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OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 83,5 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 9.429.570.233. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.869.930.540, equivalente al 83,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,5 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 9,4 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 7,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,6 mil millones

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 9.544.157.062,00
PIM
S/ 9.429.570.233,00
Devengado
S/ 7.869.930.539,58
Girado
S/ 7.837.732.791,23
Pendiente
S/ 1.559.639.693,42

Posición en el ranking

255 nacional

57 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 83,5 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.1.1.1.2Sistema Nacional de Pensiones Dl. 19990 S/ 5,5 mil millones
    PIM S/ 6,1 mil millones 89,2 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 749,9 M
    PIM S/ 897,9 M 83,5 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones S/ 442,6 M
    PIM S/ 945,3 M 46,8 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.99Otros Beneficios S/ 344,9 M
    PIM S/ 369,8 M 93,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.2.99Otros Valores S/ 228,9 M
    PIM S/ 275,4 M 83,1 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.99Otros Regimenes de Pensiones S/ 172,3 M
    PIM S/ 206,0 M 83,6 % ejecutado
  • 2.2.2.2.1.3Bonos Complementarios y Pensiones Complementarias S/ 81,7 M
    PIM S/ 100,2 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 75,2 M
    PIM S/ 92,0 M 81,7 % ejecutado
  • 2.2.2.2.1.2Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo S/ 61,5 M
    PIM S/ 81,1 M 75,9 % ejecutado
  • 2.3.2.6.3.4Otros Seguros Personales S/ 45,3 M
    PIM S/ 55,9 M 81,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.1.1.1.2Sistema Nacional de Pensiones Dl. 19990 S/ 658,8 M
    PIM S/ 6,1 mil millones 89,2 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones S/ 502,7 M
    PIM S/ 945,3 M 46,8 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 148,0 M
    PIM S/ 897,9 M 83,5 % ejecutado
  • 2.8.1.2.2.99Otros Valores S/ 46,5 M
    PIM S/ 275,4 M 83,1 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.99Otros Regimenes de Pensiones S/ 33,7 M
    PIM S/ 206,0 M 83,6 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.99Otros Beneficios S/ 24,9 M
    PIM S/ 369,8 M 93,3 % ejecutado
  • 2.2.2.2.1.2Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo S/ 19,6 M
    PIM S/ 81,1 M 75,9 % ejecutado
  • 2.2.2.2.1.3Bonos Complementarios y Pensiones Complementarias S/ 18,5 M
    PIM S/ 100,2 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 16,9 M
    PIM S/ 92,0 M 81,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 14,7 M
    PIM S/ 19,1 M 23,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Planeamiento y Presupuesto 6.570.367,00 5.709.538,00 5.025.152,93 5.024.928,90 4.116.307,42 4.048.307,42 4.048.307,42 70,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.032.503,00 4.386.667,00 4.247.979,00 4.247.754,97 3.362.763,28 3.362.763,28 3.362.763,28 76,7 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 2.094.156,00 2.506.185,00 2.415.425,00 2.415.425,00 2.051.511,77 2.051.511,77 2.051.511,77 81,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 665.541,00 563.138,00 562.497,00 562.272,97 385.813,11 385.813,11 385.813,11 68,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 390.292,00 425.705,00 404.551,00 404.551,00 211.565,64 211.565,64 211.565,64 49,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 256.516,00 254.778,00 245.962,00 245.962,00 230.082,15 230.082,15 230.082,15 90,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 206.439,00 205.932,00 197.545,00 197.545,00 168.765,67 168.765,67 168.765,67 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 185.130,00 165.041,00 165.041,00 165.041,00 137.387,76 137.387,76 137.387,76 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 111.574,00 107.194,00 107.152,00 107.152,00 42.225,35 42.225,35 42.225,35 39,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 63.124,00 65.257,00 56.492,00 56.492,00 52.646,07 52.646,07 52.646,07 80,7 %
Otros (8) 59.731,00 93.437,00 93.314,00 93.314,00 82.765,76 82.765,76 82.765,76 88,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.423,00 13.586,00 13.586,00 13.586,00 10.495,70 10.495,70 10.495,70 77,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.423,00 13.586,00 13.586,00 13.586,00 10.495,70 10.495,70 10.495,70 77,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.962.139,00 1.309.285,00 763.587,93 763.587,93 743.048,44 675.048,44 675.048,44 51,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 460.966,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 447.926,00 417.200,00 417.200,00 417.200,00 365.200,00 365.200,00 81,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.776.000,00 307.501,00 295.500,00 295.500,00 295.500,00 279.500,00 279.500,00 90,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 52.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 28.690,00 28.690,00 28.690,00 28.690,00 10.252,09 10.252,09 10.252,09 35,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 90.000,00 5.156,00 5.155,50 5.155,50 4.118,92 4.118,92 4.118,92 79,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 55.000,00 4.962,00 4.960,52 4.960,52 4.460,52 4.460,52 4.460,52 89,9 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 1.130,00 1.130,00 1.130,00 565,00 565,00 565,00 50,0 %
Otros (2) 12.449,00 954,00 951,91 951,91 951,91 951,91 951,91 99,8 %
2.5 Otros Gastos 574.302,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 574.302,00 — — — — — — —
2 Conducción de la Gestión Institucional 7.356.607,00 8.322.769,00 8.160.748,90 8.099.858,05 6.610.378,56 6.481.238,56 6.471.367,62 77,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.485.372,00 6.773.059,00 6.727.858,00 6.706.208,07 5.306.884,64 5.306.884,64 5.306.884,64 78,4 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 3.960.366,00 4.120.230,00 4.119.588,00 4.113.755,19 3.372.285,62 3.372.285,62 3.372.285,62 81,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 632.640,00 783.766,00 757.626,00 757.626,00 390.308,92 390.308,92 390.308,92 49,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 569.472,00 446.131,00 443.962,00 443.962,00 347.270,83 347.270,83 347.270,83 77,8 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 320.811,00 328.777,00 324.567,00 314.567,00 280.186,25 280.186,25 280.186,25 85,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 377.505,00 296.187,00 294.004,00 294.004,00 243.458,62 243.458,62 243.458,62 82,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 234.953,00 234.953,00 234.953,00 234.074,92 234.074,92 234.074,92 99,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 85.500,00 91.780,00 83.755,00 79.755,00 71.868,59 71.868,59 71.868,59 78,3 %
Otros (12) 203.078,00 135.235,00 133.403,00 131.585,88 87.430,89 87.430,89 87.430,89 64,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.403,00 19.779,00 18.965,00 17.623,00 14.317,25 14.317,25 14.317,25 72,4 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 3.403,00 19.779,00 18.965,00 17.623,00 14.317,25 14.317,25 14.317,25 72,4 %
2.3 Bienes y Servicios 867.832,00 1.529.931,00 1.413.925,90 1.376.026,98 1.289.176,67 1.160.036,67 1.150.165,73 75,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 969.734,00 872.567,00 840.567,00 840.567,00 712.067,00 709.400,00 73,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 695.500,00 273.208,00 273.207,35 273.207,35 273.207,35 273.207,35 273.207,35 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 127.758,00 101.445,00 101.444,99 101.331,98 24.260,47 24.260,47 24.260,47 23,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 73.868,00 73.868,00 73.868,00 73.868,00 73.868,00 73.868,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.200,00 51.955,00 46.134,68 44.852,18 42.852,18 42.852,18 35.648,24 82,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 48.688,00 35.674,29 31.170,88 29.187,08 28.547,08 28.547,08 58,6 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 3.535,00 6.925,00 6.925,00 6.925,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 16,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.792,00 2.791,20 2.791,20 2.791,20 2.791,20 2.791,20 100,0 %
Otros (4) 21.839,00 1.316,00 1.313,39 1.313,39 1.313,39 1.313,39 1.313,39 99,8 %
3 Gestionar las Relaciones Institucionales con el Entorno Externo e Interno 11.530.330,00 8.986.825,00 8.622.225,35 8.582.631,44 7.948.821,10 7.093.986,87 7.067.786,87 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.886.855,00 2.802.592,00 2.778.676,00 2.774.462,51 2.214.224,72 2.214.224,72 2.214.224,72 79,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 2.024.645,00 1.696.973,00 1.696.973,00 1.692.759,51 1.389.824,98 1.389.824,98 1.389.824,98 81,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 532.098,00 475.356,00 475.356,00 475.356,00 390.985,93 390.985,93 390.985,93 82,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 326.124,00 294.778,00 279.987,00 279.987,00 146.229,92 146.229,92 146.229,92 49,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 204.503,00 123.848,00 123.848,00 123.848,00 114.522,32 114.522,32 114.522,32 92,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 162.747,00 118.746,00 118.746,00 118.746,00 97.521,54 97.521,54 97.521,54 82,1 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 53.076,00 35.735,00 29.025,00 29.025,00 28.991,37 28.991,37 28.991,37 81,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 24.132,00 24.132,00 24.132,00 24.131,05 24.131,05 24.131,05 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.358,00 17.645,00 17.645,00 17.645,00 14.581,19 14.581,19 14.581,19 82,6 %
Otros (8) 555.304,00 15.379,00 12.964,00 12.964,00 7.436,42 7.436,42 7.436,42 48,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.863,00 12.894,00 12.708,00 12.708,00 9.766,15 9.766,15 9.766,15 75,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 5.863,00 12.894,00 12.708,00 12.708,00 9.766,15 9.766,15 9.766,15 75,7 %
2.3 Bienes y Servicios 7.475.788,00 5.950.068,00 5.699.894,45 5.664.514,03 5.593.883,33 4.750.224,10 4.724.024,10 79,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.429.500,00 2.338.000,00 2.305.000,00 2.305.000,00 2.047.500,00 2.033.000,00 84,3 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 856.950,00 862.461,00 857.301,00 857.301,00 857.301,00 633.923,00 622.223,00 73,5 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 600.000,00 815.455,00 797.297,15 797.297,15 797.297,15 791.145,97 791.145,97 97,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.179.900,00 624.485,00 616.485,00 616.485,00 616.485,00 616.485,00 616.485,00 98,7 %
2.3.2.7.1.7 Investigaciones — 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 140.092,00 122.092,00 122.092,00 122.092,00 110.292,00 110.292,00 78,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 194.585,00 124.113,00 123.603,00 123.603,00 123.603,00 76.928,00 76.928,00 62,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 164.290,00 114.290,00 114.290,00 114.290,00 53.707,29 53.707,29 53.707,29 47,0 %
Otros (28) 3.480.063,00 675.672,00 566.826,30 564.445,88 554.397,89 420.242,84 420.242,84 62,2 %
2.4 Donaciones y Transferencias 146.824,00 146.824,00 116.500,00 116.500,00 116.500,00 105.325,00 105.325,00 71,7 %
2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 146.824,00 146.824,00 116.500,00 116.500,00 116.500,00 105.325,00 105.325,00 71,7 %
2.5 Otros Gastos 15.000,00 14.447,00 14.446,90 14.446,90 14.446,90 14.446,90 14.446,90 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 15.000,00 14.447,00 14.446,90 14.446,90 14.446,90 14.446,90 14.446,90 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 31.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 23.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
4 Gestionar la Administración y Evaluación de Riesgos de la Institución 3.967.620,00 3.982.523,00 3.839.927,91 3.818.512,20 3.071.116,47 2.994.179,67 2.943.350,31 75,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.461.485,00 3.279.247,00 3.270.787,00 3.268.371,29 2.540.139,77 2.540.139,77 2.540.139,77 77,5 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 2.141.864,00 2.085.721,00 2.085.721,00 2.083.305,29 1.684.873,74 1.684.873,74 1.684.873,74 80,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 364.912,00 342.482,00 342.482,00 342.482,00 154.557,12 154.557,12 154.557,12 45,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 277.701,00 258.811,00 258.811,00 258.811,00 215.523,10 215.523,10 215.523,10 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 199.183,00 199.183,00 196.820,00 196.820,00 167.692,65 167.692,65 167.692,65 84,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 158.667,00 150.595,00 150.595,00 150.595,00 122.142,24 122.142,24 122.142,24 81,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 206.447,00 106.447,00 102.836,00 102.836,00 84.960,92 84.960,92 84.960,92 79,8 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 54.428,00 51.602,00 49.607,00 49.607,00 40.666,14 40.666,14 40.666,14 78,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 47.131,00 47.131,00 47.131,00 47.062,22 47.062,22 47.062,22 99,9 %
Otros (8) 58.283,00 37.275,00 36.784,00 36.784,00 22.661,64 22.661,64 22.661,64 60,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.083,00 11.387,00 11.255,00 11.255,00 8.520,73 8.520,73 8.520,73 74,8 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.083,00 11.387,00 11.255,00 11.255,00 8.520,73 8.520,73 8.520,73 74,8 %
2.3 Bienes y Servicios 504.052,00 691.889,00 557.885,91 538.885,91 522.455,97 445.519,17 394.689,81 64,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 360.700,00 272.200,00 253.200,00 253.200,00 193.700,00 186.700,00 53,7 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 404.468,00 237.466,00 237.465,56 237.465,56 237.465,56 220.028,76 176.199,40 92,7 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 45.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 82.930,00 42.930,00 42.930,00 42.930,00 28.760,06 28.760,06 28.760,06 67,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 5.650,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 50,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.004,00 773,00 770,35 770,35 770,35 770,35 770,35 99,7 %
5 Pago de Planillas 1.729.018,00 3.900,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.729.018,00 3.900,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 143.312,00 3.312,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.588,00 588,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 75.684,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 15.264,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 859.872,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 391.200,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 86.710,00 — — — — — — —
Otros (2) 88.788,00 — — — — — — —
6 Apoyo Administrativo a la Gestión Institucional 74.975.369,00 64.956.446,00 64.002.956,97 58.096.493,60 55.111.061,98 46.129.888,63 46.077.163,13 71,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.823.428,00 12.910.240,00 12.810.827,00 12.796.447,08 10.087.433,28 10.087.433,28 10.087.433,28 78,1 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 8.175.052,00 7.567.634,00 7.567.634,00 7.556.669,31 6.123.440,87 6.123.440,87 6.123.440,87 80,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.446.834,00 1.412.762,00 1.412.762,00 1.412.246,77 1.177.565,52 1.177.565,52 1.177.565,52 83,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.362.110,00 1.254.880,00 1.254.880,00 1.251.980,00 596.577,87 596.577,87 596.577,87 47,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 807.833,00 718.333,00 648.813,00 648.813,00 589.494,25 589.494,25 589.494,25 82,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 806.269,00 689.714,00 689.714,00 689.714,00 612.368,39 612.368,39 612.368,39 88,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 656.553,00 577.826,00 573.859,00 573.859,00 472.664,25 472.664,25 472.664,25 81,8 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 207.257,00 171.048,00 159.354,00 159.354,00 139.753,59 139.753,59 139.753,59 81,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 135.300,00 154.308,00 140.076,00 140.076,00 71.162,27 71.162,27 71.162,27 46,1 %
Otros (10) 226.220,00 363.735,00 363.735,00 363.735,00 304.406,27 304.406,27 304.406,27 83,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 17.215,00 46.948,00 46.184,00 46.184,00 37.608,99 37.608,99 37.608,99 80,1 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 17.215,00 46.948,00 46.184,00 46.184,00 37.608,99 37.608,99 37.608,99 80,1 %
2.3 Bienes y Servicios 59.764.247,00 49.986.873,00 49.133.562,38 43.325.817,81 43.057.975,00 34.076.801,65 34.024.076,15 68,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 12.710.180,00 11.575.007,00 11.575.006,06 11.575.006,06 11.575.006,06 8.788.068,03 8.788.068,03 75,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 18.622.447,00 10.856.413,00 10.307.191,65 5.222.940,65 5.217.340,65 4.169.812,84 4.169.812,84 38,4 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 5.901.212,00 5.901.211,92 5.901.211,92 5.901.211,92 4.285.185,22 4.285.185,22 72,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.703.485,00 5.659.918,74 5.659.918,74 5.653.918,74 5.314.150,81 5.306.450,81 93,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.216.341,00 4.481.861,00 4.447.066,64 3.890.303,02 3.890.303,02 2.041.146,79 2.041.146,79 45,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 985.775,00 2.126.189,00 2.122.575,33 2.122.575,33 2.069.794,53 2.069.794,53 2.067.214,53 97,4 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 4.333.205,00 1.936.405,00 1.936.403,63 1.825.292,23 1.821.992,23 1.414.653,96 1.414.653,96 73,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.778.658,00 1.872.623,00 1.871.410,00 1.871.410,00 1.871.410,00 1.484.578,78 1.442.133,28 79,3 %
Otros (48) 16.117.641,00 5.533.678,00 5.312.778,41 5.257.159,86 5.056.997,85 4.509.410,69 4.509.410,69 81,5 %
2.4 Donaciones y Transferencias 1.160.479,00 1.180.604,00 1.180.604,00 1.180.604,00 1.180.604,00 1.180.604,00 1.180.604,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 1.160.479,00 1.180.604,00 1.180.604,00 1.180.604,00 1.180.604,00 1.180.604,00 1.180.604,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 210.000,00 210.000,00 210.000,00 125.661,12 125.661,12 125.661,12 125.661,12 59,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 210.000,00 210.000,00 210.000,00 125.661,12 125.661,12 125.661,12 125.661,12 59,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 621.781,00 621.779,59 621.779,59 621.779,59 621.779,59 621.779,59 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 471.303,00 471.302,20 471.302,20 471.302,20 471.302,20 471.302,20 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 115.373,00 115.372,55 115.372,55 115.372,55 115.372,55 115.372,55 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 17.332,00 17.331,84 17.331,84 17.331,84 17.331,84 17.331,84 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 8.707,00 8.707,00 8.707,00 8.707,00 8.707,00 8.707,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.176,00 4.176,00 4.176,00 4.176,00 4.176,00 4.176,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —
Otros (3) — — — — — — — —
7 Asesoramiento Juridico-Legal a la Gestión Institucional 2.070.669,00 1.789.935,00 1.764.751,55 1.764.730,60 1.314.840,18 1.314.840,18 1.314.840,18 73,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.909.965,00 1.628.974,00 1.619.288,00 1.619.288,00 1.202.984,15 1.202.984,15 1.202.984,15 73,9 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 1.103.340,00 1.041.881,00 1.041.881,00 1.041.881,00 828.162,07 828.162,07 828.162,07 79,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 175.158,00 174.283,00 174.169,00 174.169,00 78.504,91 78.504,91 78.504,91 45,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 108.834,00 108.834,00 106.268,00 106.268,00 75.460,39 75.460,39 75.460,39 69,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 252.987,00 96.800,00 96.128,00 96.128,00 80.673,19 80.673,19 80.673,19 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 84.927,00 82.470,00 77.802,00 77.802,00 65.445,45 65.445,45 65.445,45 79,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.690,00 52.371,00 52.371,00 52.371,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.810,00 28.284,00 28.237,00 28.237,00 8.881,66 8.881,66 8.881,66 31,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 30.030,00 19.860,00 18.244,00 18.244,00 16.143,98 16.143,98 16.143,98 81,3 %
Otros (8) 21.189,00 24.191,00 24.188,00 24.188,00 6.070,60 6.070,60 6.070,60 25,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.147,00 5.578,00 5.082,00 5.082,00 3.301,40 3.301,40 3.301,40 59,2 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.147,00 5.578,00 5.082,00 5.082,00 3.301,40 3.301,40 3.301,40 59,2 %
2.3 Bienes y Servicios 159.557,00 155.383,00 140.381,55 140.360,60 108.554,63 108.554,63 108.554,63 69,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 58.620,00 58.620,00 58.599,05 26.793,08 26.793,08 26.793,08 45,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 126.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 15.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.437,00 263,00 261,55 261,55 261,55 261,55 261,55 99,5 %
8 Seguimiento y Monitoreo de Procesos Judiciales 11.536.536,00 14.165.398,00 14.110.662,65 14.001.965,62 12.461.562,08 11.813.984,26 11.798.984,26 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.637.470,00 6.853.021,00 6.838.491,00 6.832.235,95 5.435.165,89 5.435.165,89 5.435.165,89 79,3 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 4.479.216,00 4.620.556,00 4.620.556,00 4.620.300,95 3.814.171,16 3.814.171,16 3.814.171,16 82,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 737.804,00 782.894,00 782.894,00 782.894,00 379.660,31 379.660,31 379.660,31 48,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 395.155,00 393.155,00 390.811,00 390.811,00 373.566,05 373.566,05 373.566,05 95,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 325.131,00 338.018,00 330.255,00 330.255,00 279.109,20 279.109,20 279.109,20 82,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 304.417,00 254.051,00 253.864,00 253.864,00 210.634,09 210.634,09 210.634,09 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 204.243,00 187.685,00 187.685,00 187.685,00 156.442,68 156.442,68 156.442,68 83,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 98.644,00 107.542,00 103.641,00 97.641,00 86.796,33 86.796,33 86.796,33 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 51.380,00 50.227,00 50.206,00 50.206,00 24.249,88 24.249,88 24.249,88 48,3 %
Otros (9) 41.480,00 118.893,00 118.579,00 118.579,00 110.536,19 110.536,19 110.536,19 93,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.607,00 22.571,00 22.425,00 22.425,00 17.741,10 17.741,10 17.741,10 78,6 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 3.607,00 22.571,00 22.425,00 22.425,00 17.741,10 17.741,10 17.741,10 78,6 %
2.3 Bienes y Servicios 4.893.299,00 6.568.690,00 6.528.641,61 6.426.322,03 6.287.672,45 5.832.244,65 5.817.244,65 88,8 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.760.571,00 2.758.764,65 2.659.826,15 2.659.826,15 2.659.736,15 2.659.736,15 96,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.632.601,00 1.606.000,00 1.606.000,00 1.620.000,00 1.174.100,00 1.159.100,00 71,9 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 72.000,00 869.352,00 857.762,23 857.029,73 857.029,73 847.911,93 847.911,93 97,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.606.800,00 792.500,00 792.500,00 792.500,00 792.500,00 792.500,00 792.500,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 705.120,00 430.710,00 430.710,00 429.785,60 285.643,24 285.643,24 285.643,24 66,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.489.379,00 62.906,00 62.904,23 62.224,23 62.224,23 62.224,23 62.224,23 98,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.217,82 5.650,45 5.330,45 5.330,45 48,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 9.050,00 9.000,50 8.738,50 4.798,65 4.798,65 4.798,65 53,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 2.160,00 721.116,00 721.105,04 720.982,64 720.982,64 528.832,62 528.832,62 73,3 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 720.067,00 720.066,89 720.066,89 720.066,89 527.916,87 527.916,87 73,3 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 2.160,00 1.049,00 1.038,15 915,75 915,75 915,75 915,75 87,3 %
9 Gestionar la Calidad y la Optimización de los Procesos 3.020.499,00 3.304.121,00 3.292.395,47 3.290.716,97 2.617.013,00 2.617.013,00 2.617.013,00 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.996.257,00 3.131.531,00 3.123.227,00 3.123.227,00 2.495.664,25 2.495.664,25 2.495.664,25 79,7 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 2.109.124,00 2.323.064,00 2.322.366,00 2.322.366,00 1.928.401,55 1.928.401,55 1.928.401,55 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 376.122,00 387.937,00 387.831,00 387.831,00 194.350,87 194.350,87 194.350,87 50,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 192.427,00 192.427,00 192.427,00 192.427,00 181.995,05 181.995,05 181.995,05 94,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 155.961,00 161.961,00 155.961,00 155.961,00 133.381,48 133.381,48 133.381,48 82,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 47.442,00 48.942,00 47.442,00 47.442,00 40.445,52 40.445,52 40.445,52 82,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.789,78 12.789,78 12.789,78 99,9 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 94,7 %
Otros (3) 115.181,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 763,00 8.753,00 7.990,00 7.990,00 6.569,00 6.569,00 6.569,00 75,1 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 763,00 8.753,00 7.990,00 7.990,00 6.569,00 6.569,00 6.569,00 75,1 %
2.3 Bienes y Servicios 23.479,00 163.837,00 161.178,47 159.499,97 114.779,75 114.779,75 114.779,75 70,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 62.753,00 62.226,00 60.945,34 34.584,43 34.584,43 34.584,43 55,1 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 21.415,00 21.070,24 20.672,40 7.963,09 7.963,09 7.963,09 37,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 11.742,00 9.956,02 9.956,02 9.956,02 9.956,02 9.956,02 84,8 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 6.215,00 6.215,00 6.215,00 565,00 565,00 565,00 9,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.919,00 712,00 711,21 711,21 711,21 711,21 711,21 99,9 %
10 Administración de los Recursos Humanos 18.199.282,00 19.582.921,00 18.383.277,57 18.327.270,25 16.814.704,19 15.369.266,29 15.338.666,29 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.244.114,00 6.217.359,00 6.163.044,00 6.149.588,87 4.765.473,07 4.765.473,07 4.765.473,07 76,7 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 6.249.977,00 3.873.480,00 3.873.480,00 3.861.479,60 3.131.962,52 3.131.962,52 3.131.962,52 80,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.032.932,00 661.566,00 661.566,00 661.566,00 301.650,95 301.650,95 301.650,95 45,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 530.893,00 324.033,00 302.111,00 302.111,00 264.417,26 264.417,26 264.417,26 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 422.985,00 312.838,00 312.838,00 312.838,00 248.102,58 248.102,58 248.102,58 79,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 447.794,00 289.005,00 288.728,00 288.728,00 239.352,53 239.352,53 239.352,53 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 220.725,00 287.241,00 287.241,00 285.786,27 197.915,29 197.915,29 197.915,29 68,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 164.150,00 164.150,00 164.150,00 160.988,89 160.988,89 160.988,89 98,1 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 77.155,00 77.155,00 77.155,00 77.153,16 77.153,16 77.153,16 100,0 %
Otros (11) 338.808,00 227.891,00 195.775,00 195.775,00 143.929,89 143.929,89 143.929,89 63,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.311.063,00 10.260.204,00 9.360.724,00 9.360.724,00 9.354.589,75 8.350.720,11 8.350.720,11 81,4 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 6.311.063,00 10.260.204,00 9.360.724,00 9.360.724,00 9.354.589,75 8.350.720,11 8.350.720,11 81,4 %
2.3 Bienes y Servicios 2.644.105,00 3.100.434,00 2.854.586,37 2.812.034,18 2.689.718,17 2.248.149,91 2.217.549,91 72,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.375.398,00 1.343.898,00 1.301.898,00 1.301.898,00 1.123.398,00 1.105.398,00 81,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 826.402,00 315.628,00 315.626,03 315.626,03 315.626,03 164.620,03 164.620,03 52,2 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 266.378,00 96.377,22 96.377,22 96.377,22 96.377,22 96.377,22 36,2 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 389.151,00 238.924,00 238.924,00 238.924,00 238.924,00 198.124,00 185.524,00 82,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 583.992,00 228.500,00 228.500,00 228.500,00 228.500,00 228.500,00 228.500,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 291.034,00 203.412,00 203.409,61 203.409,61 203.409,61 139.606,85 139.606,85 68,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 70.940,00 137.900,00 137.900,00 137.900,00 48.476,99 48.476,99 48.476,99 35,2 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 100,0 %
Otros (21) 482.586,00 272.794,00 228.451,51 227.899,32 195.006,32 187.546,82 187.546,82 68,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.924,00 4.923,20 4.923,20 4.923,20 4.923,20 4.923,20 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.924,00 4.923,20 4.923,20 4.923,20 4.923,20 4.923,20 100,0 %
11 Realizar Auditorias, Acciones y Actividades de Control Posterior 1.351.133,00 1.214.512,00 1.132.261,35 1.121.847,02 990.401,24 972.801,24 972.801,24 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.182.199,00 1.058.904,00 976.777,00 966.777,00 853.933,05 853.933,05 853.933,05 80,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 759.303,00 646.685,00 580.845,00 572.845,00 547.507,33 547.507,33 547.507,33 84,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 127.206,00 116.552,00 107.517,00 105.517,00 59.141,48 59.141,48 59.141,48 50,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 97.959,00 86.315,00 86.315,00 86.315,00 63.857,67 63.857,67 63.857,67 74,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 66.123,00 69.668,00 69.668,00 69.668,00 63.611,46 63.611,46 63.611,46 91,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.383,00 58.621,00 58.621,00 58.621,00 49.015,24 49.015,24 49.015,24 83,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.838,00 43.698,00 38.680,00 38.680,00 36.802,21 36.802,21 36.802,21 84,2 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 19.880,00 15.755,00 13.603,00 13.603,00 13.456,46 13.456,46 13.456,46 85,4 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %
Otros (6) 29.507,00 9.110,00 9.028,00 9.028,00 8.041,20 8.041,20 8.041,20 88,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.423,00 4.340,00 4.218,00 4.218,00 3.497,06 3.497,06 3.497,06 80,6 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.423,00 4.340,00 4.218,00 4.218,00 3.497,06 3.497,06 3.497,06 80,6 %
2.3 Bienes y Servicios 167.511,00 151.268,00 151.266,35 150.852,02 132.971,13 115.371,13 115.371,13 76,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 52.800,00 52.800,00 75,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 110.050,00 49.937,00 49.937,00 49.522,67 37.766,78 37.766,78 37.766,78 75,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 42.500,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 5.650,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 565,00 565,00 565,00 15,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.311,00 241,00 239,35 239,35 239,35 239,35 239,35 99,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —
12 Mejoramiento y Ampliación de la Cobertura Previsional a Cargo de la ONP 30.228.114,00 30.540.324,00 30.237.836,58 30.164.585,80 24.239.806,08 24.161.770,32 24.157.840,59 79,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.835.817,00 28.718.427,00 28.652.924,00 28.625.514,93 22.874.681,96 22.874.681,17 22.874.681,17 79,7 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 17.148.728,00 17.787.442,00 17.787.442,00 17.777.959,58 14.690.549,07 14.690.549,07 14.690.549,07 82,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.906.056,00 2.986.814,00 2.986.814,00 2.986.814,00 1.451.849,65 1.451.849,65 1.451.849,65 48,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.368.491,00 2.237.935,00 2.237.935,00 2.235.438,80 1.836.889,40 1.836.888,61 1.836.888,61 82,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.614.814,00 1.543.408,00 1.543.408,00 1.543.408,00 1.485.433,43 1.485.433,43 1.485.433,43 96,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.242.851,00 1.297.463,00 1.297.463,00 1.297.463,00 1.071.012,50 1.071.012,50 1.071.012,50 82,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.132.501,00 1.044.844,00 1.044.844,00 1.044.844,00 866.044,88 866.044,88 866.044,88 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 578.919,00 645.817,00 580.444,00 579.813,55 521.768,12 521.768,12 521.768,12 80,8 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 404.062,00 392.645,00 392.515,00 392.515,00 324.264,89 324.264,89 324.264,89 82,6 %
Otros (11) 439.395,00 782.059,00 782.059,00 767.259,00 626.870,02 626.870,02 626.870,02 80,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 36.727,00 108.044,00 108.044,00 108.044,00 87.474,03 87.474,03 87.474,03 81,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 36.727,00 108.044,00 108.044,00 108.044,00 87.474,03 87.474,03 87.474,03 81,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.355.570,00 1.713.853,00 1.476.868,58 1.431.026,87 1.277.650,09 1.199.615,12 1.195.685,39 70,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 462.960,00 493.910,00 484.310,00 448.185,29 368.453,54 367.813,54 367.813,54 74,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 488.828,00 429.828,00 429.828,00 421.828,00 350.828,00 350.828,00 71,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 260.800,00 342.905,00 217.522,27 208.011,27 166.585,77 160.190,80 156.261,07 46,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 210.000,00 247.000,00 204.000,00 204.000,00 199.056,60 199.056,60 199.056,60 80,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 177.850,00 87.644,00 87.644,00 87.438,00 73.761,87 73.761,87 73.761,87 84,2 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias — 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 13.560,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 37,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.400,00 6.176,00 6.174,31 6.174,31 6.174,31 6.174,31 6.174,31 100,0 %
Otros (2) — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
Total · 76 secuencia funcionals 9.544.157.062,00 9.429.570.233,00 9.410.618.492,02 9.392.723.713,09 7.937.329.377,42 7.869.930.539,58 7.837.732.791,23 83,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.