Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 86.031.129. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 53.143.401, equivalente al 61,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 86,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 53,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.155.692,00
PIM: S/ 86.031.129,00
Devengado: S/ 53.143.400,95
Girado: S/ 49.589.411,47
Pendiente: S/ 32.887.728,05

Posición en el ranking

1806 nacional

92 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,8 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Historica de Armas y Su Contorno de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2629127

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance88,0 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Centro Poblado Santa Rosa de Huayllata del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2662359

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance69,1 %
3

Reparación de Pavimento; en el(la) Av. Ejército (3ra a 9na Cuadra), Jiron 02 de Mayo (4ta a 7ma Cuadra) y Jiron 28 de Julio (8va y 9na Cuadra) a Nivel de Pavimento Flexible en la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2630130

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance97,7 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial de la I.E. N° 1062 Chuntacollo en el Distrito de Ilave - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2571641

PIMS/ 884,2 mil

EjecutadoS/ 852,0 mil

Avance96,4 %
5

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Avenida Enrique Gallegos (1ra a 4ta Cuadra) de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2713590

PIMS/ 904,0 mil

EjecutadoS/ 831,0 mil

Avance91,9 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de la Localidad de Conduriri del Distrito de Conduriri de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2696628

PIMS/ 759,3 mil

EjecutadoS/ 751,2 mil

Avance98,9 %
7

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jiron Mollendo (3ra a 7ma Cuadra) y Jiron Conde de Lemus (3ra Cuadra) a Nivel Pavimento Flexible en la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2711697

PIMS/ 747,2 mil

EjecutadoS/ 742,6 mil

Avance99,4 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal del Centro Poblado de Chijichaya del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2624112

PIMS/ 689,4 mil

EjecutadoS/ 683,7 mil

Avance99,2 %
9

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jiron Atahualpa (10ma a 12va Cuadra) a Nivel de Pavimento Flexible de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2713145

PIMS/ 648,6 mil

EjecutadoS/ 636,3 mil

Avance98,1 %
10

Renovación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Jiron Nicolas de Pierola (Cuadra 7, 8, 9, 10 y 11) en el Barrio Ramon Castilla de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2721330

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 620,8 mil

Avance55,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio Nueva Generación Santa Barbara de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2529905

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Centro Poblado Santa Rosa de Huayllata del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2662359

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance69,1 %
3

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Unidad de Residuos Solidos de la Municipalidad Provincial de el Collao del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2710476

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,4 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Historica de Armas y Su Contorno de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2629127

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 606,8 mil

Avance88,0 %
5

Adquisición de Estación de Bombeo de Agua y Estación de Bombeo de Desagüe; en el(la) Unidad de Gestión Administradora de Servicios de Saneamiento (Ugass - Ilave) del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2733226

PIMS/ 590,0 mil

PendienteS/ 586,5 mil

Avance0,6 %
6

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jiron Santa Barbara (Cuadra 6, 7, 8 y 9), Jiron Alfonso Ugarte (Cuadra 5, 6, 7 y 8), Jiron Arica (Cuadra 5 y 6) y Jiron Independencia (Cuadra 7) del Barrio Union Santa Barbara de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2729227

PIMS/ 562,1 mil

PendienteS/ 535,0 mil

Avance4,8 %
7

Renovación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Jiron Nicolas de Pierola (Cuadra 7, 8, 9, 10 y 11) en el Barrio Ramon Castilla de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2721330

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 490,0 mil

Avance55,9 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal PU-1209 (Puente Chucaraya), Trayectoria: Emp. PE-3S (Dv. Chasqui) - Chucaraya en la Localidad de Chucaraya del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2676891

PIMS/ 481,5 mil

PendienteS/ 423,5 mil

Avance12,1 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Pu- 1147 (Puente Patilla), Trayectoria: Emp. PE-3S - Conchaca - Emp. PU-1148 en la Localidad de Conchaca del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2676897

PIMS/ 362,6 mil

PendienteS/ 362,6 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Centro Poblado de Huarahuarani del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2733408

PIMS/ 494,6 mil

PendienteS/ 360,2 mil

Avance27,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,0 M

PIM S/ 7,8 M 77,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,7 M

PIM S/ 6,2 M 75,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,0 M

PIM S/ 4,7 M 83,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,3 M

PIM S/ 4,1 M 78,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,2 M

PIM S/ 3,3 M 96,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,1 M

PIM S/ 3,4 M 90,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 3,8 M 71,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 72,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 88,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 15,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 16,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 2,2 M 7,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 7,8 M 77,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,5 M

PIM S/ 6,2 M 75,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 2,2 M 39,1 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 3,8 M 71,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 888,9 mil

PIM S/ 4,1 M 78,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Terminal Terrestre 495.006,00 654.519,00 584.736,54 565.135,58 497.038,27 453.345,27 441.650,57 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 315.233,00 280.374,00 245.045,44 245.045,44 195.829,33 195.829,33 187.734,63 69,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 168.057,00 196.017,00 196.016,64 196.016,64 160.700,20 160.700,20 159.535,50 82,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 90.000,00 34.351,00 12.600,00 12.600,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 25,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.327,00 19.383,00 18.775,50 18.775,50 15.203,35 15.203,35 15.203,35 78,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.800,00 14.194,00 2.100,00 2.100,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.940,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.924,00 4.578,00 4.578,00 4.578,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 71,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.200,00 1.925,00 1.050,00 1.050,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 585,00 196,00 195,30 195,30 135,78 135,78 135,78 69,3 %

2.3 Bienes y Servicios 179.773,00 374.145,00 339.691,10 320.090,14 301.208,94 257.515,94 253.915,94 68,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 92.000,00 258.327,00 223.875,00 215.250,00 215.250,00 198.250,00 198.250,00 76,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 31.646,00 36.141,00 36.140,02 27.250,49 27.250,49 27.250,49 27.250,49 75,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 27.829,00 35.829,00 35.829,00 35.829,00 20.947,80 16.297,80 16.297,80 45,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.804,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 992,00 5.879,00 5.878,08 3.791,65 3.791,65 3.791,65 3.791,65 64,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.548,00 4.548,00 4.548,00 4.548,00 1.198,00 1.198,00 26,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 750,00 750,00 750,00 27,3 %

Otros (7) 9.752,00 9.471,00 9.471,00 9.471,00 7.471,00 3.578,00 3.578,00 37,8 %

98 Brindar Asistencia Alimentaria 1.155.944,00 1.050.550,00 965.069,29 964.183,87 964.183,87 824.563,79 824.072,15 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.822,00 5.028,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.962,00 1.962,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.810,00 1.866,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 97.880,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.970,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 990.122,00 990.122,00 919.978,10 919.092,68 919.092,68 789.378,65 789.378,65 79,7 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 990.122,00 990.122,00 919.978,10 919.092,68 919.092,68 789.378,65 789.378,65 79,7 %

2.3 Bienes y Servicios 53.000,00 52.400,00 45.091,19 45.091,19 45.091,19 35.185,14 34.693,50 67,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 26.572,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 20.400,00 20.400,00 76,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 8.866,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 89,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.760,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 864,00 2.692,00 2.641,19 2.641,19 2.641,19 1.585,14 1.093,50 58,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.666,00 2.500,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 41,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

Otros (5) 5.710,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

99 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 1.400.071,00 1.400.979,00 1.398.099,10 1.287.425,70 1.249.767,65 1.042.387,28 717.458,82 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.406,00 73.314,00 73.313,76 73.313,76 54.514,29 54.514,29 52.299,87 74,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.877,00 38.077,00 38.076,84 38.076,84 31.730,70 31.730,70 31.710,70 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 15.623,00 15.623,00 15.600,01 60,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.641,00 5.749,00 5.748,92 5.748,92 4.180,59 4.180,59 3.989,16 72,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.295.965,00 1.295.965,00 1.295.956,84 1.185.283,44 1.166.424,86 959.044,49 639.772,95 74,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.295.965,00 1.295.965,00 1.295.956,84 1.185.283,44 1.166.424,86 959.044,49 639.772,95 74,0 %

2.3 Bienes y Servicios 31.700,00 28.600,00 26.328,50 26.328,50 26.328,50 26.328,50 22.886,00 92,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.660,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 5.971,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 62,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.640,00 3.443,00 3.442,50 3.442,50 3.442,50 3.442,50 — 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 969,00 2.446,00 2.446,00 2.446,00 2.446,00 2.446,00 2.446,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.630,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

Otros (5) 8.801,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.100,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 80,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.100,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 80,7 %

100 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 179.976,00 262.254,00 262.218,00 223.368,00 223.368,00 223.368,00 223.368,00 85,2 %

2.5 Otros Gastos 179.976,00 262.254,00 262.218,00 223.368,00 223.368,00 223.368,00 223.368,00 85,2 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 179.976,00 262.254,00 262.218,00 223.368,00 223.368,00 223.368,00 223.368,00 85,2 %

101 Camal Municipal 724.466,00 1.002.495,00 929.467,44 924.467,44 820.335,86 806.375,86 775.235,86 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 442.609,00 444.757,00 443.858,27 443.858,27 342.699,49 342.699,49 339.259,49 77,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 217.440,00 222.220,00 222.219,96 222.219,96 182.543,74 182.543,74 182.433,74 82,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 90.604,00 82.070,00 82.069,84 82.069,84 66.779,70 66.779,70 66.769,70 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.241,00 37.787,00 37.786,66 37.786,66 17.018,33 17.018,33 17.018,33 45,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.300,00 33.500,00 33.499,92 33.499,92 27.916,60 27.916,60 27.896,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.130,00 31.238,00 30.537,88 30.537,88 25.077,56 25.077,56 25.077,56 80,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.596,00 22.043,00 22.042,22 22.042,22 10.414,03 10.414,03 10.414,03 47,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.300,00 3.300,00 — 83,3 %

Otros (2) 3.938,00 6.339,00 6.141,79 6.141,79 4.049,53 4.049,53 4.049,53 63,9 %

2.3 Bienes y Servicios 281.857,00 531.312,00 459.184,00 454.184,00 451.211,20 437.251,20 409.551,20 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 421.000,00 358.600,00 358.600,00 358.600,00 355.800,00 328.100,00 84,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.991,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.027,20 17.027,20 17.027,20 85,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 16.670,00 16.670,00 14.170,00 14.170,00 14.170,00 14.170,00 85,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 15.000,00 16.550,00 16.550,00 16.550,00 16.550,00 11.990,00 11.990,00 72,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.989,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.313,00 7.514,00 7.514,00 7.514,00 7.514,00 7.514,00 7.514,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 17.420,00 7.321,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.807,00 6.607,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 — — 0,0 %

Otros (10) 25.337,00 21.030,00 18.630,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 76,7 %

2.5 Otros Gastos — 17.426,00 17.425,17 17.425,17 17.425,17 17.425,17 17.425,17 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 17.426,00 17.425,17 17.425,17 17.425,17 17.425,17 17.425,17 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

102 Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turismo 104.349,00 166.501,00 164.663,78 164.663,78 114.412,31 106.957,31 95.083,81 64,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.452,00 132.600,00 132.599,48 132.599,48 83.134,31 83.134,31 79.930,81 62,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.662,00 79.462,00 79.461,96 79.461,96 42.496,30 42.496,30 42.476,30 53,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.222,00 35.422,00 35.421,96 35.421,96 29.518,30 29.518,30 29.498,30 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.480,00 10.340,00 10.339,56 10.339,56 6.449,71 6.449,71 6.256,21 62,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 2.970,00 2.970,00 — 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.308,00 2.616,00 2.616,00 2.616,00 900,00 900,00 900,00 34,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.897,00 33.901,00 32.064,30 32.064,30 31.278,00 23.823,00 15.153,00 70,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 17.175,00 17.175,00 17.175,00 17.175,00 13.025,00 4.875,00 75,8 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.980,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.868,00 2.168,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 1.440,00 1.260,00 66,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.828,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 360,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 233,70 233,70 233,70 22,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.066,00 770,00 769,80 769,80 769,80 769,80 429,80 100,0 %

Otros (6) 27.023,00 705,00 704,50 704,50 704,50 704,50 704,50 99,9 %

103 Gerencia de Desarrollo Agropecuario 304.573,00 316.126,00 312.457,68 312.457,68 269.330,93 269.330,93 263.616,82 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.443,00 181.493,00 180.292,18 180.292,18 143.481,73 143.481,73 138.601,62 79,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 93.554,00 83.677,00 83.676,84 83.676,84 64.730,70 64.730,70 64.189,81 77,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.953,00 73.553,00 72.352,68 72.352,68 60.293,90 60.293,90 60.253,90 82,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.716,00 14.043,00 14.042,66 14.042,66 11.139,37 11.139,37 10.800,15 79,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 3.960,00 3.960,00 — 80,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.857,76 1.857,76 1.857,76 92,9 %

2.3 Bienes y Servicios 116.130,00 118.633,00 116.165,50 116.165,50 109.849,20 109.849,20 109.015,20 92,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 64.100,00 62.800,00 62.800,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 88,9 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 12.732,00 12.712,00 12.712,00 12.712,00 12.712,00 12.712,00 99,8 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 42.000,00 10.200,00 10.185,00 10.185,00 10.185,00 10.185,00 10.185,00 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 5.200,00 2.800,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 97,1 %

Otros (13) 48.930,00 9.861,00 8.808,50 8.808,50 8.292,20 8.292,20 7.458,20 84,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

104 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 416.343,00 336.841,00 303.982,70 302.952,22 300.009,80 283.004,80 275.798,17 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.240,00 19.823,00 9.138,00 9.138,00 6.195,58 6.195,58 2.423,17 31,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 36.877,00 16.831,00 7.200,00 7.200,00 5.400,00 5.400,00 2.115,24 32,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 990,00 990,00 990,00 990,00 330,00 330,00 — 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 654,00 954,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.319,00 648,00 648,00 648,00 465,58 465,58 307,93 71,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 357.453,00 234.718,00 212.544,70 211.514,22 211.514,22 194.509,22 191.075,00 82,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 45.240,00 45.240,00 45.240,00 45.240,00 45.240,00 45.240,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 60.180,00 39.906,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00 88,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.945,00 34.901,00 31.409,00 31.409,00 31.409,00 31.409,00 30.569,00 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.441,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 27.900,00 27.900,00 83,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.170,00 14.640,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 89,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 52.316,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 9.200,00 9.200,00 64,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.259,00 10.493,00 10.492,70 9.462,22 9.462,22 8.732,22 8.087,00 83,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 8.475,00 8.475,00 8.475,00 8.475,00 — — 0,0 %

Otros (15) 210.583,00 33.422,00 24.638,00 24.638,00 24.638,00 23.638,00 21.689,00 70,7 %

2.5 Otros Gastos 16.650,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 16.650,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 78.900,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 100,0 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

105 Apoyo a las Organizaciones de Bases 545.276,00 119.831,00 83.330,00 83.330,00 62.745,80 46.745,80 46.745,80 39,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.849,00 30.121,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.521,00 17.521,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 12.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.728,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 384.427,00 89.710,00 83.330,00 83.330,00 62.745,80 46.745,80 46.745,80 52,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 26.080,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 92,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 1.915,80 1.915,80 1.915,80 8,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 35.000,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 78.700,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Otros (4) 180.727,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

106 Apoyo al Desarrollo Comunal 227.585,00 438.227,00 399.398,56 398.358,56 371.047,04 355.820,43 353.800,43 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.885,00 167.577,00 137.469,45 137.269,45 112.957,93 112.957,93 110.937,93 67,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.800,00 63.403,00 63.402,24 63.402,24 52.835,20 52.835,20 52.795,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 49.525,01 49.525,01 49.525,01 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.076,00 30.106,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.862,00 5.707,00 5.706,21 5.706,21 4.690,22 4.690,22 4.690,22 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 990,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 654,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.000,00 1.000,00 800,00 300,00 300,00 300,00 30,0 %

Otros (2) 1.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 800,00 800,00 800,00 57,1 %

2.3 Bienes y Servicios 93.300,00 247.340,00 238.619,11 237.779,11 234.779,11 219.552,50 219.552,50 88,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 106.887,00 106.886,50 106.886,50 106.886,50 105.941,50 105.941,50 99,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.700,00 55.108,00 52.100,00 51.800,00 48.800,00 45.800,00 45.800,00 83,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 75,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.985,00 9.123,00 9.122,10 9.122,10 9.122,10 9.122,10 9.122,10 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 8.075,00 6.455,00 5.915,00 5.915,00 4.835,00 4.835,00 59,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.640,00 6.955,00 6.955,00 6.955,00 6.955,00 1.455,00 1.455,00 20,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.158,00 5.402,00 5.401,51 5.401,51 5.401,51 3.578,90 3.578,90 66,3 %

Otros (13) 38.817,00 14.990,00 14.899,00 14.899,00 14.899,00 14.020,00 14.020,00 93,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.400,00 23.310,00 23.310,00 23.310,00 23.310,00 23.310,00 23.310,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.400,00 23.310,00 23.310,00 23.310,00 23.310,00 23.310,00 23.310,00 100,0 %

107 Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado 1.129.870,00 1.261.171,00 1.141.172,16 1.140.871,82 997.807,98 940.987,98 926.759,12 74,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 445.879,00 373.509,00 372.505,62 372.505,62 282.546,48 282.546,48 276.651,62 75,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 230.247,00 203.847,00 203.846,88 203.846,88 164.495,30 164.495,30 164.405,30 80,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 110.101,00 75.277,00 75.276,84 75.276,84 60.766,53 60.766,53 57.892,97 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.375,00 35.475,00 35.474,48 35.474,48 16.987,24 16.987,24 16.987,24 47,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.632,00 25.122,00 25.121,14 25.121,14 20.269,50 20.269,50 19.996,80 80,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.595,00 20.519,00 20.518,45 20.518,45 9.753,68 9.753,68 9.753,68 47,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.569,00 4.291,00 3.289,83 3.289,83 2.634,23 2.634,23 2.615,63 61,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.960,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.640,00 2.640,00 — 88,9 %

Otros (1) 2.400,00 1.608,00 1.608,00 1.608,00 600,00 600,00 600,00 37,3 %

2.3 Bienes y Servicios 683.991,00 884.662,00 765.786,54 765.486,20 712.381,50 655.561,50 649.761,50 74,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 289.999,00 307.290,00 307.290,00 307.290,00 303.715,30 303.715,30 303.715,30 98,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 225.380,00 225.380,00 225.080,00 196.880,00 193.080,00 193.080,00 85,7 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 105.981,00 87.008,00 41.238,00 41.238,00 41.238,00 41.238,00 41.238,00 47,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.432,00 66.672,00 18.760,00 18.760,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 2,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.240,00 52.040,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 24.850,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 17.200,00 14.400,00 69,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 20.000,00 21.895,00 21.895,00 21.895,00 21.895,00 21.895,00 21.895,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 9.900,00 18.261,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 99,7 %

Otros (15) 73.439,00 81.266,00 81.073,54 81.073,20 76.559,20 58.289,20 55.289,20 71,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 346,00 96,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 3.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 346,00 96,0 %

108 Brindar Servicios Funerarios y de Cementerio 15.770,00 12.135,00 11.870,00 11.870,00 10.935,70 3.130,70 3.130,70 25,8 %

2.3 Bienes y Servicios 15.770,00 11.345,00 11.120,00 11.120,00 10.185,70 3.130,70 3.130,70 27,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 4.955,00 4.955,00 4.955,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.700,00 4.065,00 4.065,00 4.065,00 3.130,70 3.130,70 3.130,70 77,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 180,00 180,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 790,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 790,00 750,00 750,00 750,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 790,00 750,00 750,00 750,00 — — 0,0 %

Total · 446 secuencia funcionals 45.155.692,00 86.031.129,00 75.461.740,94 72.767.737,91 64.615.148,43 53.143.400,95 49.589.411,47 61,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.