Ejecución de actividades y proyectos de ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL- ADMINISTRACION - OEFA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 330.121.284. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 257.315.945, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 323,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 330,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 257,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 256,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 72,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 323.864.772,00
PIM: S/ 330.121.284,00
Devengado: S/ 257.315.944,50
Girado: S/ 256.570.403,77
Pendiente: S/ 72.805.339,50

Posición en el ranking

769 nacional

147 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en la Zona de Influencia de los Administrados en el Distrito de Espinar, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco

Código 2383872

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance98,7 %
2

Adquisición de Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone, Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sonometro; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2647972

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance56,1 %
3

Creación del Sistema Integrado de Fiscalización Ambiental Jesus María del Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2410495

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance83,6 %
4

Adquisición de Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Camara Digital, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sistema de Medición de Distancia (Dme) de Aproximacion; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2646534

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance33,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Vigilancia Ambiental de los Componentes Aire y Agua en el Area de Influencia Social y Ambiental de los Administrados Ubicados en los Distritos de Chaupimarca, Simon Bolivar, Yanacancha, Tinyahuarco y Vicco 5 Distritos de la Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2496468

PIMS/ 657,3 mil

EjecutadoS/ 563,8 mil

Avance85,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Componente Agua de la Zona de Influencia de los Administrados en los Distritos de Challhuahuacho, Coyllurqui y Tambobamba de la Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2383859

PIMS/ 626,9 mil

EjecutadoS/ 490,6 mil

Avance78,3 %
7

Gestión del Programa y Otros: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional.

Código 2322180

PIMS/ 700,9 mil

EjecutadoS/ 430,4 mil

Avance61,4 %
8

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2281508

PIMS/ 636,8 mil

EjecutadoS/ 244,7 mil

Avance38,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en los Distritos de Velille y Chamaca de la Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2383870

PIMS/ 181,0 mil

EjecutadoS/ 135,2 mil

Avance74,7 %
10

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Información para el Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2300605

PIMS/ 20,0 mil

EjecutadoS/ 20,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone, Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sonometro; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2647972

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 3,3 M

Avance56,1 %
2

Adquisición de Dispositivo de Sistema de Posicionamiento Geográfico Gps, Camara Digital, Vehiculo Aereo No Tripulado - Drone y Sistema de Medición de Distancia (Dme) de Aproximacion; Ademas de Otros Activos en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2646534

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance33,6 %
3

Creación del Sistema Integrado de Fiscalización Ambiental Jesus María del Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2410495

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 635,2 mil

Avance83,6 %
4

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Código 2281508

PIMS/ 636,8 mil

PendienteS/ 392,1 mil

Avance38,4 %
5

Gestión del Programa y Otros: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional.

Código 2322180

PIMS/ 700,9 mil

PendienteS/ 270,5 mil

Avance61,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Componente Agua de la Zona de Influencia de los Administrados en los Distritos de Challhuahuacho, Coyllurqui y Tambobamba de la Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2383859

PIMS/ 626,9 mil

PendienteS/ 136,3 mil

Avance78,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Vigilancia Ambiental de los Componentes Aire y Agua en el Area de Influencia Social y Ambiental de los Administrados Ubicados en los Distritos de Chaupimarca, Simon Bolivar, Yanacancha, Tinyahuarco y Vicco 5 Distritos de la Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2496468

PIMS/ 657,3 mil

PendienteS/ 93,5 mil

Avance85,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en la Zona de Influencia de los Administrados en el Distrito de Espinar, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco

Código 2383872

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 68,6 mil

Avance98,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire y Agua en los Distritos de Velille y Chamaca de la Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2383870

PIMS/ 181,0 mil

PendienteS/ 45,7 mil

Avance74,7 %
10

Mejoramiento del Servicio de Monitoreo y Vigilancia Ambiental del Componente Aire en la Zona de Cajamarquilla, Distrito de Lurigancho - Chosica - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2383873

PIMS/ 2

PendienteS/ 2

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 44,5 M

PIM S/ 57,4 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 43,3 M

PIM S/ 53,9 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,8 M

PIM S/ 34,2 M 78,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 14,6 M

PIM S/ 14,6 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 12,8 M

PIM S/ 15,8 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,7 M

PIM S/ 18,2 M 69,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 10,3 M

PIM S/ 12,0 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 8,4 M

PIM S/ 9,5 M 88,2 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 7,8 M

PIM S/ 11,6 M 67,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 7,5 M

PIM S/ 8,3 M 90,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 12,9 M

PIM S/ 57,4 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,7 M

PIM S/ 53,9 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,4 M

PIM S/ 34,2 M 78,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,5 M

PIM S/ 18,2 M 69,7 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 3,8 M

PIM S/ 11,6 M 67,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,0 M

PIM S/ 15,8 M 81,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.5Equipos e Instrumentos de Medición S/ 2,5 M

PIM S/ 9,7 M 73,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,3 M

PIM S/ 5,2 M 56,0 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 1,8 M

PIM S/ 7,1 M 74,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 12,0 M 85,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

205 Capacitación y Seguimiento a las Entidades de Fiscalización Ambiental 462.527,00 451.071,00 435.498,36 424.416,39 387.393,61 333.196,18 330.100,18 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 283.116,00 183.288,00 182.088,00 182.088,00 151.713,26 151.713,26 151.713,26 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.171,00 142.371,00 142.371,00 142.371,00 118.638,44 118.638,44 118.638,44 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.342,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 28.619,82 28.619,82 28.619,82 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 179.411,00 257.953,00 253.410,36 242.328,39 235.680,35 181.482,92 178.386,92 70,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 96.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 102.000,00 102.000,00 86,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 31.333,00 31.133,00 31.133,00 31.133,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.840,00 30.250,00 28.836,68 24.326,29 24.220,29 24.220,29 21.980,29 80,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 32.544,00 29.832,00 29.832,00 29.832,00 23.967,96 23.967,96 23.967,96 80,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.717,00 17.046,00 16.997,38 11.812,45 11.812,45 11.812,45 11.812,45 69,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.200,00 13.400,00 13.199,38 12.565,38 12.565,38 5.981,62 5.981,62 44,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 3.078,00 4.790,00 4.608,00 4.572,00 4.572,00 4.572,00 3.716,00 95,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.560,00 3.300,00 3.098,12 3.098,12 3.098,12 3.098,12 3.098,12 93,9 %

Otros (14) 15.472,00 10.002,00 7.705,80 6.989,15 6.311,15 5.830,48 5.830,48 58,3 %

2.5 Otros Gastos — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.430,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.480,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 950,00 — — — — — 0,0 %

206 Capacitación y Seguimiento a las Entidades de Fiscalización Ambiental 405.697,00 385.994,00 357.044,80 353.709,40 234.944,99 215.444,99 205.316,99 55,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 283.116,00 201.413,00 197.623,00 197.623,00 82.280,28 82.280,28 82.280,28 40,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.342,00 142.371,00 142.371,00 142.371,00 35.592,57 35.592,57 35.592,57 25,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.171,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 28.636,53 28.636,53 28.636,53 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.902,00 14.935,00 14.935,00 14.932,68 14.932,68 14.932,68 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 5.569,00 5.346,00 5.346,00 3.118,50 3.118,50 3.118,50 56,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 122.581,00 184.361,00 159.421,80 156.086,40 152.664,71 133.164,71 123.036,71 72,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 72.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 64.000,00 64.000,00 71,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.300,00 30.690,00 29.054,73 28.166,88 28.135,88 28.135,88 28.135,88 91,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 3.078,00 13.473,00 13.466,00 13.178,00 13.178,00 13.178,00 3.050,00 97,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 16.272,00 13.135,00 13.135,00 13.135,00 10.422,31 10.422,31 10.422,31 79,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.200,00 12.310,00 12.310,00 10.150,45 10.150,45 10.150,45 10.150,45 82,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 11.468,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.800,00 8.656,00 8.655,17 8.655,17 8.655,17 5.155,17 5.155,17 59,6 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.356,00 1.971,00 1.293,00 1.293,00 615,00 615,00 615,00 31,2 %

Otros (9) 5.575,00 2.658,00 1.507,90 1.507,90 1.507,90 1.507,90 1.507,90 56,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 220,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 220,00 — — — — — 0,0 %

207 Capacitación y Seguimiento a las Entidades de Fiscalización Ambiental 420.760,00 417.977,00 403.940,32 398.847,14 368.322,54 315.790,06 314.800,45 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.116,00 165.288,00 164.088,00 164.088,00 136.602,61 136.602,61 136.602,61 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.171,00 124.371,00 124.371,00 124.371,00 103.597,85 103.597,85 103.597,85 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.342,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 28.549,76 28.549,76 28.549,76 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 155.644,00 238.025,00 236.558,42 234.759,14 231.719,93 179.187,45 178.197,84 75,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 96.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 128.000,00 128.000,00 80,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 750,00 19.350,00 19.240,00 19.240,00 19.240,00 240,00 240,00 1,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.891,00 18.396,00 17.844,84 17.844,84 17.659,84 17.659,84 17.659,84 96,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.760,00 12.611,00 12.611,00 12.611,00 9.898,80 9.898,80 9.898,80 78,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 3.078,00 7.130,00 7.130,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.150,00 75,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.689,00 6.093,00 6.093,00 6.093,00 6.013,00 5.090,00 5.090,00 83,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.204,00 5.858,00 5.857,07 5.857,07 5.857,07 5.768,32 5.018,71 98,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.202,00 5.112,00 5.111,87 5.111,87 5.101,86 5.101,86 5.101,86 99,8 %

Otros (8) 7.070,00 3.475,00 2.670,64 2.611,36 2.559,36 2.038,63 2.038,63 58,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.664,00 3.293,90 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.664,00 3.293,90 — — — — 0,0 %

208 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 5.032.984,00 5.055.870,00 4.558.505,39 4.552.582,04 4.064.006,99 3.732.443,88 3.732.443,88 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.480.367,00 2.535.147,00 2.432.704,00 2.430.033,37 1.941.458,94 1.941.062,70 1.941.062,70 76,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.039.907,00 2.060.297,00 2.002.111,00 1.999.440,37 1.610.286,93 1.609.890,69 1.609.890,69 78,1 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 211.693,00 211.693,00 211.693,00 211.693,00 180.000,94 180.000,94 180.000,94 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.171,00 100.371,00 66.914,00 66.914,00 24.640,20 24.640,20 24.640,20 24,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.818,00 48.114,00 48.114,00 48.114,00 37.253,11 37.253,11 37.253,11 77,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.283,00 35.283,00 35.283,00 35.283,00 21.757,32 21.757,32 21.757,32 61,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 27.345,00 27.345,00 27.345,00 27.343,66 27.343,66 27.343,66 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.053,00 19.053,00 19.053,00 19.053,00 18.232,08 18.232,08 18.232,08 95,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.642,00 17.642,00 17.642,00 17.642,00 17.396,07 17.396,07 17.396,07 98,6 %

Otros (2) 10.800,00 15.349,00 4.549,00 4.549,00 4.548,63 4.548,63 4.548,63 29,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.552.617,00 2.137.623,00 1.742.701,39 1.739.448,67 1.739.448,05 1.408.281,18 1.408.281,18 65,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.975.000,00 1.756.290,00 1.644.500,00 1.644.500,00 1.644.500,00 1.379.120,00 1.379.120,00 78,5 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 500.000,00 232.392,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 100.000,00 87.704,60 87.704,60 87.704,60 24.429,40 24.429,40 24,4 %

2.3.2.7.7.3 Servicios de Evaluaciones, Certificaciones, Licenciamiento y Similares Vinculados al Medio Ambiente — 28.884,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.921,00 5.921,00 4.450,70 4.197,98 4.197,98 1.686,31 1.686,31 28,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.696,00 5.696,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.000,00 459,60 459,60 459,60 459,60 459,60 11,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.000,00 1.497,49 1.497,49 1.497,49 1.497,49 1.497,49 74,9 %

Otros (4) 5.000,00 2.440,00 1.089,00 1.089,00 1.088,38 1.088,38 1.088,38 44,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 383.100,00 383.100,00 383.100,00 383.100,00 383.100,00 383.100,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 383.100,00 383.100,00 383.100,00 383.100,00 383.100,00 383.100,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

209 Acciones de la Alta Dirección 2.316.554,00 2.640.319,00 2.536.689,13 2.511.903,51 2.182.492,69 2.098.103,87 2.098.103,87 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.110.248,00 2.194.884,00 2.159.118,00 2.139.061,16 1.809.650,34 1.786.441,97 1.786.441,97 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.132.539,00 1.143.333,00 1.143.333,00 1.143.333,00 940.181,79 940.181,79 940.181,79 82,2 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 708.130,00 708.129,00 708.129,00 688.072,16 621.744,55 602.586,14 602.586,14 85,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 118.023,00 118.022,00 118.022,00 118.022,00 72.658,79 72.658,79 72.658,79 61,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 63.734,00 63.732,00 63.732,00 63.732,00 59.359,64 55.309,68 55.309,68 86,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 59.013,00 59.011,00 59.011,00 59.011,00 55.071,24 55.071,24 55.071,24 93,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 41.034,00 41.034,00 41.034,00 41.032,33 41.032,33 41.032,33 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.409,00 24.503,00 24.057,00 24.057,00 19.602,00 19.602,00 19.602,00 80,0 %

Otros (2) 5.400,00 5.920,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 206.306,00 445.435,00 377.571,13 372.842,35 372.842,35 311.661,90 311.661,90 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.466,00 331.480,00 298.333,00 298.333,00 298.333,00 260.379,00 260.379,00 78,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 115.900,00 48.300,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 26.031,55 26.031,55 53,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 34.500,00 34.000,00 15.523,00 13.122,12 13.122,12 13.122,12 13.122,12 38,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.240,00 15.239,00 6.904,18 6.904,18 6.904,18 5.944,18 5.944,18 39,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.088,00 5.933,00 5.933,00 5.933,00 5.933,00 435,00 435,00 7,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.112,00 5.112,00 4.616,55 2.288,65 2.288,65 2.288,65 2.288,65 44,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 4.991,00 3.301,40 3.301,40 3.301,40 3.301,40 3.301,40 66,2 %

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 1.100,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

Otros (5) 1.900,00 220,00 — — — — — 0,0 %

210 Conducción, Supervisión y Evaluación de los Planes y Programas 1.964.220,00 2.104.641,00 1.836.727,59 1.784.656,97 1.479.651,64 1.422.707,94 1.422.707,94 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.381.624,00 1.531.162,00 1.343.000,00 1.343.000,00 1.042.515,55 1.042.515,55 1.042.515,55 68,1 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 859.116,00 859.115,00 859.115,00 859.115,00 727.098,56 727.098,56 727.098,56 84,6 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 230.400,00 230.400,00 122.400,00 122.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 11,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 143.188,00 143.186,00 143.186,00 143.186,00 85.414,22 85.414,22 85.414,22 59,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 105.713,00 27.040,00 27.040,00 27.040,00 27.040,00 27.040,00 25,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 77.324,00 77.321,00 77.321,00 77.321,00 67.351,02 67.351,02 67.351,02 87,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 71.596,00 71.593,00 71.593,00 71.593,00 66.869,70 66.869,70 66.869,70 93,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 40.770,00 40.770,00 40.770,00 40.768,15 40.768,15 40.768,15 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.335,00 446,00 446,00 445,50 445,50 445,50 33,4 %

Otros (2) — 1.729,00 1.129,00 1.129,00 1.128,40 1.128,40 1.128,40 65,3 %

2.3 Bienes y Servicios 582.596,00 573.479,00 493.727,59 441.656,97 437.136,09 380.192,39 380.192,39 66,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 228.000,00 307.430,00 298.064,00 298.064,00 298.064,00 245.883,50 245.883,50 80,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 140.400,00 140.400,00 113.520,30 64.516,76 64.516,76 61.353,56 61.353,56 43,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 53.040,00 53.040,00 44.621,58 42.978,02 42.978,02 41.378,02 41.378,02 78,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 19.882,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 80.000,00 19.851,00 9.850,74 9.591,17 9.591,17 9.591,17 9.591,17 48,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 19.726,00 15.609,00 15.609,00 11.088,12 11.088,12 11.088,12 56,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.919,00 6.870,00 6.868,47 5.704,52 5.704,52 5.704,52 5.704,52 83,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.200,00 6.000,00 4.913,50 4.913,50 4.913,50 4.913,50 4.913,50 81,9 %

Otros (4) 19.037,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

211 Gestión Documental y Archivo 2.582.437,00 2.447.433,00 2.235.038,83 2.168.779,43 2.016.610,90 1.808.731,01 1.776.371,76 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 817.608,00 860.880,00 828.209,00 828.209,00 676.040,47 676.040,47 676.040,47 78,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 667.281,00 640.105,00 640.105,00 640.105,00 521.064,90 521.064,90 521.064,90 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.513,00 173.211,00 149.482,00 149.482,00 124.500,47 124.500,47 124.500,47 71,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.414,00 37.868,00 37.422,00 37.422,00 30.475,10 30.475,10 30.475,10 80,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 396,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.764.829,00 1.484.387,00 1.304.663,83 1.238.404,43 1.238.404,43 1.030.524,54 998.165,29 69,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.095.165,00 779.381,00 651.975,00 624.375,00 624.375,00 538.000,50 510.641,25 69,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300.000,00 298.000,00 257.585,29 257.585,29 257.585,29 203.904,88 203.904,88 68,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 172.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 129.500,00 124.500,00 75,3 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 328.093,00 163.660,00 156.382,11 117.722,71 117.722,71 88.397,73 88.397,73 54,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 44.000,00 43.903,77 43.903,77 43.903,77 43.903,77 43.903,77 99,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.571,00 2.546,00 2.017,66 2.017,66 2.017,66 2.017,66 2.017,66 79,3 %

2.3.2.7.7.3 Servicios de Evaluaciones, Certificaciones, Licenciamiento y Similares Vinculados al Medio Ambiente — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 100,0 %

212 Unidad Funcional de Integridad Institucional 273.813,00 300.928,00 273.315,28 273.315,28 234.915,45 224.915,45 224.915,45 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.544,00 224.659,00 198.888,00 198.888,00 160.488,17 160.488,17 160.488,17 71,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.171,00 118.100,00 94.371,00 94.371,00 73.396,43 73.396,43 73.396,43 62,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 97.971,00 99.171,00 99.171,00 99.171,00 82.636,74 82.636,74 82.636,74 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.792,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 76,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 396,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 76.269,00 64.081,00 62.239,28 62.239,28 62.239,28 52.239,28 52.239,28 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 2.400,00 878,55 878,55 878,55 878,55 878,55 36,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 1.280,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 889,00 401,00 400,73 400,73 400,73 400,73 400,73 99,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 5.280,00 — — — — — — —

2.3.2.7.7.3 Servicios de Evaluaciones, Certificaciones, Licenciamiento y Similares Vinculados al Medio Ambiente — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 12.188,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 12.188,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00 100,0 %

213 Gestión Administrativa 40.072.747,00 37.507.064,00 35.446.931,23 35.238.801,99 33.083.365,53 29.821.648,71 29.783.295,19 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.113.517,00 9.319.245,00 9.205.609,00 9.200.453,70 7.046.150,04 7.040.102,67 7.040.102,67 75,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.571.738,00 5.472.913,00 5.413.592,00 5.413.592,00 4.150.021,04 4.150.021,04 4.150.021,04 75,8 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 1.624.807,00 1.626.079,00 1.626.079,00 1.620.923,70 1.327.396,41 1.322.274,03 1.322.274,03 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.073.223,00 1.281.186,00 1.281.186,00 1.281.186,00 898.463,31 898.463,31 898.463,31 70,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 270.810,00 271.022,00 271.022,00 271.022,00 143.650,63 143.650,63 143.650,63 53,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 236.691,00 243.243,00 243.243,00 243.243,00 190.897,72 190.897,72 190.897,72 78,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 146.241,00 147.352,00 147.037,00 147.037,00 121.528,01 120.603,02 120.603,02 81,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 135.407,00 136.144,00 136.144,00 136.144,00 127.672,33 127.672,33 127.672,33 93,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 61.093,00 61.093,00 61.093,00 60.914,72 60.914,72 60.914,72 99,7 %

Otros (2) 54.600,00 80.213,00 26.213,00 26.213,00 25.605,87 25.605,87 25.605,87 31,9 %

2.3 Bienes y Servicios 30.400.700,00 25.611.895,00 23.671.878,99 23.468.905,05 23.467.772,25 20.212.104,90 20.173.751,38 78,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 10.268.369,00 9.270.735,00 8.796.625,82 8.796.625,82 8.796.625,82 7.967.536,22 7.967.536,22 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.976.068,00 7.810.929,00 7.134.085,37 7.096.185,37 7.096.185,37 6.097.441,57 6.070.430,43 78,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.308.180,00 2.752.578,00 2.752.576,61 2.714.107,36 2.714.107,36 2.125.695,86 2.125.695,86 77,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.160.347,00 1.564.083,00 1.564.082,40 1.564.082,40 1.564.082,40 1.307.430,00 1.307.230,00 83,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 660.000,00 660.000,00 635.869,00 635.869,00 635.869,00 528.888,10 528.888,10 80,1 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 758.100,00 361.935,00 361.934,22 360.404,89 360.404,89 360.404,89 360.404,89 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 345.548,00 282.422,00 185.687,47 185.687,47 185.687,47 171.739,91 170.857,91 60,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 447.080,00 277.392,00 269.872,20 269.872,20 269.872,20 150.089,50 150.089,50 54,1 %

Otros (54) 8.477.008,00 2.631.821,00 1.971.145,90 1.846.070,54 1.844.937,74 1.502.878,85 1.492.618,47 57,1 %

2.4 Donaciones y Transferencias 212.301,00 2.079.833,00 2.079.833,00 2.079.833,00 2.079.833,00 2.079.833,00 2.079.833,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 1.973.350,00 1.973.350,00 1.973.350,00 1.973.350,00 1.973.350,00 1.973.350,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 212.301,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 346.229,00 496.091,00 489.610,24 489.610,24 489.610,24 489.608,14 489.608,14 98,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 311.229,00 240.301,00 240.065,18 240.065,18 240.065,18 240.065,18 240.065,18 99,9 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 166.326,00 166.324,61 166.324,61 166.324,61 166.323,65 166.323,65 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 39.090,00 39.083,12 39.083,12 39.083,12 39.081,98 39.081,98 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 30.300,00 24.137,33 24.137,33 24.137,33 24.137,33 24.137,33 79,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 35.000,00 20.074,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 99,6 %

214 Gestión y Monitoreo del Programa 186.374,00 166.374,00 77.772,01 57.541,52 57.541,52 25.799,51 25.799,51 15,5 %

2.3 Bienes y Servicios 186.374,00 166.374,00 77.772,01 57.541,52 57.541,52 25.799,51 25.799,51 15,5 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 38.000,00 38.300,00 37.592,01 37.592,01 37.592,01 12.650,00 12.650,00 33,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.000,00 32.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 10.200,00 10.200,00 31,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 23.700,00 23.700,00 21.900,00 1.669,51 1.669,51 1.669,51 1.669,51 7,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 40.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.280,00 17.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 7,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 15.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.000,00 14.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.631,00 2.631,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 2.763,00 2.763,00 — — — — — 0,0 %

215 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 2.148.787,00 2.498.377,00 2.458.581,46 2.450.296,40 2.027.907,42 1.978.128,32 1.978.128,32 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.958.245,00 1.990.196,00 1.983.596,00 1.975.310,94 1.554.014,29 1.549.235,19 1.549.235,19 77,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.018.539,00 1.029.335,00 1.029.335,00 1.025.156,68 790.005,90 789.002,13 789.002,13 76,7 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 531.177,00 531.177,00 531.177,00 527.070,26 437.236,21 434.111,70 434.111,70 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.513,00 193.112,00 193.112,00 193.112,00 157.752,51 157.752,51 157.752,51 81,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 88.530,00 88.530,00 88.530,00 88.530,00 47.895,22 47.895,22 47.895,22 54,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.807,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 40.187,99 39.537,17 39.537,17 82,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 44.267,00 44.425,00 44.425,00 44.425,00 38.405,36 38.405,36 38.405,36 86,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.212,00 32.076,00 32.076,00 32.076,00 26.172,42 26.172,42 26.172,42 81,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 12.007,00 12.007,00 12.007,00 12.005,72 12.005,72 12.005,72 100,0 %

Otros (2) 7.200,00 11.554,00 4.954,00 4.954,00 4.352,96 4.352,96 4.352,96 37,7 %

2.3 Bienes y Servicios 190.542,00 506.081,00 474.985,46 474.985,46 473.893,13 428.893,13 428.893,13 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.000,00 492.713,00 461.920,00 461.920,00 461.920,00 416.920,00 416.920,00 84,6 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 11.338,00 11.300,00 11.300,00 10.207,67 10.207,67 10.207,67 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.542,00 1.265,00 1.263,06 1.263,06 1.263,06 1.263,06 1.263,06 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 615,00 452,40 452,40 452,40 452,40 452,40 73,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 150,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 33,3 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 25.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.100,00 — — — — — 0,0 %

216 Administración, Desarrollo y Bienestar de Personal 380.000,00 321.427,00 306.683,00 306.683,00 306.683,00 285.784,88 279.178,88 88,9 %

2.3 Bienes y Servicios 380.000,00 261.414,00 246.670,00 246.670,00 246.670,00 225.771,88 219.165,88 86,4 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 180.987,00 90.063,00 79.270,00 79.270,00 79.270,00 77.110,00 76.516,00 85,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 65.000,00 54.818,00 54.818,00 54.818,00 54.818,00 42.019,88 42.019,88 76,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 30.000,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.060,00 24.048,00 83,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.000,00 9.691,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 79,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 10.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 6.000,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 67,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 100,0 %

Otros (7) 25.013,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 60.013,00 60.013,00 60.013,00 60.013,00 60.013,00 60.013,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 60.013,00 60.013,00 60.013,00 60.013,00 60.013,00 60.013,00 100,0 %

Total · 296 secuencia funcionals 323.864.772,00 330.121.284,00 315.073.794,63 308.520.181,92 286.320.257,53 257.315.944,50 256.570.403,77 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.