Ejecución de actividades de OFICINA DE ADMINISTRACION-IMARPE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 109.752.098. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 82.925.083, equivalente al 75,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Pesca, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 93,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 109,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 82,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 82,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 26,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 93.854.780,00
PIM: S/ 109.752.098,00
Devengado: S/ 82.925.083,38
Girado: S/ 82.878.459,48
Pendiente: S/ 26.827.014,62

Posición en el ranking

1241 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,6 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 21,7 M

PIM S/ 26,5 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 10,0 M

PIM S/ 12,3 M 81,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 6,5 M

PIM S/ 8,4 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 6,1 M

PIM S/ 9,6 M 63,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M

PIM S/ 6,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,1 M

PIM S/ 3,9 M 80,0 % ejecutado
2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles S/ 2,6 M

PIM S/ 2,8 M 94,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,1 M

PIM S/ 3,2 M 64,1 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 2,0 M

PIM S/ 3,0 M 67,8 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,8 M

PIM S/ 2,4 M 74,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,8 M

PIM S/ 26,5 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 3,5 M

PIM S/ 9,6 M 63,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,3 M

PIM S/ 12,3 M 81,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,9 M

PIM S/ 8,4 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,6 M

PIM S/ 2,8 M 43,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 6,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,2 M

PIM S/ 3,2 M 64,1 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 961,2 mil

PIM S/ 3,0 M 67,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 776,0 mil

PIM S/ 3,9 M 80,0 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 629,3 mil

PIM S/ 2,4 M 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Generación de Información y Monitoreo del Fenomeno el Niño 3.193.320,00 4.482.248,00 4.043.040,90 3.735.708,30 3.296.010,58 2.846.845,56 2.845.295,56 63,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.670.448,00 1.719.380,00 1.719.380,00 1.718.227,40 1.408.849,66 1.408.849,66 1.408.849,66 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.587.240,00 1.587.240,00 1.587.240,00 1.586.087,40 1.300.757,64 1.300.757,64 1.300.757,64 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.608,00 67.608,00 67.608,00 67.608,00 55.242,76 55.242,76 55.242,76 81,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.332,00 18.332,00 18.332,00 6.649,26 6.649,26 6.649,26 36,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.522.872,00 2.517.868,00 2.208.723,26 1.902.543,26 1.772.223,28 1.349.175,90 1.347.625,90 53,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 24.000,00 474.020,00 452.020,00 297.800,00 290.000,00 245.000,00 245.000,00 51,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 840.960,00 381.152,00 297.910,00 297.910,00 271.412,00 261.262,00 261.262,00 68,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 307.800,00 307.800,00 297.800,00 297.800,00 244.450,00 244.450,00 79,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 57.000,00 290.000,00 290.000,00 174.739,00 174.739,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 78.000,00 223.704,00 195.520,00 192.140,00 172.952,00 144.952,00 144.952,00 64,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 108.780,00 128.620,00 99.290,00 99.290,00 71.057,60 71.057,60 71.057,60 55,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 99.000,00 87.999,68 87.999,68 87.999,68 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 63.104,00 97.626,00 80.475,20 76.571,20 73.079,16 73.079,16 73.079,16 74,9 %

Otros (23) 351.028,00 515.946,00 397.708,38 378.293,38 333.183,84 309.375,14 307.825,14 60,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 245.000,00 114.937,64 114.937,64 114.937,64 88.820,00 88.820,00 36,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 115.000,00 26.117,64 26.117,64 26.117,64 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 100.000,00 88.820,00 88.820,00 88.820,00 88.820,00 88.820,00 88,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

2 Elaboración de Estudios para la Ampliación de la Frontera Acuicola 2.914.044,00 2.978.036,00 2.801.431,36 2.798.482,44 2.395.126,78 2.347.334,78 2.347.334,78 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.597.566,00 1.661.558,00 1.607.968,00 1.606.237,06 1.310.828,04 1.310.828,04 1.310.828,04 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.377.582,00 1.539.942,00 1.486.352,00 1.484.621,06 1.209.400,84 1.209.400,84 1.209.400,84 78,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.824,00 62.234,00 62.234,00 62.234,00 52.621,52 52.621,52 52.621,52 84,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.782,00 16.782,00 16.782,00 6.205,68 6.205,68 6.205,68 37,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.360,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.316.478,00 1.316.478,00 1.193.463,36 1.192.245,38 1.084.298,74 1.036.506,74 1.036.506,74 78,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 466.540,00 532.768,00 530.235,06 530.235,06 530.235,06 500.253,82 500.253,82 93,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 237.420,00 214.174,00 214.174,00 214.174,00 151.398,00 151.398,00 151.398,00 70,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 118.138,00 103.840,00 103.840,00 103.840,00 88.862,00 88.862,00 88.862,00 85,6 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 87.770,00 52.266,00 52.264,72 51.048,72 51.048,72 49.045,96 49.045,96 93,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 57.330,00 50.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 48.618,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 33.102,00 46.782,00 46.088,20 46.088,20 44.515,60 44.515,60 44.515,60 95,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 32.400,00 44.350,00 44.020,00 44.020,00 44.020,00 44.020,00 44.020,00 99,3 %

Otros (35) 280.778,00 223.680,00 187.641,38 187.639,40 159.019,36 158.411,36 158.411,36 70,8 %

3 Desarrollo Tecnologico 4.339.316,00 4.523.844,00 4.492.088,08 4.483.820,10 3.718.908,28 3.702.519,84 3.702.519,84 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.433.672,00 3.636.260,00 3.635.900,32 3.631.054,34 2.919.599,92 2.919.599,92 2.919.599,92 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.271.256,00 3.304.810,00 3.304.810,00 3.299.964,02 2.661.884,86 2.661.884,86 2.661.884,86 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 131.216,00 135.450,00 135.450,00 135.450,00 108.938,12 108.938,12 108.938,12 80,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 105.200,00 105.200,00 105.200,00 105.200,00 105.200,00 105.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 43.348,00 42.988,46 42.988,46 15.236,14 15.236,14 15.236,14 35,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.092,00 28.092,00 28.092,00 17.612,42 17.612,42 17.612,42 62,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 19.360,00 19.359,86 19.359,86 10.728,38 10.728,38 10.728,38 55,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 905.644,00 887.584,00 856.187,76 852.765,76 799.308,36 782.919,92 782.919,92 88,2 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 124.330,00 239.566,00 231.293,54 229.405,54 222.275,54 215.705,10 215.705,10 90,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 124.676,00 221.944,00 218.609,74 217.075,74 213.965,74 213.965,74 213.965,74 96,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 28.840,00 71.138,00 70.988,40 70.988,40 70.163,00 70.163,00 70.163,00 98,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 66.000,00 62.494,00 62.492,64 62.492,64 62.492,64 62.492,64 62.492,64 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 42.356,00 44.350,00 44.214,00 44.214,00 42.364,00 42.364,00 42.364,00 95,5 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 25.016,00 33.424,00 24.984,00 24.984,00 18.868,00 18.868,00 18.868,00 56,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 32.160,00 32.160,00 32.160,00 32.160,00 32.160,00 32.160,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 39.200,00 30.448,00 27.546,80 27.546,80 27.546,80 27.546,80 27.546,80 90,5 %

Otros (37) 395.226,00 152.060,00 143.898,64 143.898,64 109.472,64 99.654,64 99.654,64 65,5 %

4 Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica 312.000,00 312.000,00 253.007,60 253.007,60 230.892,40 146.862,40 146.862,40 47,1 %

2.3 Bienes y Servicios 312.000,00 256.000,00 198.327,60 198.327,60 176.212,40 146.862,40 146.862,40 57,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 98.000,00 64.320,00 51.420,00 51.420,00 51.420,00 45.720,00 45.720,00 71,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 44.800,00 38.400,00 35.360,00 35.360,00 24.320,00 24.320,00 24.320,00 63,3 %

2.3.1.10.1.3 Animales para Estudio 15.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 19.000,00 19.000,00 50,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.700,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 26.600,00 23.100,00 23.100,00 62,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 41.768,00 25.380,00 16.806,00 16.806,00 16.806,00 16.806,00 16.806,00 66,2 %

2.3.1.5.99.99 Otros 49.000,00 22.420,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 4.000,00 15.100,00 7.690,00 7.690,00 7.690,00 7.690,00 7.690,00 50,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 7.824,80 7.824,80 7.824,80 93,2 %

Otros (10) 8.732,00 6.880,00 3.551,60 3.551,60 3.551,60 2.401,60 2.401,60 34,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.000,00 54.680,00 54.680,00 54.680,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 56.000,00 54.680,00 54.680,00 54.680,00 — — 0,0 %

5 Investigaciones Integradas de Aspectos Biologicos, Ecologicos, Pesqueros y Economicos de la Actividad Pesquera Artesanal 6.914.072,00 7.132.328,00 7.131.598,58 7.129.291,88 5.989.530,98 5.787.030,98 5.787.030,98 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.750.472,00 5.974.612,00 5.974.612,00 5.972.305,30 4.846.923,60 4.846.923,60 4.846.923,60 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.074.576,00 5.423.272,00 5.423.272,00 5.420.965,30 4.384.541,48 4.384.541,48 4.384.541,48 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 263.600,00 263.920,00 263.920,00 263.920,00 218.750,90 218.750,90 218.750,90 82,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 205.800,00 205.800,00 205.800,00 205.800,00 205.800,00 205.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 73.736,00 73.736,00 73.736,00 29.947,78 29.947,78 29.947,78 40,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.884,00 7.884,00 7.884,00 7.883,44 7.883,44 7.883,44 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 348.696,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 63.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.163.600,00 1.157.716,00 1.156.986,58 1.156.986,58 1.142.607,38 940.107,38 940.107,38 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 571.200,00 577.900,00 577.900,00 577.900,00 577.900,00 479.500,00 479.500,00 83,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 470.200,00 532.000,00 531.400,00 531.400,00 521.600,00 417.500,00 417.500,00 78,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 29.250,00 23.074,00 23.074,00 23.074,00 22.272,00 22.272,00 22.272,00 96,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.640,00 10.000,00 9.942,58 9.942,58 9.512,58 9.512,58 9.512,58 95,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 41.600,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.810,00 7.810,00 7.810,00 86,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.774,00 4.042,00 4.042,00 4.042,00 2.684,80 2.684,80 2.684,80 66,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 900,00 900,00 828,00 828,00 828,00 828,00 828,00 92,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 600,00 800,00 800,00 800,00 — — — 0,0 %

Otros (7) 27.436,00 — — — — — — —

6 Operación y Mantenimiento de Infraestructura Científica y Tecnológica 10.888.358,00 29.363.304,00 29.316.738,74 28.050.817,84 26.883.109,16 21.453.950,70 21.448.110,30 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.146.936,00 6.257.216,00 6.257.212,28 6.251.411,54 5.107.958,88 5.107.958,88 5.107.958,88 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.743.464,00 5.570.856,00 5.570.856,00 5.565.055,26 4.553.992,52 4.553.992,52 4.553.992,52 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 334.184,00 322.248,00 322.248,00 322.248,00 261.465,42 261.465,42 261.465,42 81,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 87.436,00 87.434,94 87.434,94 37.500,94 37.500,94 37.500,94 42,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.102,00 11.100,76 11.100,76 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 10.574,00 10.572,58 10.572,58 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.990.088,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 79.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.741.422,00 23.106.088,00 23.059.526,46 21.799.406,30 21.775.150,28 16.345.991,82 16.340.151,42 70,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.057.692,00 18.685.788,00 18.645.757,78 17.399.960,58 17.398.444,76 12.022.950,62 12.022.950,62 64,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 994.400,00 1.541.638,00 1.540.573,22 1.540.573,22 1.540.573,22 1.540.573,22 1.540.573,22 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.100,00 1.370.840,00 1.370.840,00 1.370.840,00 1.369.798,80 1.369.798,80 1.369.798,80 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 504.000,00 318.020,00 318.020,00 318.020,00 316.313,12 316.313,12 310.472,72 99,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 90.008,00 165.794,00 165.793,70 165.777,70 165.777,70 165.777,68 165.777,68 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 720.000,00 149.500,00 149.500,00 149.500,00 149.500,00 120.300,00 120.300,00 80,5 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 141.150,00 141.150,00 137.724,44 135.216,44 131.823,94 131.823,94 93,4 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 217.000,00 91.078,00 91.076,74 91.076,74 85.186,74 85.186,74 85.186,74 93,5 %

Otros (26) 1.138.222,00 642.280,00 636.815,02 625.933,62 614.339,50 593.267,70 593.267,70 92,4 %

7 Instituciones Desarrollan y Ejecutan Proyectos de Investigación Científica y de Innovación Tecnológica 4.152.776,00 5.553.930,00 5.127.783,52 5.053.329,56 4.315.505,98 4.042.906,18 4.042.906,18 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.164.320,00 3.531.574,00 3.531.574,00 3.529.815,04 2.855.273,54 2.855.273,54 2.855.273,54 80,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.656.480,00 3.260.748,00 3.260.748,00 3.258.989,04 2.639.189,24 2.639.189,24 2.639.189,24 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 114.408,00 126.344,00 126.344,00 126.344,00 100.683,68 100.683,68 100.683,68 79,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100.400,00 100.400,00 100.400,00 100.400,00 100.400,00 100.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 44.082,00 44.082,00 44.082,00 15.000,62 15.000,62 15.000,62 34,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 367.032,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 26.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 988.456,00 1.922.356,00 1.576.209,52 1.503.514,52 1.440.232,44 1.167.632,64 1.167.632,64 60,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 46.770,00 502.556,00 434.943,84 390.929,84 390.929,84 314.407,24 314.407,24 62,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 275.800,00 275.800,00 275.800,00 275.800,00 247.800,00 247.800,00 89,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 42.270,00 202.440,00 195.640,00 195.640,00 193.260,00 115.020,00 115.020,00 56,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 19.040,00 145.748,00 62.176,70 62.176,70 62.176,70 60.836,70 60.836,70 41,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 31.676,00 136.916,00 118.466,06 118.466,06 118.466,06 111.618,86 111.618,86 81,5 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 1.400,00 110.000,00 39.600,00 35.600,00 35.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 93.120,00 80.820,00 68.630,00 68.534,10 23.033,04 22.833,04 22.833,04 28,3 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 33.488,00 69.080,00 69.051,40 69.051,40 69.051,40 67.824,20 67.824,20 98,2 %

Otros (28) 636.692,00 398.996,00 311.901,52 287.316,42 271.915,40 227.292,60 227.292,60 57,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 80.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

8 Acciones de Planificación 3.280.628,00 3.210.400,00 3.159.814,38 3.158.307,76 2.577.375,64 2.420.325,74 2.420.325,74 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.288.748,00 2.540.980,00 2.540.980,00 2.539.473,38 1.958.541,26 1.958.541,26 1.958.541,26 77,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.364.832,00 1.364.470,00 1.364.470,00 1.364.177,62 1.113.707,58 1.113.707,58 1.113.707,58 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 408.000,00 519.564,00 519.564,00 518.349,76 367.373,36 367.373,36 367.373,36 70,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 216.456,00 264.972,00 264.972,00 264.972,00 123.090,56 123.090,56 123.090,56 46,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 124.000,00 138.492,00 138.492,00 138.492,00 129.987,56 129.987,56 129.987,56 93,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 122.760,00 128.204,00 128.204,00 128.204,00 105.151,80 105.151,80 105.151,80 82,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.500,00 54.638,00 54.638,00 54.638,00 54.637,88 54.637,88 54.637,88 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.000,00 21.640,00 21.640,00 21.640,00 15.592,52 15.592,52 15.592,52 72,1 %

Otros (3) 11.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 991.880,00 669.420,00 618.834,38 618.834,38 618.834,38 461.784,48 461.784,48 69,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 922.000,00 479.744,00 475.960,00 475.960,00 475.960,00 331.060,00 331.060,00 69,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 170.200,00 128.200,00 128.200,00 128.200,00 116.050,10 116.050,10 68,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 12.000,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.600,00 5.206,00 5.205,78 5.205,78 5.205,78 5.205,78 5.205,78 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 33.680,00 3.650,00 3.648,60 3.648,60 3.648,60 3.648,60 3.648,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

9 Control Interno y Externo de Gestión 123.600,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 297.200,00 297.200,00 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 123.600,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 356.400,00 297.200,00 297.200,00 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 352.200,00 352.200,00 352.200,00 352.200,00 293.000,00 293.000,00 83,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.200,00 — — — — — — —

10 Dirección de la Gestión Institucional 3.579.454,00 2.986.162,00 2.916.795,68 2.869.756,04 2.334.359,04 2.195.359,04 2.195.359,04 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.621.782,00 1.978.784,00 1.978.784,00 1.977.630,34 1.476.170,32 1.476.170,32 1.476.170,32 74,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.178.568,00 1.049.388,00 1.049.388,00 1.048.241,38 839.445,02 839.445,02 839.445,02 80,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 900.282,00 420.282,00 420.282,00 420.274,96 365.273,44 365.273,44 365.273,44 86,9 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 131.904,00 131.904,00 131.904,00 131.904,00 8.244,00 8.244,00 8.244,00 6,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 150.048,00 108.548,00 108.548,00 108.548,00 48.885,47 48.885,47 48.885,47 45,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.024,00 61.024,00 61.024,00 61.024,00 34.372,46 34.372,46 34.372,46 56,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 92.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 40.194,80 40.194,80 40.194,80 77,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.216,00 50.816,00 50.816,00 50.816,00 40.540,60 40.540,60 40.540,60 79,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %

Otros (6) 30.740,00 66.822,00 66.822,00 66.822,00 61.214,53 61.214,53 61.214,53 91,6 %

2.3 Bienes y Servicios 957.672,00 1.001.378,00 932.011,68 886.125,70 852.188,72 713.188,72 713.188,72 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 384.000,00 653.002,00 619.802,00 619.802,00 609.000,00 506.000,00 506.000,00 77,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 84.000,00 147.000,00 111.000,00 75.000,00 75.000,00 39.000,00 39.000,00 26,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60.060,00 91.780,00 91.780,00 81.894,02 76.198,32 76.198,32 76.198,32 83,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 67.600,00 35.748,00 35.746,32 35.746,32 23.423,84 23.423,84 23.423,84 65,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 38.320,00 18.688,00 18.688,00 18.688,00 18.688,00 18.688,00 18.688,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 17.000,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.800,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 11.440,00 10.800,00 10.635,36 10.635,36 10.635,36 10.635,36 10.635,36 98,5 %

Otros (20) 290.452,00 14.020,00 14.020,00 14.020,00 8.903,20 8.903,20 8.903,20 63,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

11 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 1.392.216,00 1.509.910,00 1.509.460,00 1.509.403,46 1.350.897,86 1.238.547,86 1.238.547,86 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 788.332,00 837.110,00 837.110,00 837.053,46 678.547,86 678.547,86 678.547,86 81,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 345.672,00 360.318,00 360.318,00 360.305,20 296.151,60 296.151,60 296.151,60 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.696,00 305.496,00 305.496,00 305.452,26 254.523,86 254.523,86 254.523,86 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.612,00 69.280,00 69.280,00 69.280,00 33.554,76 33.554,76 33.554,76 48,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 33.608,00 35.032,00 35.032,00 35.032,00 34.534,84 34.534,84 34.534,84 98,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.128,00 32.870,00 32.870,00 32.870,00 27.464,58 27.464,58 27.464,58 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.416,00 10.704,00 10.704,00 10.704,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.200,00 9.010,00 9.010,00 9.010,00 9.008,22 9.008,22 9.008,22 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

Otros (3) 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 603.884,00 633.200,00 632.750,00 632.750,00 632.750,00 520.400,00 520.400,00 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 576.000,00 576.000,00 576.000,00 576.000,00 576.000,00 468.000,00 468.000,00 81,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.800,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.784,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 900,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 100,0 %

12 Capacitación al Personal 140.000,00 110.000,00 110.000,00 106.480,00 106.480,00 39.000,00 39.000,00 35,5 %

2.3 Bienes y Servicios 140.000,00 110.000,00 110.000,00 106.480,00 106.480,00 39.000,00 39.000,00 35,5 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 110.000,00 110.000,00 110.000,00 106.480,00 106.480,00 39.000,00 39.000,00 35,5 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 30.000,00 — — — — — — —

Total · 36 secuencia funcionals 187.709.560,00 219.504.196,00 215.462.413,92 206.379.890,18 184.114.316,10 165.994.552,20 165.917.731,10 75,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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