Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 42.154.278. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.885.289, equivalente al 56,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 42,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 31.529.471,00
PIM: S/ 42.154.278,00
Devengado: S/ 23.885.288,53
Girado: S/ 22.823.989,30
Pendiente: S/ 18.268.989,47

Posición en el ranking

2625 nacional

150 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,7 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,0 M

PIM S/ 7,8 M 77,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,3 M

PIM S/ 4,1 M 78,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 72,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 67,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 640,3 mil

PIM S/ 1,4 M 46,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 519,4 mil

PIM S/ 576,3 mil 90,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 497,8 mil

PIM S/ 580,6 mil 85,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 494,3 mil

PIM S/ 590,2 mil 83,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 481,2 mil

PIM S/ 647,7 mil 74,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 16,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 2,2 M 7,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 7,8 M 77,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 888,9 mil

PIM S/ 4,1 M 78,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 822,3 mil

PIM S/ 3,0 M 72,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 727,6 mil

PIM S/ 1,4 M 46,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 658,7 mil

PIM S/ 959,7 mil 31,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 612,5 mil

PIM S/ 1,9 M 67,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 600,1 mil

PIM S/ 735,3 mil 18,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

75 Apoyo a la Acción Comunal 518.324,00 1.094.248,00 1.035.734,61 1.032.687,39 993.281,21 930.380,41 925.778,76 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.274,00 182.507,00 182.506,36 182.506,36 149.100,18 149.100,18 144.858,53 81,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 120.185,00 123.786,00 123.785,52 123.785,52 102.933,94 102.933,94 102.864,98 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.076,00 34.276,00 34.275,84 34.275,84 27.515,90 27.515,90 27.495,90 80,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.793,00 14.225,00 14.225,00 14.225,00 11.613,67 11.613,67 11.420,98 81,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 3.960,00 3.960,00 — 80,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 38,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.826,67 1.826,67 1.826,67 91,3 %

2.3 Bienes y Servicios 341.050,00 796.181,00 752.668,25 749.621,03 743.621,03 680.720,23 680.360,23 85,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 94.500,00 231.912,00 231.912,00 231.812,80 231.812,80 182.312,00 182.312,00 78,6 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 127.470,00 88.770,00 88.698,00 88.698,00 88.698,00 88.698,00 69,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 77.548,00 91.125,00 91.125,00 91.103,18 91.103,18 86.103,18 86.103,18 94,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.420,00 77.868,00 77.868,00 77.813,80 77.813,80 76.813,80 76.813,80 98,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 76.637,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 55.507,00 55.507,00 55.507,00 55.507,00 55.507,00 55.507,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 41.760,00 41.760,00 41.760,00 41.760,00 41.760,00 41.760,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.820,00 27.600,00 27.600,00 24.800,00 18.800,00 17.400,00 17.400,00 63,0 %

Otros (18) 65.125,00 82.939,00 78.126,25 78.126,25 78.126,25 72.126,25 71.766,25 87,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 115.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 87,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100.560,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

76 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 679.368,00 759.557,00 743.712,83 725.241,75 603.810,68 593.528,28 573.563,71 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 522.210,00 348.505,00 348.033,73 348.033,73 254.939,56 254.939,56 238.344,91 73,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 147.980,00 166.994,00 166.523,20 166.523,20 134.872,00 134.872,00 127.629,30 80,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 128.730,00 133.530,00 133.529,76 133.529,76 86.280,00 86.280,00 86.220,00 64,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.904,00 27.005,00 27.004,77 27.004,77 19.707,56 19.707,56 18.995,61 73,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.910,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 8.580,00 8.580,00 — 78,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.886,00 6.486,00 6.486,00 6.486,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 33,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 92,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 16.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 157.158,00 406.852,00 391.479,10 373.008,02 344.671,12 334.388,72 331.018,80 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 131.600,00 333.235,00 321.835,00 306.747,00 278.411,00 275.411,00 275.411,00 82,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 500,00 36.150,00 32.177,90 32.177,90 32.177,00 29.369,60 26.649,80 81,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.620,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 4.000,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 55,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.895,00 2.437,00 2.436,70 1.692,12 1.692,12 1.692,12 1.042,00 69,4 %

Otros (8) 9.543,00 8.900,00 8.899,50 8.061,00 8.061,00 6.086,00 6.086,00 68,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

77 Efectuar los Registros del Estado Civil 102.098,00 117.681,00 109.208,27 108.675,62 94.808,88 81.976,88 79.956,88 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.337,00 82.953,00 82.952,42 82.952,42 69.085,68 69.085,68 67.065,68 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.953,00 72.353,00 72.352,68 72.352,68 60.293,90 60.293,90 60.253,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.296,00 6.512,00 6.511,74 6.511,74 5.411,78 5.411,78 5.411,78 83,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 21.761,00 24.078,00 18.255,85 17.723,20 17.723,20 12.891,20 12.891,20 53,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 12.925,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 77,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.840,00 8.126,00 8.125,85 7.593,20 7.593,20 2.891,20 2.891,20 35,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 1.160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 1.042,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 195,00 195,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 130,00 130,00 130,00 130,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.871,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.955,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.650,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 10.650,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

78 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 89.857,00 106.462,00 92.859,06 92.359,06 66.165,82 64.508,22 62.974,17 60,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.409,00 73.714,00 73.713,76 73.713,76 47.520,52 47.520,52 45.986,47 64,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.877,00 38.077,00 38.076,84 38.076,84 20.413,44 20.413,44 20.393,44 53,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 21.141,66 21.141,66 21.141,06 81,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.644,00 5.749,00 5.748,92 5.748,92 3.762,09 3.762,09 3.568,64 65,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.320,00 1.320,00 — 66,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 83,33 83,33 83,33 6,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.448,00 32.748,00 19.145,30 18.645,30 18.645,30 16.987,70 16.987,70 51,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.800,00 27.900,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 55,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 932,00 1.721,00 1.720,30 1.720,30 1.720,30 887,70 887,70 51,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 102,00 825,00 825,00 825,00 825,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 500,00 500,00 500,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 374,00 305,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 3.940,00 197,00 — — — — — 0,0 %

79 Contribuir con el Desarrollo Económico 332.090,00 706.006,00 670.086,07 625.179,65 599.470,03 557.607,86 552.373,51 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 104.172,00 105.234,00 105.231,46 105.031,46 82.921,84 82.921,84 79.247,49 78,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 49.990,28 49.990,28 48.217,68 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.476,00 27.677,00 27.675,84 27.675,84 23.063,20 23.063,20 23.043,20 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.200,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 1.025,00 1.025,00 133,25 25,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.197,00 3.142,00 3.141,59 3.141,59 2.299,41 2.299,41 2.299,41 73,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.311,00 2.310,56 2.310,56 2.310,56 2.310,56 2.310,56 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.025,00 2.025,00 1.825,00 300,00 300,00 300,00 14,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 — 100,0 %

Otros (5) 2.708,00 2.316,00 2.315,47 2.315,47 715,89 715,89 715,89 30,9 %

2.3 Bienes y Servicios 227.918,00 596.772,00 560.909,61 516.203,19 512.603,19 470.741,02 469.181,02 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 191.250,00 548.764,00 513.203,00 470.028,00 466.428,00 430.803,00 430.803,00 78,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.303,00 10.273,00 10.272,24 10.190,82 10.190,82 10.190,82 10.190,82 99,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 762,00 6.731,00 6.730,57 6.730,57 6.730,57 3.298,40 1.738,40 49,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 4.200,00 4.200,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 65,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.859,00 4.195,00 4.194,80 4.194,80 4.194,80 4.194,80 4.194,80 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.736,00 2.805,00 2.805,00 2.805,00 2.805,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.502,00 2.354,00 2.354,00 2.354,00 2.354,00 2.354,00 2.354,00 100,0 %

Otros (5) 11.506,00 4.450,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 93,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 98,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 98,6 %

80 Elaboración de Estudios Definitivos 210.019,00 263.551,00 263.439,52 255.239,52 228.949,08 227.899,08 219.448,09 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.743,00 156.666,00 156.665,52 156.665,52 130.375,08 130.375,08 126.157,09 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.830,00 110.430,00 110.429,52 110.429,52 92.024,60 92.024,60 91.964,60 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 21.500,00 21.500,00 21.495,07 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.937,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 10.143,81 10.143,81 9.950,75 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.616,00 2.616,00 2.616,00 2.616,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.546,67 1.546,67 1.546,67 96,7 %

2.3 Bienes y Servicios 57.276,00 106.885,00 106.774,00 98.574,00 98.574,00 97.524,00 93.291,00 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.300,00 103.410,00 103.300,00 95.100,00 95.100,00 95.100,00 92.400,00 92,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.461,00 2.584,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 1.533,00 — 59,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 875,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 475,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.074,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.131,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 960,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

81 Elaboración de Estudios 94.166,00 178.794,00 172.469,00 172.369,00 134.494,99 127.647,99 126.448,18 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.166,00 60.332,00 60.332,00 60.332,00 22.457,99 22.457,99 21.258,18 37,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 19.350,00 19.350,00 19.332,08 37,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.322,00 4.644,00 4.644,00 4.644,00 1.717,99 1.717,99 1.526,10 37,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 990,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 990,00 990,00 — 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 654,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 64.000,00 114.612,00 108.287,00 108.187,00 108.187,00 101.340,00 101.340,00 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 98.320,00 98.320,00 98.220,00 98.220,00 97.020,00 97.020,00 98,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.767,00 4.822,00 4.822,00 4.822,00 4.822,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.650,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.150,00 1.150,00 825,00 825,00 825,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.433,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %

82 Oficina de Programación Multianual de Inversiones - Opmi 45.428,00 55.432,00 53.959,50 53.847,50 43.169,65 39.627,88 38.435,10 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.474,00 41.478,00 41.478,00 41.478,00 30.800,15 28.458,38 27.265,60 68,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.000,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 26.728,00 24.578,00 24.577,69 69,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.430,00 3.204,00 3.204,00 3.204,00 2.382,15 2.190,38 1.987,91 68,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 990,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 990,00 990,00 — 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 654,00 954,00 954,00 954,00 300,00 300,00 300,00 31,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.954,00 13.954,00 12.481,50 12.369,50 12.369,50 11.169,50 11.169,50 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 12.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 9.600,00 9.600,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.954,00 1.681,50 1.569,50 1.569,50 1.569,50 1.569,50 80,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 334,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 120,00 — — — — — — —

83 Fortalecimiento de Imagen Institucional 107.329,00 152.987,00 145.537,78 142.837,78 127.513,80 123.113,80 120.920,30 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.229,00 68.537,00 68.535,78 68.535,78 56.811,80 56.811,80 54.618,30 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.127,00 33.327,00 33.326,40 33.326,40 27.772,00 27.772,00 27.752,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.214,00 5.322,00 5.321,38 5.321,38 4.426,47 4.426,47 4.232,97 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 533,33 533,33 533,33 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 40.100,00 84.450,00 77.002,00 74.302,00 70.702,00 66.302,00 66.302,00 78,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 10.000,00 30.400,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 23.100,00 20.500,00 17.800,00 14.200,00 12.400,00 12.400,00 53,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.500,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 10.348,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 96,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

84 Equipamiento y Fortalecimiento del Equipo Mecanico 542.901,00 672.371,00 669.782,53 667.390,53 584.995,14 580.245,14 573.540,14 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.282,00 252.316,00 251.177,72 251.177,72 204.582,33 204.582,33 197.877,33 81,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 166.513,00 102.126,00 102.125,04 102.125,04 85.104,20 85.104,20 83.369,20 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 70.071,00 53.139,00 53.138,64 53.138,64 44.282,20 44.282,20 44.262,20 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.444,00 51.444,00 51.444,00 51.444,00 42.870,00 42.870,00 42.870,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.408,00 19.739,00 18.603,69 18.603,69 15.461,12 15.461,12 15.461,12 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.679,00 8.857,00 8.856,44 8.856,44 4.428,22 4.428,22 4.428,22 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.670,00 5.167,00 5.166,26 5.166,26 2.500,29 2.500,29 2.500,29 48,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.920,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.232,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 45,9 %

Otros (2) 4.345,00 3.624,00 3.623,65 3.623,65 3.486,30 3.486,30 3.486,30 96,2 %

2.3 Bienes y Servicios 222.619,00 420.055,00 418.604,81 416.212,81 380.412,81 375.662,81 375.662,81 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.850,00 268.815,00 267.365,00 265.215,00 229.415,00 226.765,00 226.765,00 84,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 46.648,00 54.291,00 54.291,00 54.291,00 54.291,00 54.291,00 54.291,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 41.987,00 41.986,81 41.986,81 41.986,81 41.986,81 41.986,81 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 26.710,00 35.470,00 35.470,00 35.470,00 35.470,00 35.470,00 35.470,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 16.350,00 16.350,00 88,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 28.780,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 499,00 242,00 242,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 11.132,00 — — — — — — —

Otros (3) 59.000,00 — — — — — — —

85 Mantenimiento de Infraestructura Construida 169.244,00 125.462,00 100.912,50 94.412,50 89.135,61 61.867,61 55.454,61 49,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.778,00 30.166,00 30.166,00 30.166,00 24.889,11 24.889,11 23.426,11 82,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.445,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 21.500,00 21.500,00 21.220,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.619,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 1.876,89 1.876,89 1.683,39 80,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.048,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 694,00 654,00 654,00 654,00 300,00 300,00 300,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 426,00 400,00 400,00 400,00 222,22 222,22 222,22 55,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 8.546,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 135.331,00 95.296,00 70.746,50 64.246,50 64.246,50 36.978,50 32.028,50 38,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.401,00 34.371,00 23.200,00 16.700,00 16.700,00 13.700,00 12.200,00 39,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 27.530,00 25.666,00 25.666,00 25.666,00 16.938,00 13.488,00 61,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.427,00 24.504,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.550,00 8.540,00 8.540,00 8.540,00 6.000,00 6.000,00 70,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.399,00 341,00 340,50 340,50 340,50 340,50 340,50 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 127,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 240,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 489,00 — — — — — — —

Otros (3) 81.248,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 135,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 135,00 — — — — — — —

86 Mantenimiento de Infraestructura Construida 55.218,00 2.156.412,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.015,00 2.788,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.788,00 2.788,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 6.671,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 225,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 137,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 341,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 853,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 44.160,00 2.153.624,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.076,00 1.434.932,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.318,00 718.692,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.552,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 77,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 158,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 905,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 1.293,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.741,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 43,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 43,00 — — — — — — —

Total · 168 secuencia funcionals 31.529.471,00 42.154.278,00 34.799.648,83 34.170.352,87 29.338.518,99 23.885.288,53 22.823.989,30 56,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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