Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 86.031.129. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 53.143.401, equivalente al 61,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 86,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 53,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.155.692,00
PIM: S/ 86.031.129,00
Devengado: S/ 53.143.400,95
Girado: S/ 49.589.411,47
Pendiente: S/ 32.887.728,05

Posición en el ranking

1806 nacional

92 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,8 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Historica de Armas y Su Contorno de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2629127

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance88,0 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Centro Poblado Santa Rosa de Huayllata del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2662359

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance69,1 %
3

Reparación de Pavimento; en el(la) Av. Ejército (3ra a 9na Cuadra), Jiron 02 de Mayo (4ta a 7ma Cuadra) y Jiron 28 de Julio (8va y 9na Cuadra) a Nivel de Pavimento Flexible en la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2630130

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance97,7 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial de la I.E. N° 1062 Chuntacollo en el Distrito de Ilave - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2571641

PIMS/ 884,2 mil

EjecutadoS/ 852,0 mil

Avance96,4 %
5

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Avenida Enrique Gallegos (1ra a 4ta Cuadra) de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2713590

PIMS/ 904,0 mil

EjecutadoS/ 831,0 mil

Avance91,9 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de la Localidad de Conduriri del Distrito de Conduriri de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2696628

PIMS/ 759,3 mil

EjecutadoS/ 751,2 mil

Avance98,9 %
7

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jiron Mollendo (3ra a 7ma Cuadra) y Jiron Conde de Lemus (3ra Cuadra) a Nivel Pavimento Flexible en la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2711697

PIMS/ 747,2 mil

EjecutadoS/ 742,6 mil

Avance99,4 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal del Centro Poblado de Chijichaya del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2624112

PIMS/ 689,4 mil

EjecutadoS/ 683,7 mil

Avance99,2 %
9

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jiron Atahualpa (10ma a 12va Cuadra) a Nivel de Pavimento Flexible de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2713145

PIMS/ 648,6 mil

EjecutadoS/ 636,3 mil

Avance98,1 %
10

Renovación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Jiron Nicolas de Pierola (Cuadra 7, 8, 9, 10 y 11) en el Barrio Ramon Castilla de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2721330

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 620,8 mil

Avance55,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio Nueva Generación Santa Barbara de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2529905

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Centro Poblado Santa Rosa de Huayllata del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2662359

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance69,1 %
3

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Unidad de Residuos Solidos de la Municipalidad Provincial de el Collao del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2710476

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,4 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Historica de Armas y Su Contorno de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2629127

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 606,8 mil

Avance88,0 %
5

Adquisición de Estación de Bombeo de Agua y Estación de Bombeo de Desagüe; en el(la) Unidad de Gestión Administradora de Servicios de Saneamiento (Ugass - Ilave) del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2733226

PIMS/ 590,0 mil

PendienteS/ 586,5 mil

Avance0,6 %
6

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jiron Santa Barbara (Cuadra 6, 7, 8 y 9), Jiron Alfonso Ugarte (Cuadra 5, 6, 7 y 8), Jiron Arica (Cuadra 5 y 6) y Jiron Independencia (Cuadra 7) del Barrio Union Santa Barbara de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2729227

PIMS/ 562,1 mil

PendienteS/ 535,0 mil

Avance4,8 %
7

Renovación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Jiron Nicolas de Pierola (Cuadra 7, 8, 9, 10 y 11) en el Barrio Ramon Castilla de la Ciudad de Ilave del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2721330

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 490,0 mil

Avance55,9 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal PU-1209 (Puente Chucaraya), Trayectoria: Emp. PE-3S (Dv. Chasqui) - Chucaraya en la Localidad de Chucaraya del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2676891

PIMS/ 481,5 mil

PendienteS/ 423,5 mil

Avance12,1 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Pu- 1147 (Puente Patilla), Trayectoria: Emp. PE-3S - Conchaca - Emp. PU-1148 en la Localidad de Conchaca del Distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2676897

PIMS/ 362,6 mil

PendienteS/ 362,6 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Centro Poblado de Huarahuarani del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2733408

PIMS/ 494,6 mil

PendienteS/ 360,2 mil

Avance27,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,0 M

PIM S/ 7,8 M 77,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,7 M

PIM S/ 6,2 M 75,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,0 M

PIM S/ 4,7 M 83,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,3 M

PIM S/ 4,1 M 78,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,2 M

PIM S/ 3,3 M 96,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,1 M

PIM S/ 3,4 M 90,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 3,8 M 71,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 72,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 88,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 15,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 16,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 2,2 M 7,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 7,8 M 77,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,5 M

PIM S/ 6,2 M 75,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 2,2 M 39,1 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 3,8 M 71,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 888,9 mil

PIM S/ 4,1 M 78,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Secretaría General 250.962,00 367.198,00 359.881,51 358.494,32 332.326,08 313.303,77 307.852,03 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.256,00 119.510,00 119.508,41 119.408,41 99.840,17 99.840,17 96.428,43 83,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 70.720,00 51.076,00 51.075,84 51.075,84 42.563,20 42.563,20 42.543,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 39.870,55 39.870,55 38.458,81 83,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 7.042,00 7.041,05 7.041,05 7.041,05 7.041,05 7.041,05 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.365,00 5.231,00 5.230,52 5.230,52 4.457,87 4.457,87 4.457,87 85,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.970,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 800,00 700,00 300,00 300,00 300,00 37,5 %

Otros (2) 1.800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 800,00 800,00 800,00 57,1 %

2.3 Bienes y Servicios 116.706,00 247.688,00 240.373,10 239.085,91 232.485,91 213.463,60 211.423,60 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.400,00 96.900,00 92.800,00 92.600,00 86.000,00 81.100,00 81.100,00 83,7 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 23.250,00 88.338,00 85.158,00 85.158,00 85.158,00 74.688,00 74.688,00 84,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.526,00 18.807,00 18.772,90 17.685,71 17.685,71 16.033,40 13.993,40 85,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.700,00 7.700,00 96,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.373,00 7.372,20 7.372,20 7.372,20 6.572,20 6.572,20 89,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 5.200,00 5.200,00 85,3 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 100,0 %

Otros (6) 55.530,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 100,0 %

50 Subgerencia de Tesoreria 177.528,00 288.263,00 274.060,26 273.008,52 244.091,22 237.620,05 234.436,64 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.201,00 114.065,00 114.063,75 114.063,75 85.146,45 85.146,45 81.963,04 74,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.408,00 60.808,00 60.807,84 60.807,84 50.673,20 50.673,20 50.653,29 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 20.640,01 20.640,01 20.640,01 59,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.875,00 8.806,00 8.805,29 8.805,29 6.584,62 6.584,62 6.391,12 74,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.970,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 2.970,00 2.970,00 — 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.948,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 850,00 850,00 850,00 37,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.229,00 2.228,62 2.228,62 2.228,62 2.228,62 2.228,62 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 77.327,00 174.198,00 159.996,51 158.944,77 158.944,77 152.473,60 152.473,60 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.000,00 118.551,00 106.600,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 89,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.911,00 24.351,00 24.254,51 23.602,77 23.602,77 17.777,60 17.777,60 73,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 16.896,00 16.896,00 16.896,00 16.896,00 16.896,00 16.896,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 8.450,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 94,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 13.416,00 650,00 646,00 646,00 646,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

51 Pago de Cuotas del Repro-Afp 54.850,00 54.850,00 54.849,12 54.849,12 45.707,60 45.707,60 45.707,60 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.850,00 54.850,00 54.849,12 54.849,12 45.707,60 45.707,60 45.707,60 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 54.850,00 54.850,00 54.849,12 54.849,12 45.707,60 45.707,60 45.707,60 83,3 %

52 Gestión de Archivo Central 62.407,00 67.769,00 53.465,11 53.465,11 47.001,22 42.501,22 41.491,22 62,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.253,00 38.615,00 38.614,11 38.614,11 32.150,22 32.150,22 31.140,22 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.351,00 33.551,00 33.550,56 33.550,56 27.958,80 27.958,80 27.938,80 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.912,00 3.020,00 3.019,55 3.019,55 2.501,42 2.501,42 2.501,42 82,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 654,00 654,00 654,00 300,00 300,00 300,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.654,00 20.654,00 10.351,00 10.351,00 10.351,00 10.351,00 10.351,00 50,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 16.303,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 36,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 754,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 650,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 850,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.500,00 8.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.500,00 8.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — 0,0 %

53 Subgerencia de Contabilidad, Finanzas y Control Previo 163.090,00 286.985,00 274.404,29 266.440,60 243.890,10 239.390,10 235.636,24 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 124.190,00 182.385,00 182.381,29 179.717,60 157.167,10 157.167,10 153.413,24 86,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 95.193,00 95.192,10 95.192,10 95.192,10 95.192,10 95.192,10 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 69.756,00 67.506,00 67.506,00 67.506,00 47.982,26 47.982,26 47.753,07 71,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.597,00 6.724,00 6.723,19 6.503,25 4.838,49 4.838,49 4.283,82 72,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.056,00 4.054,93 1.611,18 1.611,18 1.611,18 1.611,18 39,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.877,00 3.174,00 3.173,07 3.173,07 3.173,07 3.173,07 3.173,07 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.960,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 600,00 600,00 600,00 30,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.900,00 104.600,00 92.023,00 86.723,00 86.723,00 82.223,00 82.223,00 78,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.600,00 89.177,00 80.100,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 83,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.652,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 886,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.262,00 — — — — — — —

54 Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial 411.720,00 764.386,00 757.590,50 687.575,21 620.865,60 594.798,36 568.666,07 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.450,00 253.325,00 253.322,77 253.322,77 204.813,16 202.702,92 193.675,63 80,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 176.587,00 156.055,00 156.054,24 156.054,24 124.820,34 122.884,34 122.460,95 78,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.853,00 60.253,00 60.252,84 60.252,84 50.210,70 50.210,70 50.190,70 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.100,00 19.600,00 19.599,42 19.599,42 15.731,18 15.556,94 14.893,04 79,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.910,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.232,00 5.232,00 5.232,00 2.146,67 2.146,67 2.146,67 41,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 90,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.465,00 1.464,27 1.464,27 1.464,27 1.464,27 1.464,27 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 131.970,00 471.561,00 464.767,73 394.752,44 376.552,44 352.595,44 338.490,44 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 76.650,00 396.892,00 390.100,00 332.600,00 314.400,00 299.575,00 289.575,00 75,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.755,00 53.557,00 53.555,73 41.040,44 41.040,44 36.750,44 33.470,44 68,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.725,00 11.392,00 11.392,00 11.392,00 11.392,00 6.550,00 5.725,00 57,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 210,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 22.837,00 — — — — — — —

Otros (4) 12.793,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.300,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 36.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.300,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 4.500,00 100,0 %

55 Pagos por Sentencias Judiciales, Arbitrales, Conciliaciones de los Diferentes Procesos 25.000,00 19.492,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 25.000,00 19.492,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 15.000,00 9.492,00 — — — — — 0,0 %

56 Asesoramiento Juridico Municipal 128.286,00 175.417,00 175.415,93 163.683,97 141.882,68 141.882,68 136.258,09 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.361,00 110.181,00 110.180,92 110.060,92 88.259,63 88.259,63 85.875,49 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 41.996,53 41.996,53 41.996,53 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.488,00 47.688,00 47.688,00 47.688,00 37.718,76 37.718,76 37.479,95 79,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.184,00 4.292,00 4.291,92 4.291,92 3.336,84 3.336,84 3.171,51 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 300,00 300,00 300,00 22,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 840,00 840,00 720,00 300,00 300,00 300,00 35,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.925,00 65.236,00 65.235,01 53.623,05 53.623,05 53.623,05 50.382,60 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 55.300,00 55.300,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 84,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.425,00 9.156,00 9.155,01 6.343,05 6.343,05 6.343,05 3.102,60 69,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

57 Gestión de Recursos Humanos Municipales 961.507,00 1.021.032,00 879.367,73 864.511,30 768.693,80 716.610,80 708.856,17 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 885.794,00 879.301,00 741.137,71 741.137,71 649.320,21 605.375,21 600.005,71 68,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 576.326,00 477.459,00 420.523,67 420.523,67 420.523,67 420.523,67 420.523,00 88,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 116.288,00 118.688,00 118.687,92 118.687,92 69.388,30 69.388,30 69.368,30 58,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 80.000,00 43.945,00 43.945,00 43.945,00 — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.953,00 72.353,00 72.352,68 72.352,68 60.293,90 60.293,90 60.253,90 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 86.000,00 59.696,00 19.898,82 19.898,82 19.898,82 19.898,82 19.898,82 33,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 34.400,00 34.400,00 34.400,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 39,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.287,00 24.441,00 19.065,62 19.065,62 13.524,96 13.524,96 13.166,13 55,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 4.950,00 4.950,00 — 83,3 %

Otros (2) 6.000,00 6.324,00 6.324,00 6.324,00 3.295,56 3.295,56 3.295,56 52,1 %

2.3 Bienes y Servicios 75.713,00 141.731,00 138.230,02 123.373,59 119.373,59 111.235,59 108.850,46 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.800,00 97.733,00 97.733,00 88.893,00 84.893,00 78.693,00 77.693,00 80,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.380,00 7.880,00 7.880,00 7.880,00 7.880,00 7.880,00 69,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.587,00 5.736,00 5.735,82 4.719,39 4.719,39 3.361,39 1.976,26 58,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.000,00 5.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.497,00 2.496,20 2.496,20 2.496,20 2.496,20 2.496,20 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 36.363,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

Otros (4) 3.963,00 830,00 830,00 830,00 830,00 250,00 250,00 30,1 %

58 Control y Auditoria 180.282,00 180.282,00 169.984,50 169.984,50 169.984,50 142.584,50 138.762,00 79,1 %

2.3 Bienes y Servicios 180.282,00 180.282,00 169.984,50 169.984,50 169.984,50 142.584,50 138.762,00 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 162.000,00 157.999,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 128.600,00 128.600,00 81,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.282,00 13.428,00 13.427,50 13.427,50 13.427,50 13.427,50 10.162,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.451,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 3.847,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 557,00 557,00 557,00 557,00 557,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.000,00 — — — — — — —

59 Desarrollar Acciones de Defensa Judicial Municipal 98.731,00 138.959,00 108.949,71 102.549,71 66.424,13 64.709,42 63.246,42 46,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.617,00 89.725,00 61.240,00 61.240,00 25.114,42 25.114,42 23.651,42 28,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.804,00 79.804,00 52.800,00 52.800,00 21.500,00 21.500,00 21.220,50 26,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.833,00 5.833,00 4.752,00 4.752,00 1.924,42 1.924,42 1.730,92 33,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 990,00 990,00 — 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 300,00 300,00 300,00 22,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.114,00 49.234,00 47.709,71 41.309,71 41.309,71 39.595,00 39.595,00 80,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 43.500,00 43.500,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 85,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.031,00 5.712,00 4.209,71 4.209,71 4.209,71 2.495,00 2.495,00 43,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.356,00 22,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 727,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.000,00 — — — — — — —

60 Estudios de Pre-Inversión 782.204,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 782.204,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 782.204,00 — — — — — — —

Total · 446 secuencia funcionals 45.155.692,00 86.031.129,00 75.461.740,94 72.767.737,91 64.615.148,43 53.143.400,95 49.589.411,47 61,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.