Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 86.031.129. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 53.143.401, equivalente al 61,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 86,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 53,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.155.692,00
PIM: S/ 86.031.129,00
Devengado: S/ 53.143.400,95
Girado: S/ 49.589.411,47
Pendiente: S/ 32.887.728,05

Posición en el ranking

1806 nacional

92 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,8 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Historica de Armas y Su Contorno de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2629127

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance88,0 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Centro Poblado Santa Rosa de Huayllata del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2662359

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance69,1 %
3

Reparación de Pavimento; en el(la) Av. Ejército (3ra a 9na Cuadra), Jiron 02 de Mayo (4ta a 7ma Cuadra) y Jiron 28 de Julio (8va y 9na Cuadra) a Nivel de Pavimento Flexible en la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2630130

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance97,7 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial de la I.E. N° 1062 Chuntacollo en el Distrito de Ilave - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2571641

PIMS/ 884,2 mil

EjecutadoS/ 852,0 mil

Avance96,4 %
5

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Avenida Enrique Gallegos (1ra a 4ta Cuadra) de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2713590

PIMS/ 904,0 mil

EjecutadoS/ 831,0 mil

Avance91,9 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de la Localidad de Conduriri del Distrito de Conduriri de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2696628

PIMS/ 759,3 mil

EjecutadoS/ 751,2 mil

Avance98,9 %
7

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jiron Mollendo (3ra a 7ma Cuadra) y Jiron Conde de Lemus (3ra Cuadra) a Nivel Pavimento Flexible en la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2711697

PIMS/ 747,2 mil

EjecutadoS/ 742,6 mil

Avance99,4 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal del Centro Poblado de Chijichaya del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2624112

PIMS/ 689,4 mil

EjecutadoS/ 683,7 mil

Avance99,2 %
9

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jiron Atahualpa (10ma a 12va Cuadra) a Nivel de Pavimento Flexible de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2713145

PIMS/ 648,6 mil

EjecutadoS/ 636,3 mil

Avance98,1 %
10

Renovación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Jiron Nicolas de Pierola (Cuadra 7, 8, 9, 10 y 11) en el Barrio Ramon Castilla de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2721330

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 620,8 mil

Avance55,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio Nueva Generación Santa Barbara de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2529905

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Centro Poblado Santa Rosa de Huayllata del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2662359

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance69,1 %
3

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Unidad de Residuos Solidos de la Municipalidad Provincial de el Collao del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2710476

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,4 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Historica de Armas y Su Contorno de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2629127

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 606,8 mil

Avance88,0 %
5

Adquisición de Estación de Bombeo de Agua y Estación de Bombeo de Desagüe; en el(la) Unidad de Gestión Administradora de Servicios de Saneamiento (Ugass - Ilave) del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2733226

PIMS/ 590,0 mil

PendienteS/ 586,5 mil

Avance0,6 %
6

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jiron Santa Barbara (Cuadra 6, 7, 8 y 9), Jiron Alfonso Ugarte (Cuadra 5, 6, 7 y 8), Jiron Arica (Cuadra 5 y 6) y Jiron Independencia (Cuadra 7) del Barrio Union Santa Barbara de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2729227

PIMS/ 562,1 mil

PendienteS/ 535,0 mil

Avance4,8 %
7

Renovación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Jiron Nicolas de Pierola (Cuadra 7, 8, 9, 10 y 11) en el Barrio Ramon Castilla de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2721330

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 490,0 mil

Avance55,9 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal PU-1209 (Puente Chucaraya), Trayectoria: Emp. PE-3S (Dv. Chasqui) - Chucaraya en la Localidad de Chucaraya del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2676891

PIMS/ 481,5 mil

PendienteS/ 423,5 mil

Avance12,1 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Pu- 1147 (Puente Patilla), Trayectoria: Emp. PE-3S - Conchaca - Emp. PU-1148 en la Localidad de Conchaca del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2676897

PIMS/ 362,6 mil

PendienteS/ 362,6 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Centro Poblado de Huarahuarani del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2733408

PIMS/ 494,6 mil

PendienteS/ 360,2 mil

Avance27,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,0 M

PIM S/ 7,8 M 77,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,7 M

PIM S/ 6,2 M 75,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,0 M

PIM S/ 4,7 M 83,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,3 M

PIM S/ 4,1 M 78,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,2 M

PIM S/ 3,3 M 96,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,1 M

PIM S/ 3,4 M 90,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 3,8 M 71,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 72,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 88,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 15,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 16,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 2,2 M 7,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 7,8 M 77,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,5 M

PIM S/ 6,2 M 75,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 2,2 M 39,1 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 3,8 M 71,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 888,9 mil

PIM S/ 4,1 M 78,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Desarrollo de Campañas Focalizados Orientadas a Población Objetivo por Grupos Vulnerables 109.620,00 87.322,00 87.321,76 87.321,76 73.231,53 70.456,53 68.263,03 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.157,00 67.174,00 67.173,76 67.173,76 55.883,53 55.883,53 53.690,03 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 57.877,00 57.876,84 57.876,84 48.230,70 48.230,70 48.210,70 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.322,00 5.209,00 5.208,92 5.208,92 4.272,83 4.272,83 4.079,33 82,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 990,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 645,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 79.463,00 17.148,00 17.148,00 17.148,00 14.348,00 11.573,00 11.573,00 67,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 12.600,00 11.200,00 11.200,00 72,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.785,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.155,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.260,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 543,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 720,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

74 Ejecución de Obras de Apoyo Social y Emergencia 187.736,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 187.736,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 128.713,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 1.723,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 56.800,00 — — — — — — —

75 Apoyo a la Acción Comunal 518.324,00 1.094.248,00 1.035.734,61 1.032.687,39 993.281,21 930.380,41 925.778,76 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.274,00 182.507,00 182.506,36 182.506,36 149.100,18 149.100,18 144.858,53 81,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 120.185,00 123.786,00 123.785,52 123.785,52 102.933,94 102.933,94 102.864,98 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.076,00 34.276,00 34.275,84 34.275,84 27.515,90 27.515,90 27.495,90 80,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.793,00 14.225,00 14.225,00 14.225,00 11.613,67 11.613,67 11.420,98 81,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 3.960,00 3.960,00 — 80,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 38,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.826,67 1.826,67 1.826,67 91,3 %

2.3 Bienes y Servicios 341.050,00 796.181,00 752.668,25 749.621,03 743.621,03 680.720,23 680.360,23 85,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 94.500,00 231.912,00 231.912,00 231.812,80 231.812,80 182.312,00 182.312,00 78,6 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 127.470,00 88.770,00 88.698,00 88.698,00 88.698,00 88.698,00 69,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 77.548,00 91.125,00 91.125,00 91.103,18 91.103,18 86.103,18 86.103,18 94,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.420,00 77.868,00 77.868,00 77.813,80 77.813,80 76.813,80 76.813,80 98,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 76.637,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 55.507,00 55.507,00 55.507,00 55.507,00 55.507,00 55.507,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 41.760,00 41.760,00 41.760,00 41.760,00 41.760,00 41.760,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.820,00 27.600,00 27.600,00 24.800,00 18.800,00 17.400,00 17.400,00 63,0 %

Otros (18) 65.125,00 82.939,00 78.126,25 78.126,25 78.126,25 72.126,25 71.766,25 87,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 115.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 87,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

76 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 679.368,00 759.557,00 743.712,83 725.241,75 603.810,68 593.528,28 573.563,71 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 522.210,00 348.505,00 348.033,73 348.033,73 254.939,56 254.939,56 238.344,91 73,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 147.980,00 166.994,00 166.523,20 166.523,20 134.872,00 134.872,00 127.629,30 80,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 128.730,00 133.530,00 133.529,76 133.529,76 86.280,00 86.280,00 86.220,00 64,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.904,00 27.005,00 27.004,77 27.004,77 19.707,56 19.707,56 18.995,61 73,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.910,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 8.580,00 8.580,00 — 78,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.886,00 6.486,00 6.486,00 6.486,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 33,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 92,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 16.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 157.158,00 406.852,00 391.479,10 373.008,02 344.671,12 334.388,72 331.018,80 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 131.600,00 333.235,00 321.835,00 306.747,00 278.411,00 275.411,00 275.411,00 82,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 500,00 36.150,00 32.177,90 32.177,90 32.177,00 29.369,60 26.649,80 81,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.620,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 4.000,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 55,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.895,00 2.437,00 2.436,70 1.692,12 1.692,12 1.692,12 1.042,00 69,4 %

Otros (8) 9.543,00 8.900,00 8.899,50 8.061,00 8.061,00 6.086,00 6.086,00 68,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

77 Efectuar los Registros del Estado Civil 102.098,00 117.681,00 109.208,27 108.675,62 94.808,88 81.976,88 79.956,88 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.337,00 82.953,00 82.952,42 82.952,42 69.085,68 69.085,68 67.065,68 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.953,00 72.353,00 72.352,68 72.352,68 60.293,90 60.293,90 60.253,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.296,00 6.512,00 6.511,74 6.511,74 5.411,78 5.411,78 5.411,78 83,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 21.761,00 24.078,00 18.255,85 17.723,20 17.723,20 12.891,20 12.891,20 53,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 12.925,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 77,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.840,00 8.126,00 8.125,85 7.593,20 7.593,20 2.891,20 2.891,20 35,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 1.160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 1.042,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 195,00 195,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 130,00 130,00 130,00 130,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.871,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.955,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.650,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 10.650,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

78 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 89.857,00 106.462,00 92.859,06 92.359,06 66.165,82 64.508,22 62.974,17 60,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.409,00 73.714,00 73.713,76 73.713,76 47.520,52 47.520,52 45.986,47 64,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.877,00 38.077,00 38.076,84 38.076,84 20.413,44 20.413,44 20.393,44 53,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 21.141,66 21.141,66 21.141,06 81,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.644,00 5.749,00 5.748,92 5.748,92 3.762,09 3.762,09 3.568,64 65,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.320,00 1.320,00 — 66,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 83,33 83,33 83,33 6,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.448,00 32.748,00 19.145,30 18.645,30 18.645,30 16.987,70 16.987,70 51,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.800,00 27.900,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 55,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 932,00 1.721,00 1.720,30 1.720,30 1.720,30 887,70 887,70 51,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 102,00 825,00 825,00 825,00 825,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 500,00 500,00 500,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 374,00 305,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 3.940,00 197,00 — — — — — 0,0 %

79 Contribuir con el Desarrollo Económico 332.090,00 706.006,00 670.086,07 625.179,65 599.470,03 557.607,86 552.373,51 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 104.172,00 105.234,00 105.231,46 105.031,46 82.921,84 82.921,84 79.247,49 78,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 49.990,28 49.990,28 48.217,68 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.476,00 27.677,00 27.675,84 27.675,84 23.063,20 23.063,20 23.043,20 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.200,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 1.025,00 1.025,00 133,25 25,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.197,00 3.142,00 3.141,59 3.141,59 2.299,41 2.299,41 2.299,41 73,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.311,00 2.310,56 2.310,56 2.310,56 2.310,56 2.310,56 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.025,00 2.025,00 1.825,00 300,00 300,00 300,00 14,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 — 100,0 %

Otros (5) 2.708,00 2.316,00 2.315,47 2.315,47 715,89 715,89 715,89 30,9 %

2.3 Bienes y Servicios 227.918,00 596.772,00 560.909,61 516.203,19 512.603,19 470.741,02 469.181,02 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 191.250,00 548.764,00 513.203,00 470.028,00 466.428,00 430.803,00 430.803,00 78,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.303,00 10.273,00 10.272,24 10.190,82 10.190,82 10.190,82 10.190,82 99,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 762,00 6.731,00 6.730,57 6.730,57 6.730,57 3.298,40 1.738,40 49,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 4.200,00 4.200,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 65,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.859,00 4.195,00 4.194,80 4.194,80 4.194,80 4.194,80 4.194,80 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.736,00 2.805,00 2.805,00 2.805,00 2.805,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.502,00 2.354,00 2.354,00 2.354,00 2.354,00 2.354,00 2.354,00 100,0 %

Otros (5) 11.506,00 4.450,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 93,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 98,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 98,6 %

80 Elaboración de Estudios Definitivos 210.019,00 263.551,00 263.439,52 255.239,52 228.949,08 227.899,08 219.448,09 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.743,00 156.666,00 156.665,52 156.665,52 130.375,08 130.375,08 126.157,09 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.830,00 110.430,00 110.429,52 110.429,52 92.024,60 92.024,60 91.964,60 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 21.500,00 21.500,00 21.495,07 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.937,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 10.143,81 10.143,81 9.950,75 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.616,00 2.616,00 2.616,00 2.616,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.546,67 1.546,67 1.546,67 96,7 %

2.3 Bienes y Servicios 57.276,00 106.885,00 106.774,00 98.574,00 98.574,00 97.524,00 93.291,00 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.300,00 103.410,00 103.300,00 95.100,00 95.100,00 95.100,00 92.400,00 92,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.461,00 2.584,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 1.533,00 — 59,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 875,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 475,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.074,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.131,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 960,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

81 Elaboración de Estudios 94.166,00 178.794,00 172.469,00 172.369,00 134.494,99 127.647,99 126.448,18 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.166,00 60.332,00 60.332,00 60.332,00 22.457,99 22.457,99 21.258,18 37,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 19.350,00 19.350,00 19.332,08 37,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.322,00 4.644,00 4.644,00 4.644,00 1.717,99 1.717,99 1.526,10 37,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 990,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 990,00 990,00 — 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 654,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 64.000,00 114.612,00 108.287,00 108.187,00 108.187,00 101.340,00 101.340,00 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 98.320,00 98.320,00 98.220,00 98.220,00 97.020,00 97.020,00 98,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.767,00 4.822,00 4.822,00 4.822,00 4.822,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.650,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.150,00 1.150,00 825,00 825,00 825,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.433,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %

82 Oficina de Programación Multianual de Inversiones - Opmi 45.428,00 55.432,00 53.959,50 53.847,50 43.169,65 39.627,88 38.435,10 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.474,00 41.478,00 41.478,00 41.478,00 30.800,15 28.458,38 27.265,60 68,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.000,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 26.728,00 24.578,00 24.577,69 69,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.430,00 3.204,00 3.204,00 3.204,00 2.382,15 2.190,38 1.987,91 68,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 990,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 990,00 990,00 — 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 654,00 954,00 954,00 954,00 300,00 300,00 300,00 31,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.954,00 13.954,00 12.481,50 12.369,50 12.369,50 11.169,50 11.169,50 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 12.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 9.600,00 9.600,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.954,00 1.681,50 1.569,50 1.569,50 1.569,50 1.569,50 80,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 334,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 120,00 — — — — — — —

83 Fortalecimiento de Imagen Institucional 107.329,00 152.987,00 145.537,78 142.837,78 127.513,80 123.113,80 120.920,30 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.229,00 68.537,00 68.535,78 68.535,78 56.811,80 56.811,80 54.618,30 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.127,00 33.327,00 33.326,40 33.326,40 27.772,00 27.772,00 27.752,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.214,00 5.322,00 5.321,38 5.321,38 4.426,47 4.426,47 4.232,97 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 533,33 533,33 533,33 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 40.100,00 84.450,00 77.002,00 74.302,00 70.702,00 66.302,00 66.302,00 78,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 10.000,00 30.400,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 23.100,00 20.500,00 17.800,00 14.200,00 12.400,00 12.400,00 53,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.500,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 10.348,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 96,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

84 Equipamiento y Fortalecimiento del Equipo Mecanico 542.901,00 672.371,00 669.782,53 667.390,53 584.995,14 580.245,14 573.540,14 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.282,00 252.316,00 251.177,72 251.177,72 204.582,33 204.582,33 197.877,33 81,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 166.513,00 102.126,00 102.125,04 102.125,04 85.104,20 85.104,20 83.369,20 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 70.071,00 53.139,00 53.138,64 53.138,64 44.282,20 44.282,20 44.262,20 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.444,00 51.444,00 51.444,00 51.444,00 42.870,00 42.870,00 42.870,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.408,00 19.739,00 18.603,69 18.603,69 15.461,12 15.461,12 15.461,12 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.679,00 8.857,00 8.856,44 8.856,44 4.428,22 4.428,22 4.428,22 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.670,00 5.167,00 5.166,26 5.166,26 2.500,29 2.500,29 2.500,29 48,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.920,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.232,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 45,9 %

Otros (2) 4.345,00 3.624,00 3.623,65 3.623,65 3.486,30 3.486,30 3.486,30 96,2 %

2.3 Bienes y Servicios 222.619,00 420.055,00 418.604,81 416.212,81 380.412,81 375.662,81 375.662,81 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.850,00 268.815,00 267.365,00 265.215,00 229.415,00 226.765,00 226.765,00 84,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 46.648,00 54.291,00 54.291,00 54.291,00 54.291,00 54.291,00 54.291,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 41.987,00 41.986,81 41.986,81 41.986,81 41.986,81 41.986,81 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 26.710,00 35.470,00 35.470,00 35.470,00 35.470,00 35.470,00 35.470,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 16.350,00 16.350,00 88,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 28.780,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 499,00 242,00 242,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 11.132,00 — — — — — — —

Otros (3) 59.000,00 — — — — — — —

Total · 446 secuencia funcionals 45.155.692,00 86.031.129,00 75.461.740,94 72.767.737,91 64.615.148,43 53.143.400,95 49.589.411,47 61,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.