Ejecución de actividades de OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 14.781.960. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 12.158.877, equivalente al 82,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 14,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 12,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 16.273.431,00
PIM: S/ 14.781.960,00
Devengado: S/ 12.158.877,07
Girado: S/ 12.158.057,07
Pendiente: S/ 2.623.082,93

Posición en el ranking

408 nacional

77 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,3 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,8 M

PIM S/ 7,2 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,9 M

PIM S/ 4,5 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 80,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 193,8 mil

PIM S/ 228,9 mil 84,7 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 165,5 mil

PIM S/ 180,8 mil 91,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 98,2 mil

PIM S/ 138,0 mil 71,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 86,7 mil

PIM S/ 86,7 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 83,8 mil

PIM S/ 86,9 mil 96,4 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 78,9 mil

PIM S/ 141,9 mil 55,6 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 57,0 mil

PIM S/ 61,6 mil 92,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 7,2 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 612,0 mil

PIM S/ 4,5 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 328,2 mil

PIM S/ 1,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 63,0 mil

PIM S/ 141,9 mil 55,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 52,8 mil

PIM S/ 52,8 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 39,8 mil

PIM S/ 138,0 mil 71,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 35,1 mil

PIM S/ 228,9 mil 84,7 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 15,2 mil

PIM S/ 180,8 mil 91,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 10,7 mil

PIM S/ 22,4 mil 52,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.12Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo S/ 8,3 mil

PIM S/ 31,4 mil 73,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

2 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 860.462,00 673.777,00 673.776,93 673.139,12 609.543,38 571.543,01 571.543,01 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 367.112,00 374.631,00 374.631,00 374.609,89 311.014,15 311.013,78 311.013,78 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 357.511,00 360.849,00 360.849,00 360.828,64 300.646,02 300.646,02 300.646,02 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 7.801,00 7.801,00 7.800,25 6.682,50 6.682,50 6.682,50 85,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.181,00 2.181,00 2.181,00 2.181,00 2.180,63 2.180,63 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.504,63 1.504,63 1.504,63 75,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 493.350,00 299.146,00 299.145,93 298.529,23 298.529,23 260.529,23 260.529,23 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 208.000,00 208.000,00 84,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 20.000,00 43.660,00 43.660,00 43.660,00 43.660,00 43.660,00 43.660,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 16.050,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 1.750,00 1.749,98 1.749,98 1.749,98 1.749,98 1.749,98 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.366,00 1.365,95 1.365,95 1.365,95 1.365,95 1.365,95 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 1.359,00 1.359,00 750,00 750,00 750,00 750,00 55,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.200,00 395,00 395,00 387,30 387,30 387,30 387,30 98,1 %

Otros (4) 15.100,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 100,0 %

3 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 872.383,00 596.719,00 555.110,86 554.990,08 510.009,10 462.435,10 462.435,10 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.283,00 190.884,00 190.883,39 190.762,61 153.493,89 153.254,28 153.254,28 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 149.482,00 104.311,00 104.311,00 104.191,78 76.096,52 76.096,52 76.096,52 73,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 68.211,00 68.211,00 68.210,19 63.881,11 63.881,11 63.881,11 93,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.401,00 10.401,00 10.400,25 8.492,87 8.492,87 8.492,87 81,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.193,00 2.193,00 2.193,00 2.193,00 2.192,36 2.192,36 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.737,00 1.737,00 1.737,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 69,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.631,00 1.630,39 1.630,39 1.630,39 1.391,42 1.391,42 85,3 %

2.3 Bienes y Servicios 710.100,00 405.835,00 364.227,47 364.227,47 356.515,21 309.180,82 309.180,82 76,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 565.000,00 381.473,00 341.466,67 341.466,67 341.466,67 295.466,67 295.466,67 77,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60.000,00 9.031,00 9.031,00 9.031,00 3.983,74 2.902,35 2.902,35 32,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.774,00 5.773,10 5.773,10 5.773,10 5.773,10 5.773,10 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.000,00 3.840,00 2.240,00 2.240,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 41,7 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.500,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 38,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.500,00 799,00 799,00 799,00 799,00 546,00 546,00 68,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 628,00 627,70 627,70 517,70 517,70 517,70 82,4 %

Otros (5) 9.100,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 100,0 %

4 Gestión Administrativa 4.084.194,00 3.980.244,00 3.977.237,71 3.967.825,04 3.523.153,33 3.335.674,63 3.335.674,63 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.683.197,00 1.841.520,00 1.840.518,06 1.839.605,90 1.445.700,71 1.444.772,83 1.444.772,83 78,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.514.295,00 1.118.888,00 1.118.888,00 1.118.007,33 857.240,37 857.240,37 857.240,37 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.228,00 608.635,00 608.635,00 608.604,34 492.633,06 492.633,06 492.633,06 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.874,00 46.874,00 46.874,00 46.873,17 40.517,86 40.517,86 40.517,86 86,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.226,00 29.225,49 29.225,49 29.225,49 29.225,49 29.225,49 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 15.441,00 14.441,00 14.441,00 14.441,00 14.440,95 14.440,95 93,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.400,00 7.399,00 7.399,00 7.387,36 7.387,36 7.387,36 99,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 4.256,00 4.255,57 4.255,57 4.255,57 3.327,74 3.327,74 78,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.400.997,00 2.117.666,00 2.115.661,65 2.107.161,14 2.056.394,62 1.869.843,80 1.869.843,80 88,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.800.000,00 1.765.667,00 1.765.666,00 1.757.166,00 1.757.166,00 1.617.666,00 1.617.666,00 91,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 138.000,00 137.961,00 137.960,30 137.960,30 137.960,30 98.190,30 98.190,30 71,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 45.002,00 45.001,90 45.001,90 45.001,90 45.001,90 45.001,90 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 31.000,00 32.264,00 32.264,00 32.264,00 32.264,00 32.264,00 32.264,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 30.999,00 30.999,00 30.999,00 — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 27.000,00 22.584,00 22.583,81 22.583,81 22.583,81 22.583,81 22.583,81 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.940,00 21.055,00 21.054,37 21.054,37 17.454,37 11.603,55 11.603,55 55,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 10.399,00 10.398,39 10.398,38 9.558,38 9.558,38 9.558,38 91,9 %

Otros (20) 287.057,00 51.735,00 49.733,88 49.733,38 34.405,86 32.975,86 32.975,86 63,7 %

2.5 Otros Gastos — 19.558,00 19.558,00 19.558,00 19.558,00 19.558,00 19.558,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 19.558,00 19.558,00 19.558,00 19.558,00 19.558,00 19.558,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

5 Gestión Administrativa 102.000,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.000,00 — — — — — — —

6 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 14.715,00 1.914,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 14.715,00 1.914,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 14.715,00 1.914,00 — — — — — 0,0 %

7 Mejorar Capacidades Técnicas y Normativas 914.223,00 668.682,00 668.681,50 668.675,34 554.659,33 554.494,31 554.494,31 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 650.223,00 665.084,00 665.084,00 665.077,84 552.711,83 552.711,81 552.711,81 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 631.022,00 525.852,00 525.852,00 525.847,90 438.209,50 438.209,50 438.209,50 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 112.047,00 112.047,00 112.045,19 93.318,35 93.318,35 93.318,35 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 15.601,00 15.601,00 15.600,75 13.365,00 13.365,00 13.365,00 85,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.183,98 5.183,98 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.634,98 2.634,98 2.634,98 94,1 %

2.3 Bienes y Servicios 264.000,00 3.598,00 3.597,50 3.597,50 1.947,50 1.782,50 1.782,50 49,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 848,00 847,50 847,50 847,50 682,50 682,50 80,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 100,00 16,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 100,00 16,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 600,00 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 500,00 500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 40,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 500,00 350,00 350,00 350,00 100,00 100,00 100,00 28,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 12.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 240.000,00 — — — — — — —

12 Elaboración de Estudios 5.022.789,00 4.963.068,00 4.950.798,30 4.927.716,43 4.304.492,81 4.055.215,87 4.055.215,87 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.443.856,00 3.491.242,00 3.491.239,26 3.468.157,39 2.852.484,98 2.849.090,38 2.849.090,38 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.158.279,00 2.954.232,00 2.954.232,00 2.931.151,38 2.420.826,38 2.420.813,19 2.420.813,19 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.171,00 364.171,00 364.171,00 364.169,75 290.932,24 290.932,24 290.932,24 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.206,00 83.206,00 83.206,00 83.206,00 70.296,29 70.296,04 70.296,04 84,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.706,00 35.705,02 35.705,02 35.705,02 35.704,91 35.704,91 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.541,00 13.540,00 13.540,00 13.539,81 13.539,81 13.539,81 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 10.634,00 10.634,00 10.634,00 10.634,00 10.633,66 10.633,66 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 10.552,00 10.551,24 10.551,24 10.551,24 7.170,53 7.170,53 68,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.578.933,00 1.436.876,00 1.426.874,87 1.426.874,87 1.419.323,66 1.173.441,32 1.173.441,32 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.210.000,00 1.328.360,00 1.326.780,00 1.326.780,00 1.326.780,00 1.083.861,00 1.083.861,00 81,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.000,00 37.315,00 37.314,57 37.314,57 35.314,57 35.314,57 35.314,57 94,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 105.000,00 33.358,00 27.865,00 27.865,00 24.291,04 21.723,70 21.723,70 65,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 110.000,00 24.612,00 24.584,81 24.584,81 24.584,81 24.584,81 24.584,81 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.942,75 3.942,75 3.942,75 78,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 2.281,00 2.280,50 2.280,50 2.280,50 1.884,50 1.884,50 82,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 17.933,00 1.850,00 1.849,99 1.849,99 1.849,99 1.849,99 1.849,99 100,0 %

Otros (4) 48.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 280,00 280,00 280,00 23,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.950,00 32.684,17 32.684,17 32.684,17 32.684,17 32.684,17 93,5 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 34.950,00 32.684,17 32.684,17 32.684,17 32.684,17 32.684,17 93,5 %

13 Control y Liquidación de Obras 1.152.904,00 1.099.466,00 1.084.253,19 1.084.025,91 1.003.675,89 972.712,97 972.712,97 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.854,00 472.904,00 472.903,67 472.676,39 393.624,37 393.623,45 393.623,45 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 252.682,00 254.274,00 254.274,00 254.048,53 210.898,38 210.898,38 210.898,38 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.171,00 184.371,00 184.371,00 184.369,19 153.641,90 153.641,90 153.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.001,00 13.001,00 13.001,00 11.583,00 11.583,00 11.583,00 89,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.249,00 12.248,67 12.248,67 12.248,67 12.248,67 12.248,67 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.216,00 3.216,00 3.216,00 3.216,00 3.215,08 3.215,08 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.793,00 2.793,00 2.793,00 2.036,42 2.036,42 2.036,42 72,9 %

2.3 Bienes y Servicios 701.050,00 465.365,00 465.363,73 465.363,73 464.065,73 433.103,73 433.103,73 93,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 640.000,00 459.500,00 459.500,00 459.500,00 459.500,00 429.000,00 429.000,00 93,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.114,00 3.112,73 3.112,73 1.814,73 1.814,73 1.814,73 58,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00 1.024,00 1.024,00 68,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 6.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (4) 38.050,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 161.197,00 145.985,79 145.985,79 145.985,79 145.985,79 145.985,79 90,6 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 161.197,00 145.985,79 145.985,79 145.985,79 145.985,79 145.985,79 90,6 %

14 Ejecución de Obras 3.249.761,00 2.798.090,00 2.784.963,86 2.781.044,50 2.265.913,95 2.206.801,18 2.205.981,18 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.287.411,00 2.320.109,00 2.320.105,74 2.316.394,68 1.814.246,48 1.810.507,71 1.810.507,71 78,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.040.236,00 1.897.236,00 1.897.236,00 1.893.526,81 1.497.738,36 1.497.738,36 1.497.738,36 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.171,00 313.171,00 313.171,00 313.169,38 227.982,21 227.982,21 227.982,21 72,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.004,00 52.004,00 52.003,37 52.003,12 42.831,32 42.831,32 42.831,32 82,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 14.942,00 14.941,00 14.941,00 14.941,00 11.203,18 11.203,18 75,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 13.073,00 13.073,00 13.073,00 13.073,00 13.072,05 13.072,05 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.561,00 9.559,94 9.559,94 9.559,94 9.559,94 9.559,94 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.122,00 8.121,43 8.121,43 8.120,65 8.120,65 8.120,65 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 962.350,00 477.981,00 464.858,12 464.649,82 451.667,47 396.293,47 395.473,47 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 308.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 243.000,00 243.000,00 78,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 190.000,00 68.488,00 67.208,00 67.208,00 54.225,65 54.225,65 53.725,65 79,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 170.000,00 58.469,00 57.826,60 57.618,30 57.618,30 57.618,30 57.298,30 98,6 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 38.300,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 9.591,00 9.591,00 9.591,00 9.591,00 9.591,00 9.591,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.300,00 3.065,00 3.064,63 3.064,63 3.064,63 3.064,63 3.064,63 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 5.700,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

Otros (8) 44.050,00 5.370,00 4.169,89 4.169,89 4.169,89 3.795,89 3.795,89 70,7 %

Total · 9 secuencia funcionals 16.273.431,00 14.781.960,00 14.694.822,35 14.657.416,42 12.771.447,79 12.158.877,07 12.158.057,07 82,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.