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ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL- ADMINISTRACION - OEFA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / JESUS MARIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,6 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 307.562.501. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 241.721.880, equivalente al 78,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 302,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 307,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 241,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 241,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 65,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 302.503.298,00
PIM
S/ 307.562.501,00
Devengado
S/ 241.721.880,07
Girado
S/ 241.019.217,34
Pendiente
S/ 65.840.620,93

Posición en el ranking

898 nacional

166 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 44,5 M
    PIM S/ 57,4 M 77,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 43,3 M
    PIM S/ 53,9 M 80,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,8 M
    PIM S/ 34,2 M 78,2 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 14,6 M
    PIM S/ 14,6 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 12,8 M
    PIM S/ 15,8 M 81,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,7 M
    PIM S/ 18,2 M 69,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 10,3 M
    PIM S/ 12,0 M 85,6 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 8,4 M
    PIM S/ 9,5 M 88,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 7,8 M
    PIM S/ 11,6 M 67,4 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 7,5 M
    PIM S/ 8,3 M 90,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 12,9 M
    PIM S/ 57,4 M 77,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,7 M
    PIM S/ 53,9 M 80,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,4 M
    PIM S/ 34,2 M 78,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M
    PIM S/ 18,2 M 69,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 3,8 M
    PIM S/ 11,6 M 67,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,0 M
    PIM S/ 15,8 M 81,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,3 M
    PIM S/ 5,2 M 56,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 1,8 M
    PIM S/ 7,1 M 74,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,7 M
    PIM S/ 12,0 M 85,6 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,8 M 80,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Solidos del Ámbito No Municipal 1.680,00 2.464,00 1.662,90 1.662,90 1.662,90 1.662,90 1.662,90 67,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.680,00 2.464,00 1.662,90 1.662,90 1.662,90 1.662,90 1.662,90 67,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 2.464,00 1.662,90 1.662,90 1.662,90 1.662,90 1.662,90 67,5 %
38 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Solidos del Ámbito No Municipal 1.019,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.019,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.019,00 — — — — — — —
39 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Solidos del Ámbito No Municipal 341,00 441,00 280,00 280,00 280,00 280,00 — 63,5 %
2.3 Bienes y Servicios 341,00 441,00 280,00 280,00 280,00 280,00 — 63,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 241,00 341,00 280,00 280,00 280,00 280,00 — 82,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %
56 Gestión del Programa 353.083,00 377.622,00 374.918,17 374.918,17 355.362,10 315.106,48 315.106,48 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.744,00 117.287,00 116.087,00 116.087,00 96.530,93 96.530,93 96.530,93 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.342,00 110.741,00 110.741,00 110.741,00 92.075,93 92.075,93 92.075,93 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 238.339,00 260.335,00 258.831,17 258.831,17 258.831,17 218.575,55 218.575,55 84,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.063,00 128.062,82 128.062,82 128.062,82 106.718,90 106.718,90 83,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.225,00 49.696,00 49.695,60 49.695,60 49.695,60 41.413,00 41.413,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 38.500,00 38.500,00 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 18.931,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 93,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.720,00 7.900,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 6.500,00 6.500,00 82,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.000,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 5.427,00 5.427,00 78,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 647,90 647,90 90,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 470,00 564,00 564,00 564,00 564,00 480,00 480,00 85,1 %
Otros (6) 3.710,00 1.361,00 1.128,75 1.128,75 1.128,75 1.128,75 1.128,75 82,9 %
57 Gestión del Programa 627.815,00 701.775,00 698.417,42 698.417,42 672.597,42 590.088,92 584.588,92 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.116,00 154.932,00 153.132,00 153.132,00 127.683,80 127.683,80 127.683,80 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 76.371,00 76.371,00 76.371,00 63.641,90 63.641,90 63.641,90 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.342,00 68.742,00 68.742,00 68.742,00 57.359,40 57.359,40 57.359,40 83,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 476.699,00 545.830,00 544.832,75 544.832,75 544.608,75 462.100,25 456.600,25 84,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 209.580,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 213.435,00 213.435,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 131.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 119.500,00 114.000,00 87,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 100.899,00 99.350,00 99.348,00 99.348,00 99.348,00 82.790,00 82.790,00 83,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 11.370,00 16.334,00 16.002,28 16.002,28 16.002,28 11.532,28 11.532,28 70,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.020,00 15.124,00 15.124,00 15.124,00 15.124,00 15.124,00 15.124,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.950,00 8.250,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 7.111,70 7.111,70 86,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.800,00 5.731,00 5.731,00 5.731,00 5.731,00 5.731,00 5.731,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.440,00 1.943,00 1.841,50 1.841,50 1.841,50 1.486,30 1.486,30 76,5 %
Otros (9) 8.640,00 5.976,00 5.613,97 5.613,97 5.389,97 5.389,97 5.389,97 90,2 %
2.5 Otros Gastos — 1.013,00 452,67 452,67 304,87 304,87 304,87 30,1 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.013,00 452,67 452,67 304,87 304,87 304,87 30,1 %
58 Gestión del Programa 803.386,00 711.628,00 680.208,48 680.208,48 647.731,41 558.493,75 558.423,05 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 337.860,00 160.931,00 159.131,00 159.131,00 126.653,93 126.393,77 126.393,77 78,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 92.129,66 91.869,50 91.869,50 78,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 207.513,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 28.448,24 28.448,24 28.448,24 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.005,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.076,03 6.076,03 6.076,03 75,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 465.526,00 550.063,00 520.696,76 520.696,76 520.696,76 431.719,26 431.648,56 78,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 240.588,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 213.435,00 213.435,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 94.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 96.000,00 96.000,00 82,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 102.450,00 99.350,00 99.348,00 99.348,00 99.348,00 82.790,00 82.790,00 83,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 14.357,00 34.768,00 34.768,00 34.768,00 34.768,00 26.800,00 26.800,00 77,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.200,00 18.251,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.100,00 10.582,00 837,00 837,00 837,00 837,00 837,00 7,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.680,00 8.856,00 7.985,40 7.985,40 7.985,40 6.890,70 6.890,70 77,8 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 3.300,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 83,3 %
Otros (7) 2.851,00 2.534,00 2.036,36 2.036,36 2.036,36 1.966,56 1.895,86 77,6 %
2.5 Otros Gastos — 634,00 380,72 380,72 380,72 380,72 380,72 60,1 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 634,00 380,72 380,72 380,72 380,72 380,72 60,1 %
59 Gestión del Programa 397.602,00 412.891,00 411.557,16 396.557,16 374.231,36 331.311,56 331.311,56 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.744,00 129.287,00 128.087,00 128.087,00 106.658,30 106.658,30 106.658,30 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 120.342,00 122.741,00 122.741,00 122.741,00 102.203,30 102.203,30 102.203,30 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 268.805,00 283.227,00 283.093,51 268.093,51 267.196,41 224.276,61 224.276,61 79,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 64.800,00 69.000,00 69.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 78,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 8.480,00 8.480,00 8.480,00 7.774,40 7.774,40 7.774,40 91,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.770,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 6.600,00 6.600,00 84,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.595,00 5.595,00 77,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 11.990,00 6.396,00 6.396,00 6.396,00 6.396,00 426,00 426,00 6,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.000,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 — — 0,0 %
Otros (11) 5.076,00 2.296,00 2.162,51 2.162,51 1.971,01 1.768,71 1.768,71 77,0 %
2.5 Otros Gastos 500,00 377,00 376,65 376,65 376,65 376,65 376,65 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 500,00 377,00 376,65 376,65 376,65 376,65 376,65 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.553,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.553,00 — — — — — — —
60 Gestión del Programa 384.744,00 392.937,00 388.502,36 388.502,36 368.421,66 326.673,76 326.673,76 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.288,00 122.088,00 122.088,00 102.007,30 102.007,30 102.007,30 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.171,00 82.371,00 82.371,00 82.371,00 68.910,40 68.910,40 68.910,40 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.171,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 264.000,00 269.649,00 266.414,36 266.414,36 266.414,36 224.666,46 224.666,46 83,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.295,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 55.000,00 55.000,00 83,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.225,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.450,00 12.765,00 12.290,00 12.290,00 12.290,00 12.290,00 12.290,00 96,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.500,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 5.028,90 5.028,90 82,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 420,00 1.604,00 1.200,80 1.200,80 1.200,80 1.146,50 1.146,50 71,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.950,00 1.600,00 1.599,76 1.599,76 1.599,76 1.599,76 1.599,76 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.400,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 11.160,00 2.445,00 1.488,80 1.488,80 1.488,80 1.488,80 1.488,80 60,9 %
61 Gestión del Programa 322.299,00 366.364,00 361.791,20 361.791,20 341.332,87 303.984,07 303.984,07 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.287,00 122.087,00 122.087,00 101.628,67 101.628,67 101.628,67 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 97.173,67 97.173,67 97.173,67 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 201.555,00 241.296,00 239.704,20 239.704,20 239.704,20 202.355,40 202.355,40 83,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 49.675,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 11.125,00 44.100,00 44.100,00 44.100,00 44.100,00 36.750,00 36.750,00 83,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.500,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.800,00 5.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.521,50 4.521,50 78,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.700,00 1.850,00 1.417,20 1.417,20 1.417,20 1.417,20 1.417,20 76,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.730,00 1.490,00 1.462,00 1.462,00 1.462,00 1.462,00 1.462,00 98,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 540,00 840,00 710,80 710,80 710,80 613,00 613,00 73,0 %
Otros (3) 5.191,00 290,00 289,20 289,20 289,20 289,20 289,20 99,7 %
2.5 Otros Gastos — 1.781,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.781,00 — — — — — 0,0 %
62 Gestión del Programa 649.630,00 745.132,00 727.937,01 727.937,01 694.416,50 610.432,10 610.412,10 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.116,00 154.931,00 153.131,00 153.131,00 119.610,49 119.610,49 119.610,49 77,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.513,00 145.112,00 145.112,00 145.112,00 113.382,84 113.382,84 113.382,84 78,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.227,65 6.227,65 6.227,65 77,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 498.514,00 588.455,00 573.239,91 573.239,91 573.239,91 489.255,51 489.235,51 83,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 210.515,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 256.122,00 213.435,00 213.435,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 149.860,00 173.038,00 160.980,00 160.980,00 160.980,00 141.980,00 141.980,00 82,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 100.899,00 99.350,00 99.348,00 99.348,00 99.348,00 82.790,00 82.770,00 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.140,00 19.874,00 19.873,00 19.873,00 19.873,00 18.254,30 18.254,30 91,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 11.325,00 18.860,00 18.860,00 18.860,00 18.860,00 15.960,00 15.960,00 84,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.228,00 11.227,20 11.227,20 11.227,20 11.227,20 11.227,20 91,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.700,00 2.750,00 675,00 675,00 675,00 50,00 50,00 1,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.457,00 2.746,00 2.744,71 2.744,71 2.744,71 2.744,71 2.744,71 100,0 %
Otros (5) 1.618,00 3.487,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 2.814,30 2.814,30 80,7 %
2.5 Otros Gastos — 1.746,00 1.566,10 1.566,10 1.566,10 1.566,10 1.566,10 89,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.746,00 1.566,10 1.566,10 1.566,10 1.566,10 1.566,10 89,7 %
63 Gestión del Programa 404.094,00 415.301,00 407.707,47 407.707,47 375.889,41 331.163,31 331.163,31 79,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.744,00 117.288,00 116.088,00 116.088,00 84.269,94 84.269,94 84.269,94 71,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.171,00 84.649,00 84.649,00 84.649,00 66.110,16 66.110,16 66.110,16 78,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.171,00 26.093,00 26.093,00 26.093,00 14.035,72 14.035,72 14.035,72 53,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.124,06 4.124,06 4.124,06 77,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 289.350,00 297.827,00 291.433,47 291.433,47 291.433,47 246.707,37 246.707,37 82,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 82.500,00 82.500,00 91,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.225,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 16.800,00 17.100,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 14.000,00 14.000,00 81,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100,00 6.408,00 4.808,00 4.808,00 4.808,00 560,00 560,00 8,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 100,00 4.692,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.360,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 999,40 999,40 83,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 480,00 420,00 420,00 420,00 420,00 265,00 265,00 63,1 %
Otros (6) 991,00 271,00 270,47 270,47 270,47 270,47 270,47 99,8 %
2.5 Otros Gastos — 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 100,0 %
64 Gestión del Programa 377.927,00 391.072,00 387.897,39 387.897,39 367.484,24 321.178,04 321.178,04 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.287,00 122.087,00 122.087,00 101.673,85 101.673,85 101.673,85 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.741,00 116.741,00 116.741,00 97.218,85 97.218,85 97.218,85 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 256.583,00 267.282,00 265.307,79 265.307,79 265.307,79 219.001,59 219.001,59 81,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.294,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 128.061,00 106.717,50 106.717,50 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.500,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 58.000,00 58.000,00 90,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.225,00 49.675,00 49.674,00 49.674,00 49.674,00 41.395,00 41.395,00 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.746,00 10.746,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 8.698,00 8.698,00 80,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.570,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.388,00 2.388,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 65,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.549,00 1.681,00 1.680,79 1.680,79 1.680,79 1.680,79 1.680,79 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 591,00 1.091,00 480,00 480,00 480,00 468,30 468,30 42,9 %
Otros (5) 14.720,00 1.010,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 48,5 %
2.5 Otros Gastos 600,00 503,00 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 600,00 503,00 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 99,9 %
Total · 267 secuencia funcionals 302.503.298,00 307.562.501,00 293.784.895,89 289.286.973,35 267.087.048,96 241.721.880,07 241.019.217,34 78,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.