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OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,4 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 23.829.878. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 18.215.933, equivalente al 76,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 22,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 18,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 18,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 22.814.008,00
PIM
S/ 23.829.878,00
Devengado
S/ 18.215.932,73
Girado
S/ 18.202.205,22
Pendiente
S/ 5.613.945,27

Posición en el ranking

1150 nacional

210 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,4 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,5 M
    PIM S/ 6,6 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,5 M 86,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,0 M 67,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 969,3 mil
    PIM S/ 1,3 M 73,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 894,1 mil
    PIM S/ 1,1 M 79,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 785,0 mil
    PIM S/ 1,3 M 58,8 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 603,4 mil
    PIM S/ 823,0 mil 73,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 526,2 mil
    PIM S/ 649,9 mil 81,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 482,2 mil
    PIM S/ 581,4 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 475,4 mil
    PIM S/ 584,5 mil 81,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M
    PIM S/ 6,6 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 652,2 mil
    PIM S/ 2,0 M 67,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 550,6 mil
    PIM S/ 1,3 M 58,8 % ejecutado
  • 2.6.3.2.1.2Mobiliario S/ 483,5 mil
    PIM S/ 534,2 mil 9,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 356,3 mil
    PIM S/ 1,3 M 73,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 352,0 mil
    PIM S/ 2,5 M 86,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 226,9 mil
    PIM S/ 1,1 M 79,8 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 219,6 mil
    PIM S/ 823,0 mil 73,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 177,6 mil
    PIM S/ 270,3 mil 34,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 123,7 mil
    PIM S/ 649,9 mil 81,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Acciones de Planificación 823.143,00 937.478,00 845.183,00 845.183,00 765.911,94 732.244,51 732.244,41 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.626,00 347.521,00 346.934,00 346.934,00 267.662,94 267.662,71 267.662,61 77,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 157.258,00 157.257,26 157.257,26 130.932,06 130.932,06 130.932,06 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 216.341,00 94.426,00 94.425,28 94.425,28 78.696,61 78.696,61 78.696,61 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 21.280,00 21.280,00 21.280,00 11.261,13 11.261,13 11.261,13 52,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 20.729,00 20.729,00 20.729,00 1.381,99 1.381,99 1.381,89 6,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 16.475,00 16.475,00 16.475,00 16.474,87 16.474,64 16.474,64 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 15.621,00 15.620,27 15.620,27 13.249,85 13.249,85 13.249,85 84,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 10.348,00 10.348,00 10.348,00 6.581,18 6.581,18 6.581,18 63,6 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 4.200,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 92,9 %
Otros (5) 6.285,00 7.184,00 6.899,19 6.899,19 5.185,25 5.185,25 5.185,25 72,2 %
2.3 Bienes y Servicios 600.517,00 589.957,00 498.249,00 498.249,00 498.249,00 464.581,80 464.581,80 78,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 599.839,00 483.179,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00 409.332,80 409.332,80 84,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 43.688,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.841,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 678,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —
Otros (5) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — — — — — — — —
2 Gestión del Proceso Presupuestario y Cooperación Técnica 788.763,00 136.927,00 127.986,44 127.986,44 122.730,07 121.360,07 121.360,07 88,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.112,00 56.857,00 56.504,92 56.504,92 51.248,55 49.878,55 49.878,55 87,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.133,00 19.959,00 19.957,56 19.957,56 16.631,30 16.631,30 16.631,30 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.008,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 13.700,00 13.700,00 83,3 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 100,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 4.800,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 92,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.383,00 1.558,00 1.557,36 1.557,36 1.297,25 1.297,25 1.297,25 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.588,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 633.839,00 3.714,00 3.713,50 3.713,50 3.713,50 3.713,50 3.713,50 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 633.339,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 190,00 189,50 189,50 189,50 189,50 189,50 99,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — — — — — — — —
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias 84.812,00 76.356,00 67.768,02 67.768,02 67.768,02 67.768,02 67.768,02 88,8 %
2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 84.812,00 76.356,00 67.768,02 67.768,02 67.768,02 67.768,02 67.768,02 88,8 %
3 Gestión del Sistema Administrativo de Planeamiento y Modernización Mediante Estrategias para Mejora de la Calidad en la Prestación de Bienes y Servicios 748.336,00 187.322,00 187.320,04 187.320,04 158.719,40 154.019,40 154.019,40 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.496,00 129.073,00 129.071,04 129.071,04 100.470,40 95.770,40 95.770,40 74,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.280,00 36.686,00 36.684,60 36.684,60 30.570,50 30.570,50 30.570,50 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.168,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 30.752,33 27.952,33 27.952,33 83,2 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 17.729,00 17.729,00 17.729,00 — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 6.950,00 6.950,00 78,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.860,00 3.262,00 3.261,44 3.261,44 2.697,57 2.697,57 2.697,57 82,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.188,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 70,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 446,00 446,00 446,00 — — — 0,0 %
Otros (1) — 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 644.840,00 55.249,00 55.249,00 55.249,00 55.249,00 55.249,00 55.249,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 644.340,00 54.750,00 54.750,00 54.750,00 54.750,00 54.750,00 54.750,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 479,00 479,00 479,00 479,00 479,00 479,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —
4 Acciones de la Alta Dirección 808.713,00 873.702,00 844.000,56 843.920,56 711.068,79 639.416,43 639.416,43 73,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 539.457,00 402.838,00 374.436,99 374.436,99 241.585,22 240.485,22 240.485,22 59,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 77.321,00 173.119,00 173.119,00 173.119,00 95.868,37 95.868,37 95.868,37 55,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 443.051,00 163.102,00 158.601,56 158.601,56 107.990,87 107.990,87 107.990,87 66,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.758,00 20.758,00 20.758,00 20.756,80 20.756,80 20.756,80 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.507,00 11.394,00 11.171,43 11.171,43 8.719,18 8.719,18 8.719,18 76,5 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 9.751,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 8.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 6.350,00 6.350,00 75,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 7.371,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.088,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 3.578,00 4.805,00 3.337,00 3.337,00 800,00 800,00 800,00 16,7 %
2.3 Bienes y Servicios 269.256,00 470.864,00 469.563,57 469.483,57 469.483,57 398.931,21 398.931,21 84,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 215.500,00 380.890,00 379.590,00 379.510,00 379.510,00 336.510,00 336.510,00 88,4 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 50.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 61.447,64 61.447,64 69,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 681,00 680,57 680,57 680,57 680,57 680,57 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.756,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
5 Acciones de la Alta Dirección 624.489,00 818.696,00 815.635,36 814.841,87 690.523,56 678.190,30 678.190,30 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 567.074,00 679.701,00 678.566,53 678.563,48 554.245,17 551.911,91 551.911,91 81,2 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 340.474,00 340.473,74 340.473,74 270.202,61 270.202,61 270.202,61 79,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 309.511,00 142.594,00 142.594,00 142.594,00 131.865,54 131.824,43 131.824,43 92,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.588,00 39.577,00 39.577,00 39.576,33 12.770,65 12.770,65 12.770,65 32,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.383,00 35.653,00 35.652,21 35.652,21 28.645,33 28.645,33 28.645,33 80,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 32.291,00 32.291,00 32.290,13 32.289,05 32.289,05 32.289,05 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.548,00 17.325,00 17.324,64 17.324,64 14.429,04 14.429,04 14.429,04 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.008,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 13.700,00 13.700,00 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 15.354,00 15.354,00 15.353,24 12.273,18 12.273,18 12.273,18 79,9 %
Otros (9) 190.036,00 39.993,00 38.859,94 38.859,19 36.699,77 35.777,62 35.777,62 89,5 %
2.3 Bienes y Servicios 57.415,00 138.995,00 137.068,83 136.278,39 136.278,39 126.278,39 126.278,39 90,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 112.900,00 112.900,00 112.900,00 112.900,00 102.900,00 102.900,00 91,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 12.186,00 12.180,26 12.180,26 12.180,26 12.180,26 12.180,26 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 9.280,00 7.362,11 6.571,67 6.571,67 6.571,67 6.571,67 70,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 1.516,00 1.515,28 1.515,28 1.515,28 1.515,28 1.515,28 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.187,00 1.186,54 1.186,54 1.186,54 1.186,54 1.186,54 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 1.000,00 1.030,00 1.029,34 1.029,34 1.029,34 1.029,34 1.029,34 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 528,00 527,30 527,30 527,30 527,30 527,30 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 100,0 %
Otros (4) 17.915,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 100,0 %
6 Gestión Documental y Servicio al Ciudadano Mediante el Desarrollo de Estrategias para Una Atención de Calidad 497.923,00 395.807,00 390.983,25 390.983,25 329.638,12 309.723,61 309.723,61 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 267.936,00 257.668,00 252.865,96 252.865,96 191.520,83 187.000,83 187.000,83 72,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.691,00 97.585,00 93.085,00 93.085,00 50.938,19 50.938,19 50.938,19 52,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 91.711,00 63.820,00 63.819,56 63.819,56 53.662,60 53.662,60 53.662,60 84,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.727,00 17.553,00 17.552,04 17.552,04 14.529,18 14.529,18 14.529,18 82,8 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 14.150,00 14.150,00 81,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.843,00 16.842,57 16.842,57 16.842,35 16.842,35 16.842,35 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.008,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 14.932,99 13.562,99 13.562,99 82,5 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.450,00 8.873,00 8.872,79 8.872,79 7.038,82 7.038,82 7.038,82 79,3 %
Otros (5) 7.349,00 6.154,00 5.854,00 5.854,00 3.176,70 3.176,70 3.176,70 51,6 %
2.3 Bienes y Servicios 229.987,00 138.139,00 138.117,29 138.117,29 138.117,29 122.722,78 122.722,78 88,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 223.200,00 135.460,00 135.440,00 135.440,00 135.440,00 121.040,00 121.040,00 89,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.545,00 1.544,40 1.544,40 1.544,40 549,89 549,89 35,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.771,00 349,00 348,79 348,79 348,79 348,79 348,79 99,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 85,00 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10 98,9 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 353,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.588,00 — — — — — — —
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.075,00 — — — — — — —
7 Gestionar los Canales Oficiales de Comunicación, Difusión y Relaciones Públicas Interna, Externa de la Institución 480.532,00 525.540,00 525.186,35 525.186,35 463.142,75 450.314,75 450.314,75 85,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 280.517,00 346.032,00 345.681,34 345.681,34 283.637,74 282.587,74 282.587,74 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.341,00 176.811,00 176.811,00 176.811,00 147.353,59 147.353,59 147.353,59 83,3 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 111.862,00 111.861,34 111.861,34 92.684,74 92.684,74 92.684,74 82,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 15.448,00 15.448,00 15.448,00 5.859,38 5.859,38 5.859,38 37,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.878,00 10.878,00 10.878,00 10.877,13 10.877,13 10.877,13 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 9.322,00 9.322,00 9.322,00 7.595,65 7.595,65 7.595,65 81,5 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 8.100,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 6.700,00 6.700,00 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.707,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 4.795,00 4.795,00 4.795,00 4.794,04 4.794,04 4.794,04 100,0 %
Otros (5) 98.469,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 2.268,21 2.268,21 2.268,21 65,4 %
2.3 Bienes y Servicios 200.015,00 179.508,00 179.505,01 179.505,01 179.505,01 167.727,01 167.727,01 93,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 173.800,00 173.800,00 173.800,00 173.800,00 163.000,00 163.000,00 93,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.657,00 1.656,99 1.656,99 1.656,99 1.656,99 1.656,99 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 1.000,00 1.286,00 1.285,80 1.285,80 1.285,80 1.285,80 1.285,80 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.215,00 1.049,00 1.048,80 1.048,80 1.048,80 70,80 70,80 6,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 939,00 938,20 938,20 938,20 938,20 938,20 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 362,00 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 99,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 206,00 205,02 205,02 205,02 205,02 205,02 99,5 %
Otros (9) 23.300,00 — — — — — — —
8 Acciones Administrativas 402.373,00 650.860,00 650.428,60 648.686,20 561.838,73 532.988,51 532.988,51 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.776,00 355.741,00 355.311,48 355.265,83 268.418,36 265.568,14 265.568,14 74,7 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 170.498,00 170.497,87 170.497,87 141.761,47 141.761,47 141.761,47 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 65.321,00 105.828,00 105.828,00 105.828,00 67.263,30 67.263,30 67.263,30 63,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 21.553,00 21.553,00 21.552,24 7.183,86 7.183,86 7.183,86 33,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 16.844,00 16.843,61 16.840,02 14.253,47 14.253,47 14.253,47 84,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 16.652,00 16.652,00 16.611,10 16.611,10 16.610,88 16.610,88 99,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 7.065,00 7.065,00 7.064,60 7.064,15 7.064,15 7.064,15 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.491,00 4.491,00 4.491,00 4.490,29 4.490,29 4.490,29 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.110,00 4.110,00 4.110,00 4.108,72 4.108,72 4.108,72 100,0 %
Otros (5) 159.455,00 8.700,00 8.271,00 8.271,00 5.682,00 2.832,00 2.832,00 32,6 %
2.3 Bienes y Servicios 124.179,00 240.745,00 240.743,12 239.046,37 239.046,37 213.046,37 213.046,37 88,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 182.000,00 182.000,00 87,5 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.280,00 2.168,00 2.167,13 2.167,13 2.167,13 2.167,13 2.167,13 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 899,00 2.047,00 2.046,89 350,14 350,14 350,14 350,14 17,1 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 330,00 329,10 329,10 329,10 329,10 329,10 99,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 100,0 %
Otros (3) — 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 100,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 53.418,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 53.418,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 100,0 %
9 Modernización Informatica y Estadística 1.182.880,00 1.445.036,00 1.427.302,03 1.352.967,44 1.267.751,40 1.212.499,18 1.212.499,18 83,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 580.999,00 562.816,00 560.411,21 560.409,96 475.193,92 472.390,92 472.390,92 83,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 490.192,00 311.752,00 311.751,13 311.751,13 266.270,96 266.270,96 266.270,96 85,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 65.321,00 169.337,00 169.337,00 169.337,00 135.880,07 135.880,07 135.880,07 80,2 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 29.097,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 24.197,00 24.197,00 83,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.769,00 25.768,63 25.767,38 25.767,16 25.767,16 25.767,16 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.708,00 18.955,00 18.954,45 18.954,45 16.279,51 16.279,51 16.279,51 85,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.778,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.669,00 2.363,00 2.363,00 2.359,80 2.359,80 2.359,80 88,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.037,00 1.037,00 1.037,00 1.036,42 1.036,42 1.036,42 99,9 %
Otros (1) — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 601.881,00 882.220,00 866.890,82 792.557,48 792.557,48 740.108,26 740.108,26 83,9 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 339.527,00 338.526,17 283.526,17 283.526,17 283.526,17 283.526,17 83,5 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 308.000,00 187.850,00 187.850,00 187.850,00 187.850,00 185.850,00 185.850,00 98,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 180.000,00 155.231,00 143.695,23 124.361,89 124.361,89 103.427,59 103.427,59 66,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 117.400,00 117.400,00 117.400,00 117.400,00 94.000,00 94.000,00 80,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 41.522,00 41.521,97 41.521,97 41.521,97 41.521,97 41.521,97 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 20.000,00 17.208,20 17.208,20 17.208,20 13.996,20 13.996,20 70,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 30.000,00 17.896,00 17.895,27 17.895,27 17.895,27 14.992,35 14.992,35 83,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.614,00 1.614,00 1.614,00 1.614,00 1.614,00 1.614,00 100,0 %
Otros (3) 15.881,00 1.180,00 1.179,98 1.179,98 1.179,98 1.179,98 1.179,98 100,0 %
10 Pago de Planillas 204.390,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.390,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.820,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.960,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.800,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.553,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 216,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.841,00 — — — — — — —
11 Gerenciar Recursos Materiales y Servicios Que Coadyuven a la Operatividad de la Entidad 6.320.002,00 5.785.578,00 5.639.623,23 5.629.009,29 5.522.041,60 4.708.794,75 4.708.794,75 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 408.702,00 448.800,00 447.047,24 447.047,24 369.960,49 366.053,04 366.053,04 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 291.851,00 191.545,00 191.544,12 191.544,12 159.629,92 159.629,92 159.629,92 83,3 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 85.654,00 85.653,53 85.653,53 66.477,34 66.477,34 66.477,34 77,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.658,00 35.064,00 35.063,04 35.063,04 29.169,49 29.169,49 29.169,49 83,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.448,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 30.094,33 27.354,33 27.354,33 83,2 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 26.400,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 23.482,55 23.482,55 89,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.188,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 3.211,08 3.211,08 3.211,08 24,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.672,00 10.985,00 10.984,55 10.984,55 8.732,91 8.732,91 8.732,91 79,5 %
Otros (6) 15.885,00 26.672,00 26.672,00 26.672,00 21.795,42 21.795,42 21.795,42 81,7 %
2.3 Bienes y Servicios 5.740.380,00 5.030.465,00 4.919.703,47 4.909.089,53 4.879.208,59 4.069.869,19 4.069.869,19 80,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.034.000,00 1.325.603,00 1.325.602,47 1.325.602,47 1.325.602,47 969.269,13 969.269,13 73,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.050.000,00 1.190.390,00 1.190.390,00 1.183.390,00 1.183.390,00 1.081.890,00 1.081.890,00 90,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 179.500,00 843.973,00 749.972,38 749.972,38 749.972,38 749.972,38 749.972,38 88,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 467.000,00 822.981,00 822.980,87 822.980,87 822.980,87 603.389,19 603.389,19 73,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 465.000,00 435.587,00 435.586,32 435.586,32 416.475,46 337.816,52 337.816,52 77,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 40.991,00 67.516,00 67.515,82 67.515,82 67.515,82 58.994,42 58.994,42 87,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 66.344,00 62.000,00 52.542,64 49.407,88 49.407,88 33.993,73 33.993,73 54,8 %
Otros (24) 2.437.545,00 216.915,00 209.612,97 209.133,79 198.363,71 169.043,82 169.043,82 77,9 %
2.5 Otros Gastos 170.920,00 193.844,00 160.404,48 160.404,48 160.404,48 160.404,48 160.404,48 82,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 170.920,00 193.844,00 160.404,48 160.404,48 160.404,48 160.404,48 160.404,48 82,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 112.469,00 112.468,04 112.468,04 112.468,04 112.468,04 112.468,04 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 60.142,00 60.141,19 60.141,19 60.141,19 60.141,19 60.141,19 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 327,00 326,85 326,85 326,85 326,85 326,85 100,0 %
12 Gestión de los Procesos Contables de Hechos Economicos, Financieros y Patrimoniales de la Entidad 188.546,00 548.929,00 523.347,71 523.347,71 483.341,02 469.861,02 469.861,02 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.187,00 236.636,00 236.634,71 236.634,71 196.628,02 191.648,02 191.648,02 81,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 113.779,00 113.778,96 113.778,96 94.602,37 94.602,37 94.602,37 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.588,00 24.813,00 24.813,00 24.813,00 14.922,32 14.922,32 14.922,32 60,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.112,00 18.938,00 18.936,84 18.936,84 15.780,70 15.780,70 15.780,70 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.728,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 15.730,00 14.300,00 14.300,00 83,3 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.504,00 13.005,00 13.004,91 13.004,91 10.997,37 10.997,37 10.997,37 84,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 12.066,00 12.066,00 12.066,00 12.065,00 12.065,00 12.065,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 11.614,00 11.614,00 11.614,00 7.270,96 7.270,96 7.270,96 62,6 %
Otros (6) 66.255,00 12.161,00 12.161,00 12.161,00 12.159,30 8.609,30 8.609,30 70,8 %
2.3 Bienes y Servicios 52.359,00 312.293,00 286.713,00 286.713,00 286.713,00 278.213,00 278.213,00 89,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 51.500,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 159.500,00 159.500,00 94,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 25.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 518,00 580,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 141,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 100,00 — — — — — — —
Otros (2) 100,00 — — — — — — —
Total · 41 secuencia funcionals 22.814.008,00 23.829.878,00 22.937.344,68 22.118.243,25 20.511.761,15 18.215.932,73 18.202.205,22 76,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.