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OFICINA DE ADMINISTRACION-IMARPE

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CALLAO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 75,6 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 109.752.098. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 82.925.083, equivalente al 75,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Pesca, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 93,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 109,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 82,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 82,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 26,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 93.854.780,00
PIM
S/ 109.752.098,00
Devengado
S/ 82.925.083,38
Girado
S/ 82.878.459,48
Pendiente
S/ 26.827.014,62

Posición en el ranking

1241 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 75,6 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 21,7 M
    PIM S/ 26,5 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 10,0 M
    PIM S/ 12,3 M 81,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 6,5 M
    PIM S/ 8,4 M 77,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 6,1 M
    PIM S/ 9,6 M 63,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M
    PIM S/ 6,2 M 78,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,1 M
    PIM S/ 3,9 M 80,0 % ejecutado
  • 2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,8 M 94,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,2 M 64,1 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 2,0 M
    PIM S/ 3,0 M 67,8 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,4 M 74,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,8 M
    PIM S/ 26,5 M 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 3,5 M
    PIM S/ 9,6 M 63,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,3 M
    PIM S/ 12,3 M 81,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,9 M
    PIM S/ 8,4 M 77,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,8 M 43,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M
    PIM S/ 6,2 M 78,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,2 M 64,1 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 961,2 mil
    PIM S/ 3,0 M 67,8 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 776,0 mil
    PIM S/ 3,9 M 80,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 629,3 mil
    PIM S/ 2,4 M 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Pago de Planillas 1.386.480,00 190.164,00 122.518,00 122.518,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.386.480,00 190.164,00 122.518,00 122.518,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 74.664,00 74.664,00 74.664,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 194.616,00 67.646,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.972,00 18.972,00 18.972,00 18.972,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.748,00 16.586,00 16.586,00 16.586,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.496,00 12.296,00 12.296,00 12.296,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 864.000,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.048,00 — — — — — — —
14 Centro de Computo e Informatica 4.066.728,00 4.623.090,00 4.426.552,08 4.272.222,88 4.015.273,66 3.478.233,66 3.478.233,66 75,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.190.728,00 1.265.908,00 1.265.908,00 1.265.876,02 1.019.806,64 1.019.806,64 1.019.806,64 80,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 590.568,00 617.436,00 617.436,00 617.414,54 506.287,06 506.287,06 506.287,06 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 359.832,00 367.032,00 367.032,00 367.021,48 305.840,88 305.840,88 305.840,88 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 98.428,00 117.184,00 117.184,00 117.184,00 57.097,76 57.097,76 57.097,76 48,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 57.416,00 60.030,00 60.030,00 60.030,00 59.049,74 59.049,74 59.049,74 98,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.160,00 55.570,00 55.570,00 55.570,00 45.566,20 45.566,20 45.566,20 82,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.624,00 16.056,00 16.056,00 16.056,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,0 %
Otros (3) 15.700,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.876.000,00 3.301.502,00 3.116.783,28 2.962.486,06 2.951.606,22 2.414.566,22 2.414.566,22 73,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.460.000,00 1.370.000,00 1.346.000,00 1.346.000,00 1.076.000,00 1.076.000,00 73,7 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.540.000,00 1.126.948,00 1.065.046,86 1.065.046,86 1.065.046,86 798.006,86 798.006,86 70,8 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 600.754,00 572.236,42 471.940,42 471.940,42 471.940,42 471.940,42 78,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 140.000,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 100,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 94.000,00 24.000,00 20.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 46.000,00 24.000,00 24.000,00 13.998,78 3.118,94 3.118,94 3.118,94 13,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 250.000,00 20.000,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 98,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —
Otros (5) 786.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 55.680,00 43.860,80 43.860,80 43.860,80 43.860,80 43.860,80 78,8 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 55.680,00 43.860,80 43.860,80 43.860,80 43.860,80 43.860,80 78,8 %
15 Administración de Recursos Humanos, Financieros y Logisticos 52.796.414,00 45.540.390,00 45.205.170,62 43.021.177,88 39.435.335,42 34.371.198,90 34.368.689,90 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.577.182,00 12.837.152,00 12.563.256,00 12.538.332,24 9.701.861,38 9.701.861,38 9.701.861,38 75,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.373.898,00 4.994.254,00 4.751.334,00 4.734.244,18 3.911.491,74 3.911.491,74 3.911.491,74 78,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.380.990,00 4.670.640,00 4.670.640,00 4.662.811,22 3.872.986,62 3.872.986,62 3.872.986,62 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.137.796,00 1.231.500,00 1.231.500,00 1.231.500,00 468.633,16 468.633,16 468.633,16 38,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 722.320,00 674.532,00 674.532,00 674.526,84 457.753,42 457.753,42 457.753,42 67,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 659.146,00 546.928,00 546.928,00 546.928,00 363.441,76 363.441,76 363.441,76 66,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 188.284,00 208.512,00 208.512,00 208.512,00 172.850,34 172.850,34 172.850,34 82,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 163.800,00 163.800,00 163.800,00 163.800,00 163.800,00 163.800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 146.800,00 146.800,00 146.800,00 146.800,00 146.800,00 146.800,00 100,0 %
Otros (5) 1.114.748,00 200.186,00 169.210,00 169.210,00 144.104,34 144.104,34 144.104,34 72,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.584.150,00 5.970.412,00 5.970.412,00 4.929.327,24 4.929.327,24 4.048.058,24 4.048.058,24 67,8 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 5.584.150,00 5.970.412,00 5.970.412,00 4.929.327,24 4.929.327,24 4.048.058,24 4.048.058,24 67,8 %
2.3 Bienes y Servicios 32.261.686,00 25.874.752,00 25.813.449,10 24.872.540,22 24.148.916,52 19.985.981,82 19.983.472,82 77,2 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 8.500.000,00 5.216.464,00 5.211.102,00 5.205.799,66 5.123.031,66 5.123.031,66 5.123.031,66 98,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.503.088,00 4.715.668,00 4.715.666,64 4.715.666,64 4.715.666,64 3.536.749,98 3.536.749,98 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.472.000,00 2.989.000,00 2.989.000,00 2.978.169,40 2.978.169,40 2.436.069,40 2.436.069,40 81,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.040.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.966.809,06 1.966.809,06 1.421.711,64 1.421.711,64 71,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.632.000,00 1.358.480,00 1.358.480,00 1.358.480,00 1.358.480,00 1.295.635,00 1.295.635,00 95,4 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 648.000,00 1.336.376,00 1.336.372,24 1.332.103,86 1.263.306,64 1.092.118,98 1.092.118,98 81,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 560.000,00 1.258.396,00 1.258.396,00 1.158.870,96 1.158.870,96 493.898,96 493.898,96 39,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.172.000,00 1.106.686,00 1.106.685,84 1.106.685,84 1.106.685,84 823.081,88 823.081,88 74,4 %
Otros (57) 8.734.598,00 5.913.682,00 5.857.746,38 5.049.954,80 4.477.896,32 3.763.684,32 3.761.175,32 63,6 %
2.4 Donaciones y Transferencias 135.918,00 137.748,00 137.748,00 137.748,00 137.748,00 137.748,00 137.748,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 135.918,00 137.748,00 137.748,00 137.748,00 137.748,00 137.748,00 137.748,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 237.478,00 368.038,00 368.018,48 368.018,48 342.270,58 342.270,58 342.270,58 93,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 97.478,00 195.874,00 195.874,00 195.874,00 170.126,10 170.126,10 170.126,10 86,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 140.000,00 170.660,00 170.640,48 170.640,48 170.640,48 170.640,48 170.640,48 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.504,00 1.504,00 1.504,00 1.504,00 1.504,00 1.504,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 352.288,00 352.287,04 175.211,70 175.211,70 155.278,88 155.278,88 44,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 120.000,00 120.000,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 56.120,00 56.119,04 46.113,86 46.113,86 30.519,04 30.519,04 54,4 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 52.000,00 52.000,00 31.338,00 31.338,00 27.000,00 27.000,00 51,9 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 16.000,00 16.000,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 9.768,00 9.768,00 5.767,84 5.767,84 5.767,84 5.767,84 59,1 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 6.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %
Otros (3) — 7.200,00 7.200,00 6.792,00 6.792,00 6.792,00 6.792,00 94,3 %
16 Monitoreo Biologico-Pesquero de los Recursos Hidrobiologicos del Río Ucayali, Distrito de Callaria, Coronel Portillo, Ucayali 369.120,00 428.228,00 428.228,00 407.255,20 398.288,00 364.288,00 364.288,00 85,1 %
2.3 Bienes y Servicios 369.120,00 406.228,00 406.228,00 385.255,20 376.288,00 342.288,00 342.288,00 84,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 240.000,00 257.808,00 257.808,00 236.835,20 236.835,20 214.835,20 214.835,20 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 100.000,00 100.000,00 89,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 6.552,80 6.552,80 6.552,80 45,5 %
2.3.1.10.1.3 Animales para Estudio 4.800,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 9.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (4) 4.320,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 300,00 300,00 300,00 21,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
17 Investigación y Administración en el Laboratorio de Chimbote 3.851.618,00 3.688.674,00 3.664.611,60 3.654.912,54 3.172.360,34 2.875.595,90 2.867.195,90 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.252.930,00 2.216.706,00 2.216.706,00 2.215.806,84 1.789.937,24 1.789.937,24 1.789.937,24 80,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.118.468,00 1.042.468,00 1.042.468,00 1.041.989,80 858.645,28 858.645,28 858.645,28 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 603.600,00 620.342,00 620.342,00 619.921,04 516.565,64 516.565,64 516.565,64 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 186.528,00 212.920,00 212.920,00 212.920,00 111.163,68 111.163,68 111.163,68 52,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 102.232,26 102.232,26 102.232,26 92,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 100.728,00 100.728,00 100.728,00 100.728,00 77.278,00 77.278,00 77.278,00 76,7 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 54.400,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.664,00 36.848,00 36.848,00 36.848,00 30.652,38 30.652,38 30.652,38 83,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 100,0 %
Otros (4) 97.942,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.598.688,00 1.251.910,00 1.227.849,30 1.226.705,70 1.170.023,10 1.085.658,66 1.077.258,66 86,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 603.672,00 415.790,00 415.788,96 415.788,96 415.788,96 346.490,80 346.490,80 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.200,00 127.800,00 125.600,00 125.600,00 125.600,00 122.600,00 122.600,00 95,9 %
2.3.1.10.1.2 Material Biologico 114.400,00 111.636,00 111.636,00 111.636,00 109.614,80 107.614,80 99.214,80 96,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 148.860,00 93.596,00 93.596,00 93.596,00 93.596,00 93.596,00 93.596,00 100,0 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 40.720,00 75.370,00 73.214,68 72.303,08 72.303,08 68.968,80 68.968,80 91,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 35.118,00 35.118,00 35.118,00 60,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 96.000,00 38.520,00 38.520,00 38.520,00 38.304,20 38.304,20 38.304,20 99,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 59.800,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 32.462,72 27.028,72 27.028,72 71,3 %
Otros (33) 338.036,00 293.298,00 273.593,66 273.361,66 247.235,34 245.937,34 245.937,34 83,9 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 220.058,00 220.056,30 212.400,00 212.400,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 220.058,00 220.056,30 212.400,00 212.400,00 — — 0,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —
18 Investigación y Administración en el Laboratorio de Huacho 5.022.910,00 4.875.154,00 4.873.936,00 4.862.973,22 4.132.602,18 4.067.393,76 4.067.393,76 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.795.906,00 3.676.592,00 3.676.592,00 3.674.115,00 3.014.099,76 3.014.099,76 3.014.099,76 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.159.808,00 2.198.974,00 2.198.974,00 2.196.998,50 1.830.201,86 1.830.201,86 1.830.201,86 83,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 881.160,00 917.752,00 917.752,00 917.250,50 757.321,70 757.321,70 757.321,70 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 146.860,00 195.304,00 195.304,00 195.304,00 92.928,50 92.928,50 92.928,50 47,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 88.416,00 90.888,00 90.888,00 90.888,00 75.735,48 75.735,48 75.735,48 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 86.000,00 89.226,00 89.226,00 89.226,00 88.352,86 88.352,86 88.352,86 99,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 79.296,00 83.048,00 83.048,00 83.048,00 68.159,36 68.159,36 68.159,36 82,1 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 100,0 %
Otros (4) 354.366,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.227.004,00 1.172.618,00 1.171.400,00 1.162.914,22 1.092.558,42 1.027.350,00 1.027.350,00 87,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 665.904,00 665.904,00 665.904,00 657.420,02 657.420,02 592.596,60 592.596,60 89,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 144.000,00 138.976,00 138.976,00 138.976,00 87.651,00 87.651,00 87.651,00 63,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 111.000,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 94,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 46.142,00 46.952,00 46.842,00 46.841,20 39.300,60 39.300,60 39.300,60 83,7 %
2.3.1.10.1.2 Material Biologico 40.634,00 40.634,00 40.634,00 40.634,00 40.634,00 40.634,00 40.634,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 18.800,00 25.264,00 25.264,00 25.264,00 25.264,00 25.264,00 25.264,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.886,00 17.886,00 17.886,00 17.886,00 17.566,00 17.566,00 17.566,00 98,2 %
Otros (24) 129.438,00 101.902,00 100.794,00 100.793,00 92.622,80 92.237,80 92.237,80 90,5 %
2.5 Otros Gastos — 10.944,00 10.944,00 10.944,00 10.944,00 10.944,00 10.944,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 10.944,00 10.944,00 10.944,00 10.944,00 10.944,00 10.944,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
19 Investigación y Administración en el Laboratorio de Ilo 4.693.912,00 5.421.434,00 5.421.432,10 5.414.414,20 4.663.853,38 4.485.853,38 4.485.853,38 82,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.555.676,00 3.836.496,00 3.836.494,10 3.834.068,28 3.163.861,66 3.163.861,66 3.163.861,66 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.729.048,00 2.820.872,00 2.820.872,00 2.818.487,56 2.347.986,52 2.347.986,52 2.347.986,52 83,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 465.740,00 437.596,00 437.596,00 437.554,62 353.244,84 353.244,84 353.244,84 80,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 46.000,00 148.088,00 148.088,00 148.088,00 138.881,24 138.881,24 138.881,24 93,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 118.872,00 122.764,00 122.764,00 122.764,00 101.934,42 101.934,42 101.934,42 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 77.624,00 120.464,00 120.464,00 120.464,00 51.125,92 51.125,92 51.125,92 42,4 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 96.600,00 96.600,00 96.600,00 96.600,00 96.600,00 96.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.924,00 45.216,00 45.216,00 45.216,00 33.567,48 33.567,48 33.567,48 74,2 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 98,8 %
Otros (6) 76.468,00 27.896,00 27.894,10 27.894,10 23.721,24 23.721,24 23.721,24 85,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.138.236,00 1.567.928,00 1.567.928,00 1.563.336,00 1.482.981,80 1.304.981,80 1.304.981,80 83,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 730.962,00 636.000,00 636.000,00 636.000,00 636.000,00 530.000,00 530.000,00 83,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 234.360,00 234.360,00 234.360,00 234.360,00 212.760,00 212.760,00 90,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 166.800,00 166.800,00 166.800,00 166.800,00 116.400,00 116.400,00 69,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 127.600,00 127.600,00 127.600,00 127.600,00 88.421,20 88.421,20 88.421,20 69,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.064,00 113.600,00 113.600,00 113.600,00 113.439,00 113.439,00 113.439,00 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.100,00 49.680,00 49.680,00 49.680,00 20.380,00 20.380,00 20.380,00 41,0 %
2.3.1.10.1.2 Material Biologico 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 480,00 43.680,00 43.680,00 43.680,00 38.320,00 38.320,00 38.320,00 87,7 %
Otros (23) 98.830,00 150.008,00 150.008,00 145.416,00 139.061,60 139.061,60 139.061,60 92,7 %
2.5 Otros Gastos — 3.014,00 3.014,00 3.013,92 3.013,92 3.013,92 3.013,92 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.014,00 3.014,00 3.013,92 3.013,92 3.013,92 3.013,92 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 100,0 %
20 Investigación y Administración en el Laboratorio de Paita 4.066.704,00 3.932.270,00 3.904.368,04 3.903.213,54 3.232.823,04 3.062.671,64 3.062.671,64 77,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.941.812,00 1.921.268,00 1.921.268,00 1.920.663,26 1.576.980,20 1.576.980,20 1.576.980,20 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.586.312,00 1.569.476,00 1.569.476,00 1.568.879,22 1.298.357,10 1.298.357,10 1.298.357,10 82,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 142.320,00 132.320,00 132.320,00 132.312,04 115.250,68 115.250,68 115.250,68 87,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 77.280,00 76.460,00 76.460,00 76.460,00 61.622,92 61.622,92 61.622,92 80,6 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 58.800,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.520,00 45.396,00 45.396,00 45.396,00 17.570,40 17.570,40 17.570,40 38,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 9.806,60 9.806,60 9.806,60 49,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.816,00 12.816,00 12.816,00 12.816,00 10.372,50 10.372,50 10.372,50 80,9 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %
Otros (4) 82.564,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.124.892,00 1.954.752,00 1.926.850,36 1.926.300,60 1.599.593,16 1.429.441,76 1.429.441,76 73,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 733.210,00 482.578,00 482.576,64 482.576,64 482.576,64 402.147,22 402.147,22 83,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 246.360,00 245.650,00 245.646,40 245.646,40 196.368,00 196.368,00 196.368,00 79,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 320.400,00 225.900,00 225.900,00 225.900,00 225.900,00 225.900,00 225.900,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 164.552,00 177.150,00 177.149,60 177.149,60 102.589,60 102.589,60 102.589,60 57,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 25.200,00 165.620,00 165.620,00 165.620,00 91.280,00 25.200,00 25.200,00 15,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 84.600,00 89.150,00 89.150,00 89.150,00 77.057,72 77.057,72 77.057,72 86,4 %
2.3.1.10.1.2 Material Biologico 45.100,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.398,00 56.398,00 56.398,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 42.018,80 42.018,80 42.018,80 81,4 %
Otros (28) 453.870,00 460.704,00 432.807,72 432.257,96 325.404,40 301.762,42 301.762,42 65,5 %
2.5 Otros Gastos — 250,00 249,68 249,68 249,68 249,68 249,68 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 250,00 249,68 249,68 249,68 249,68 249,68 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %
21 Investigación y Administración en el Laboratorio de Pisco 3.732.252,00 4.051.664,00 4.045.031,04 4.036.148,64 3.488.697,32 3.190.250,38 3.190.250,38 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.719.618,00 2.771.878,00 2.771.878,00 2.771.331,92 2.261.908,34 2.261.908,34 2.261.908,34 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.560.000,00 1.729.482,00 1.729.482,00 1.729.020,04 1.438.353,94 1.438.353,94 1.438.353,94 83,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 619.392,00 609.594,00 609.594,00 609.509,88 495.903,56 495.903,56 495.903,56 81,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 102.824,00 142.226,00 142.226,00 142.226,00 67.744,10 67.744,10 67.744,10 47,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.000,00 80.208,00 80.208,00 80.208,00 66.825,48 66.825,48 66.825,48 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 59.292,00 63.544,00 63.544,00 63.544,00 60.449,86 60.449,86 60.449,86 95,1 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 55.728,00 58.824,00 58.824,00 58.824,00 44.631,40 44.631,40 44.631,40 75,9 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
Otros (4) 244.382,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.012.634,00 1.045.568,00 1.038.965,76 1.038.285,76 1.000.258,02 914.211,08 914.211,08 87,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 603.672,00 482.578,00 482.576,64 482.576,64 482.576,64 402.147,20 402.147,20 83,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 34.500,00 87.782,00 85.002,00 85.002,00 84.620,00 83.020,00 83.020,00 94,6 %
2.3.1.10.1.2 Material Biologico 84.172,00 77.382,00 76.372,00 76.372,00 76.354,00 76.354,00 76.354,00 98,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.140,00 64.824,00 64.164,00 64.164,00 34.695,20 34.695,20 34.695,20 53,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.600,00 48.232,00 48.232,00 48.232,00 48.232,00 48.232,00 48.232,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 33.271,20 31.253,70 31.253,70 78,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.200,00 26.360,00 26.360,00 26.360,00 26.251,60 24.251,60 24.251,60 92,0 %
Otros (32) 148.950,00 171.010,00 168.859,12 168.179,12 166.657,38 166.657,38 166.657,38 97,5 %
2.5 Otros Gastos — 11.400,00 11.370,96 11.370,96 11.370,96 11.370,96 11.370,96 99,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 11.400,00 11.370,96 11.370,96 11.370,96 11.370,96 11.370,96 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 222.818,00 222.816,32 215.160,00 215.160,00 2.760,00 2.760,00 1,2 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 220.058,00 220.056,32 212.400,00 212.400,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
22 Investigación y Administración en el Laboratorio de Santa Rosa 2.845.482,00 2.723.004,00 2.703.985,46 2.702.210,98 2.391.951,68 2.279.961,68 2.279.961,68 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.848.200,00 1.821.290,00 1.821.290,00 1.819.515,52 1.520.747,02 1.520.747,02 1.520.747,02 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.580.592,00 1.463.392,00 1.463.392,00 1.461.812,98 1.218.177,98 1.218.177,98 1.218.177,98 83,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 117.792,00 117.792,00 117.792,00 117.596,54 109.376,40 109.376,40 109.376,40 92,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 79.800,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 63.733,86 63.733,86 63.733,86 79,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.632,00 43.698,00 43.698,00 43.698,00 16.735,66 16.735,66 16.735,66 38,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.024,00 17.024,00 17.024,00 17.023,78 17.023,78 17.023,78 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 13.655,46 13.655,46 13.655,46 85,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.584,00 10.584,00 10.584,00 10.584,00 9.843,88 9.843,88 9.843,88 93,0 %
Otros (4) 23.800,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 92,0 %
2.3 Bienes y Servicios 997.282,00 899.054,00 880.081,30 880.081,30 868.590,50 756.600,50 756.600,50 84,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 562.532,00 437.760,00 437.760,00 437.760,00 437.760,00 328.320,00 328.320,00 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 180.000,00 51.620,00 51.620,00 51.620,00 51.620,00 51.620,00 51.620,00 100,0 %
2.3.1.10.1.2 Material Biologico 46.464,00 40.708,00 40.707,00 40.707,00 32.946,00 32.946,00 32.946,00 80,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.628,00 39.844,00 34.978,16 34.978,16 33.892,16 31.822,16 31.822,16 79,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 38.730,00 38.956,00 38.956,00 38.956,00 38.956,00 38.956,00 38.956,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 28.600,00 37.082,00 28.600,00 28.600,00 28.081,20 28.081,20 28.081,20 75,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.040,00 28.900,00 25.220,00 25.220,00 24.660,00 24.660,00 24.660,00 85,3 %
Otros (28) 97.288,00 117.184,00 115.240,14 115.240,14 113.675,14 113.195,14 113.195,14 96,6 %
2.5 Otros Gastos — 2.660,00 2.614,16 2.614,16 2.614,16 2.614,16 2.614,16 98,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.660,00 2.614,16 2.614,16 2.614,16 2.614,16 2.614,16 98,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — — — — — — — —
23 Investigación y Administración en el Laboratorio de Tumbes 5.034.170,00 5.116.658,00 5.088.096,46 5.087.556,52 4.440.371,78 4.265.983,84 4.265.983,84 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.283.978,00 3.529.068,00 3.529.068,00 3.528.528,06 2.922.280,42 2.922.280,42 2.922.280,42 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.404.248,00 2.459.048,00 2.459.048,00 2.458.556,72 2.047.416,12 2.047.416,12 2.047.416,12 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 540.408,00 574.552,00 574.552,00 574.503,34 482.639,54 482.639,54 482.639,54 84,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 79.320,00 139.456,00 139.456,00 139.456,00 65.627,34 65.627,34 65.627,34 47,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 119.208,00 121.842,00 121.842,00 121.842,00 101.454,16 101.454,16 101.454,16 83,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 96.600,00 96.600,00 96.600,00 96.600,00 96.600,00 96.600,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 52.000,00 55.860,00 55.860,00 55.860,00 55.105,80 55.105,80 55.105,80 98,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.648,00 51.710,00 51.710,00 51.710,00 43.437,46 43.437,46 43.437,46 84,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 100,0 %
Otros (3) 40.146,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.750.192,00 1.481.844,00 1.453.322,84 1.453.322,84 1.412.385,74 1.237.997,80 1.237.997,80 83,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.110.696,00 770.810,00 770.808,24 770.808,24 770.808,24 642.340,20 642.340,20 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 147.702,20 139.981,00 139.981,00 86,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 69.960,00 124.680,00 124.680,00 124.680,00 124.680,00 87.680,00 87.680,00 70,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 52.458,00 81.872,00 81.872,00 81.872,00 79.270,40 79.270,40 79.270,40 96,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 55.382,00 55.522,00 55.522,00 55.522,00 55.520,00 55.520,00 55.520,00 100,0 %
2.3.1.10.1.2 Material Biologico 51.300,00 55.018,00 55.018,00 55.018,00 55.018,00 55.018,00 55.018,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.836,00 34.616,00 30.616,00 30.616,00 30.610,00 30.610,00 30.610,00 88,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 60.400,00 27.972,00 27.972,00 27.972,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 79,7 %
Otros (31) 151.160,00 169.354,00 144.834,60 144.834,60 126.476,90 125.278,20 125.278,20 74,0 %
2.5 Otros Gastos — 8.700,00 8.661,28 8.661,28 8.661,28 8.661,28 8.661,28 99,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 8.700,00 8.661,28 8.661,28 8.661,28 8.661,28 8.661,28 99,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 97.046,00 97.044,34 97.044,34 97.044,34 97.044,34 97.044,34 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 87.056,00 87.054,34 87.054,34 87.054,34 87.054,34 87.054,34 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 100,0 %
24 Investigaciones en Acuicultura 4.478.694,00 6.036.842,00 5.921.922,98 5.557.051,80 4.512.716,82 4.132.642,32 4.132.642,32 68,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.465.274,00 4.463.388,00 4.463.388,00 4.460.784,26 3.525.307,28 3.525.307,28 3.525.307,28 79,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.487.168,00 2.296.220,00 2.296.220,00 2.294.165,60 1.912.406,40 1.912.406,40 1.912.406,40 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 328.000,00 1.043.032,00 1.043.032,00 1.042.482,66 833.811,18 833.811,18 833.811,18 79,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 408.800,00 462.670,00 462.670,00 462.670,00 216.107,94 216.107,94 216.107,94 46,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 236.000,00 254.714,00 254.714,00 254.714,00 220.255,20 220.255,20 220.255,20 86,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 223.704,00 223.704,00 223.704,00 223.704,00 173.924,66 173.924,66 173.924,66 77,8 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.328,00 44.432,00 44.432,00 44.432,00 35.539,92 35.539,92 35.539,92 80,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 100,0 %
Otros (5) 740.274,00 38.216,00 38.216,00 38.216,00 32.861,98 32.861,98 32.861,98 86,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.420,00 1.375.142,00 1.308.834,98 946.567,54 837.709,54 457.635,04 457.635,04 33,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 266.910,00 266.910,00 172.310,00 172.310,00 129.110,00 129.110,00 48,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 265.014,00 250.678,00 157.860,00 152.960,00 32.700,00 32.700,00 12,3 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 190.980,00 190.093,10 110.799,74 110.799,74 61.035,60 61.035,60 32,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 187.914,00 185.862,90 121.982,62 121.982,62 40.088,50 40.088,50 21,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.580,00 176.360,00 176.360,00 176.088,00 107.846,00 107.846,00 107.846,00 61,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 152.812,00 129.162,30 129.162,30 129.162,30 51.869,94 51.869,94 33,9 %
2.3.1.3.1.2 Gases — 42.000,00 42.000,00 10.726,20 10.726,20 4.425,00 4.425,00 10,5 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 — — — 0,0 %
Otros (17) 11.840,00 72.152,00 46.768,68 46.638,68 31.922,68 30.560,00 30.560,00 42,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 198.312,00 149.700,00 149.700,00 149.700,00 149.700,00 149.700,00 75,5 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 42.612,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —
Total · 36 secuencia funcionals 187.709.560,00 219.504.196,00 215.462.413,92 206.379.890,18 184.114.316,10 165.994.552,20 165.917.731,10 75,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.