Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 42.154.278. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.885.289, equivalente al 56,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 42,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 31.529.471,00
PIM: S/ 42.154.278,00
Devengado: S/ 23.885.288,53
Girado: S/ 22.823.989,30
Pendiente: S/ 18.268.989,47

Posición en el ranking

2625 nacional

150 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,7 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,0 M

PIM S/ 7,8 M 77,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,3 M

PIM S/ 4,1 M 78,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 72,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 67,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 640,3 mil

PIM S/ 1,4 M 46,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 519,4 mil

PIM S/ 576,3 mil 90,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 497,8 mil

PIM S/ 580,6 mil 85,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 494,3 mil

PIM S/ 590,2 mil 83,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 481,2 mil

PIM S/ 647,7 mil 74,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 16,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 2,2 M 7,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 7,8 M 77,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 888,9 mil

PIM S/ 4,1 M 78,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 822,3 mil

PIM S/ 3,0 M 72,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 727,6 mil

PIM S/ 1,4 M 46,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 658,7 mil

PIM S/ 959,7 mil 31,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 612,5 mil

PIM S/ 1,9 M 67,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 600,1 mil

PIM S/ 735,3 mil 18,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

87 Mantenimiento de Infraestructura Construida 225.253,00 204.345,00 201.143,19 191.994,74 151.920,56 139.474,56 133.943,29 68,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.943,00 98.947,00 98.946,11 98.946,11 58.871,93 58.871,93 56.058,66 59,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.213,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 22.574,00 22.574,00 22.573,70 43,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 11.374,00 33.551,00 33.550,56 33.550,56 27.958,80 27.958,80 27.319,30 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.483,00 7.664,00 7.663,55 7.663,55 4.622,46 4.622,46 4.428,99 60,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.392,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 1.980,00 1.980,00 — 66,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 919,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 536,67 536,67 536,67 27,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 562,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 180.135,00 104.698,00 101.497,08 92.348,63 92.348,63 79.902,63 77.884,63 76,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.180,00 87.800,00 84.600,00 76.200,00 76.200,00 67.800,00 67.800,00 77,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 647,00 8.497,00 8.496,08 7.747,63 7.747,63 7.747,63 5.749,63 91,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 47.120,00 7.181,00 7.181,00 7.181,00 7.181,00 3.135,00 3.135,00 43,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 167,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 99.193,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 316,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.691,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 5.274,00 — — — — — — —

Otros (1) 12.547,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 175,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 — 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 175,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 — 100,0 %

88 Mantenimiento de Infraestructura Construida 93.276,00 89.856,00 85.137,50 85.137,50 85.137,50 85.137,50 85.137,50 94,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.609,00 4.710,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 4.710,00 4.710,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.269,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 380,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 232,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 576,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.442,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 74.595,00 81.943,00 81.934,50 81.934,50 81.934,50 81.934,50 81.934,50 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 38.708,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 35.708,00 35.708,00 35.708,00 35.708,00 35.708,00 35.708,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 5.583,00 5.583,00 5.583,00 5.583,00 5.583,00 5.583,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 69,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 41.076,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 268,00 98,00 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 99,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.513,00 — — — — — — —

Otros (5) 13.669,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 72,00 3.203,00 3.203,00 3.203,00 3.203,00 3.203,00 3.203,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.713,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 72,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

89 Mantenimiento de Infraestructura Construida 37.983,00 226.917,00 216.020,00 216.020,00 216.020,00 210.301,00 210.301,00 92,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.577,00 1.918,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.918,00 1.918,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 4.589,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 155,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 94,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 234,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 587,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.377,00 224.999,00 216.020,00 216.020,00 216.020,00 210.301,00 210.301,00 93,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 117.464,00 116.691,00 116.691,00 116.691,00 116.691,00 116.691,00 99,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.885,00 80.843,00 73.730,00 73.730,00 73.730,00 73.730,00 73.730,00 91,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 889,00 10.160,00 10.159,00 10.159,00 10.159,00 10.159,00 10.159,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.946,00 7.743,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 92,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 6.000,00 5.719,00 5.719,00 5.719,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 622,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 109,00 689,00 501,00 501,00 501,00 501,00 501,00 72,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 28,00 — — — — — — —

Otros (3) 18.898,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 29,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 29,00 — — — — — — —

90 Mantenimiento de Infraestructura Construida 59.704,00 3.015,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.912,00 3.015,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.015,00 3.015,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 7.213,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 243,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 149,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 369,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 923,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 47.746,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 44,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.490,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 83,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 171,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 26.293,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 978,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 1.398,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.326,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.963,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 46,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 46,00 — — — — — — —

91 Mantenimiento de Parques y Jardines 29.596,00 132.502,00 128.933,00 128.933,00 128.933,00 70.467,00 67.072,00 53,2 %

2.3 Bienes y Servicios 29.596,00 131.152,00 128.933,00 128.933,00 128.933,00 70.467,00 67.072,00 53,7 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 102.007,00 102.007,00 102.007,00 102.007,00 43.541,00 43.541,00 42,7 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 6.725,00 12.865,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 95,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.040,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.811,00 5.060,00 5.051,00 5.051,00 5.051,00 5.051,00 1.656,00 99,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 944,00 3.304,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 57,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 4.576,00 136,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 300,00 55,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.350,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 1.350,00 — — — — — 0,0 %

92 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 79.715,00 79.715,00 79.714,56 79.714,56 66.028,80 66.028,80 66.028,80 82,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 79.715,00 79.715,00 79.714,56 79.714,56 66.028,80 66.028,80 66.028,80 82,8 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 49.715,00 49.715,00 49.714,56 49.714,56 41.428,80 41.428,80 41.428,80 83,3 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 83,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 70,0 %

93 Supervisión y Control de Obras 178.541,00 249.135,00 236.534,76 220.634,76 172.106,28 168.431,28 164.034,93 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.541,00 133.336,00 128.935,76 128.935,76 80.407,28 80.407,28 77.160,93 60,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 73.200,00 73.200,00 68.800,00 68.800,00 34.700,00 34.700,00 34.636,88 47,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.877,00 38.077,00 38.076,84 38.076,84 31.730,70 31.730,70 31.710,70 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.288,00 9.619,00 9.618,92 9.618,92 5.912,58 5.912,58 5.719,35 61,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.960,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 2.970,00 2.970,00 — 60,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.674,00 3.674,00 3.674,00 3.674,00 3.674,00 3.674,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.616,00 2.616,00 2.616,00 2.616,00 900,00 900,00 900,00 34,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 520,00 520,00 520,00 43,3 %

2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 115.799,00 107.599,00 91.699,00 91.699,00 88.024,00 86.874,00 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 101.850,00 93.650,00 77.750,00 77.750,00 77.750,00 77.750,00 76,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 10.274,00 10.274,00 10.274,00 10.274,00 10.274,00 9.124,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

94 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 234.838,00 376.901,00 367.999,38 348.346,53 300.622,80 288.975,30 284.616,47 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 161.808,00 164.423,00 164.422,40 164.422,40 132.898,67 132.898,67 128.539,84 80,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 73.644,00 73.644,00 73.644,00 73.644,00 59.005,00 59.005,00 59.005,00 80,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.427,00 67.827,00 67.826,40 67.826,40 56.522,00 56.522,00 56.482,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.517,00 12.732,00 12.732,00 12.732,00 10.311,67 10.311,67 9.952,84 81,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 3.960,00 3.960,00 — 80,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 73.030,00 212.478,00 203.576,98 183.924,13 167.724,13 156.076,63 156.076,63 73,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.800,00 173.700,00 164.800,00 147.400,00 131.200,00 123.100,00 123.100,00 70,9 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.160,00 6.379,00 6.378,68 4.125,83 4.125,83 4.125,83 4.125,83 64,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 3.548,00 3.547,50 3.547,50 3.547,50 — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.171,00 2.170,80 2.170,80 2.170,80 2.170,80 2.170,80 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.635,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

Otros (6) 29.935,00 — — — — — — —

95 Gerencia de Infraestructura 154.838,00 298.004,00 277.663,18 258.496,46 192.347,61 179.327,11 176.299,89 60,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.103,00 63.273,00 63.273,00 63.273,00 14.924,15 14.924,15 14.924,15 23,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 14.255,90 14.255,90 14.255,90 23,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 668,25 668,25 668,25 25,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 91.735,00 234.731,00 214.390,18 195.223,46 177.423,46 164.402,96 161.375,74 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 39.700,00 178.160,00 157.870,00 140.120,00 122.320,00 122.320,00 122.320,00 68,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.158,00 15.250,00 15.200,38 13.783,66 13.783,66 11.470,66 8.443,44 75,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.951,00 13.308,00 13.307,50 13.307,50 13.307,50 2.600,00 2.600,00 19,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.195,00 2.193,00 2.192,30 2.192,30 2.192,30 2.192,30 2.192,30 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 840,00 — — — — — — —

Otros (3) 21.751,00 — — — — — — —

96 Implementación del Sistema Informatico en la Municipalidad 153.998,00 218.969,00 208.325,86 205.125,86 192.661,69 158.361,69 152.267,78 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.406,00 73.714,00 73.713,76 73.713,76 61.249,59 61.249,59 59.055,68 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.877,00 38.077,00 38.076,84 38.076,84 31.730,70 31.730,70 31.710,70 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 21.500,00 21.500,00 21.499,55 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.641,00 5.749,00 5.748,92 5.748,92 4.781,13 4.781,13 4.587,67 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 657,76 657,76 657,76 82,2 %

2.3 Bienes y Servicios 74.592,00 119.005,00 108.462,10 105.262,10 105.262,10 81.162,10 81.162,10 68,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 39.592,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 24.800,00 24.800,00 55,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.800,00 28.480,00 28.480,00 25.280,00 25.280,00 25.280,00 25.280,00 88,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 10.000,00 26.752,00 23.710,00 23.710,00 23.710,00 19.210,00 19.210,00 71,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 7.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 2.873,00 2.872,10 2.872,10 2.872,10 2.872,10 2.872,10 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros 200,00 — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.000,00 26.250,00 26.150,00 26.150,00 26.150,00 15.950,00 12.050,00 60,8 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 10.350,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 5.050,00 5.050,00 48,8 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 — 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 7.000,00 — — — — — — —

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — — — — — — — —

97 Terminal Terrestre 495.006,00 654.519,00 584.736,54 565.135,58 497.038,27 453.345,27 441.650,57 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 315.233,00 280.374,00 245.045,44 245.045,44 195.829,33 195.829,33 187.734,63 69,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 168.057,00 196.017,00 196.016,64 196.016,64 160.700,20 160.700,20 159.535,50 82,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 90.000,00 34.351,00 12.600,00 12.600,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 25,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.327,00 19.383,00 18.775,50 18.775,50 15.203,35 15.203,35 15.203,35 78,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.800,00 14.194,00 2.100,00 2.100,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.940,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.924,00 4.578,00 4.578,00 4.578,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 71,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.200,00 1.925,00 1.050,00 1.050,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 585,00 196,00 195,30 195,30 135,78 135,78 135,78 69,3 %

2.3 Bienes y Servicios 179.773,00 374.145,00 339.691,10 320.090,14 301.208,94 257.515,94 253.915,94 68,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 92.000,00 258.327,00 223.875,00 215.250,00 215.250,00 198.250,00 198.250,00 76,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 31.646,00 36.141,00 36.140,02 27.250,49 27.250,49 27.250,49 27.250,49 75,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 27.829,00 35.829,00 35.829,00 35.829,00 20.947,80 16.297,80 16.297,80 45,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.804,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 992,00 5.879,00 5.878,08 3.791,65 3.791,65 3.791,65 3.791,65 64,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.548,00 4.548,00 4.548,00 4.548,00 1.198,00 1.198,00 26,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 750,00 750,00 750,00 27,3 %

Otros (7) 9.752,00 9.471,00 9.471,00 9.471,00 7.471,00 3.578,00 3.578,00 37,8 %

98 Brindar Asistencia Alimentaria 1.155.944,00 1.050.550,00 965.069,29 964.183,87 964.183,87 824.563,79 824.072,15 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.822,00 5.028,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.962,00 1.962,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.810,00 1.866,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 97.880,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.970,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 990.122,00 990.122,00 919.978,10 919.092,68 919.092,68 789.378,65 789.378,65 79,7 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 990.122,00 990.122,00 919.978,10 919.092,68 919.092,68 789.378,65 789.378,65 79,7 %

2.3 Bienes y Servicios 53.000,00 52.400,00 45.091,19 45.091,19 45.091,19 35.185,14 34.693,50 67,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 26.572,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 20.400,00 20.400,00 76,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 8.866,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 89,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.760,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 864,00 2.692,00 2.641,19 2.641,19 2.641,19 1.585,14 1.093,50 58,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.666,00 2.500,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 41,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

Otros (5) 5.710,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 168 secuencia funcionals 31.529.471,00 42.154.278,00 34.799.648,83 34.170.352,87 29.338.518,99 23.885.288,53 22.823.989,30 56,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.