

PendienteS/ 392,1 mil

Avance38,4 %
5

Gestión del Programa y Otros: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional.

Código 2322180

PIMS/ 700,9 mil

PendienteS/ 270,5 mil

Avance61,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Componente Agua de la Zona de Influencia de los Administrados en los Distritos de Challhuahuacho, Coyllurqui y Tambobamba de la Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2383859

PIMS/ 626,9 mil

PendienteS/ 136,3 mil

Avance78,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Vigilancia Ambiental de los Componentes Aire y Agua en el Area de Influencia Social y Ambiental de los Administrados Ubicados en los Distritos de Chaupimarca, Simon Bolivar, Yanacancha, Tinyahuarco y Vicco 5 Distritos de la Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2496468

PIMS/ 657,3 mil

PendienteS/ 93,5 mil

Avance85,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en la Zona de Influencia de los Administrados en el Distrito de Espinar, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco

Código 2383872

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 68,6 mil

Avance98,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en los Distritos de Velille y Chamaca de la Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2383870

PIMS/ 181,0 mil

PendienteS/ 45,7 mil

Avance74,7 %
10

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire en la Zona de Cajamarquilla, Distrito de Lurigancho - Chosica - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2383873

PIMS/ 2

PendienteS/ 2

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 44,5 M

PIM S/ 57,4 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 43,3 M

PIM S/ 53,9 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,8 M

PIM S/ 34,2 M 78,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 14,6 M

PIM S/ 14,6 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 12,8 M

PIM S/ 15,8 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,7 M

PIM S/ 18,2 M 69,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 10,3 M

PIM S/ 12,0 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 8,4 M

PIM S/ 9,5 M 88,2 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 7,8 M

PIM S/ 11,6 M 67,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 7,5 M

PIM S/ 8,3 M 90,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 12,9 M

PIM S/ 57,4 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,7 M

PIM S/ 53,9 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,4 M

PIM S/ 34,2 M 78,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 18,2 M 69,7 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 3,8 M

PIM S/ 11,6 M 67,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,0 M

PIM S/ 15,8 M 81,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.5Equipos e Instrumentos de Medición S/ 2,5 M

PIM S/ 9,7 M 73,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,3 M

PIM S/ 5,2 M 56,0 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 1,8 M

PIM S/ 7,1 M 74,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 12,0 M 85,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Gestión del Programa 322.299,00 366.364,00 361.791,20 361.791,20 341.332,87 303.984,07 303.984,07 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.287,00 122.087,00 122.087,00 101.628,67 101.628,67 101.628,67 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 97.173,67 97.173,67 97.173,67 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 201.555,00 241.296,00 239.704,20 239.704,20 239.704,20 202.355,40 202.355,40 83,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 49.675,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 11.125,00 44.100,00 44.100,00 44.100,00 44.100,00 36.750,00 36.750,00 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.500,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.800,00 5.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.521,50 4.521,50 78,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.700,00 1.850,00 1.417,20 1.417,20 1.417,20 1.417,20 1.417,20 76,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.730,00 1.490,00 1.462,00 1.462,00 1.462,00 1.462,00 1.462,00 98,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 540,00 840,00 710,80 710,80 710,80 613,00 613,00 73,0 %

Otros (3) 5.191,00 290,00 289,20 289,20 289,20 289,20 289,20 99,7 %

2.5 Otros Gastos — 1.781,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.781,00 — — — — — 0,0 %

62 Gestión del Programa 649.630,00 745.132,00 727.937,01 727.937,01 694.416,50 610.432,10 610.412,10 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.116,00 154.931,00 153.131,00 153.131,00 119.610,49 119.610,49 119.610,49 77,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.513,00 145.112,00 145.112,00 145.112,00 113.382,84 113.382,84 113.382,84 78,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.227,65 6.227,65 6.227,65 77,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 498.514,00 588.455,00 573.239,91 573.239,91 573.239,91 489.255,51 489.235,51 83,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 210.515,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 213.435,00 213.435,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 149.860,00 173.038,00 160.980,00 160.980,00 160.980,00 141.980,00 141.980,00 82,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 100.899,00 99.350,00 99.348,00 99.348,00 99.348,00 82.790,00 82.770,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.140,00 19.874,00 19.873,00 19.873,00 19.873,00 18.254,30 18.254,30 91,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 11.325,00 18.860,00 18.860,00 18.860,00 18.860,00 15.960,00 15.960,00 84,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.228,00 11.227,20 11.227,20 11.227,20 11.227,20 11.227,20 91,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.700,00 2.750,00 675,00 675,00 675,00 50,00 50,00 1,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.457,00 2.746,00 2.744,71 2.744,71 2.744,71 2.744,71 2.744,71 100,0 %

Otros (5) 1.618,00 3.487,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 2.814,30 2.814,30 80,7 %

2.5 Otros Gastos — 1.746,00 1.566,10 1.566,10 1.566,10 1.566,10 1.566,10 89,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.746,00 1.566,10 1.566,10 1.566,10 1.566,10 1.566,10 89,7 %

63 Gestión del Programa 404.094,00 415.301,00 407.707,47 407.707,47 375.889,41 331.163,31 331.163,31 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.744,00 117.288,00 116.088,00 116.088,00 84.269,94 84.269,94 84.269,94 71,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.171,00 84.649,00 84.649,00 84.649,00 66.110,16 66.110,16 66.110,16 78,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.171,00 26.093,00 26.093,00 26.093,00 14.035,72 14.035,72 14.035,72 53,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.124,06 4.124,06 4.124,06 77,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 289.350,00 297.827,00 291.433,47 291.433,47 291.433,47 246.707,37 246.707,37 82,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 82.500,00 82.500,00 91,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.225,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 16.800,00 17.100,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 14.000,00 14.000,00 81,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100,00 6.408,00 4.808,00 4.808,00 4.808,00 560,00 560,00 8,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 100,00 4.692,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.360,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 999,40 999,40 83,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 480,00 420,00 420,00 420,00 420,00 265,00 265,00 63,1 %

Otros (6) 991,00 271,00 270,47 270,47 270,47 270,47 270,47 99,8 %

2.5 Otros Gastos — 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 100,0 %

64 Gestión del Programa 377.927,00 391.072,00 387.897,39 387.897,39 367.484,24 321.178,04 321.178,04 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.287,00 122.087,00 122.087,00 101.673,85 101.673,85 101.673,85 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 97.218,85 97.218,85 97.218,85 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 256.583,00 267.282,00 265.307,79 265.307,79 265.307,79 219.001,59 219.001,59 81,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.500,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 58.000,00 58.000,00 90,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.225,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.746,00 10.746,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 8.698,00 8.698,00 80,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.570,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.388,00 2.388,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 65,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.549,00 1.681,00 1.680,79 1.680,79 1.680,79 1.680,79 1.680,79 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 591,00 1.091,00 480,00 480,00 480,00 468,30 468,30 42,9 %

Otros (5) 14.720,00 1.010,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 48,5 %

2.5 Otros Gastos 600,00 503,00 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 600,00 503,00 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 99,9 %

65 Gestión del Programa 384.438,00 393.170,00 391.968,14 391.968,14 371.125,48 328.019,88 328.019,88 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.287,00 122.087,00 122.087,00 101.244,34 101.244,34 101.244,34 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 96.789,34 96.789,34 96.789,34 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 263.694,00 269.582,00 269.580,76 269.580,76 269.580,76 226.475,16 226.475,16 84,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 55.200,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 41.400,00 41.400,00 81,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 25.800,00 24.926,00 24.926,00 24.926,00 24.926,00 20.800,00 20.800,00 83,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 200,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.955,50 3.955,50 98,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 860,00 1.093,00 1.092,33 1.092,33 1.092,33 979,73 979,73 89,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 775,00 583,00 582,43 582,43 582,43 582,43 582,43 99,9 %

Otros (6) 5.690,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 301,00 300,38 300,38 300,38 300,38 300,38 99,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 301,00 300,38 300,38 300,38 300,38 300,38 99,8 %

66 Gestión del Programa 639.163,00 698.415,00 681.072,55 681.072,55 654.462,18 571.792,28 566.792,28 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.116,00 160.932,00 159.132,00 159.132,00 132.521,63 132.521,63 132.521,63 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.171,00 82.371,00 82.371,00 82.371,00 68.565,64 68.565,64 68.565,64 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.342,00 68.742,00 68.742,00 68.742,00 57.273,49 57.273,49 57.273,49 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 481.397,00 536.604,00 521.061,86 521.061,86 521.061,86 438.391,96 433.391,96 81,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 240.588,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 213.435,00 213.435,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 120.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100.000,00 95.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 102.400,00 99.348,00 99.348,00 99.348,00 99.348,00 82.790,00 82.790,00 83,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.492,00 24.714,00 24.660,00 24.660,00 24.660,00 20.550,00 20.550,00 83,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 101,00 17.237,00 11.720,06 11.720,06 11.720,06 11.720,06 11.720,06 68,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.000,00 9.592,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 8.749,30 8.749,30 91,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 450,00 8.250,00 3.878,80 3.878,80 3.878,80 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 807,00 807,00 807,00 807,00 703,00 703,00 87,1 %

Otros (2) 566,00 534,00 466,00 466,00 466,00 444,60 444,60 83,3 %

2.5 Otros Gastos 650,00 879,00 878,69 878,69 878,69 878,69 878,69 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 650,00 879,00 878,69 878,69 878,69 878,69 878,69 100,0 %

67 Gestión del Programa 645.313,00 702.858,00 652.465,77 652.433,07 621.875,85 548.680,54 547.463,14 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.116,00 192.952,00 169.160,00 169.160,00 138.602,78 138.602,78 138.602,78 71,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 159.513,00 163.112,00 161.141,00 161.141,00 131.969,14 131.969,14 131.969,14 80,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.021,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.633,64 6.633,64 6.633,64 82,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 476.197,00 507.182,00 480.582,99 480.550,29 480.550,29 407.354,98 406.137,58 80,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 240.588,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 213.435,00 213.435,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 102.450,00 99.349,00 99.348,00 99.348,00 99.348,00 82.790,00 82.790,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 58.800,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 47.000,00 47.000,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 16.516,00 27.015,00 27.015,00 27.015,00 27.015,00 27.015,00 27.015,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 17.250,00 26.033,00 508,34 508,34 508,34 119,49 119,49 0,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.600,00 20.047,00 20.047,00 20.047,00 20.047,00 17.460,00 16.460,00 87,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.960,00 12.073,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 11.585,30 11.585,30 96,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.390,00 3.690,00 3.390,00 3.357,30 3.357,30 3.123,30 3.112,90 84,6 %

Otros (7) 11.643,00 6.453,00 5.692,65 5.692,65 5.692,65 4.826,89 4.619,89 74,8 %

2.5 Otros Gastos — 2.724,00 2.722,78 2.722,78 2.722,78 2.722,78 2.722,78 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.724,00 2.722,78 2.722,78 2.722,78 2.722,78 2.722,78 100,0 %

68 Gestión del Programa 388.862,00 394.927,00 382.022,91 382.022,91 361.811,11 319.966,21 319.618,71 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.287,00 122.087,00 122.087,00 101.877,70 101.877,70 101.877,70 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 97.422,70 97.422,70 97.422,70 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 268.118,00 271.640,00 259.935,91 259.935,91 259.933,41 218.088,51 217.741,01 80,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 72.000,00 68.263,00 68.262,66 68.262,66 68.262,66 58.262,66 58.262,66 85,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 49.675,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 800,00 10.214,00 540,00 540,00 540,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 5.085,00 4.240,00 4.240,00 4.237,50 4.237,50 4.237,50 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 3.117,60 2.770,10 74,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.200,00 1.500,00 1.410,75 1.410,75 1.410,75 1.110,75 1.110,75 74,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 549,00 1.057,00 1.056,40 1.056,40 1.056,40 1.056,40 1.056,40 99,9 %

Otros (14) 19.400,00 3.585,00 2.491,10 2.491,10 2.491,10 2.191,10 2.191,10 61,1 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

69 Gestión del Programa 376.981,00 396.356,00 392.299,16 392.299,16 371.947,75 327.562,55 327.562,55 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.287,00 122.087,00 122.087,00 102.001,91 102.001,91 102.001,91 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 97.546,91 97.546,91 97.546,91 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 252.237,00 271.559,00 268.702,18 268.702,18 268.435,86 224.050,66 224.050,66 82,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 57.600,00 68.600,00 68.600,00 68.600,00 68.600,00 54.600,00 54.600,00 79,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.225,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.741,00 13.530,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 88,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.800,00 5.425,00 4.541,70 4.541,70 4.541,70 4.541,70 4.541,70 83,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.358,00 1.981,00 1.980,50 1.980,50 1.980,50 1.280,50 1.280,50 64,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.800,00 1.322,00 1.171,60 1.171,60 1.171,60 1.108,90 1.108,90 83,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 1.136,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 71,8 %

Otros (10) 10.619,00 1.829,00 1.827,38 1.827,38 1.561,06 1.561,06 1.561,06 85,4 %

2.5 Otros Gastos 4.000,00 1.510,00 1.509,98 1.509,98 1.509,98 1.509,98 1.509,98 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.000,00 1.510,00 1.509,98 1.509,98 1.509,98 1.509,98 1.509,98 100,0 %

70 Gestión del Programa 2.200.441,00 5.299.599,00 5.045.359,66 4.938.437,41 4.674.758,86 4.416.216,12 4.385.876,12 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.096.092,00 1.119.694,00 1.113.694,00 1.113.694,00 868.329,27 868.329,27 868.329,27 77,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.009.710,00 1.021.704,00 1.021.704,00 1.021.704,00 822.210,44 822.210,44 822.210,44 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 52.371,00 52.371,00 52.371,00 14.924,08 14.924,08 14.924,08 28,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.611,00 29.403,00 29.403,00 29.403,00 21.579,57 21.579,57 21.579,57 73,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.616,00 9.616,00 9.616,00 9.615,18 9.615,18 9.615,18 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 6.600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.104.349,00 4.078.005,00 3.829.765,66 3.722.843,41 3.704.529,59 3.445.986,85 3.415.646,85 84,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 535.440,00 3.095.735,00 2.932.495,00 2.893.495,00 2.875.495,00 2.621.995,00 2.592.815,00 84,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300.000,00 299.165,00 299.165,00 274.462,00 274.462,00 274.462,00 274.462,00 91,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 126.676,00 298.933,00 252.782,41 245.570,81 245.257,81 245.257,81 244.297,81 82,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 110.816,00 199.786,00 198.316,52 163.084,84 163.084,84 161.368,10 161.168,10 80,8 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 58.375,00 48.735,00 48.735,00 48.735,00 48.735,00 48.735,00 83,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 12.230,00 32.342,00 32.341,18 32.341,18 32.341,18 32.341,18 32.341,18 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 25.750,00 1.619,90 1.619,90 1.619,90 1.619,90 1.619,90 6,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 21.024,00 21.024,00 21.024,00 21.024,00 21.024,00 21.024,00 100,0 %

Otros (7) 19.187,00 46.895,00 43.286,65 42.510,68 42.509,86 39.183,86 39.183,86 83,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 101.400,00 101.400,00 101.400,00 101.400,00 101.400,00 101.400,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 54.736,00 54.736,00 54.736,00 54.736,00 54.736,00 54.736,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 46.664,00 46.664,00 46.664,00 46.664,00 46.664,00 46.664,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

71 Gestión del Programa 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 75,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 75,0 %

72 Gestión del Programa 6.259.072,00 4.841.437,00 4.648.235,00 4.642.884,78 4.442.012,89 3.847.063,00 3.780.284,61 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 872.336,00 891.571,00 884.371,00 884.371,00 705.456,82 705.456,82 705.456,82 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 638.481,00 611.303,00 611.303,00 611.303,00 492.982,18 492.982,18 492.982,18 80,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 116.620,00 116.620,00 116.620,00 116.620,00 97.463,88 97.463,88 97.463,88 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.171,00 80.741,00 80.741,00 80.741,00 57.179,40 57.179,40 57.179,40 70,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.212,00 32.076,00 32.076,00 32.076,00 25.648,22 25.648,22 25.648,22 80,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.437,00 19.437,00 19.437,00 19.437,00 9.771,28 9.771,28 9.771,28 50,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.496,00 10.553,00 10.553,00 10.553,00 8.771,76 8.771,76 8.771,76 83,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.719,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.771,28 9.771,28 9.771,28 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 7.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 3.869,00 3.869,00 3.869,00 3.868,82 3.868,82 3.868,82 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.386.736,00 3.647.189,00 3.474.501,00 3.469.150,78 3.447.193,07 2.891.435,18 2.824.836,79 79,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 984.117,00 1.198.605,00 1.198.604,07 1.198.604,07 1.198.604,07 891.420,18 855.023,99 74,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 614.000,00 614.000,00 98,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 508.096,00 508.097,00 508.096,44 508.096,44 508.096,44 423.413,70 423.413,70 83,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 589.676,00 285.544,00 253.670,32 253.670,32 253.670,32 230.095,32 230.095,32 80,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.740.000,00 180.001,00 180.000,00 180.000,00 172.000,00 148.000,00 148.000,00 82,2 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 36.992,00 164.414,00 136.094,00 136.094,00 136.094,00 136.094,00 136.094,00 82,8 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 20.470,00 89.691,00 87.072,60 87.072,60 87.072,60 77.397,60 51.921,40 86,3 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 83.662,00 83.662,00 83.662,00 83.662,00 83.662,00 83.662,00 100,0 %

Otros (33) 1.291.385,00 513.175,00 403.301,57 397.951,35 383.993,64 287.352,38 282.626,38 56,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 122.676,00 122.676,00 122.676,00 122.676,00 122.676,00 122.676,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 122.676,00 122.676,00 122.676,00 122.676,00 122.676,00 122.676,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 6.514,00 6.514,00 6.514,00 6.514,00 6.514,00 6.514,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 6.514,00 6.514,00 6.514,00 6.514,00 6.514,00 6.514,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 173.487,00 160.173,00 160.173,00 160.173,00 120.981,00 120.801,00 69,7 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 112.760,00 112.760,00 112.760,00 112.760,00 80.840,00 80.840,00 71,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 19.572,00 19.572,00 19.572,00 19.572,00 12.300,00 12.300,00 62,8 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12.505,00 10.504,00 10.504,00 10.504,00 10.504,00 10.504,00 84,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.313,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.617,00 4.617,00 4.617,00 4.617,00 4.617,00 4.617,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 — 100,0 %

Total · 296 secuencia funcionals 323.864.772,00 330.121.284,00 315.073.794,63 308.520.181,92 286.320.257,53 257.315.944,50 256.570.403,77 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.